道路旅客运输企业安全标准化所需材料及要求

道路旅客运输安全生产标准化所需材料和要求1.1.11）有“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针的文档，即《安全生产方针目标》；2）有安全生产目标“*********”的文档；3）有具体指标控制数且不低于上级下达的标准，公司制定指标如下：“责任事故率X/百万车公里；责任伤人率X/百万车公里；责任死亡率X/百万车公里；经济损失率X/百万车公里；隐患排查治理完成率：100%；GPS系统完好率：100%；安全生产标准化达标：一次合格”；4）企业能提供与交通运输主管部门、地方政府相关部门、行业主管部门及企业上级管理部门签订的安全目标管理相关件；5）安全生产方针、目标的制定能与企业经营规模及客运线路、地域范围的安全管理要求相适应；6）安全生产工作指标进行了量化分解；7）发布安全生产目标的方式符合公众易于获得要求。

1.1.21）有年度安全工作方针与目标实施方案的文件；2）结合了本单位实际情况；3）措施具有可操作性；4）在制度层面和实践层面上具有完整性；5）有措施的制定、分解、实施、绩效考核等环节；6）明确了相应环节的责任部门或责任人相应责任1.2.11）有中长期规划，如《2014～2018年安全生产中长期规划》；2）内容要有实施规划的跨年度工作方案，主要内容包括“安全培训、驾驶员安全预警、恶劣天气应对方案、节假日运输方案的优化”等方面；3）中长期规划和跨年度专项工作方案符合目标管理要求；4）安全生产中长期规划与企业中长期发展规划及经营业务范围相适应；5）中长期规划体现逐年量化指标。

1.3.11）有《安全生产年度计划》；2）有年度专项活动方案，内容有“春运活动、安全生产月活动、消防灭火演练、参加公司安全生产知识竞赛”等内方面；3）年度计划和年度专项活动方案符合企业安全管理目标要求；4）年度计划和年度专项活动方案体现了中长期规划和跨年度工作方案；5）企业制定年度安全生产工作计划，企业内部各级组织制定年度安全生产工作计划。

1.4.11）有阶段性的安全生产控制指标的文件，见：《安全生产中长期规划》和《安全生产年度计划》；2）有对总体目标的分解；1.4.21）有《安全生产目标考核和奖惩制度》；2）有《安全技术管理目标考核细则》；3）安全生产目标考核与奖惩办法与本单位被考核对象安全生产工作职责相适应；4）《安全生产目标考核和奖惩制度》有针对企业内部组织安全责任进行安全生产目标考核的项目。

1.4.31）有年度考核、奖惩兑现文件（年度安全生产目标考核与奖惩通报）；2) 有《安全生产目标考核和奖惩制度》；3) 有《安全生产目标考核记录》。

2.1.11）有成立安全领导机构的企业红头文件；如“安全生产委员会”；2）安委会的职责明确；3）安全领导小组成员包括主要负责人、部门负责人等相关人员；4）安全领导小组职责明确，实行主要领导负责制；2.1.21）有《安全管理机构和安全管理人员管理制度》；2）有设置安全管理机构的文件；3）有安全管理组织机构组织框图；4）有固定的办公场所；5）有机构标示牌；6）安全管理机构设置符合规定。

2.1.31）有《安全例会制度》；2）安全领导小组的会议每季至少召开一次，并且有安全领导小组的会议记录；3）安全生产例会每月至少召开一次，并且有《安全生产会议记录》；4）有《会议签到表》；5）通过询问：企业主要负责人能够及时听取安全生产工作汇报，及时了解企业安全生产状况。

（询问项）2.2.11）有安全生产管理人员任职文件；2）按要求足额配备安全生产管理人员，现有安全人员X名；3）专职安全管理人员和应急管理人员配备符合要求；4）安全人员按规定持法定资格证件（安全证书）。

3.1.11）有《安全生产责任制管理和考核制度》；2）有《安全生产责任制的文件》；3）有与内部各部门和有关单位签订的《安全责任书》；4）责任书中明确了各部门、岗位和有关单位的安全职责；5）安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责6）询问有关人员，能了解本单位的安全生产目标，都签定了各自的安全生产责任书。

（询问项）3.1.21）有《安全生产责任制管理和考核制度》；2）主要负责人安全生产责任明确；3）通过询问：主要负责人对本单位安全管理工作情况及安全生产基础管理工作情况清楚；（询问项）4）主要负责人有安全生产履职情况报告。

3.1.31）有《安全生产责任制管理和考核制度》；2）配备分管安全生产的负责人；3）有企业主要负责人对分管安全生产的负责人在年度履职能力评价意见；4）通过询问：分管安全负责人的安全生产职责明确；（询问项）5）通过询问：分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责熟悉。

（询问项）3.1.41）有《安全生产“一岗双责”责任制度》；2）其他负责人及全体员工安全生产职责明确；3）抽查考核从业人员，对其安全职责要清楚；对“一岗双责”要理解（询问项）。

3.1.51）有《安全生产责任制管理和考核制度》2）机构健全，各职能部门安全生产职责明确；3）有企业安全负责人对职能部门人员在年度履职能力评价意见。

3.2.11）有《安全生产责任制管理和考核制度》；2）有《安全技术管理目标考核细则》；3）有考核奖惩，每年一次；4）有《安全生产责任制考核记录》；5）有《安全生产责任制考核和奖惩通报》4.1.11）有合法有效的《道路运输经营许可证》；2）有合法有效的《企业法人营业执照》；3）经营范围符合要求。

4.2.11）有《安全生产法律法规识别获取管理制度》；2）有《适用的法律法规、标准及其他要求清单》；3）有《规范性文件更新修订记录》；4）文件资料汇编成册。

4.2.21）有《安全法律法规转化为规章制度清单》2）有法规标准要求的安全生产规章制度；3）规章制度符合现行法规标准和相关要求。

4.2.31）执行并落实安全生产法律法规、标准；2）在抽查考核的从业人员中，能认真执行并落实安全生产法律法规、标准（询问考核项）。

4.2.41）有安全生产政策法规宣传的板报等；2）《安全教育培训管理制度》。

4.3.11）有《安全法律法规转化为规章制度清单》XXX-AQKP04-JL03；2）有《安全生产管理制度》XXX-AQKP04-ZD03；3）安全生产管理制度齐全有效，包括9方面内容；4）制度汇编成册；5）通过询问：有关人员能够了解安全生产管理制度的内容及要求。

（询问项）4.3.21）对从业人员进行了安全生产管理制度的培训,有《安全培训教育记录》；2）抽查考核从业人员，对企业安全管理制度要熟悉。

（询问项）4.4.11）有最新有效的安全生产岗位操作规程文本；2）有安全生产岗位操作规程的获取渠道；3）有《操作规程清单》;4.4.21）有本岗位操作规程的学习和培训记录《安全教育培训管理制度》2）抽查考核从业人员，对安全操作规程的内容及执行操作规程掌握情况，（询问考核项）4.5.11）有安全生产管理措施的文件；4.5.21）每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查并有检查记录；2）《法律法规标准制度规程执行的评估记录》；3）《培训效果评价分析表》。

4.5.31）《文件和档案管理制度》；2）有按要求及时报送的内部资料；3）《安全生产管理制度和操作规程台账》；4）《安全教育培训管理制度》XXX-AQKP04-ZD02。

5.1.11）有《安全生产费用提取和使用管理制度》制度中职责、流程、范围、检查等内容规范；2）有《安全生产费用使用计划》3）按上年度实际营业收入0.5%提取安全生产费用；4）有《安全专项费用使用申请表》5）有《安全费用台账》5.1.21）财务报表中有安全生产费用归类统计管理，安全生产经费科目单列；2）安全生产经费专项核算；3）安全生产经费专项专用；4）通过询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用的使用情况非常清楚。

（询问项）5.1.31）按规定及时投入满足安全生产条件的所需资金；2）《安全生产费用使用计划》3）《安全专项费用使用申请表》4）按计划实施；5）没有超范围使用。

5.1.41）承运人责任险无漏保。

5.2.11）安全生产专项经费使用符合要求；2）有跟踪、监督安全生产专项经费的使用机制；3）有《季度安全费使用情况核查表》4）有《安全费用台账》6.1.11) 《道路运输证》年度审验合格。

6.1.21) 所有营运车辆的《道路运输证》，《机动车行驶证》，《道路客运标志牌》齐全有效。

2）在规定位置放置客运标志牌。

6.1.31) 《车辆安全管理制度》；2）有干粉灭火器、安全锤、三角木、警示牌配置台帐；3）配4公斤干粉灭火器2个以上，要求放置牢固，便于取用，功能完好并在有效期内；4）配安全锤4个以上、三角木2个、警示牌1个以上。

6.1.41)《车辆安全管理制度》；2）建立车辆技术管理制度，明确车辆技术管理部门职责。

拥有10台车辆以上（含）的企业设置专门的车辆技术管理机构，配备专业技术管理人员，拥有10台车辆以下的企业配备专业车辆技术管理人员；3）建立车辆维护制度，制定车辆维护计划，按规定期限完成车辆维检测、年度检验、技术等级评定；查维修检测记录凭证；4）按车辆维护计划进行车辆的一级维护和二级维护作业，二级维护出厂前进行竣工检测，有出厂竣工检测合格报告；5）落实车辆日常维护，做好车辆回场必检工作；有车辆回场检验记录。

6.1.51)有车辆技术档案，没有超期、超里程营运车辆。

6.1.61）《车辆安全管理制度》；2）内容含有车辆的报废管理；3）查车辆购置年限；4）有临近报废车辆的维护和检查记录；5）档案资料保存情况良好。

6.1.71）《车辆安全管理制度》；2）内容含有车辆的设施设备管理；3）车辆应急门、应急顶窗开启顺畅，应急通道畅通；4）车辆主要安全设施保持出厂状态；5）没有随意增加座椅。

7.1.11）制定《卫星定位装置及监控平台安装与使用管理制度》；2）制定落实车辆GPS或北斗定位安装使用管理措施。

7.1.21）有监控平台相片2）监控平台运行正常，所属车辆位置准确。

7.1.31）所有车辆是否纳入监控管理，监控记录完善；7.1.41）有监控记录；2）有提醒记录及报告记录、反馈情况记录；3）有车载终端使用情况和维修记录台账。

7.1.51）企业建立卫星定位监控平台；监控平台硬件状况良好，满足行业标准；监控记录完善；2）按照规定能正常、及时向市级监管平台传输数据；3）数据真实、准确、有效。

7.1.61）企业卫星定位监控平台的车辆和驾驶员的基本资料准确、完整；2）企业卫星定位监控平台能实时反映企业车辆行驶状况；企业监控平台动态运作良好；7.1.71）监控人员工作记录资料完善；2）监控人员能随时掌握、记录驾驶员动态驾驶情况；3）监控人员按照程序及时分析动态车辆状况信息，第一时间采取提醒、警告、报告方式，每天工作结果形成工作记录。