年质量管理体系年度内审计划

质量管理体系年度内审计划方案

1

年度内审计划

编号:LD/JL－8.2.2－01

2

审核实施计划

编号:LD/JL－8.2.2－02

1、审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运

行的符合性、有效性。

2、审核性质:内部审核

3、审核范围:XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。

4、审核依据:ISO9001: 标准,质量手册、程序文件、相关法律、法

规及产品标准。

5、审核组长: (第一组)组员: (第二组)

6、审核时间: .5.29壹天

3

编制: 审核: 批准:

日期: 日期: 日期:

4

质量管理体系内部审核检查表

编号:LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码:1/3

5 2020年5月29日

6 2020年5月29日

7 2020年5月29日

质量管理体系内部审核检查表

编号:LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码:1/3

8 2020年5月29日

9 2020年5月29日

10 2020年5月29日

11 2020年5月29日

质量管理体系内部审核检查表

编号:LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码:1/2

12

2020年5月29日

13 2020年5月29日

14 2020年5月29日

15 2020年5月29日

16 2020年5月29日

质量管理体系内部审核检查表

编号:LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码:1/5

17

2020年5月29日

18 2020年5月29日

19 2020年5月29日

20 2020年5月29日

21 2020年5月29日

22 2020年5月29日

23 2020年5月29日

质量管理体系内部审核检查表

2024年质量管理年度工作计划样本（4篇）

2024年质量管理年度工作计划样本

为了____科学管理，诚信守法、争创优质、持续改进的质量方针，加强施工质量管理，提高我项目部承担的____工程质量水平，建立健全质量保证体系和质量管理机构，明确施工质量管理职责，实现工程合格率____%，让业主满意。的质量目标。

二、质量管理规章制度建立及完善

为保证____年对施工质量的控制达到规范管理和严格验收的目的，并且做到有章可依的工作要求，计划制定和健全以下规章制度：（1）质量保证体系

（2）质量管理制度

（3）质量管理措施

（4）质量管理奖惩办法

（5）质量管理工艺策划

（6）质量管理实施细则

三、质量管理组织机构

1、项目经理岗位职责

（1）领导项目部的一切工作，对项目部所承担的施工质量活动全权负责，为质量管理第一责任人，负责质量保证体系的建立和在本单位的有效运行。

（2）负责____质量方针，确保质量目标的实现。

（3）负责质量计划、施工组织设计的审批，并组织实施。

（4）负责配置资源，确保合同顺利实施。

2、工程技术部质量职责

（1）协助内部质量审核和质量体系正常运行，使质量方针顺利____执行。

（2）对实施合同内容中的技术工作负领导责任。

（3）负责施工组织设计的审核，负责施工技术措施的审核编制。

（4）负责选用项目适用的标准、规范，组织对设计图纸的审查及技术交底工作，对工程质量负领导责任。

（5）对施工过程中的产品质量、检查和试验、进场物资和设备、不合格产品的控制、竣工交付、内部验收、质量记录负领导责任。

（6）负责项目新工艺、新技术的开发应用和统计技术应用工作。

2023年度内审计划6篇

第1篇示例：

2023年度内审计划

随着全球经济的快速发展和不断变化，企业面临着越来越多的内部风险和挑战。内部审计作为企业内部监督的重要工具，在确保企业运营和管理的合规性、高效性和透明度方面扮演着关键角色。为了有效应对挑战，制定一份全面的内审计划显得尤为重要。

2023年度内审计划的制定目标是在充分了解企业经营环境和内部控制制度的基础上，对企业的各项业务活动进行全面审计，发现潜在风险和问题，提出改进建议，最终确保企业健康可持续发展。

内审计划将围绕企业的战略目标和经营重点展开。通过与公司管理层和相关部门的沟通，了解公司的战略方向和重点业务，确定内审的重点和范围，确保审计工作的针对性和有效性。

内审计划将全面审计企业的风险管理和内部控制情况。审计团队将对企业的风险管理框架、内部控制制度、合规性情况等进行审查，评估其有效性和健康状况，为企业提供风险防控和内控强化的建议。

内审计划将重点关注企业的财务管理和财务报告准确性。审计团队将对企业的财务制度、财务报表、会计准则遵循情况进行审查，确保财务信息的真实性和完整性，为企业提供可靠的决策依据。

内审计划还将审计企业的运营管理、人力资源管理、信息技术管理等方面。审计团队将评估企业的运营效率、人力资源配置和管理情况、信息技术系统完整性和安全性等，为企业提供改进建议，提高管理效率和企业整体竞争力。

在审计过程中，审计团队将遵守内审准则和规范，保持独立客观的态度，客观公正地评价企业的运营状况和内部控制情况，确保审计结果的可靠性和真实性。

2023年度内审计划将以审计的专业精神和方法，全面深入地审查企业的各项业务活动，发现潜在问题和风险，提出切实可行的改进建议，为企业的持续发展和提高管理水平提供有力支持。审计团队将充分发挥审计的监督和建议作用，与企业管理层和相关部门密切合作，共同推动企业的发展和进步。【本文共计1048字】

质量体系内审计划3篇

内审打算编制人:xx 内审组长: xx 日期：xx 年 xx 月 xx 日
魏
第4页共4页
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质量体系内审计划 3 篇
审核时间及人员，一星期内必需完成审核。
篇一：年度内部质量体系审核〔打算〕〔338 字〕审核目的：依据公司质量手册和程序文件要求，对正在运行的质量
体系进行定期评价，检查质量体系运行是否持续有效，并为质量管理体系的改良提供根据。
审核策划：1、总经理任命审核组长；2、审核组长组建审核小组，策划审核支配和过程；3、组织内部审核，原则上审核员不得审核自身工作；4、完成审核报告，发出不符合项报告；5、验证不符合项整改措施和效果，封闭不符合项。
魏
8：40～8：50 首次会议 1、参与首次会议人员签到 2、内审工作:①内审组长介绍成员及分工，被审核方介绍有关人员②内审组长介绍审核根据、程序、方法、要求等③被审核方介绍体系建立和运行的基本状况、确认预备工作，并指定联络员 8：50～9：00 现场参观 9：00～11：00 软、硬件组分别进行现场审核工作 11：00～11：10 内审组内部沟通沟通，提出审核初步意见。
第3页共4页
本文格式为 Word 版，下载可任意编辑
11：10～11：20 内审组与被审核方沟通意见,形成审核意见和结论
11：20～11：30
末次会议 1、参与末次会议人员签到 2、内审组长宣布内审意见、结论 3、内审组其他成员补充 4、被审核方对审核工作的表态 5、内审组成员、有关人员在《内审报告》上签字。

质量管理体系年度内审计划(2).doc

精品文档

******有限公司

2016 年内部质量审核计划书

审核：确认：编制：

二零一六年三月

一、内部质量审核计划 (3)

二、内部质量审核组别分布及图例 (4)

三、 2016 年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布 (4)

四、附件 (4)

一、内部质量审核计划

1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、

有效性。

2、审核性质：内部审核。

3、审核范围：公司生产和服务全过程涉及到的所有部门。

4、审核依据： ISO9001： 2008 标准，质量手册、程序文件、相关法律法规及产

品标准。

5、审核组：组长****

第一组（ A）：**** 、**** ；

第二组（ B）：**** 、**** ；

第三组（ C）：**** 、**** ；

审核流程：

流程负责人员形成成果备注

编制计划审核组长内部质量审核计划书编制年度审核计划

首次会议各审核组组员、各部门主管

会议签到表

向各人员说明审核计划

和注意事项

编制核查表各审核组组员

核查表现场审核前一周提交

审批核查表审核组长

核查表

现场审核各审核组组员、各部门主管审核记录 / 核查表

内部会议各审核组组员、审核组长会议记录 / 纠正与预防总结当次审核部门问

措施报告单 / 不符合项题，依据违反程度开具

报告对应的改善报告

末次会议编制内审报告各审核组组员、各部门主管会议签到表总结半年度审核情况

内审不合格项分布表 /

审核组长

内部审核报告

6、其他要求：各受审核部门主管自己应全程陪同审核，并自行记录审核过程

的问题。

二、内部质量审核组别分布及图例时

间

3 月

4 月

关于印发公司年质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核工作计划的通知

公司xxx年质量·环境·职业健康

安全管理体系内部审核工作计划

按照公司质量·环境·职业健康安全一体化管理程序文件《内部审核程序》、《公司xxx年职业健康安全环境管理工作计划》安排和要求，结合职业健康安全达标工作方案，公司将于xxx年4月至7月进行质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核。现将审核日程安排和要求通知如下：

一、公司审核组将于4月份开始对外地项目部、区域性分公司实施体系内部审核。

二、5月份对xxx地区的直属项目部和公司各职能部门进行审核。

三、6月27日起开始对二级单位进行抽查审核，主要审核内容包括：

1．与领导交流本公司的体系策划运行情况，审核领导层如何确保员工提高质量意识、满足顾客要求的意识、遵守法律法规和其他要求的意识、环境保护意识和职业健康安全意识，如何确保员工正确理解和贯彻公司的质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针，如何确保本单位质量、环境和职业健康安全管理目标指标的建立和实施，如何确保资源提供，如何确保各级部门和岗位职责权限得到规定和沟通。

是否亲自主持体系内部审核工作，主持召开管理评审会议，确保体系持续改进。

2．检查二级单位内部审核工作开展情况。

3．抽查主要条款、主要过程的管理控制情况以及主要管理部门对主控要素和主要过程的管理控制情况。

四、要求各二级单位从四月份起与公司同时启动体系内部审核工作，在公司审核组抽查审核前全面完成体系审核工作，并将体系内部审核计划、审核报告，不合格项报告以及整改等资料交公司安监处备案。

五、本年度体系内部审核的首末次会议一并召开，末次会议时间暂定于7月22日下午2：30分在公司底楼会议室召开。要求接受审核的各单位、部门、项目部负责人均按时参加末次会议。原则上公司年度内审时间安排不变，如遇到公司重大活动，以临时通知时间为准。

质量管理体系年度内审计划

年度内审计划编号：LD/JL－8.2.2－01

审核实施计划

编号：LD/JL－8.2.2－02

1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有

效性。

2、审核性质：内部审核

3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。

4、审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品

标准。

5、审核组长： (第一组) 组员： (第二组)

日期：日期：日期：

质量管理体系内部审核检查表

质量管理体系内部审核报告

编号：LD/JL－8.1.2－05

一、内部审核的时间：

二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、

库房。

三、内部审核组成员名单：组长：组员：

四、内部审核目的

1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2000标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；

2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；

3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；

4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。

五、审核范围

的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。

六、审核依据

1.ISO 9001：2000《质量管理体系要求》标准；

2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；

质量管理体系年度内审计划

年度内审计划编号：LD/JL－8.2.2－01

审核实施计划

编号：LD/JL－8.2.2－02

1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有

效性。

2、审核性质：内部审核

3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。

4、审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品

标准。

5、审核组长： (第一组) 组员： (第二组)

日期：日期：日期：

质量管理体系内部审核检查表

质量管理体系内部审核报告

编号：LD/JL－8.1.2－05

一、内部审核的时间：

二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、

库房。

三、内部审核组成员名单：组长：组员：

四、内部审核目的

1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2000标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；

2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；

3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；

4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。

五、审核范围

的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。

六、审核依据

1.ISO 9001：2000《质量管理体系要求》标准；

2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；

质量体系方面的年度工作计划

一、工作计划概述

为了更好地提高产品质量，确保生产过程的稳定性和持续性，公司决定制定质量体系方面

的年度工作计划。本计划将围绕着质量管理的核心要素，结合市场需求和技术发展趋势，

制定一系列切实可行的目标和措施，确保公司质量管理体系的持续改进和提升。

二、目标设定

1. 提高产品质量，降低不合格品率；

2. 加强生产工艺控制，确保产品生产的稳定性和可靠性；

3. 完善质量管理体系，提高员工素质和技能；

4. 加强对质量问题的跟踪和分析，及时解决质量隐患；

5. 落实全员参与、持续改进的质量管理理念。

三、工作任务和措施

1. 完善质量管理体系：对公司现有的质量管理体系进行全面审查，并结合ISO9001国际质量管理体系标准，制定相关的操作规程和流程，确保各个环节的质量管理要求得到满足。

2. 提高员工培训：制定员工培训计划，加强对员工的技能培训和岗位培训，提高员工的素

质和技能水平，培养员工的质量意识和责任感。

3. 强化生产工艺控制：加强生产过程中的工艺控制，制定相应的生产标准和检验标准，确

保产品生产的稳定性和可靠性。

4. 加强对质量问题的跟踪和分析：建立质量问题的追溯机制和分析机制，对生产中出现的

质量问题进行及时跟踪和分析，寻求解决方案，确保产品质量的持续改进。

5. 落实全员参与、持续改进的质量管理理念：加强对员工的质量管理意识教育，建立全员

参与和持续改进的质量管理机制，鼓励员工提出改进建议，改善生产过程。

四、工作计划实施

1. 制定详细的年度工作计划，并将其分解为月度和季度工作计划，确保每个工作任务的及

2023年质量管理年度工作计划

2023年质量管理年度工作计划1

一、本部门质量目标

1、确保质量管理体系在本部门持续有效运行，重点抓好6.4、7.5等条款的运行，确保月度督导和内审中不出现不合格项，争取外审不出现不合格项；

2、确保重伤率≤3‰，努力实现零死亡的目标；

3、确保一般事故率≤8‰，力争事故率比下降10%；

4、认真落实隐患整改工作，确保隐患整改率100%；

5、积极做好员工“三级安全教育”工作，确保教育覆盖面100%；

6、会同人力资源部强化对特种作业人员的管理，确保特种作业人员持证上岗率100%；

7、积极推进职业健康安全管理体系建立工作，力争9月份通过审核发证；

8、创造条件推进公司安全标准化达标验收工作。

二、工作措施：

1、落实安全责任。进一步明确各部门主要负责人岗位安全责任，签订安全责任书；同时还将要求各单位、各施工队与所属班组签订安全生产责任书，并推动有条件的单位与每个施工人员签订安全生产责任书；积极建议公司与安全保卫部签订安全生产责任书，明确责任目标和奖惩办法，在此基础上，安保部将与每位安全管理员签订责任书。通过以上措施，将安全生产责任逐层逐级分解落实到位，形成“横向到边，纵向到底，责权利明确”的安全责任体系。

2、改进安全措施。我们将建议公司作一下几方面的投入：（1）对平台区及分段堆场实行管道集中供氧、乙炔，减少气瓶使用中的隐患；（2）改进船台及码头区集中供气系统，实行气泡上船，减少火情发生；（3）逐步对上船设备配备硬质防护罩（白铁皮）；（4）适当添置通风及照明设施；（5）分批将平台及堆场的竹跳板更换为钢质跳板。

质量体系年度内审计划的意义和作用

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2024年质量管理年度工作计划范本（三篇）

质量管理年度工作计划范本

一、继续做好产品质量标准文件的制修订与落实工作

通过以往一段时间的工作，认识到当前实施的产品质量标准有部分要求和实际存在一定偏差，一些是因为标准设置的不尽合理，还有一些是因为没有认真落实。今后要适时进行调整和完善，保证品质管理工作有章可依，同时要严把执行关，让产品质量与标准要求尽可能的接近，直到一致。

二、规范进料检验工作

在过去的进料检验工作中，仅做到了大宗、重要原料的检验，并且检验项目不够全面，检验记录不够完整，偶尔会出现进料品质不良影响产品质量的现象。自____月上旬开始，对外购大宗物料，全部采用aql抽样检验;对贵重物品或质量影响大的原料，执行全数检验;对于难以验证的原料，要求供应商提供品质保证函。所有进料检验工作，按物料别留下完整检验记录。对于来料品质异常的，及时发出car（品质异常通知单）要求改正，并跟进检测改进的结果。

三、加强过程质量控制

近几日，因交期紧，糊制环节人员紧缺，临时抽调____名巡检帮忙检封，致过程质量控制主要由各车间主管承担。因各车间主管的工作重点各有不同，品质状况堪忧。为保证制程质量，计划自____月4前要各现场巡检人员归位，以加强过程环节的控制。

制造环节有些品质问题再三复发，主要是因为没有及时对出现的问题给予处理惩戒。自____月上旬，对新发现的批量质量事故，必须做到发现事故____小时内发出car（品质异常通知单），发现事故____小时内拿出临时纠正措施，____小时内拿出长期预防措施，____天内提出处理意见。

四、开始进行fqc产成品抽样检验工作

16949年度审核方案

随着全球经济的发展和各国汽车工业的不断壮大，汽车质量管理变得尤为重要。为了确保汽车制造企业的质量标准和流程达到全球公认的水平，国际汽车工业任务组（IATF）制定了一套全球性的质量管理体系标准，即ISO/TS 16949。这个标准覆盖了整个汽车供应链，从零部件制造商到汽车制造商再到整个售后服务过程。为了确保公司质量体系的运行有效和连续性改进，每年进行一次内部审核和一次外部审核是非常重要的。

一、内部审核

内部审核是企业自行进行的，并且应该由经过ISO/TS 16949内审员培训的员工来执行。内审的目的在于评估企业内部质量管理体系的运行情况，发现存在的问题和改进的机会。

在16949年度审核方案中，首先是确定内部审核的时间表。这需要与各部门和关键岗位协商确定。然后，针对每个部门/流程和关键控制点，制定详细的审核计划。这样可以确保全面而有针对性地检查每个环节的运行情况。

在执行内部审核时，需要依照ISO/TS 16949标准的要求，对企业的各个方面进行审查。这包括质量手册、程序文件、内外部沟通、人员培训和教育等。除了文件审查外，还需要进行实地观察和访谈，以确保实际操作符合标准要求。

内部审核的结果应该有详细的记录，并列出存在的问题和改进的建议。这些问题和建议需要及时进行整理和解决，以确保质量体系的连

续性改进。

二、外部审核

外部审核是由专业的认证机构进行，通常由一组外部评审员组成。

外部审核的目的是对企业的质量管理体系进行独立的评估，以确认其

是否符合ISO/TS 16949的要求。

财务部质量管理体系年度内部审核计划

全文共5篇示例，供读者参考

财务部质量管理体系年度内部审核计划1

第一章总则

为了加强公司审计监督，维护投资人的合法权益，并使内部财务

审计工作制度化、规范化，根据国家审计法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司内部财务审计工作的组织实施。

第二章审计机构和职权

审计机构及职责

（一）财务部是公司内部财务审计工作的主管部门，负责公司内部审计的组织实施。

（二）审计工作组是针对某一审计项目组成的临时性审计工作机构，负责某一审计项目的实施工作，包括拟订审计工作计划（方案）、实施审计、编制审计报告、下达审计意见书等工作。

（三）审计工作组组长是审计工作组的业务负责人，在审计工作期间的职责有：

1、贯彻执行国家审计、财经法律、法规，贯彻执行集团及公司内部审计制度；

2、根据确定的审计项目，编制审计计划或方案，经批准后组织实施；

3、组织审计工作组按时、保质、保量完成审计任务，并出具详尽的审计报告；

4、对发现的正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规和其他规章制度的行为，要立即采取应急措施处理并提请公司领导做出制止决定；

5、向公司领导报告审计工作状况，提出完善内部控制和管理措施的建议；

6、组织做好审计工作报告和统计资料的编制、分析、上报工作，保守公司秘密。

（四）审计工作组成员是审计工作的具体实施人员，在审计工作期间的职责有：

1、贯彻执行国家审计、财经法律、法规和集团及公司内部审计制度；

2、具体实施对公司职能部门及下属单位的财务审计工作；

3、具体实施工程项目预算、决算审计；

某钢制品公司质量管理体系年度内审计划

质量治理体系

2021～2021年度内审打算

1、审核目的：

本年度内审从审核2021年质量目标实现过程入手，审核各部门相关工作是否按质量治理体系文件要求，确保公司质量治理体系得到正常运行。

2、审核准那么：

ISO9001:2020标准、本公司的质量手册、质量体系程序文件、合同、有关的国家标准/行业标准。

3、审核的频次：

暂定一次。

4、审核的范畴：

质量目标覆盖的部门、场所及产品。

5、审核的方法：

按〝内审检查表〞的要求抽样审核。

宋如编制日期：2021年2月15日

注：本表适用于生产经营所有活动中的不合格项报告大连大立钢制品

实验室年度内审计划

篇一：实验室年度内部审核计划表2

（）年度质量体系内部审核计划表

编制人：批准人：日期：年月日

篇二：实验室质量体系内审计划

实验室质量体系内审计划

20XX年5月13日制定

一．遵循评审准则一年至少内审一次的原则，根据本年度审核计划安排，

经与主任商定20XX年内审定于5月14日至17日，时间4天。本次审核强调审核效果，如没有审完可自动顺延时间。

负责人：党润和

参加人：杨志羡刘芳李科王慧

二．审核依据文件：

（1）《实验室资质认定评审准则》

（2）实验室相关质量管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）

（3）相关质量计划

（4）国家的法律、法规或相关行政规章

三．审核文件准备

1.编制内审检查表

2.《实验室资质认定评审准则》

3．质量手册和程序文件、作业指导书等

4．申请认证的检测项目明细

5.国家的法律、法规或相关行政规章

6．《内审不符合报告》若干份

7．《纠正/预防措施要求通知单》若干份

四．首次会议（质量负责主持）

日上午8：30-10：00在会议室召开内审组全体人员会议学习文件，确定审核方式、审核分工，制定审核路线，准备审核文件：

分工：

（1）管理要求审核组审核内容（质量负责人：党润和参加人：刘芳、王慧）

1．对行为规范的审核（各种公正性政策和措施的适应性及其实施情况）

2．组织机构、质量职责和员工的工作量

3．质量手册和程序文件

4．档案管理（员工档案，设备档案，报告档案，其他质量活动的记录和档案）

5．质量体系文件的发放与控制管理

6．各种质量管理类型计划的制定、实施情况（包括：内审计划，管理评审计划）