技术文件发放记录表
产品图纸、技术文件发放、归档管理制度
SDC机械设备制造有限公司
文件编号: SDC-JS-002 管理制度
版 本:A
共 4页 第 1 页 标题:产品图纸、技术文件管理制度
1. 目的与适用范围:
产品图纸、技术文件是本公司的核心秘密，是本公司能够持续发展并在市场上保持强势竞争力的有力保障。为规范管理，特制定本制度，对产品图纸、技术文件及外来图纸的存档、保管、复制、发放、使用及回收处理作以下规定，望各部门互相监督、共同遵守。
一安排回用或销毁。
3.2. 图样、技术文件的归档:
3.2.1.CAD产品图样、技术文件的归档，在一种产品试制完成并整改后，由技术文员在计算机上建立
专用文件夹，按产品型号或文件类别存放，并进行备份，输入 SDC图库。 3.2.2. 凡已完成试制，完成整改的产品电气原理图，接线图，电控系统说明书、电气配套件物料清
3.3.8. 如因工作需要较长时间使用存档图册，并取出技术部时，应由使用人办理借用手续，资料员
有责任督促如期归还，并检查其完整与清洁。
3.3.9.存查图册在长期使用中如因沾污、破损或自然损坏影响使用时，应由技术文员办理复制更换手
续，更新存档图册。
工
SDC机械设备制造有限公司
文件编号: SDC-JS-002 管理制度
有责任提醒设计人员确认，修改图号。
3.2.6.技术部存放的纸质图纸、技术文件是供技术人员工作参考的资料，一般不得外借。当其他部门
有特殊需要时出借时，应填写借阅申请单，经技术负责人批准后方可借阅，并限期归还。 3.3.图样的复制管理
3.3.1.复印图必须完整、清晰，需装订存档的应按规定折叠、装订整齐，写明图号、名称，分类存放。 3.3.2.生产用图需复印时，应填写图样(文件)复印申请单，经部门负责人批准后，按规定的份数进
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记录明细表（要电子版的）表号：JL/OVM04-18 序号记录表号记录名称保存年限编制部门有、无1.JL/OVM04-01 文件发放登记表永久韩民有2.JL/OVM04-02 文件接收登记表永久韩民有3.JL/OVM04-03 文件更改单三年韩民有4.JL/OVM04-04 有效文件清单三年韩民有5.JL/OVM04-05 文件回收登记表三年韩民有6.JL/OVM04-06 文件丢失记录三年韩民有7.JL/OVM04-07 文件销毁登记表三年韩民有8.JL/OVM04-08 文件借阅登记表永久韩民有9.JL/OVM04-09 文件审批表三年韩民有10.JL/OVM04-10 技术文件修改通知单永久技术无11.JL/OVM04-11 案卷分类目录三年技术有12.JL/OVM04-12 档案交接清单三年技术有13.JL/OVM04-13 产品设计文件及工艺文件晒发通知单三年技术有14.JL/OVM04-14 科技档案分类目录三年技术有15.JL/OVM04-15 技术措施通知单三年技术有16.JL/OVM04--16 记录使用审批表三年质检无17.JL/OVM04--17 文件更改记录三年韩民有18.JL/OVM04-18 记录明细表三年韩民有19.JL/OVM05-01 质量目标实现情况考核表三年韩民20.JL/OVM05-02 管理评审计划三年韩民有21.JL/OVM05-03 管理评审会议记录三年韩民有22.JL/OVM05-04 管理评审报告三年韩民有23.JL/OVM06-01 年度培训计划三年综合办无24.JL/OVM06-02 培训签到表三年综合办无25.JL/OVM06-03 培训记录表三年综合办无26.JL/OVM06-04 员工培训评价报告三年综合办无27.JL/OVM06-05 生产设备配置申请表三年韩民有28.JL/OVM06-06 设备进厂验收单三年韩民有29.JL/OVM06-07 设备检修保养计划三年韩民有30.JL/OVM06-08 设备检修单三年韩民有31.JL/OVM06-09 设备台帐永久韩民有32.JL/OVM06-10 设备一、二级保养计划三年韩民有33.JL/OVM06-11 工装模具检验合格证三年技术无34.JL/OVM06-12 工装管理明台帐永久技术无35.JL/OVM06-13 工艺装备图样永久技术无36.JL/OVM06-14 产品零部件工艺单永久生产无37.JL/OVM06-15 工艺装备周检记录表永久技术有38.JL/OVM07-01 质量策划实施情况检查表三年质检无39.JL/OVM07-02 各部门质量计划三年技术无40.JL/OVM07-03 业务记录电话永久销售有41.JL/OVM07-04 合同评审记录永久销售有42.JL/OVM07-05 产品订货合同执行台帐永久销售有43.JL/OVM07-06 发货通知单永久销售有44.JL/OVM07-07 零件借用单五年销售有45.JL/OVM07-08 售后产品维修通知单三年销售有46.JL/OVM07-09 合同更改通知单三年销售有47.JL/OVM07-10 售后服务档案永久售后有48.JL/OVM07-11 售后服务信息处理单永久售后无49.JL/OVM07-12 售后服务报告永久售后无50.JL/OVM07-13 设计和开发任务书永久技术无51.JL/OVM07-14 设计和开发计划书永久技术无52.JL/OVM07-15 信息联络处理单三年技术无53.JL/OVM07-16 设计和开发评审记录永久技术无54.JL/OVM07-17 设计输入清单永久技术无55.JL/OVM07-18 设计输出清单永久技术无56.JL/OVM07-19 设计（开发）验证记录永久技术无57.JL/OVM07-20 设计（开发）确认报告永久技术无58.JL/OVM07-21 供方评定记录表三年物资采购无59.JL/OVM07-22 合格供方名录三年物资采购无60.JL/OVM07-23 供方业绩评定表三年物资采购无61.JL/OVM07-24 供方进货质量记录三年物资采购无62.JL/OVM07-25 物资采购计划三年物资采购无63.JL/OVM07-26 销售公司发货计划书三年销售有64.JL/OVM07-27 生产作业计划指导书三年生产有65.JL/OVM07-28 特殊过程监视记录三年韩民有66.JL/OVM07-29 特殊过程认可鉴定记录三年韩民有67.JL/OVM07-30 顾客财产验证记录三年质检无68.JL/OVM07-31 材料入库单一年物资采购无69.JL/OVM07-32 领料（记帐）凭证一年韩民有70.JL/OVM07-33 产成品入库单二年质检有71.JL/OVM07-34 零件加工流转卡三年韩民有72.JL/OVM07-35 零件标识卡三年韩民有73.JL/OVM07-36 计量器具周期检定计划三年质检无74.JL/OVM07-37 量具台帐三年质检有75.JL/OVM07-38 量具发放登记表三年质检无（个人帐）76.JL/OVM07-39 量具外检记录三年质检有77.JL/OVM07-40 计量器具周期检定记录表三年质检有78.JL/OVM07-41 在用计量器具记录表三年质检无79.JL/OVM07-42 计量器具报废通知单三年质检无80.JL/OVM07-43 计量器具报废登记表三年质检无81.JL/OVM07-44 计量器具事故处理报告单三年质检无82.JL/OVM07-45 游标卡尺检定记录三年质检无83.JL/OVM07-46 千分尺检定记录三年质检无84.JL/OVM07-47 百分表检定记录三年质检无85.JL/OVM07-48 计量器具借用登记表三年质检有86.JL/OVM07-49 计量器具检定证书三年质检无87.JL/OVM07-50 过程监视和测量记录表三年质检无88.JL/OVM07-51 交接班记录三年韩民有89.JL/OVM08-01 顾客满意调查表三年销售有90.JL/OVM08-02 顾客满意分析表三年销售有91.JL/OVM08-03 年度内审计划三年韩民有92.JL/OVM08-04 内部审核记录目录三年韩民审后做有93.JL/OVM08-05 内审检查表三年韩民有94.JL/OVM08-06 不合格报告三年韩民有（审后填写）95.JL/OVM08-07 内部审核报告三年韩民审后编写96.JL/OVM08-08 内审首（末）次会议签到表三年韩民有97.JL/OVM08-09 不合格项分布表三年韩民有98.JL/OVM08-10 内审会议记录三年韩民有99.JL/OVM08-11 热处理交接班检验记录三年质检无（换名）100.JL/OVM08-12 热处理工件调质、淬火记录表三年质检无101.JL/OVM08-13 进货报检单三年物资采购无102.JL/OVM08-14 零部件工时单三年韩民有103.JL/OVM08-15 零部件检验合格通知单三年质检无104.JL/OVM08-16 外协件检验单三年质检无105.JL/OVM08-17 报检检测单三年质检无106.JL/OVM08-18 总装设备检验记录三年质检有107.JL/OVM08-19 产品使用说明书三年技术108.JL/OVM08-20 产品检验合格证三年质检无109.JL/OVM08-21 代料通知单三年质检有110.JL/OVM08-22 液压千斤顶油缸主项检验记录三年技术有111.JL/OVM08-23 千斤顶活塞杆主项检验记录三年技术有112.JL/OVM08-24 油泵主轴主项检验记录三年技术有113.JL/OVM08-25 油泵柱塞套检验记录三年技术有114.JL/OVM08-26 油泵柱塞杆主项检验记录三年技术有115.JL/OVM08-27 油泵下体主项检验记录三年技术有116.JL/OVM08-28 智能搅拌压浆机主轴检验记录三年技术无117.JL/OVM08-29 智能搅拌压浆机轴套检验记录三年技术无118.JL/OVM08-30 钢筋笼成型机框体检验记录三年技术无119.JL/OVM08-31 钢筋笼成型机承重环检验记录技术无120.JL/OVM08-32 穿束机轴检验记录技术有121.JL/OVM08-33 智能张拉泵站阀板检验记录技术有122.JL/OVM08-34 电动油泵性能检验卡质检无123.JL/OVM08-35 锚（夹）具出厂检验记录质检有124.JL/OVM08-36 总成检验记录质检有125.JL/OVM008-37 不合格品评审单质检有126.JL/OVM08-38 返修（工）通知单质检有127.JL/OVM08-39 不合格品统计台账质检有128.JL/OVM08-40 改进计划韩民有129.JL/OVM08-41 改进、纠正和预防措施一览表韩民有130.JL/OVM08-42 纠正和预防措施处理单韩民有131.132.133.134.135.136.编制：审批：日期：下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！出路出路，走出去才有路“出路出路，走出去才有路。
(完整版)技术文件及档案资料管理制度
HB-JS/ZD-02技术文件及档案资料管理制度1总则1.1为了加强公司技术档案的管理，充分发挥技术档案在生产过程中的作用，依据《科学技术档案工作条例》、结合本公司实际工作的特点，特制定本规定。
1.2技术档案是公司生产经营中的重要组成部分，是公司在新技术、新产品、新设计、新工艺、新材料等技术研究、技术开发过程中形成的具有保存价值的，并按归档要求整理归档的（包括文字、图纸、图表、数据、计算机盘片、声像等）产品研制档案、专题技术档案等。
1.3技术档案是技术研究和生产活动的真实记录，公司必须实行集中统一管理，使之完整、准确、系统、安全和有效地开发利用。
1.4技术档案工作是公司经营管理工作的重要组成部分，是生产科研活动的重要环节，公司把技术档案工作纳入公司经营管理工作中，与工作紧密结合，实行生产与建档工作同步管理。
2技术档案归案制度2.1归档要求2.1.1各生产部门必须严格按要求的归档范围进行归档。
2.1.2各相关材料在立卷前应按照收发文簿或有关记录逐一核对，必须齐全、完整、准确、层次分明，保持文件之间的历史联系，符合其形成规律。
2.1.3归档的文件材料必须经过系统整理，保证质量，做到分类科学保管期限划分准确、字迹清楚、装订整齐美观结实，不允许有金属物和用圆珠笔、铅笔、复写纸等书写（包括领导签字）。
2.1.4归档的文件材料应编制移交目录一式两份，交接时双方应清点核对无误后履行签字手续，各存一份。
2.2归档时间2.2.1本年度形成的文件材料，由主管单位文书或各专业处室统一整理、立卷，于次年6月末前归档。
2.2.2临时机构所形成的文件材料由临时机构在任务结束后归档。
2.2.3重大技术改革方面的科技文件，在取得成果经项目负责人审定后３０天内归档。
2.2.4外购或内购设备的随机文件,在设备开箱当场验收后归档。
声像档案中，录像带归档要在形成年代的次年3月末前归档。
3技术档案收集工作制度3.1收集范围凡是本公司在生产、经营、管理等各项活动中形成的技术文件材料、图纸照片、底片、带等各类载体的原始资料都应进行收集。
文件发放清单
文件发放清单-文件管理发放日期:
文件编号
文件名称
发往单位/发放份数
总经理
管理者代表
技术
供应
检验
销售
质保
总务
财务
生产
塑一二车间
塑钢
办公室
备注
编制：审核：批准：表单编号：QR/FD-05-01-03
技术文件和资料控制程序
QP/FD-06-01
分承包方评价和选择控制程序
QP/FD-06-02
采购控制程序
QP/FD-07-01
顾客提供产品控制程序
QP/FD-08-01
产品标识和可追溯性控制程序
QP/FD-09-01
过程控制程序
QP/FD-09-02
关键特殊工序控制程序
QP/FD-09-03
设备管理控制程序
质量记录的管理规定
QG/FD-17-01-2001
体系审核指导书
QG/FD-17-02-2001
过程审核办法
编制：审核：批准：表单编号：QR/FD-05-01-03
河北飞达塑料股份有限公司第4页,共4页
文件发放清单-文件管理发放日期:
文件编号
文件名称
发往单位/发放份数
总经理
管理者代表
技术
供应
检验
销售
总务
财务
生产
塑一二车间
塑钢
办公室
备注
编制：审核：批准：表单编号：QR/FD-05-01-03
河北飞达塑料股份有限公司第2页,共4页
文件发放清单-文件管理发放日期:
文件编号
文件名称
发往单位/发放份数
总经理
技术文件控制程序
1.目的：
对规范技术性文件的管理，确保技术性文件得到有效控制，保证其正确性、有效性、统一性。
2.范围：
本管理规范适用于本公司所有技术性文件的管理。
3.职责：
3.1技术部是公司技术性文件的归口管理部门；负责编制文件，负责对公司内各单位保存和使用
的技术性文件进行监督、检查和考核。
3.2技术部负责外来技术性文件的接收，并保证所接收的技术性文件的正确性、有效性、完整性。
3.3各单位负责编制文件并对其保存和使用的技术性文件的有效性、统一性、正确性负责。
4.有关术语和定义：
4.1技术性文件：指产品图样、工艺文件、产品规范、工艺装备图样、技术性文件更改通知单、
技术标准及技术通知、平面布置图和机床基础图等文件。
4.2技术性文件可以分类为：
(1) 外来技术性文件：指公司采用的国家标准、法律法规以及顾客提供的技术性文件。
(2) 公司技术性文件：指本公司设计、编制的技术性文件。
5.技术文件控制工作流程及工作流程说明：
5.1工作流程(见图表)
5.2 文件控制工作流程标准
表1：
表2：
6.相关文件/数据
7.质量记录表单。
整理文件收发记录_文件资料发放下发登记表
整理人 尼克
文件收发记录
文件资料发放/下发登记表机构发放人员：
发放时间：
档案材料移交（接收）登记表今有向档案室移交留档材料，共计件，详细目录见清单。
移交单位（公章）：接收单位（公章）：
移交人：接收人：
移交（接收时间）：年月日▲注：本清单一式两份，与档案室各存一份。
附件3：
商丘中电环保发电有限公司岗位职责与任职资格（集团
公司系统内）
整理丨尼克
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文件发放记录表
________年度文件发放记录文件发放记录表
备注：《安全生产规章制度》、《岗位操作规程》和《法律法规及标准要求清单》初次颁布或有变动，及时向所有部门发放，接收人签字确认。
文件发放记录表
备注：《安全生产规章制度》、《岗位操作规程》和《法律法规及标准要求清单》初次颁布或有变动，及时向所有部门发放，接收人签字确认。
文件发放记录表
备注：《安全生产规章制度》、《岗位操作规程》和《法律法规及标准要求清单》初次颁布或有变动，及时向所有部门发放，接收人签字确认。
实验室常用记录表格
文件编号：GXZC-4000-00 记录表格编写：审核：批准：版本：受控状态：发放编号：发布日期：年月日实施日期：年月日1、文件和资料发放、回收记录表GXZC-4201-012、文件修改记录GXZC-4201-023、文件修改申请表GXZC-4201-034、文件修改通知单GXZC-4201-045、文件破损与丢失补发登记表GXZC-4201-056、文件和资料销毁登记表GXZC-4201-067、文件和资料借阅登记表GXZC-4201-078、备份文件记录GXZC-4201-089、文件和资料留用申请单GXZC-4201-0910、公正性声明措施执行情况检查表GXZC-4202-0111、外来人员参观审批表GXZC-4202-0212、查阅保密资料申请单GXZC-4202-0313、仪器设备（标准物质）申购单GXZC-4203-0114、仪器设备（标准物质）验收单GXZC-4203-0215、供应商评价表GXZC-4203-0316、合格供应商登记表GXZC-4203-0417、___年度服务和供应品采购计划GXZC-4203-0518、检测委托单GXZC-4204-0119、合同评审单GXZC-4204-0220、分包申请表GXZC-4205-0121、分包方能力调查表GXZC-4205-0222、合格分包方名单GXZC-4205-0323、申诉和投诉处理记录表GXZC-4206-0124、客户意见征求表GXZC-4206-0225、不符合工作控制处理表GXZC-4207-0126、内部管理体系审核检查表GXZC-4210-0127、不符合项报告GXZC-4210-0228、会议纪要GXZC-4211-0129、整改措施报告GXZC-4211-0230、会议签到表GXZC-4211-0331、检测人员上岗报批表GXZC-4212-0132、人员学习记录表GXZC-4212-0233、培训申请表GXZC-4212-0334、年度培训计划GXZC-4212-0435、个人技术档案表GXZC-4212-0536、年度人员培训记录表GXZC-4212-0637、公司办公及试验环境卫生情况检查表GXZC-4215-0138、仪器设备检定/校准报告GXZC-4217-0139、检测方法确认表GXZC-4218-0140、仪器设备（标准物质）期间核查记录表GXZC-4219-0141、更新标准实施审批表GXZC-4220-0142、新开展检测项目审批表GXZC-4220-0243、新开展检测项目验收表GXZC-4220-0344、仪器设备维修记录GXZC-4221-0145、计算机/自动化检测设备校核记录GXZC-4221-0246、计算机软件申购单GXZC-4221-0347、计算机软件验收单GXZC-4221-0448、仪器设备降级、停用、报废申请表GXZC-4222-0149、年度仪器设备周期检定/校准计划、实施记录表GXZC-4222-0250、仪器设备一览表GXZC-4222-0351、仪器设备周期检定/校准一览表GXZC-4222-0452、仪器设备档案资料借阅登记表GXZC-4222-0553、仪器设备租用/借出审批表GXZC-4222-0654、仪器设备租用/借出登记表GXZC-4222-0755、仪器设备（标准物质）送检通知书GXZC-4222-0856、年度仪器设备维护保养计划和实施记录GXZC-4222-0957、仪器设备（标准物质）使用记录GXZC-4222-1058、停用仪器设备启用申请单GXZC-4222-1159、检定/校准证书和测试报告确认表GXZC-4223-0160、允许偏离申请表GXZC-4224-0161、样品出入库登记表GXZC-4225-0162、日常质量监督抽查记录GXZC-4226-0163、检测报告更改申请表GXZC-4228-01文件和资料发放、回收记录表序号：编号：GXZC-4201-01文件修改记录序号：编号：GXZC-4201--02文件修改申请表序号：编号：GXZC-4201-03年月日文件修改通知单序号：编号：GXZC-4201-04文件破损与丢失补发登记表序号：编号：GXZC-4201-05文件和资料销毁登记表序号：编号：GXZC-4201-06文件和资料借阅登记表序号：备份文件记录序号:文件和资料留用申请单序号:公正性和行为准则执行情况审查表序号：外来人员参观审批表序号：查阅保密资料申请单序号：序号：序号：供应商评价表序号：合格供应商登记表序号:批准人: 编制人: 日期:______年度服务和供应品采购计划序号:批准: 审核: 编制:日期: 年月日检测委托单序号：合同评审单序号:分包申请表序号:分包方能力调查表序号；合格分包方名单序号:申诉和投诉处理记录表序号：客户意见征求表序号:不符合工作控制处理表序号：内部管理体系审核检查表序号：不符合项报告序号：会议纪要序号：整改措施报告序号：XZC-4211-02会议签到表序号：检测人员上岗报批表序号：人员学习记录表序号：序号：序号：制表：审核：批准：个人技术档案表序号：年度人员培训记录表序号：公司办公及试验环境卫生情况检查表序号：仪器设备检定/校准报告序号：编号：GXZC-4217-01检定单位：（章）检定员：审核：检测方法确认表序号：仪器设备（标准物质）期间核查记录表序号：负责人：设备管理员：更新标准实施审批表序号：序号：序号：仪器设备维修记录序号：编号：GXZC-4221-01计算机/自动化检测设备校核记录序号：编号：GXZC-4221-02校核人: 审核人:序号：序号：。
质量管理体系表格
文件发放、回收记录序号:０1 编号: ZHＢ-4.2．３-01文件发放、回收记录序号：０1 编号: ZＨB-4.2.3-０1外来文件及受控文件清单序号： 0１编号ZHB-４.2．３-０2外来文件及受控文件清单序号:02 编号ＺHＢ-４．2.3-０2外来文件及受控文件清单编号ZHB－4．２.3-０２外来文件及受控文件清单编号ZHＢ-4.2.３-０２文件更改（销毁）申请编号：ZHB-4．2.3－03技术文件发放记录序号:0１编号：ＳC-4.2．3－０４技术文件发放记录序号：02 编号:ＳC-4.2.3-04技术文件发放记录序号:03 编号：ＳC-4.2.3－04技术文件发放记录序号：０4 编号：SC-４.2.3附录2:质量记录清单序号：01 编号：ＺHB－4.２．4-01质量记录清单序号:02 编号：ZHB-４.2.4-01质量记录清单序号：03 编号：ZH Ｂ-4．2.4－01管理评审计划通知单序号: 编号:ZHB－5.1-0１管理评审报告序号：编号:ZHB-５.1－0２年度培训计划编号: ZHＢ培训记录表序号:01 编号: ＺHＢ-６.2-０2培训记录表序号：02 编号： ZHＢ-6.2－0２培训记录表编号： ZＨＢ－６.2－0２培训申请表编号:ZHＢ-６.2－03培训签到表序号: 编号：ZHＢ-6.２－04设备购置申请单编号：SC-6.３-01设备验收单编号：SＣ-6.3-02设备检修计划表序号: 编号:SC－6.3-04设备检修记录序号：编号：SC－6．3-０５设备报废申请编号SC-6.1-07质量策划实施情况检查表月份编号ＳC-7．1-01产品要求评审表编号:JY-7.2-01电话订单确认表二0一一年七月启用电话订单确认表序号: 编号:ＪY-7.2－０2供方评定/复评记录表:序号: 编号:CＧ-７.４-０１结论(是否列入合格供方）主管总经理签字: 日期:年度复评复评时间复评评价结果主管签字第一次年度复评201２年第一次年度复评201３年第一次年度复评2014 年外包供方评定/复评记录表：序号: 编号:SC-７．4－01外包方名称地址联系人电话（传真）本公司外包加工的主要产品:对供方能力调查评价说明(附相关证明资料)：1、设备能力评价满意一般2、交货及时性评价满意一般3、服务质量评价满意一般4、有无资质资料有无各项目评价满意的可列为合格供方合格供方名录序号：编号:C采购计划单编号:CG-7．4－04采购物资分类明细表43生产计划通知单序号: 编生产计划通知单序号：编号:ＳC－７.5需确认过程能力鉴定确认表编号：SC－7.5-顾客财产登记表序号：编号:SＣ监视测量设备清单序号: 编号：顾客满意程度调查表尊敬的顾客:为了解我公司的产品在贵方食用过程中的质量及售后服务情况,公司开展了顾客满意程度的调查,敬请贵单位提出宝贵意见和支持。
表格清单(附录)
设计评审报告
ODIA/D10-06
多方论证小组
45
制造过程设计验证报告
ODIA/D10-07
多方论证小组
46
制造过程设计开发确认报告
ODIA/D10-08
技术部
47
过程流程图
ODIA/D11-01
技术部
48
生产件批准——尺寸结果
ODIA/D11-02
技术部
49
生产件批准——材料试验结果
ODIA/D11-03
ODIA/D24-06
品质部
121
委托测试报告单
ODIA/D24-07
品质部
122
不合格品评审单
ODIA/D25-01
品质部
123
纠正/预防措施报告
ODIA/D27-01
品质部
124
退货产品记录表
ODIA/D27-02
品质部
125
8-D报告
ODIA/D27-03
品质部
试片检验记录表
技术部
50
生产件批准——性能试验结果
ODIA/D11-04
技术部
51
零件提交保证书
ODIA/D11-05
技术部
52
外观件批准报告（AAR）
ODIA/D11-06
技术部
53
供方质量能力调查表
ODIA/D12-01
采购部
54
产品供货技术协议书
ODIA/D12-02
技术部
55
质量保证协议书
ODIA/D12-03
品质部
13
管理评审报告
ODIA/D04-02
品质部
14
管理评审跟踪验证报告
技术文件资料发放规定
关于技术类文件及资料运行的若干暂行规定1．目的：为了使公司内部各类技术类文件及资料得到严格、有效控制，确保技术文件及资料的唯一性、准确性，规范、理顺技术类文件及资料发放、更改、回收的流程，特制定本暂行规定。
2．适用范围：适用于各部门、各车间技术文件及资料的使用单位。
3．职责3．1 技术部门负责技术文件及资料的编制、审核、更改、控制和管理工作；3．2 档案室负责技术文件及资料的发放、回收、销毁、更改登记工作；3．3 质检部负责技术文件及资料的审核、加工工艺的编制工作；3．4 生产部负责技术文件及资料的审核、再发放、再回收工作，确保技术文件及资料的准确、完整、有效运行。
4 规定4．1 技术文件及资料的发放：4．1．1 经技术部门审核后的技术文件及资料，由技术部门加盖红色的“受控”章，加盖确认日期的“年月日”、加盖红色的“生产”或“试制”或“检验用图”或“外协”章，交档案室保管员保管；4．1．2 生产部门需要技术文件及资料时，由生产部门计划员到档案室领取，由档案室保管员填写《文件发放、回收记录》表单，并登记签字备案，生产用的文件及资料上必须盖有：红色的“生产”或“试制”章、“年月日”章、“受控”或“非受控”章；4．1．3 生产计划员领取的技术文件及资料必须经生产副总或生产调度及质检部负责人二部门重新进行审核、确认，经确认签字无误后，生产计划员方可将文件及资料发放到生产车间使用；4．1．4 生产部门在发放技术文件及资料时，必须做到由各生产车间主管领取、签字、登记，严格执行谁领取谁收回的原则；4．1．5 检验部门需技术文件及资料时，需检验部门负责人到档案室领取，领取的文件及资料也须经生产副总或生产调度及质检部负责人审核、签字，经确认无误后方可使用，档案保管员填写《文件发放、回收记录》表单，并登记签字备案，检验用的文件及资料上必须盖有：红色“检验”或“试制”章、“年月日”章、“受控”或“非受控”章；4．1．6采购部门需技术文件及资料时，由采购部门负责人到档案室领取，发放到外购、外协供方单位的技术文件及资料必须经生产部、质检部二部门的负责人签字确认，由采购部门填写《外协、外购单位技术文件及资料发放登记表》，方可将技术文件及资料交于供方单位，不生产时并及时追回交档案室保管员，外协用的文件及资料上必须盖有：“外协”章、“年月日”章、“受控”或“非受控”章；4．1．7 对于各技术文件及资料，相关部门在使用过程中不得在文件及资料上进行涂改、撕毁，不准私自外借，必须确保文件及资料的清晰、完整；4．1．8 相关在使用技术文件及资料时，丢失或遗失了，应及时报部门主管，部门主管在接到报告后，应及时查明原因，追究责任，必要时报总经理或报送司法部门处置；4．1．9 对于丢失或遗失的技术文件及资料相关部门需重新领取的，必须经副总经理以上领导审批后方可领取；4．1．10对于相关部门需要的“临时性”或“一次性”的技术文件及资料，相关部门需以《信息联络处理单》形式提交技术部门，得到认同后，由技术部门按上述流程发放，并在文件及资料上加盖“临时”或“一次性”章，以便区分。
技术文件管理制度
技术文件管理制度一、技术文件是公司进行生产和各项管理工作共同的技术依据,必须加强管理,切实做好各种技术文件的登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作。
保证技术文件的完整,准确清晰、统一等。
二、技术文件的制订,按各有关管理细则及有关技术标准及资料执行。
并严格执行逐级会审,会签制度。
三、技术文件的修改必须按级、按各职能部门的业务分管范围执行。
四、技术文件修改前,负责修改部门要提出修改理由及具体内容,交有关领导审批。
五、修改后的技术文件必须重新履行会审、会签及批准手续,填发更改通知书。
六、公司的技术文件均由技术资料室管理,技术部门负责领导。
七、各有关单位应有兼职的技术资料管理员,负责此项工作。
八、技术文件任何部门、个人不得擅自复制,因工作需要必须复制时,经主管领导批准,办理一定的手续后方可复印。
九、公司的技术文件均由技术资料室管理,技术部门负责领导。
十、各有关单位应有兼职的技术资料管理员,负责此项工作。
十一、技术文件任何部门、个人不得擅自复制,因工作需要必须复制时,经主管领导批准,办理手续后方可复印。
1范围本标准规定了交工技术文件从策划到填写、检查、签证、整理、交接直至归档全过程的管理要求。
本标准适用于工程项目交工技术文件的管理。
2总则为明确交工技术文件形成的过程及各相关环节之间的关系,特制定本标准。
3规范性引用文件《吉林省建筑工程施工技术资料标准》炼油化工建设项目(工程)交工技术文件《建筑安装工程质量检验评定标准》《工业安装工程质量检验评定标准》4术语和定义本标准采用了下列术语:4.1交工技术文件交工技术文件是指从工程开始施工到工厂全部装置预试车完成,移交给建设单位的技术文件。
4.3单项工程:是建设项目的组成部分,具有某某某设计文件,建成后能够发挥生产能力或效益的生产装置(车间)或某某某工程,也可称为“装置”。
4.4单位工程:指单项工程中,具有某某某施工条件或某某某使用功能的工程。
在石化总公司建设项目中,“单位工程”与“单元名称”相对应;在化工项目中与“工号”相对应。
CX12-04成文信息发放与回收记录表
无缝钢管尺寸。外形。重量及允许偏差
GB/T17395-2998
9
化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范
HGJ229-91
10
11
12
2016.10.16
6
程序文件
KT/QEO-CX—01∽28
7
管理制度
KT /ZY -2016
8
应急预案汇编
9
管理手册
KT/QEO-SC-01-2016
2016.10.16
10
程序文件
KT/QEO-CX—01∽28
11
管理制度
KT /ZY -2016
12
应急预案汇编
成文信息发放与回收记录表
编号：JL-CX12-04
序号
文件名称
文件编号
接收部门
分发序号
接收人/日期
回收记录
1
中华人民共和国合同法研发部来自2016.10.162
计量法
3
安全生产法
4
质量管理体系要求
ISO19001:2015
5
环境管理体系要求
ISO14001:2015
6
职业健康安全管理体系要求
GB/T28001-2011
7
衬里钢壳设计技术规定
HG/T20678-2000
成文信息发放与回收记录表
编号：JL-CX12-04
序号
文件名称
文件编号
接收部门
分发序号
接收人/日期
回收记录
1
管理手册
KT/QEO-SC-01-2016
办
公
室
2016.10.16
2
程序文件
KT/QEO-CX—01∽28
文件发放记录表
7、山东省安全生产举报奖励试行办法 8、关于印发《山东省<危险化学品建设项目安全监督管理办法> 实施细则》的通知 9、产业结构调整指导目录 10、危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则 11、危险化学品使用量的数量标准（2013 年版） 12、关于执行《工伤保险条例》若干问题的意见 13、关于印发《山东省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案》 的通知 14、中国气象局关于修改《防雷减灾管理办法》的决定 15、关于保护生产安全事故和事故隐患举报人意见的通知 16、建设项目职业病危害控制效果评价导则 17、氨气检测报警仪技术规范 18、化工企业定量风险评价导则 19、化学品作业场所安全警示标志规范 20、危险化学品应急救援管理人员培训及考核要求 21、化工企业劳动防护用品选用及配备 22、劳务派遣行政许可实施办法 23、化学品物理危险性鉴定与分类管理办法 24、关于切实加强夏季危险化学品和烟花爆竹安全生产工作的紧 急通知
2014．1.2
发放单位 安全部
发放范围： 各部门，车间
序号
1 2 3 4 5 6
部门、车间
数量
领取人签字
法律法规文件发放记录
文件名称
1、安全生产培训管理办法 2、危险化学品建设项目安全监督管理办法 3、工作场所职业卫生监督管理规定 4、职业病危害项目申报办法 5、用人单位职业健康监护监督管理办法 6、建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法 7、女职工劳动保护特别规定 8、山东省突发事件应对条例 9、国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知 10、关于加强“两重点一重大”企业安全监管 认真开展涉及爆 炸性危险化学品生产、储存企业专项检查的通知 11、关于印发山东省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细 则的通知