所得税清算表 (1)

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企业所得税清算表

18
实际应补（退）所得税额（16+17）
纳税人盖章：
清算组盖章：
经办人签字：
申报日期：
年月日
代理申报中介机构盖章：
经办人签字及执业证件号码：
代理申报日期：
年月日
主管税务机关
受理专用章：
受理人签字：
受理日期：
年月日
附表一：
资产处置损益明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
行次
项目
账面
7
清算得税额
8
以前年度欠税额
9
其他债务
10
剩余财产（1－2－…－9）
11
其中：累计盈余公积
12
累计未分配利润
剩余财产分配
股东名称
持有清算企业权益性投资比例（%）
投资额
分配的财产金额
其中：确认为股息金额
13
（1）
14
（2）
15
（3）
16
…
17
…
经办人签字：纳税人盖章：
17
长期借款
18
应付债券
19
长期应付款
20
专项应付款
21
预计负债#
22
其他非流动负债
23
总计
经办人签字：纳税人盖章：
附表三：
剩余财产计算和分配明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
类别
行次
项目
金额
剩余财产计算
1
资产可变现价值或交易价格
2
清算费用
3
职工工资
4
社会保险费用
5
法定补偿金
6
清算税金及附加

企业所得税清算报表格模板及附表格模板

18
实际应补（退）所得税额（16+17）
纳税人盖章：
清算组盖章：
经办人签字：
申报日期：
年月日
代理申报中介机构盖章：
经办人签字及执业证件号码：
代理申报日期：
年月日
主管税务机关
受理专用章：
受理人签字：
受理日期：
年月日
附表一：
资产处置损益明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
行次
项目
账面
价值
（1）
长期应收款#
18
长期股权投资
19
长期债权投资*
20
投资性房地产#
21
固定资产
22
在建工程
23
工程物资
24
固定资产清理
25
生物资产#
26
油气资产#
27
无形资产
28
开发支出#
29
商誉#
30
长期待摊费用
31
其他非流动资产
32
总计
经办人签字：纳税人盖章：
附表二：
负债清偿损益明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
17
长期借款
18
应付债券
19
长期应付款
20
专项应付款
21
预计负债#
22
其他非流动负债
23
总计
经办人签字：纳税人盖章：
附表三：
剩余财产计算和分配明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
类别
行次
项目
金额
剩余财产计算
1
资产可变现价值或交易价格
2
清算费用
3

《中华人民共和国企业清算所得税申报表》

中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：年月日至年月日纳税人名称：【表单说明】中华人民共和国企业清算所得税申报表一、适用范围本表适用于按税收规定进行清算、缴纳企业所得税的居民企业纳税人(以下简称纳税人)申报。

二、填报依据根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和相关税收政策规定计算填报。

三、有关项目填报说明（一）表头项目1.“清算期间”：填报纳税人实际生产经营终止之日至办理完毕清算事务之日止的期间。

2.“纳税人名称”：填报税务机关统一核发的税务登记证所载纳税人的全称。

3.“纳税人识别号”：填报税务机关统一核发的税务登记证号码。

（二）行次说明1.第1行“资产处置损益”：填报纳税人全部资产按可变现价值或交易价格扣除其计税基础后确认的资产处置所得或损失金额。

本行通过附表一《资产处置损益明细表》计算填报。

2.第2行“负债清偿损益”：填报纳税人全部负债按计税基础减除其清偿金额后确认的负债清偿所得或损失金额。

本行通过附表二《负债清偿损益明细表》计算填报。

3.第3行“清算费用”：填报纳税人清算过程中发生的与清算业务有关的费用支出，包括清算组组成人员的报酬，清算财产的管理、变卖及分配所需的评估费、咨询费等费用，清算过程中支付的诉讼费用、仲裁费用及公告费用，以及为维护债权人和股东的合法权益支付的其他费用。

4.第4行“清算税金及附加”：填报纳税人清算过程中发生的除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加。

5.第5行“其他所得或支出”：填报纳税人清算过程中取得的其他所得或发生的其他支出。

其中，其他支出以“-”号（负数）填列。

6.第6行“清算所得”：填报纳税人全部资产按可变现价值或交易价格减除其计税基础、清算费用、相关税费，加上债务清偿损益等后的余额。

7.第7行“免税收入”：填报纳税人清算过程中取得的按税收规定免税收入。

8.第8行“不征税收入”：填报纳税人清算过程中取得的按税收规定不征税收入。

9.第9行“其他免税所得”：填报纳税人清算过程中取得的按税收规定免税的所得。

中华人民共和国企业清算所得税申报表(全表)

中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：年月日至年月日
纳税人名称：
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）
资产处置损益明细表（附表一）
资产处置损益明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
经办人签字：纳税人盖章：
负债清偿损益明细表（附表二）
负债清偿损益明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
经办人签字：纳税人盖章：
剩余财产计算和分配明细表（附表三）
剩余财产计算和分配明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
经办人签字：纳税人盖章：。

股权转让应纳所得税清算表

转让价格是否公允
(是\否)
税务机关确认的转让价格
转让所得
应纳个人所得税
已纳个人所得税
应纳企业所得税
应纳印花税
已纳印花税
税务征收部门意见:
经办人：
负责人:
(单位公章)
年月日
主管税务机关意见:
经办人:
负责人:
(单位公章)
年月日
注:本表一式三份:纳税人、税务征收部门、主管税务机关各一份。
本表由转让股权单位在办理股权变更时填写，按政策规定计算应纳税款，上报税务部门备案。
股权变更税款清算表
单位：元
转让方名称(姓名)
税务登记证(身份证)号码
地址
联系电话
受让方名称(姓名)
税务登记证(身份证)号码
地址
联系电话
被转让股权单位名称
税务登记证(身份证)号码
地址
联系电话
股权转让时间
转让金额(万元)
转让股份数（或股权比例）
被转让股权企业每股净资

企业所得税清算报表及附表52183

中华人民共和国企业清算所得税申报表
清算期间：年月日至年月日
纳税人名称：
纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）
资产处置损益明细表
纳税人名称：
纳税人识别号：
负债清偿损益明细表
纳税人名称：
纳税人识别号：
经办人签字：纳税人盖章：
附表三：
剩余财产计算和分配明细表
纳税人名称：
纳税人识别号：
填报时间：2018年8月31日金额单位：元（列至角分）
经办人签字：纳税人盖章：
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《中华人民共和国企业清算所得税申报表(全表)》

中华人民共和国企业清算所得税申报表活算期间：年月曰至年月曰纳税人名称：纳税人识别□□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额1资产处置损益（填附表一）2负债活偿损益（填附表二）应纳税所得P 3「"Of 用额计算4活算税金及附加5其他所得或支出P 6「活算所得（1+2-3-4+5 ）7免税收入8不征税收入r 9「其他免税所得10弥补以前年度亏损ii应纳税所得额（6-7-8-9-10 ）应纳所得税r i2税率（25%额计算13应纳所得税额（11 X 12）14减（免）企业所得税额应补（退）r i5境外应补所得税额所得税额计16境内外实际应纳所得税额（13-14+15）算17以前纳税年度应补（退）所得税额r 18实际应* 、（退）所得税额（16+17）纳税人盖章：代理申报中介机构正章：主管税务机关受理专用章：活算组盖章：经办人签字及执业证件号码：受理人签字：经办人签字：申报日期：申月日代理申报日期：年月曰受理日期：年月曰资产处置损益明细表填报时间：年月曰金额单位：元(列至角分)行次项目账面价值(1)计税基础(2)可变现价值或交易价格(3)资产处置损益(4)=(3)-(2)1货币资金2短期投资*3交易性金融资广#4应收票据5应收账款6预付账款7应收利息8应收股利9应收补贴款*10其他应收款11存货12待摊费用*13一年内到期的非流动资产14其他流动资产15可供出售金融资产#16持有至到期投资#17长期应收款#18长期股权投资19长期债权投资*20投资性房地产#21固定资产22在建工程23工程物资24固定资产活理25生物资广#26油气资产#27无形资产28开发支出#29冏誉#30长期待摊费用31其他非流动资产32总计经办人签字:纳税人盖章:负债清偿损益明细表填报时间：年月曰金额单位：元(列至角分)行次项目账面价值(1)计税基础(2)清偿金额(3)负债活偿损益(4)=(2) - (3)1短期借款2交易性金融负债#3应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬#7应付工资*8应付福利费*9应交税费10应付利息11应付股利12其他应交款*13其他应付款14预提费用*15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付彳贝券19长期应付款20专项应付款21预计负彳#22其他非流动负债23总计经办人签字:纳税人盖章:剩余财产计算和分配明细表（附表三）剩余财产计算和分配明细表类别行次项目金额1 资广可变现价值或交易价格2 活算费用P 3 职工工资剩余财产计算4 社会保险费用5 法定补偿金「6 活算税金及附加P 7 活算所得税额8 以前年度欠税额r 9 其他债务10 剩余财产（1— 2一 (9)ii 其中：累计盈余公积r i2累计未分配利润股东名称持有清算投资额分配的其中：企业权益财产金确认性投资比额为股例（%）息金剩余财产分配额13 (1)14 (2)15 (3)r 16 …17 ...金额单位：元（列至角分）填报时间：年月曰。

中华人民共和国企业清算所得税申报表(1)

中华人民共和国企业清算所得税申报表
清算期间：年月日至年月日
纳税人名称：
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位：元（列至角分）
类别
行次
项目
金额
应纳税所得额计算
1
资产处置损益（填附表一）
2
负债清偿损益（填附表二）
3
清算费用
4
清算税金及附加
5
其他所得或支出
6
清算所得（1+2-3-4+5）
行次
项目
账面价值
（1）
计税基础
（2）
清偿
金额（3）
负债清偿
损益（4）
=（2）-（3）
1
短期借款
2
交易性金融负债#
3
应付票据
4
应付账款
5
预收账款
6
应付职工薪酬#
7
应付工资*
8
应付福利费*
9
应交税费
10
应付利息
11
应付股利
12
其他应交款*
13
其他应付款
14
预提费用*
15
一年内到期的非流动负债
16
其他流动负债
账面
价值
（1）
计税
基础
（2）
可变现价值或交易价格
（3）
资产处置
损益（4）
=（3）-（2）
1
货币资金
2
短期投资*
3
交易性金融资产#
4
应收票据
5
应收账款
6
预付账款
7
应收利息
8
应收股利
9
应收补贴款*

企业清算所得税申报表完整

附件1
中华人民共和国企业清算所得税申报表
清算期间：2021年1月1日至2021年12月31日
纳税人名称：郑州诗研鼎洪文化传播
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）
类别
行次
项目
金额
应纳税所得额计算
1
资产处置损益（填附表一）
0
2
负债清偿损益（填附表二）
0
3
清算费用
0
4
清算税金及附加
存货
12
待摊费用*
13
一年内到期的非流动资产
14
其他流动资产
15
可供出售金融资产#
16
持有至到期投资#
17
长期应收款#
18
长期股权投资
19
长期债权投资*
20
投资性房地产#
21
固定资产
22
在建工程
23
工程物资
24
固定资产清理
25
生物资产#
26
油气资产#
27
无形资产
28
开发支出#
29
商誉#
30
长期待摊费用
行次
项目
金额
1
一、营业成本合计（2＋7＋12）
2
（一）主营业务成本（3＋4＋5＋6）
3
1.销售货物成本
4
2.提供劳务成本
5
3.让渡资产使用权成本
6
4.建造合同成本
7
（二）其他业务成本（8＋9＋10＋11）
16
年月日
附表一：
资产处置损益明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
行次

企业清算所得税申报表及附表

长期借款
18
应付债券
19
长期应付款
20
专项应付款
21
预计负债#
22
其他非流动负债
23
总计
经办人签字：纳税人盖章：
附表三：
剩余财产计算和分配明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
类别
行次
项目
金额
剩余财产计算
1
资产可变现价值或交易价格
2
清算费用
3
职工工资
4
社会保险费用
5
法定补偿金
6
清算税金及附加
附件1
中华人民共和国企业清算所得税申报表
清算期间：年月日至年月日
纳税人名称：
纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）
类别
行次
项目
金额
应纳税所得额计算
1
资产处置损益（填附表一）
2
负债清偿损益（填附表二）
3
清算费用
4
清算税金及附加
5
其他所得或支出
6
清算所得（1+2-3-4+5）
7
免税收入
8
纳税人盖章：
清算组盖章：
经办人签字：
申报日期：
年月日
代理申报中介机构盖章：
经办人签字及执业证件号码：
代理申报日期：
年月日
主管税务机关
受理专用章：
受理人签字：
受理日期：
年月日
附表一：
资产处置损益明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
行次
项目
账面
价值
（1）
计税
基础

企业所得清算表

二、小计加：来源于联营企业的应纳税所得额
三、应纳税所得额四、应交所得税额
减：税收扣除额五、实际应交所得税额
年度
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
财会年企附08表金额
-
-
-
所得税清算表编ຫໍສະໝຸດ ：年项目一、利润总额(亏损企业亏损额用"--"表示)
减：弥补以前年度亏损单项留用的利润
其中：留给企业的技术转让利润
留给企业的治理"三废"产品净利润投资收益
其他
加：应纳税调整其中：1、超过规定的利息支出 2、超过计税工资支出的部分 3、多提的职工福利费、工会经费、职工教育经费 4、超过规定的公益、救济性的捐赠支出 5、违法经营的罚款和被没收财物的损失 6、各种税收的滞纳金、罚金和罚款 7、超额或超期税前弥补亏损 8、其他

个人所得税清算表

个人所得税清算表
一、个税年度汇算清缴税率表内容是什么
《中华人民共和国个人所得税法》个人所得税税率表(综合所得适用) 全年应纳税所得额
不超过36000元的3
超过36000元至144000元的部分百分之10
超过144000元至300000元的部分百分之20
超过300000元至420000元的部分百分之25
超过420000元至660000元的部分百分之30
超过660000元至960000元的部分百分之35
超过960000元的部分百分之45
二、个税缴纳范围
下列各项个人所得，应当缴纳个人所得税：
(一)工资、薪金所得;
(二)劳务报酬所得;
(三)稿酬所得;
(四)特许权使用费所得;
(五)经营所得;
(六)利息、股息、红利所得;
(七)财产租赁所得;
(八)财产转让所得;
(九)偶然所得。

根据以上内容的相关回答可以得出，关于企业所涉及到的应纳税所得额，主要按照上文中的比例来进行确定，对于全年应纳税所得额超过了36,000元，不超过144万元的按10%缴。

企业所得税清算表

持有至到期投资#
17
长期应收款#
18
长期股权投资
19
长期债权投资*
20
投资性房地产#
21
固定资产
22
在建工程
23
工程物资
24
固定资产清理
25
生物资产#
26
油气资产#
27
无形资产
28
开发支出#
29
商誉#
30
长期待摊费用
31
其他非流动资产
32
总计
经办人签字：纳税人盖章：
附表二：
负债清偿损益明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
项目
账面
价值
（1）
计税
基础
（2）
可变现价值或交易价格
（3）
资产处置
损益（4）
=（3）-（2）
1
货币资金
2
短期投资*
3
交易性金融资产#
4
应收票据
5
应收账款
6
预付账款
7
应收利息
8
应收股利
9
应收补贴款*
10
其他应收款
11
存货
12
待摊费用*
13
一年内到期的非流动资产
14
其他流动资产
15
可供出售金融资产#
16
7
清算所得税额
8
以前年度欠税额
9
其他债务
10
剩余财产（1－2－…－9）
11
其中：累计盈余公积
12
累计未分配利润
剩余财产分配
股东名称
持有清算企业权益性投资比例（%）
投资额