OP-N-048 门店金融室保险柜上锁作业规范 V2.1

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商户保险柜管理制度范本

一、目的和适用范围1.1 目的为加强商户的财产安全管理，确保商户的财产安全，防止盗窃、火灾等意外事件对商户财产造成损失，特制定本制度。

1.2 适用范围本制度适用于本商户内部所有保险柜的使用和管理。

二、管理组织2.1 负责部门商户财务部门负责本制度的实施和监督。

2.2 负责人商户财务部门负责人为保险柜管理的第一责任人。

三、管理内容3.1 保险柜的选择与安装3.1.1 保险柜应选择符合国家规定标准的产品，具备良好的防盗、防火、防水性能。

3.1.2 保险柜应安装在商户内部相对隐蔽、安全的位置，如办公室、财务室等。

3.1.3 保险柜安装后，应由专业人员进行调试，确保其正常使用。

3.2 保险柜的使用3.2.1 保险柜钥匙由商户财务部门负责人负责保管，不得随意借给他人。

3.2.2 保险柜使用时，应严格按照操作规程进行，确保安全。

3.2.3 保险柜内不得存放易燃、易爆、有毒、腐蚀性等危险物品。

3.3 保险柜的维护与保养3.3.1 定期检查保险柜的密封性能，确保其正常使用。

3.3.2 定期清洁保险柜，防止灰尘、污垢等进入。

3.3.3 发现保险柜存在故障或损坏时，应及时联系维修人员进行处理。

3.4 保险柜的紧急情况处理3.4.1 如发生火灾、盗窃等紧急情况，应立即报警，并采取有效措施保护现场。

3.4.2 紧急情况下，保险柜钥匙应妥善保管，防止丢失。

四、责任与处罚4.1 责任商户财务部门负责人对本商户保险柜的安全管理负有直接责任。

4.2 罚则4.2.1 违反本制度，导致保险柜丢失、损坏或财产损失的，责任人应承担相应的法律责任。

4.2.2 因保管不善，导致保险柜钥匙丢失的，责任人应承担相应的赔偿责任。

五、附则5.1 本制度由商户财务部门负责解释。

5.2 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

5.3 本制度如有未尽事宜，由商户财务部门根据实际情况进行修订。

保险柜管理制度

保险柜管理制度1. 引言保险柜是用于存放重要文档、贵重物品和现金等财务资产的安全设备。

为了保证资产的安全性和保密性，必须建立有效的保险柜管理制度。

本文档旨在规范保险柜的使用、管理和维护，确保保险柜的正常运作和资产的安全。

2. 保险柜使用规范为了保证保险柜的安全和资产的保密性，使用保险柜的员工必须遵守以下规则：2.1. 申请使用保险柜在使用保险柜之前，员工必须向相关部门或负责人申请使用保险柜，并提供必要的身份和授权证明。

2.2. 保险柜开启和关闭•在保险柜操作期间，保险柜的门必须保持关闭状态，确保安全性。

•在开启保险柜时，应确保周围没有其他人，并在关键时刻采取必要的隐私保护措施。

2.3. 保险柜钥匙和密码的管理•保险柜的钥匙和密码必须由特定的人员负责管理，确保安全性。

•保险柜钥匙和密码不得私自复制、修改或外泄。

2.4. 保险柜使用记录•每一次保险柜的开启和关闭都必须记录，包括时间、人员姓名和目的等信息。

•保险柜使用记录应由特定人员进行审核，并保留一定期限。

3. 保险柜管理和维护为了保证保险柜的长期使用和安全性，需要进行定期的管理和维护工作：3.1. 保险柜定期巡检•针对保险柜进行定期巡检，检查保险柜的外观和内部设施是否完好。

•发现问题，应及时修理或更换设备，并记录维护情况。

3.2. 保险柜保养•保险柜应定期清洗，确保内部设施的正常运作。

•使用无腐蚀性的清洁剂和软布进行清洁，严禁使用酸性或腐蚀性清洁剂。

3.3. 保险柜维修•发现保险柜设备存在故障或损坏时，应及时通知设备维修人员，并尽快进行维修。

3.4. 保险柜的报废•当保险柜损坏无法修复或安全性无法保证时，应及时报废，并按照相关规定进行处理。

4. 保险柜安全措施为了提高保险柜的安全性能，可以采取以下安全措施：4.1. 保险柜位置选择•保险柜应选择在环境相对密闭、安全性高的区域，确保安全性。

•禁止将保险柜放置在易受潮、易受热或易受火灾影响的地方。

4.2. 保险柜防火措施•保险柜应具备防火功能，可以抵御一定时间的高温。

银行保险柜操作安全规程

银行保险柜操作安全规程1. 介绍银行保险柜是保护客户贵重物品和珍贵文件的重要设备，为确保客户资产的安全，银行制定了严格的保险柜操作安全规程。

本文将详细介绍银行保险柜的操作规范，以确保银行业务的顺利进行和客户资产的安全保障。

2. 柜员操作规程2.1 登记与核对在顾客存取物品过程中，柜员需先进行登记，核对顾客身份信息和存取项目，并填写相关手续。

确保只有合法授权人员能够存取物品，防止出现非法操作和错误。

2.2 安全验证在存取物品前，柜员需要进行双重身份验证，包括验证授权人员身份、验证柜员自身身份。

确保只有授权人员才能进入保险柜区域，以有效防止盗窃和非法存取。

2.3 操作日志记录每次存取物品都需要柜员填写详细操作日志，包括操作时间、授权人员信息、物品名称和数量等。

记录操作细节可以方便进行跟踪和审查，确保操作的准确性和安全性。

3. 顾客注意事项3.1 身份验证顾客在存取物品时，需携带有效身份证件，并与银行记录的信息一致。

未经身份验证的人员将无法进行操作，确保只有合法的顾客才能进行操作。

3.2 保密措施在操作过程中，顾客需保持机密。

不得将任何个人密码、授权信息透露给他人，以防止被盗取和滥用。

同时，顾客也需警惕旁人的窥视，确保输入密码时不被偷窥。

3.3 报失和盗窃一旦发现保险柜被盗或存放物品被损坏，顾客应立即向银行报告，并配合银行进行调查。

同时，顾客也应确保自身物品的安全，定期检查存放物品，确保无误和完整。

4. 保险柜区域安全4.1 出入管理保险柜区域需设有出入口管理，只有授权人员和凭有效证件的顾客方可进入。

所有出入口需安装视频监控系统，方便对进出人员进行监测和审查。

4.2 防火措施保险柜区域要配备有效的防火系统，包括消防器材和自动灭火设备。

定期进行消防系统维护和演练，确保在火灾发生时能够及时控制和扑灭火源。

4.3 温湿度控制保险柜区域需设有专业的温湿度控制设备，以保持存储物品的良好状态。

定期检查温湿度设备的运行情况，确保物品免受恶劣环境的影响。

保险柜管理制度

保险柜管理制度
1. 使用权限：只有特定的员工或职位拥有保险柜的使用权限，他们需要经过授权才能打开保险柜。

2. 保险柜操作：员工在使用保险柜前需了解保险柜的基本操作方法和规则。

例如，需要确保保险柜门关闭并上锁，确保秘钥等重要物品不被外人看到。

3. 管理记录：建立保险柜使用记录，记录员工的姓名、时间和具体使用目的。

这样可以追踪和监督保险柜的使用情况。

4. 保密原则：保险柜内的文件和资料一般都是涉及机密或者敏感的信息。

员工需要遵守保密原则，不得将保险柜内的文件和资料外传。

5. 盘点检查：定期检查保险柜内的文件、资料和贵重物品的情况，核对记录，确保所有物品的完整性和安全性。

6. 损失和责任：如果因为员工的原因导致保险柜内物品丢失或损坏，员工需要承担相应的责任，并进行相应的赔偿。

7. 突发情况的应对：在紧急情况下，例如火灾、地震等，员工需要知道如何安全地打开保险柜，并将重要文件和资料及时带离。

8. 员工培训：公司应该为员工提供相关安全教育培训，使他们了解保险柜管理制度及应急处理措施。

以上是一个基本的保险柜管理制度的示例，不同的企业或组织可以根据实际情况进行相应的调整和补充。

保险柜管理制度

保险柜管理制度
为了确保公司的资产和重要文件的安全，制定保险柜管理制度是很必要的。

以下是一个保险柜管理制度的示例：
1. 保险柜的使用范围：
1.1 保险柜仅供公司员工存储重要文件和贵重物品使用；
1.2 保险柜不得放置食品、饮料等任何可能引起损坏的物品。

2. 保险柜开启和关闭：
2.1 只有经过授权的员工才能开启或关闭保险柜；
2.2 使用保险柜的员工必须确保在使用完毕后及时关闭保险柜；
2.3 在开启保险柜前必须确认门锁和锁孔的隐患（损坏、异物），若发现问题应立即向上级报告。

3. 保险柜使用时的注意事项：
3.1 在存放文件和物品前，必须清点并记录存放的内容；
3.2 文件和物品应妥善摆放，避免因乱堆造成损坏；
3.3 保险柜中存放的文件和物品必须定期检查，避免过期文件和不再使用的物品；
3.4 任何对保险柜内物品的调动，必须经过正式审批程序，并在柜内做出相应的调整。

4. 保险柜的维护和维修：
4.1 保险柜定期由专人进行检查，并做好相应的维护工作；
4.2 若发现保险柜有任何故障或异常情况，应立即报告上级，并按照维修程序进行维修。

5. 保险柜的安全：
5.1 保险柜房间的门禁应受到严格控制，保证只有授权人员进入；
5.2 保险柜房间必须安装相应的安全警报系统，并定期检查其工作状态；
5.3 经常在保险柜周围巡视，确保无异常情况。

以上是一个示例，具体的保险柜管理制度要根据公司的实际情况来制定，以确保公司资产和重要文件的安全。

商户保险柜管理制度

商户保险柜管理制度为了保障商户资金的安全与保密，规范保险柜的使用和管理，制定并执行本管理制度。

本制度适用于全体员工和管理人员。

一、保险柜的使用1. 商户所有资金存放于保险柜内。

2. 除了获得授权的人员以外，其他人员不得随意打开保险柜。

3. 每次打开保险柜，必须有两名授权人员在场。

操作过程中，人员不得擅自离开。

二、保险柜管理1. 保险柜的管理由专门指定的人员负责，负责定期检查保险柜的安全性能，确保其正常运行。

2. 保险柜使用人员必须经过专门的培训并进行考核，才能获得使用权限。

3. 保险柜管理人员应当定期对保险柜内的存款进行核实，并及时制定存款记录，确保资金清晰透明。

三、保险柜密码管理1. 保险柜密码由商户管理人员设置，授权人员必须严格遵守密码保密制度。

密码不得随意更改，更改时必须经过授权程序。

2. 绝对禁止将保险柜密码以口头或书面形式泄露给非授权人员。

3. 定期更改密码，并且保险柜密码根据人员变动进行调整。

四、紧急情况下的保险柜处理1. 一旦发生紧急情况，如火灾，盗窃等，保险柜管理人员应立即报警，并根据应急预案进行处置。

2. 在紧急情况下，如果需要打开保险柜，应当按照规范程序进行，并在处理完毕后立即向上级主管人员做出汇报。

五、保险柜故障处理1. 一旦发现保险柜故障，应当立即通知上级主管人员并报修，不得擅自进行维修处理，以免影响资金的安全。

2. 维修人员必须经过授权方可进行维修处理，并在维修完毕后及时向保险柜管理人员进行汇报。

六、违规和处罚1. 对于未经授权擅自操作保险柜的人员，将依据公司规定予以严厉处罚。

2. 对于保险柜管理人员因疏忽大意导致保险柜故障或者资金丢失的，将严格追责并进行相应处理。

3. 对于严重违规者将视情况进行警告、停职，甚至解除劳动合同。

以上为商户保险柜管理制度，所有员工必须严格执行，违反者将受到相应的处罚。

不得随意变动和更改制度，如有必要进行修订，必须经过公司管理层批准。

希望全体员工共同遵守，以保障商户资金的安全和保密。

金库管理作业规范培训资料

金库管理作业规范培训资料一、背景介绍金库是企业或机构内部负责存储和保管现金、有价证券以及其他贵重物品的专门场所。

为了确保金库的安全和管理的规范性，本文将介绍金库管理的作业规范，并提供相应的培训资料，以便员工能够正确、高效地执行金库管理工作。

二、金库管理作业规范1. 金库的安全措施1.1 金库的进出口通道应设有防护门，门禁系统应与监控系统联动，确保只有授权人员能够进入金库。

1.2 金库内应安装闭路电视监控系统，覆盖所有角落，并保证监控录像的存储安全。

1.3 金库内应设置报警系统，能够及时发出报警信号并通知相关人员。

1.4 金库的墙壁、门窗等应采用防火、防爆材料，以确保金库的安全性。

1.5 金库应定期进行安全检查和维护，确保设备的正常运行。

2. 金库的作业流程2.1 进库作业2.1.1 所有进入金库的现金、有价证券和贵重物品都应经过清点和登记，并记录在入库登记簿中。

2.1.2 进库物品应按照规定的分类和存放位置进行归档和标识，以便于后续的管理和查找。

2.1.3 进库物品的存放位置应定期进行调整，以避免物品长期存放在同一位置造成的安全隐患。

2.2 出库作业2.2.1 出库前，应核对出库物品和相关手续的真实性，确保出库的物品和数量与登记簿一致。

2.2.2 出库物品应按照规定的程序进行包装和封存，确保物品在出库过程中不受损。

2.2.3 出库物品的交接应由专人负责，并记录在出库登记簿中，确保出库的物品能够追溯和核对。

2.3 盘点作业2.3.1 金库应定期进行全面盘点，以核实金库内物品的真实性和数量的准确性。

2.3.2 盘点前，应进行前期准备工作，包括关闭金库的进出口、停止物品的进出等。

2.3.3 盘点时，应由两名以上的工作人员进行，相互监督，确保盘点结果的准确性。

3. 金库管理的注意事项3.1 金库内的工作人员应经过严格的背景审查和培训，确保其具备良好的职业道德和保密意识。

3.2 金库内的工作人员应定期接受安全培训，了解最新的安全知识和操作规程。

门店金融室保险柜转帐作业规范

步骤2 步骤2：收银内勤清点从大零钱保险柜转移至收银线零钱保险柜的钱款。银线零钱保险柜的钱款。
步骤3：金融室收银内勤将转账登记在保险柜步骤：金融室收银内勤将转账登记在保险柜登记簿上及Storeline Storeline系统上做数据登记簿上及Storeline系统上做数据输入。输入。
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门店金融室保险柜转帐作业规范步骤5：转帐完成后，收银内勤需对保险柜金额进行上报确认，并打印出门店保险柜报表做检核。步骤：转帐完成后，收银内勤需对保险柜金额进行上报确认，并打印出门店保险柜报表做检核。金额进行上报确认
5.2.门店/ 5.2.门店/保险柜报表门店 5.2.1.执行保险柜钱款上报后，门店/保险柜报表会帮助您检查每个保险柜的短溢情况。 5.2.2.由于大零钱保险柜和收银线零钱保险柜的钱款进行了上报，短溢值会自动更新。
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门店金融室保险柜转帐作业规范 7.4.金融室现金结算报表金融室现金结算报表金融室现金结算报表用于监督所有的从保险柜转出和转入保险柜的钱款。金融室现金结算报表用于监督所有的从保险柜转出和转入保险柜的钱款。其中也包括还未上报的钱款数额。款数额。
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门店金融室保险柜转帐作业规范步骤4：金融室收银内勤核对保险柜间钱款转移报表。步骤：金融室收银内勤核对保险柜间钱款转移报表。收银内勤核对保险柜间钱款转移报表
4.1.报表会被存档，由金融室保管，直到当日结算并在第二天核实无误。 4.1.报表会被存档，由金融室保管，直到当日结算并在第二天核实无误。报表会被存档

保险柜管理制度

保险柜管理制度保险柜管理制度1. 目的和范围本保险柜管理制度的目的是为了确保公司财务和重要文件的安全，保护公司和员工的利益。

本制度适用于公司内的所有保险柜，包括财务保险柜和文件保险柜。

2. 保险柜使用权限2.1 只有被授权的员工才能使用公司的保险柜。

保险柜的使用权限由公司管理层授予，并且必须在员工离职或变更职位时进行更新。

2.2 员工在使用保险柜之前，必须通过公司提供的培训课程进行培训，了解保险柜的使用规则和安全注意事项。

3. 保险柜的开启和关闭3.1 保险柜的开启和关闭只能由授权的员工进行操作。

3.2 在开启保险柜之前，员工必须确认周围没有其他人，并且确保保险柜的门已经完全关闭和锁好。

开启保险柜时，应保持注意力集中，确保操作的准确性。

3.3 在关闭保险柜之后，员工必须确认保险柜的门已经完全关闭，确保安全锁住。

4. 保险柜的访问记录和监控4.1 公司将保留所有保险柜的访问记录，包括开启和关闭的时间、操作员等信息。

4.2 保险柜区域将安装监控摄像头，监控录像将按照公司的保留期限进行存储。

5. 保险柜的保管责任5.1 所有使用保险柜的员工都有责任维护保险柜的安全。

任何保险柜的损坏、丢失或被盗都应及时向上级汇报。

5.2 员工必须保持保险柜区域的整洁有序，离开时应将保险柜区域清理干净，确保没有敏感文件或财务文件暴露在外。

5.3 对于丢失的文件或财务文件，员工必须立即向上级报告，并配合公司进行调查。

6. 保险柜的定期检查6.1 公司将定期对保险柜进行检查，以确保其正常运行和安全性能。

6.2 检查包括保险柜的锁具、密封、防火性能等方面。

如发现问题，应立即进行维修或更换。

7. 保险柜的解锁和紧急情况处理7.1 在紧急情况下需要打开保险柜时，必须有两名授权员工同时进行操作。

7.2 解锁保险柜后，必须及时报告上级并记录解锁原因和时间。

7.3 在解决紧急情况后，必须尽快将保险柜重新锁好，确保安全。

8. 外部人员的访问8.1 外部人员在访问保险柜区域之前，必须经过公司授权并在访问记录中进行记录。

金融室安全管制作业规范

壹、目的:严密金融室安全管制,以保证安全。

贰、适用范围:各分店。

叁、内容:一、金库保险柜密码:(一)金库保险柜密码由金库内勤组长保管,不得对外泄露。

(二)当金库内勤组长离职或调职时,须报告财务处后通知保险柜厂商更换新的密码。

(三)保险柜密码须用信封封装交总公司财务处长处保管。

二、金融室门禁管制:(一)金融室只限店总、客服经理、值班经理、帐管课人员、会计课人员及防损人员入内。

接待课备用金专管员须由店总经理批准,专管员名单报金库备案后,备用金专管员方可入内。

若有人员更换,接待课须立即申报更改。

(二)金库除金库内勤人员和会计课人员依规定于盘点现金时可进入外,其它任何人员在任何时间均不得进入。

三、钥匙保管:金融室门钥匙由金库内勤组长保管,金库钥匙由防损课保管,保险柜2套钥匙由分店值班经理保管,保险柜另一套钥匙由总公司财务处长处保管。

(若保险柜只有两套钥匙,则两套钥匙均留在分店使用,总公司财务处不作保留。

)四、开门:(一)金库内勤组长在营业前40分钟开金融室门,同时通知值班经理、防损人员至金融室开启金库及保险柜门,值班经理通知防损课解除保全设定。

(二)防损人员开启金库门,钥匙随即回收、归位。

(三)值班经理拿出保险柜钥匙交金库内勤组长,在值班经理视线范围内由金库内勤组长开启保险柜。

(四)开完保险柜后,取下钥匙交值班经理,由其转交当日晚班值班经理。

五、关门:(一)营业结束,晚班值班经理将保险柜钥匙交金库内勤组长,在值班经理视线范围内由金库内勤组长关闭保险柜,并确认保险柜已锁好。

(二)金库内勤组长将保险柜钥匙交晚班值班经理,晚班值班经理将保险柜钥匙交隔日早班值班经理。

(三)钥匙必须放在保险柜上者,於营业结束后,值班经理至金融室在视线范围内督导金库内勤组长关闭保险柜。

(四)金库内勤组长与晚班值班经理一起锁金库门、金融室大门。

(五)晚班值班经理通知防损课设定保全。

六、金库内勤人员挑选:(一)进入金库工作之内勤人员须由分店人资部对其政审核查,挑选品行、操守好的人员担当,凡有前科者一律不得任用。

OP-N-047 金融室保险柜上报作业规范 V2.1

当前交易时段上报显示的是当前交易时段的上报数据。短溢栏表示当前交易时段是否有钱款多出或短缺情况。短溢差是最后一次交易的短溢和前次交易的短溢差前次交易时段上报显示的是前次交易时段的上报数据。短溢栏表示前次交易时段是否有出现短溢的现象。本月指在该月保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。上月指在上月保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。全年指在一年中保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。
1.门店 1.门店 /保险保险柜报表
3
将清点后的钱款数额输入后台管理系统进行上报
2.门店门店 /保险保险柜短溢报表
收银内勤
收银课长
2.现场有两个人清点保险现场有两个人清点保险柜的钱款。柜的钱款。
4
检查核实报表
5
乐购 Hymall SOP 使用手册
金融室保险柜上报作业规范
门店金融室保险柜上报作业规范
乐购 Hymall SOP 使用手册
文档状态文档编号版本版本日期撰写单位
乐购 Hymall SOP 使用手册
草案 / 更新/ 最终版 OP-001 V 06-01 2006-06-15 BRI团队
金融室保险柜上报作业规范
一.目的目的
规范门店金融室保险柜管理安全，使各收银人员知所遵循，制定本办法。
收银内勤
收银主管
收银课长
客服经副理
财务单位
值班经理
店总
R R R R
A A A A I I
3乐购 Hymall 源自OP 使用手册金融室保险柜上报作业规范
四、内容
4.1.检查所有提款信息都输入Storeline操作系统。 4.1.检查所有提款信息都输入Storeline操作系统。检查所有提款信息都输入Storeline操作系统 4.2.现场有两个人清点金融室保险柜的钱款现场有两个人清点金融室保险柜的钱款。 4.2.现场有两个人清点金融室保险柜的钱款。 4.3.将清点出的数额输入Storeline操作系统将清点出的数额输入Storeline操作系统。 4.3.将清点出的数额输入Storeline操作系统。 4.4.检查核实报表检查核实报表。如果核实下来有出入，部门主管会做进一步调查。） 4.4.检查核实报表。（如果核实下来有出入，部门主管会做进一步调查。）

柜锁管理制度

柜锁管理制度第一章总则第一条为了规范和加强对柜锁的管理，确保柜锁使用安全、方便和高效，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于全公司范围内所有柜锁的管理，包括使用、维护和保养。

第三条公司设立柜锁管理委员会，负责制定柜锁管理制度并监督执行。

第二章柜锁使用管理第四条柜锁使用者应当遵守以下规定：1. 个人柜锁使用者应当经过培训，并持有柜锁使用证。

2. 使用柜锁前，应当认真阅读柜锁使用说明书，并按照要求正确使用。

3. 禁止私自更换柜锁设置。

4. 禁止使用损坏的柜锁。

5. 柜锁使用完毕后，应当及时归还并彻底关闭。

6. 禁止将柜锁外借、转让或私自拆卸。

7. 柜锁使用者应当爱护公共柜锁设施，妥善保管钥匙或存放密码。

第五条公司对柜锁使用者进行定期培训，包括柜锁的正确使用方法、保养维护方法、紧急情况的处理方法等。

第六条对于违反规定的柜锁使用者，公司将按照管理规定进行相应处罚。

情节严重者，公司有权取消其柜锁使用权限。

第七条柜锁使用者应当按照规定使用柜锁，不得利用柜锁从事违法犯罪活动，如私藏毒品、化学品、枪支等危险物品或违禁品。

第八条对于出现柜锁损坏情况，柜锁使用者应当及时向公司保安或相关管理人员报告，并配合维修。

第三章柜锁维护管理第九条公司设立柜锁维护保养小组，负责柜锁设施的日常维护、保养和紧急维修。

第十条柜锁维护保养小组应当按照规定，定期对柜锁设施进行维护和保养，并及时处理发现的故障。

第十一条公司应当为柜锁设施配备完善的维护和保养设备，确保柜锁设施的正常运行。

第十二条公司应当对柜锁设施进行定期的安全检查，发现问题及时整改，消除隐患。

第四章柜锁管理第十三条公司设立柜锁管理部门，负责全公司各类柜锁设施的日常管理工作。

第十四条柜锁管理部门应当做好柜锁设施的登记、档案管理工作，建立健全柜锁使用和维护的档案资料。

第十五条公司对柜锁设施进行分类管理，根据不同的用途和场所进行管理，确保柜锁设施的有效利用和管理。

第十六条对于相关管理人员，公司将进行定期的业务培训和考核，提高其管理水平和服务意识。

上锁挂牌作业安全管控规程

工作程序1.作业前安全准备锁定是控制设备意外启动及危险能源外泄的基本方法，标牌在隔离设备不能用锁或其它工具锁定时使用，但设备锁定后也要挂牌警示；在确需人体进入机器内部清理或维修设备时，必须将该设备的电源开关锁定并挂“有人工作，禁止合闸”的警示牌。

对出入口的门要进行锁定，保持敞开的状态，挂“有人工作，禁止关闭”的警示牌，并制定相应措施使门未正常关闭时机器不能开动运转，防止其他人员误将门关闭并开动设备；除本规定特别要求外，任何人不准动用任何已锁定或挂牌的开关、阀门和其它隔离设备。

2.锁定操作步骤找出并确定所有与机器设备有关的危险能源及隔离设备，并通知相关人员机械设备将被锁定。

操作规程中可能遇到的危险能源包括(但不局限于)以下几种：1)电能、机械能；2)压缩气体，如压缩空气、氮气、有毒气体或惰性气体；3) 蒸汽；4)带压力的流体或液体，如原料、液化气、液压油、水等；5)弹簧、升高的机器及物料、旋转的飞轮、运行的传送带等蕴藏的能量；6)天然气、液氧。

接到锁定通知后，对设备设施进行如下操作：1)用正常的关机步骤切断正在运转的机器设备；2)关闭设备或设定所有隔离设备在“关”的位置；3)将电机控制中心中的电机启动器切断；4)所有的隔离装置可能的话必须锁定，包括使用链子/ 锁具将安全阀门的操作手轮、可锁定的物料转移线路上的自扣接阀等锁定；5)将内存的能源用泄流/ 阻流或者重置的方法放掉、阻挡，如：加盲板等。

操作完成以上操作后，需确认附近的人员已远离，开关置于“开”并检查机器设备不会启动，恢复到“关”的位置；在锁定设备后，将钥匙保存在本次作业操作者手中；对作业器具、作业条件进行检查和确认，将标牌悬挂在已断开的能源隔离设备上；3.挂牌操作步骤执行挂牌操作前，首先执行锁定操作步骤的内容；将标牌挂在隔离设备、设施上；使用标牌时还应采取其它手段防止意外的能源接通，例如取出隔离电路的零件，固定控制开关以及拆除阀门把手等。

4.监护人员安全要求检查机器设备，将工具及其它部件等移开，重新恢复工作前被移开的机械设备的防护装置。

保险柜管理制度

保险柜管理制度保险柜管理制度一、总则1.1 目的本保险柜管理制度的目的是为了规范保险柜的使用、管理和保护，确保贵公司财产和文件的安全。

1.2 适用范围本制度适用于贵公司内所有使用和管理保险柜的员工，包括但不限于办公室、部门、及其他相关人员。

二、保险柜使用规定2.1 保险柜开启及关闭2.1.1 任何使用保险柜的员工在使用完毕后必须确保保险柜已经关闭并锁好。

2.1.2 忘记关闭保险柜的员工应当在发现问题后立即关闭并报告上级主管。

2.2 保险柜使用限制2.2.1 保险柜内存放的物品必须是公司相关文件和财产，禁止存放个人物品。

2.2.2 严禁将易燃、易爆物品放入保险柜内。

2.3 保险柜开启权限2.3.1 保险柜的开启权限仅限于被授权员工，不得将开启密码或钥匙透露给未授权人员。

三、保险柜管理规定3.1 保险柜清点3.1.1 每月对保险柜内的文件和财产进行清点，记录清点结果并报告上级主管。

3.2 保险柜维护3.2.1 保险柜出现故障或者损坏应立即报告设备管理人员，并在维修前暂停使用。

3.3 保险柜使用审批3.3.1 使用保险柜存放机密文件或者重要财产需提前向上级领导递交申请，经批准后方可使用。

四、违规处理4.1 违规行为4.1.1 未经授权使用他人保险柜。

4.1.2 存放违规物品。

4.1.3 不按规定清点文件丢失。

4.1.4 其他违反规定的行为。

4.2 处罚措施4.2.1 违规行为将会受到相应处罚，包括警告、扣发工资、调岗甚至开除等。

五、附则5.1 本制度自发布之日起生效。

5.2 对保险柜制度内容进行修改、更新，须征得公司相关部门领导的同意。

以上为保险柜管理制度，希望员工们能严格遵守并共同维护公司的资产和财产安全。

保险柜整理规章制度

保险柜整理规章制度第一章总则第一条为规范保险柜的使用管理，保障企业、个人财产安全，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于本单位所有保险柜的使用和管理。

第三条保险柜是本单位存放重要文件、财务款项等物品的设备，使用单位要加强对保险柜的管理和使用。

第四条本规章制度的制定、修改和解释由本单位负责。

第五条本规章制度自颁布之日起生效。

第六条未尽事宜由本单位负责解释。

第七条违反本规章制度的，本单位将给予相应的处理。

第二章保险柜的使用第八条保险柜使用人员需经过相应的培训，掌握保险柜的使用方法和注意事项。

第九条保险柜使用人员应妥善保管保险柜的使用钥匙，禁止私自复制钥匙。

第十条保险柜使用人员使用保险柜时，需要认真核对柜门是否已经关闭，并确认锁具已经锁好。

第十一条保险柜使用人员不得擅自调整保险柜的密码，必须经过授权人员允许才可更改密码。

第十二条保险柜使用人员不得将个人或单位重要文件、财务款项等物品存放在保险柜内外，以免发生遗失或损坏。

第十三条保险柜使用人员使用保险柜后应进行复核，确保未有留下遗漏物品。

第三章保险柜的管理第十四条本单位应指定专人负责保险柜的日常管理工作。

第十五条保险柜管理人员应定期检查保险柜的使用情况，确保保险柜的正常使用。

第十六条保险柜管理人员应定期对保险柜进行检查维护，保证保险柜的使用安全性。

第十七条保险柜管理人员应做好保险柜使用记录，对使用情况进行统计分析。

第十八条保险柜管理人员应妥善保管保险柜使用钥匙，定期更换密码。

第十九条保险柜管理人员应及时处理保险柜使用人员反映的问题和意见。

第二十条本单位应定期开展保险柜使用培训，提高使用人员的保险柜使用技能和意识。

第四章附则第二十一条保险柜管理人员及使用人员应遵守本规章制度的各项规定，否则将受到相应的处理。

第二十二条本规章制度的解释权归本单位所有，如有需要修改或变更，应经本单位负责人批准后方可生效。

第二十三条本规章制度自颁布之日起生效。

第二十四条本规章制度未尽事宜，由本单位负责解释。

保险柜管理制度

保险柜管理制度一、存放地点和管理责任人1.保险柜应存放于公司财务室或指定安全场所，确保存放地点具备防火、防盗、防水等安全条件。

2.保险柜的管理责任人为公司财务部门负责人，负责监督和管理保险柜的使用。

二、开启和关闭规定1.保险柜只能由授权人员使用，使用前须得到管理责任人同意。

2.每次开启保险柜时，必须使用正确的密码和钥匙，不得擅自更换密码或钥匙。

3.关闭保险柜时，必须确认柜门已完全关闭，确保柜门锁紧。

三、密码和钥匙管理要求1.保险柜密码应定期更换，更换密码时应由管理责任人负责操作，并确保新密码的保密性。

2.钥匙应指定专人保管，不得随意放置或借给他人使用。

3.若密码和钥匙遗失或被盗，应立即报告管理责任人，并采取必要的安全措施。

四、资金存放和使用规定1.保险柜内只能存放公司规定存放的现金、支票、印章等重要物品，不得存放个人物品。

2.使用保险柜内的资金时，必须经过管理责任人审批，并按照公司规定流程操作。

3.保险柜内的资金应定期进行清点和盘库，确保账实相符。

五、定期检查和维护要求1.定期对保险柜进行外观检查，确保柜体无损坏、锈蚀现象。

2.定期对密码锁和钥匙进行润滑保养，确保使用正常。

3.若发现保险柜存在安全隐患，应及时报告管理责任人，并采取必要的维修措施。

六、异常情况和处理措施1.若发现保险柜被撬、被盗或异常开启等情况，应立即报告管理责任人，并采取必要的安全措施。

2.若发现资金丢失或被盗，应立即报警并通知保险公司，同时对相关责任人进行调查和处理。

七、监督和执行1.管理责任人应定期对保险柜的使用情况进行监督和检查，确保各项规定得到有效执行。

2.对违反本制度的人员，管理责任人应按照公司规定进行处理，严重者应追究其法律责任。

保险柜设备安全操作规定

保险柜设备安全操作规定一、设备维护1.1、保险柜设备需要进行日常清洁，应该使用专门的清洁设备进行清洁，不得使用化学物品或含有钢丝的清洁用品。

1.2、设备需要进行定期检查和维修，特别是锁芯、钞箱等关键部件。

如有任何不良反应请及时更换或修理。

1.3、为避免电机损坏和火灾事故，设备应定期检查电源接线是否完好。

1.4、对设备钞箱内现金的强制拉拔将会导致钞箱的损坏和设备的瘫痪，所以必须特别警惕。

二、设备管理2.1、设备管理必须经过授权才能进行。

未经授权者不得进行开锁、维修、更换电池或其它操作。

2.2、保险柜设备应该放置在清洁、干燥、无尘的环境中，避免接触水和潮湿环境。

2.3、必须维护保险柜设备的独立操作和授权操作，无盘盈入账或出账事宜。

2.4、设备应设置操作记录，记录操作人员、日期、时间、操作类型等信息。

如有报警信息发生应及时记录，并移交给有关部门。

三、保险柜使用3.1、保险柜应该保持密闭状态，并防止入侵者破坏。

3.2、设备钞箱使用前应确认已上装好现金，否则将会失去保险功能。

3.3、在开启保险柜时，必须先输入正确的操作码，否则系统将会报错。

3.4、在存取款项时，处理现金前必须仔细核对、确认是否为本人收取，并在设备内进行操作纪录。

四、保险柜安全4.1、在保险柜内存取现金前，必须确认周围环境是否安全，以确保不会被猝然袭击。

4.2、不得在保险柜周围集中两个或两个以上的人进行取款操作。

4.3、使用摄像头等视频监控方式监视周围环境。

4.4、如果保险柜存在安全隐患，或者有人未能按照规定使用保险柜，应立即向相关部门报告。

五、违规操作5.1、任何经俱国家法律认定为违法的操作，都将追究其责任。

5.2、对于由于违规操作造成的损失，相关人员将必须承担一定的经济责任和法律责任。

六、总则6.1、以上规定仅适用于该保险柜设备。

6.2、如有任何疑问，请随时联系设备相关负责人，以获得更多信息。

6.3、以上规定是为了确保人身财物安全。

如有其它隐患，请立即向有关部门报告以获得及时处理。