采购验收表格一览

政府采购协议供货合同及验收单(格式)

政府采购协议供货合同（正反面打印）合同编号：供方：需方：为了保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，并严格遵守大连市市直机关事业单位2009年度办公设备协议供货项目招标文件、政府采购协议供货承诺书中的相关规定，签订本合同，并共同遵守。

一、采购产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量及总价金额单位：人民币元注：协议供货限价为通过招标以文件形式确定的中标价格。

二、售后服务：产品的服务标准，与供方中国总部对外公众网站上公布的标准或国家有关规定相一致，若未公布标准的，以及其他各类产品应依据投标文件中售后服务相关条款的标准提供服务。

三、交（提）货时间、地点、方式：最终供货公司于年月日前将产品送至（指定地点）交由（需方指定收货人）。

此外，最终供货公司应在交货前向需方提供交货计划；运输、保险和装箱的费用由最终供货公司承担。

四、验收标准及提出异议时间：（一）产品验收时须同时满足以下各项标准及要求方为合格：1.装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其他应随产品一同装箱的技术资料；2.该批次产品的招标文件、投标文件所涉及的质量、技术、服务及验收的相关内容；3.一次开箱合格率大于98％。

（二）提出异议时间截止：需方未在上述时间提出异议的，并不代表对供方提供的产品质量的最终认可。

五、付款办法及期限：双方签署验收单日内由需方按照大连市财政局规定的支付方式支付，具体付款办法：。

最终供货公司开户行名称：；账号：六、违约责任：1．如最终供货公司延期交货或需方延期付款，每逾期一日，违约方应按合同金额1%向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的5％，逾期超过5日，有权解除合同。

2．如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额5％违约金。

3．如供方自行更换中标产品的零部件，供方应按照合同金额的2倍向需方支付惩罚性赔偿金，若该赔偿金未达到给需方造成的损失的2倍，则供方应当支付给需方造成的损失的2倍的惩罚性赔偿金，并且供方依法应受的其他处罚并不会因供方支付了上述惩罚性赔偿金而免除。

设备验收单表格模板

设备验收单表格模板
以下是一个简单的设备验收单表格模板，供您参考：设备验收单
设备名称：________
型号/规格：________
生产厂家：________
采购日期：________
验收日期：________
验收地点：________
一、设备基本信息
1.设备序列号/编号：________
2.设备数量：________
3.设备颜色/外观：________
4.设备包装情况：________
5.其他说明：________
二、设备性能测试
1.设备启动情况：正常□，异常□
2.设备运行稳定性：稳定□，不稳定□
3.设备精度测试：合格□，不合格□
4.设备噪音测试：合格□，不合格□
5.其他性能测试：________
三、附件及配件检查
1.附件数量及种类：________
2.配件数量及种类：________
3.其他说明：________
四、验收结论
1.是否通过验收：（是）□，（否）□
2.验收人签名：________ 日期：________
3.其他意见和建议：________
五、后续工作安排
1.设备安装调试：________ 日期：________
2.设备培训：________ 日期：________
3.其他工作安排：________
备注：本验收单一式两份，一份由采购部门留存，另一份由使用部门留存。

30张仓库常用表格与单据模板,仓库表单样式

质量经理
仓储经理
严重
一般
轻微
不良率验收主管
判定 □ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全检
验收专员
备注
采购单号供应商
编号：
验收项目
标准
1
1
2
3
…
验收 □ 及格
结果 □ 不及格
□ 其他
承制厂商品名实际点收数量质量验收方式项次
1
编号：
□ 全检 □ 抽检 □ 免检检验项目
3、零配件验收单
填写日期：年月日零件名称
财务部经理
注：第一联由仓库据以登记卡片，第二联是财务账联。
19、库存计划表
编号：日期：年
月日
生产量
日次品名及规格材料编号
数量
单位
单位用量用量小计
损耗率（%）
品名规格件号
日期
凭单号码
摘要
20、存量管制表
单位库号
架位
图号
入库
出库
收/欠发
发/欠收
请
购
结存数量
量
请购量请购交货日期
编号：日期：年
月份：
日期：年月日
料名
料号
数量
供应商
供应商编号
交货日
3 … 合计
材料类别名称钢料铁料铝料
其他金属材料
五金材料机器配件
建材电器材料门窗配件
工具化工材料
焊料杂项材料
……
类号 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …
物料编号
类别
主管：制表人：
制表：
8、物料类别编号表

采购管理必备表格

XFGFCGBG-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________XFGFCGBG-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则务必在四月份下订单。

XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：XFGFCGBG-005 采购申请单采购申请单XFGFCGBG-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：XFGFCGBG-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .XFGFCGBG-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。

XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-010采购订单采购订单XFGFCGBG-011采购进度操纵表采购进度操纵表年月日XFGFCGBG-012采购电话记录表采购电话记录表XFGFCGBG-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期操纵表交期操纵表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日XFGFCGBG-020 缺失索赔通知书XFGFCGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-024 采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：XFGFCGBG-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。

采购管理工作常用表格(全)

采购管理工作常用表格(全)1. 供应商评估表格1.1 供应商基本信息表此表用于记录供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系方式、注册资本、企业性质等。

1.2 供应商信用评估表此表用于评估供应商的信用状况，包括供应商的信用评级、付款记录、履约情况等。

1.3 供应商质量评估表此表用于评估供应商的产品质量，包括产品测试结果、质量标准符合情况、质量事故记录等。

1.4 供应商价格评估表此表用于评估供应商的价格水平，包括产品价格、运输费用、售后服务费用等。

2. 采购需求管理表格2.1 采购需求申请表此表用于记录采购需求的详细信息，包括物品名称、数量、规格、用途、预期交货期等。

2.2 采购需求审批表此表用于审批采购需求，包括申请人、申请日期、审批人、审批意见等。

2.3 采购合同管理表此表用于记录采购合同的详细信息，包括供应商名称、采购内容、采购数量、合同金额等。

3. 采购执行管理表格3.1 采购订单表此表用于记录采购订单的详细信息，包括采购物品、数量、价格、交货日期等。

3.2 采购发货单此表用于记录采购物品的发货情况，包括物品名称、数量、发货日期、物流公司等。

3.3 收货确认表此表用于确认收到采购物品，包括收货日期、数量、物品状况等。

3.4 质量验收记录表此表用于记录采购物品的质量验收情况，包括验收日期、验收标准符合情况、质量问题等。

4. 采购绩效评估表格4.1 供应商绩效评估表此表用于评估供应商的绩效表现，包括供货及时性、产品质量、售后服务等。

4.2 采购部门绩效评估表此表用于评估采购部门的绩效表现，包括采购效率、采购成本控制、供应链管理等。

以上是一份采购管理工作常用表格的概述，希望对您的工作有所帮助。

兽药采购、验收、入库、销售记录表格

兽药采购记录
兽药采购记录
编号：JL-JY-05-0
年
通用名称
商品名称
批准
文号
批号
剂型
规格
有效期
生产单位
（供货单位）
数量
货值金额
经手人
查验人
备注
月
日
兽药质量验收记录
年
库号
通用名称
商品
名称
剂型
规格
数量
批号
有效期
批准
文号
生产企业
（供货单位）
外观
检查
质量
状况
验收
结论
验收人
保管员
有效期
剂型
规格
生产企业
购货单位（购货人）
数量
经手人
备注
月
日
月
日
兽药质量验收记录
编号：JL-JY-06-0
兽药入库记录
兽药入库记录
编号：JL-JY-07-0
年
通用名称
商品
名称
剂型
规格
批号
数量
有效期
批准
文号
生产企业
库房号
经手人
保管员
月
日
兽药销售记录
兽药销售记录
编号：JL-JY-08-0

宜昌市政府采购协议供货项目验收报告单

宜昌市政府采购协议供货项目验收报告单
项目名称
合同编号
验收日期
验收内容
验收详细情况：品牌产地是否正确: □ 规格型号是否正确: □ 配置是否正确:
□数量是否正确: □ 安装调试是否正常: □ 是否有保修卡: □ 是否环保节能:
□包装是否完好: □ 是否签订合同:□
采购人
联系人
联系电话
供应商
联系人
联系电话
此表一式二份，分别由采购人、协议供货服务商留存
验收意见
验收结论：Leabharlann 根据上述采购合同的约定，对协议供货代理商按采购合同提供（交付）的货物，组织有关人员进行验收，验收结果合格。
1、采购项目验收合格后，采购合同约定的付款条件已经成立，同意按合同约定的方式、进度和金额付款。2、服务态度：3、服务质量：4、付款建议：
验收小组（签字）：
采购人签字盖章：
年月日

深圳市政府采购项目验收报告单

、请注明合格或不合格 2、如经专家或质量检测机构验收，请附检测报告 3、以上只能由采购（验收）单位填写。负责人签字（盖章）：负责人签字（盖章）：
采购验收单位
会审单位验收月日
年
年
月
日
本验收报告一式四份，区财政局、区采购中心、采购单位、会审单位各执一份。（可根据项目变更内容及增加附页）
深圳市政府采购项目验收报告单
采购单位采购方式供应商名称采购项目名称项目编号履约时间验收产品序号 1 2 3 合计（人民币/元）注：产品数量不够填写，请附表格序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 验收项目按采购需求提供货物（设备）配置、备品、备件货物（设备）、备品、备件无外观及质量问题货物（设备）技术指标和功能要求货物（设备）的安装施工设备按照约定工期调试安装完毕设备运转正常合格证、使用说明书、保修卡等资料完备，并已向采购单位移交供应商已对采购单位人员进行了技术培训、技术交底今后服务已向采购单位作书面说明供应商服务后热线（维修电话）为（是否存在与招标文件（包括投票响应文件）不符情况验收负责人：）验收评定合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格不合格不合格不合格不合格不合格不合格不合格不合格不合格不合格不合格货物名称品牌型号数量单价金额

工程验收确认单表格

验收结果
（验收结果请在下面选择对应的选项并填写对应的备注）
-验收通过：
-备注：
-验收不通过：
-不通过原因：
-备注：
验收意见
（验收人员请在下面填写对项目的验收意见）
-验收人员1：
-验收意见：
-验收人员2：
-验收意见：
签名
-项目负责人签名：
-验收人员1签名：
-验收人员2签名：
以上为工程验收确认单表格，请相关人员根据实际情况填写相关内容。
工程验收确认单表格
项目信息
-项目名称：
-验收日期：
-项目负责人：
-验收人员：
验收内容
序号
验收内容
结果
备注
1
工程设计是否符合要求
□ห้องสมุดไป่ตู้格
2
材料采购是否按照规定
□合格
3
施工过程是否按照计划
□合格
4
完工效果是否符合设计
□合格
5
工程质量是否达到要求
□合格
6
安全环保措施是否到位
□合格
7
工程成本是否控制合理
□合格

幼儿园食品原料采购验收登记表

幼儿园食品原料采购验收登记表日期：_______时间：________供应商名称：______________________供应商地址：______________________项目名称：______________________采购数量：______________________规格型号：______________________生产日期：______________________保质期：______________________采购费用（元）：___________________物品状况：□合格□不合格备注：______________________供应商签字：______________日期：___________日期：_______时间：________供应商名称：______________________供应商地址：______________________项目名称：______________________采购数量：______________________规格型号：______________________生产日期：______________________保质期：______________________采购费用（元）：___________________物品状况：□合格□不合格备注：______________________供应商签字：______________日期：___________采购人员签字：______________日期：___________供应商也需要在表格上签字确认所供应的物品的状况和日期。

采购人员在验收后，也需在表格上签字确认。

这样做可以确保供应商和采购人员都对所购买的物品状况和日期做出了确认，以便后续的追溯和管理。

幼儿园食品原料的采购和验收对于确保幼儿园食品安全是非常重要的，因此，每一次的采购和验收都需要认真填写和记录。

采购合同履行验收报告

采购合同履行验收报告甲方）：_____________3. 供应商（乙方）：_____________4. 合同签订日期：_____________5. 合同生效日期：_____________6. 交货日期：_____________7. 验收日期：_____________二、合同内容概述1. 采购物品名称及规格：_____________2. 数量：_____________3. 单价及总价：_____________4. 质量标准：_____________5. 交付地点：_____________6. 交付方式：_____________三、合同履行情况1. 交货情况：- 交货数量：符合/不符合合同规定（说明原因） - 交货时间：符合/不符合合同规定（说明原因） - 交货质量：符合/不符合合同规定（说明原因）2. 付款情况：- 付款进度：符合/不符合合同规定（说明原因） - 付款金额：符合/不符合合同规定（说明原因）四、验收情况1. 验收标准：_____________2. 验收方法：_____________3. 验收结果：- 合格：说明验收合格的具体情况- 不合格：说明不合格的具体项目及乙方采取的补救措施五、问题及处理1. 遇到的问题：_____________2. 处理措施：_____________3. 处理结果：_____________六、验收结论根据上述验收情况，本次采购合同履行验收：- 完全符合合同要求，验收合格- 部分符合合同要求，部分验收合格（需列出不合格项及补救措施）- 不符合合同要求，验收不合格（需列出不合格项及后续处理建议）七、其他需要说明的事项_____________八、报告附件1. 验收记录表格2. 质量检验报告3. 相关照片或视频资料4. 其他支持文件报告编制人：_____________报告编制日期：_____________注：本报告一式两份，甲乙双方各持一份，作为合同履行的最终依据。

采购验收表哥一览财产请购验收单年月日编号申请单位设备名称数量规范附件件报告页需要日期年月日估计价格实际价格验收采购准购使用单位管理单位主管裁决管理单位主管申请单位主管采购初核申请人申请人财产编号日期日期日期日期采购单编号年月日请购项目制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期备注询价记录厂商厂牌单价总价采购意见裁决预定交货期经部采采购理长部购经部使仓用单理长位库合并采购申请单年月日采购单号采购项目项采购批号、生产日期合计一次交货分批交货交货日期产品名称生产数量总需要量库存数量请购数量材料名称编号单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量申请人总经理厂长审核请购请购单（三）填单日期年月日采购编号请购品名规格料号单位数量用途说明需要日期预算编号总经理厂长主管经办料别□原料□物料□设备□维护、零件□其他□一次交货□分批厂商名称单价总价交货期及品质厂商选择参考资料库存量可用天数请购量可用天数1前购单价厂商2总经理经理部长采购3收货记录入库日期验收单号实付金额材料名称购买数量验收数量金额发票号码会计品检采购仓储请购验收单采购单号请购日期年月日需要日期年月日验收日期品名规格数量用途总经理厂长单位主管组长请购人请购资料日期询价记录厂商 1 2 3验收记录单价厂牌现有存量单价签章总价准购厂商总经理厂长总务部长组长采购采购组长验收人设备请修验收单编号申请单位设备名称设备编号类别□机器设备□辅助机具□仪器□车辆□房屋水电□办公用品故障状况故障时间需要日期□尽速□年月以前维护人员意见批示验收核准单位使用单位维护单位裁决维护单位主管申请单位主管日期意初核见初核申请人申请人验收人退货单编号厂商日期材料编号名称数量备注签章退货理由主管填表设备送修申请单年月日编号故障设备类别□生产机器□辅助机具□仪器□办公设备□车辆□房屋设备□水电设备□设备名称故障状况故障日期预计修复日期保养人员签字裁决申请单位裁决审核请购设备请购单年月日编号申请单位用途设备规格附件件，设备效益分析报告页期望到厂日期年月日验收单位批示单位主管总经理厂长请购收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年月日会计科目品名规格项次材料编号单位数量单价金额备注点收检验经办部门主管经办一般物品采购单年月日编号采购类别□工具类型□文具印刷□事务用品□设备零件□其他名称用途或说明数量需要日期裁决申请单位裁决审核请购设备请购单编号请修单位年月日项次财产编号财产名称规格数量预期修复日期故障原因及备注总经理总务经理单位主管请修人收货单类别申请号码厂商名称约交日期收货日期统一发票号码□材料□半成品□成品项次订单号码品名规格材料编号申请数量单位实收价单金额累计数量数量件数说明检验结果收货部门部门请购单(一)年月日编号：材料编号材料名称规格单位请购数量需要日期备注主管复核填单请购单（二）请购单编号填日期年月日需用日期年月日请品名材料编号规格单位数量交货地点分批交货方式购内容通知单号码说明事项参考资料预估（库存）单价本通知单需用量厂长主管请购人库存量可用日数请购未到量可用日数询价记录厂商 1 2 3采购拟办使用单位意见总价总经理采购附注验收记录交货日期验收编号交货量剔退及短缺量实收合格量单价总价实收累计量检验人经收人工程机器设备申请书年月──年月计划部门受理号：工程、机器、设备名称数量单位归属部门目的现状及申请理由预定完成期年月投资效果内容说明估价估价者合计金额盖章收回期间个月折旧期间个月以下各栏申请单位免填本部门经理意见财务部门意见总务部门意见计划部门意见核定核准不准再核查主办部门设备号码支付时期年月元年月元年月元年月元申请单位：处长：科长：填表：试制样品试用检验表□新开发零件零件名称□设计更改零件编号□新开发厂商厂商名称试用检验意见技术部门意见品管部门意见生产部门试用意见检验项目检验结果改善建议试用结果：□可用□尚需改进生产单位主管检验结果：□可用□有待改善品管单位主管技术单位主管。

验收检查表

验收检查表
您好！验收检查表，也称为验收表或验收记录表，是用于对某项工作、项目、产品或服务进行验收的一种工具。

它通常包含了详细的项目要求和验收标准，以便检查和评估工作的完成情况。

验收检查表的内容可以根据具体项目的要求而有所不同，但通常会包括以下几个方面的内容：
1. 项目信息：包括项目名称、编号、验收日期等基本信息。

2. 验收标准：列出项目的验收标准和要求，以便进行比对和评估。

3. 检查项：根据验收标准，列出具体的检查项，用于逐项检查工作的完成情况。

4. 结果评定：根据实际情况，对每一项检查结果进行评定，通常包括合格、不合格、待改进等评定结果。

5. 备注：在验收过程中，可以记录一些需要特别说明的情况或问题。

验收检查表的使用有助于确保工作的质量和符合要求，提高工作效率，减少错误和纠纷的发生。

在使用验收检查表时，建议严格按照验收标准进行检查，并将评定结果和问题记录清楚，以便后续的跟进和改进工作。

如果您需要具体的验收检查表模板或更详细的信息，请告诉我具体的项目或领域，我可以为您提供更准确的帮助。

JL1204采购办公用品验收和领用记录

JL1204采购办公用品验收和领用记录1. 验收记录
日期：（填写日期）
验收人员：（填写验收人员姓名）
2. 领用记录
日期：（填写日期）
领用人员：（填写领用人员姓名）
3. 备注
（填写任何需要特别备注的事项）
以上是《JL1204采购办公用品验收和领用记录》的模板，供参考使用。

在验收记录表格中，按序号填写每件办公用品的名称、规格型号、数量以及验收情况。

同样，在领用记录表格中，按序号填写每件办公用品的名称、规格型号、数量以及领用人员姓名。

如果有任何需要特别备注的事项，可以在备注部分进行填写。

请根据实际情况进行填写和记录。

建设工程材料采购验收检验使用综合台账(施工单位)~上海市范本

建设工程材料采购验收检验使用综合台账
工程名称：施工单位：
进货验收序规格材料名称生产企业名称号（品种）材料（或系统）供应单位进货日期送货单编号实收数量生产许可证或备案证明（编号）备案证明使用现场验证单编号质保书编号产品标示（表面标志）标牌（吊牌）外观质量状况
材料类别：
质量检测材料检验日期检验报告编号材料检测结果工程材料报审表签认日期
页码：第1页
审核人员签名使用部位备注施工监理
1
23Βιβλιοθήκη 4567
8
9
10
11
12
13 备注： 1、外观质量状况一栏：合格“√”，不合格打“×”。 2、检测结果一栏：合格“√”，不合格打“×”。 3、标牌（吊牌）一栏，带肋钢筋必须留存标牌（吊牌）并在此打“√”。

采购管理必备表格

XFGFCGBG-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________XFGFCGBG-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则务必在四月份下订单。

XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：XFGFCGBG-005 采购申请单采购申请单XFGFCGBG-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：XFGFCGBG-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .XFGFCGBG-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。

XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-010采购订单采购订单XFGFCGBG-011采购进度操纵表采购进度操纵表年月日XFGFCGBG-012采购电话记录表采购电话记录表XFGFCGBG-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期操纵表交期操纵表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日XFGFCGBG-020 缺失索赔通知书XFGFCGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-024 采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：XFGFCGBG-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。

学校食堂采购登记表台账表格全套(猪牛羊肉)

有毒腺体（）、色泽（）
污物（）、出血点（）检疫章（）、异物（）
有毒腺体（）、色泽（）
污物（）、出血点（）检疫章（）、异物（）
有毒腺体（）、色泽（）
说明：食品质量项内有或是者在相应括号内打√，无或否者在相应括号内打×（不可缺项）
副食品(调味品)采购检查验收登记表
日期
品名
数量
金额
（元）
供货单位
名称
经营地址
供货单位
资质
联系电话
采购员
检验
报告
生产日期
和保质期
副食品外
观质量
验收
结果
验收员
签名
营业执照（）
卫生许可证（）
营业执照（）
卫生许可证（）
营业执照（）
卫生许可证（）
营业执照（）
卫生许可证（）
营业执照（）
卫生许可证（）
营业执照（）
卫生许可证（）
营业执照（）
卫生许可证（）
营业执照（）
卫生许可证（）
营业执照（）
卫生许可证（）
营业执照（）
卫生许可证（）
营业执照（）
卫生许可证（）
营业执照（）
卫生许可证（）
其它类采购支出验收登记表
日期
品名
数量
金额ห้องสมุดไป่ตู้
（元）
供货人
地址
联系电话
采购人
验收人
备注
主食采购检查验收登记表
日期
品名
数量
金额
（元）
供货单位
名称
经营地址
供货单位
资质
联系电话
采购员
检验
报告
生产日期

餐饮连锁品牌食材采购员食材采购与验收最完美的考勤表格2

餐饮连锁品牌食材采购员食材采购与验收最完美的考勤表格2
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日期星期时间签到时间签退时间签到时间签退日期星期时间签到时间签退时间签到时间签退日期星期时间签到时间签退时间签到时间签退日期星期时间签到时间签退
13 星期四
20 星期四
27 星期四
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时间签到时间签退日期星期时间签到时间签退时间签到时间签退
29 星期六
30 星期日
31 星期一下载考勤表格27 星期五
14 星期五
21 星期五
28 星期五
1 星期六
8 星期六
15 星期六
22 星期六
姓名:_____________________________
2 星期日
3 星期一
4 星期二
5 星期三
9 星期日
10 星期一
11 星期二
12 星期三
16 星期日
17 星期一
18 星期二
19 星期三
23 星期日
24 星期一
25 星期二
26 星期三
6 星期四

采购常用表格

采购常用表格一、采购申请单采购申请单是指企业内部在发起采购前，针对某一采购需求开具的申请单。

格式包括：采购申请单编号、申请日期、申请人、部门、项目名称、采购类型、商品名称、规格型号、数量、单位、用途、要求交货期、预算金额、审核人、审核日期等。

二、供应商评估表供应商评估表是指对供应商进行定期或不定期的等级评估，以便企业确定合适的合作伙伴。

格式包括：供应商名称、联系人、联系方式、经营范围、合作年限、合作次数、交货速度、产品质量、售后服务、信誉度、合作态度、总体评价等。

三、采购计划表采购计划表是指采购部门对未来某一时间段内所需采购商品的计划和预算。

格式包括：采购计划单编号、编制日期、编制人、部门、项目名称、采购物品名称、规格型号、数量、单位、单价、金额、采购方式、采购时限、审核人、审核日期等。

四、报价单报价单是指供应商对企业所需采购商品进行报价的文件。

格式包括：报价单编号、报价日期、供应商名称、联系人、联系方式、商品名称、规格型号、数量、单位、单价、金额、运输方式、付款方式、有效期等。

五、采购合同采购合同是企业和供应商之间的一份书面文件，规定了采购商品的具体内容、价格、交期、付款方式等条款。

格式包括：采购合同编号、合同签订日期、采购方名称、供应商名称、商品名称、规格型号、数量、单价、总金额、交货方式、交货期限、付款方式、违约责任等。

六、收货单收货单是指在货物到达目的地后，企业人员对货物进行检验并签收的单据。

格式包括：收货单编号、收货日期、采购方名称、供应商名称、商品名称、规格型号、数量、单位、单价、金额、货物质量状况、收货人、签收日期等。

七、货物验收单货物验收单是指在收货后对货物进行检验，并判定货物是否符合企业的要求的单据。

格式包括：验收单编号、验收日期、采购方名称、供应商名称、商品名称、规格型号、数量、单位、单价、金额、检验结果、是否合格、不合格原因、处理方法、验收人、签字日期等。

八、付款凭证付款凭证是指在采购方已经收到供应商交付的货物并确认没有任何问题后，进行付款的凭证。