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库房五定管理检查表模板

库房五定管理检查表日期：
库房五定标准是否标准存在问题整改期限定位置
1、定物品的摆放位置－用“隐性标示”
2、定物品摆放角度、位置、美观的标准
定标准
1、定物品的卫生标准
2、定物品的使用操作流程与标准
3、定物品的功能功效
定岗位
1、定物品清洁管理的责任岗位----具体责任人
2、定物品检查岗位的责任岗位----具体责任人
3、定物品清洁、管理、检查补位岗位的责任岗位-----具
体责任人
定时间
1、定物品完成清洁的时间
2、定物品的有效保质日期
3、定物品的使用消耗时间
定数量
1、定物品的最高与最低存量
2、定物品的价格
3、定物品的账表明细管理（检查店内物料消耗表的登记）
检查人：。

五定表

单位名称：新村煤业有限公司
序号
存在安全问题或隐患
整改期限
整改标准或要求
整改措施（包括为保证整改的措施和整改过程中的安全措施）
检查人员
山西煤销集团长治有限公司
检查日期本通知下发日期
70
15107运输顺槽、回风顺槽前探梁使用不符合公司顶板管理规定，运输顺槽使用2根，回风顺槽前探梁长度达不到4米。
山西煤销集团质量标准化检查情况五定通知单
单位名称：新村煤业有限公司
序号
存在安全问题或隐患
整改期限
整改标准或要求
整改措施（包括为保证整改的措施和整改过程中的安全措施）
50
井下设备保护接地连接线普遍使用备铁，再接不牢固，部分松动，建议换为25mm2铜线、
51 井下防爆设备缺少“防爆入井合格证”和“防爆检查合格证”
山西煤销集团质量标准化检查情况五定通知单
单位名称：新村煤业有限公司
序号
存在安全问题或隐患
41 最大、小控顶距重新计算，且附图必须明确具体尺寸标注
整改期限
整改标准或要求
整改措施（包括为保证整改的措施和整改过程中的安全措施）
42 井上、下摇台处有2米杂拌道
43 副井罐笼顶部未设管可以打开的铁盖或铁门
39
回风顺槽中超前支护范围内放置的部分废旧单体柱，应及时输出开井。
工作面材料码放不整齐，未分类码放，虽部分持牌但无规格型 40 号、责任人，工作面临时排水点应挂牌管理，并标明水泵参数
且应有备用泵。
检查人员
山西煤销集团长治有限公司
检查日期本通知下发日期
整改责任人
整改复查人
2013年3月12日 2013年3月12日

三查五定一评价表

班次：8 复查人复查时间复查结果
定整改时间
10月8日 10月8日 10月10日 10月8日 10月8日 10月11日 10月11日 10月11日 10月11日 10月11日 10月9日
S6-2尾巷第2组隔爆水袋有两个水袋没有水
S6-2尾巷 1部煤溜没有行人1#架前梁自落 95-99#架前柱光洁度100mm左右
查现场
N3-3切眼
100#、116#架前后柱自落 106#架缺逼帮板手把排头2#架前柱自落轨顺超前棚水坑处有自落柱
评
价
包保组检查人员均拿标准下井，符合生产条件
五定人：关晓飞、高延亮五定人
参加检查人员：王运革郭英飞聂晓飞张建鹏张鹰石红斌参加检查人员
常村矿“三查”“五定”“一评价” 常村矿“三查”“五定”“一评价”表 ”“五定”“一评价
检查分组：16组地点
皮带机尾护罩没有固定
检查队组: 开拓机掘组、安装队五定问题整改措施
加水固定安设安设清理升起前梁升柱升柱安设升柱重新打设
检查时间：2010年10月8 定整改责任人
申卫星申卫星申卫星申卫星申卫星岳国富岳国富岳国富岳国富岳国富岳国富

生产技术部五定表

生产技术部
魏宝锋
11月6日
正在整改
3
制氮硐室内巷道变形严重，巷道变形速度快，严重影响设备安全运行。
生产技术部
魏宝锋
11月10日
正在整改
4
51402轨道及皮带顺槽、安全出口多处顶板开裂须及时修复。
生产技术部
王建军
11月10日
正在整改
5
+1100m水平轨道石门1号联络巷及轨道大巷轨道铺设质量多处不合格。
12月1日
正在建设
9
51采区永久避难硐室及51511工作面临时避难硐室未形成，矿井抗灾能力差。
生产技术部
王建军
14年3月1日
正在建设
10
51509轨道顺槽支架扭矩大，木背板未背实，网片搭接及绑扎不符合设计要求。
生产技术部
王建军
51509工作面掘进正在招标完成后，新队伍入矿后完成整改
刘园子煤矿安全隐患问题
序号
存在问题、隐患
责任部门
责任人
完成时间
完成情况
备注
1
51采区回风上山巷修工区套修处，锁腿锚杆未打设，要求及时补打前30架棚锁腿锚杆；对帮、顶超挖段及喷浆不到位的位置要求二次喷浆以达到设计断面3.4m高的要求；
生产技术部
魏宝锋
11月15日
正在整改
2
51511回风巷与51采区回风上山交岔点向下10m左帮长1.3m×宽0.5m×深0.4m的集水窝淤泥较多
生产技术部
魏宝锋
11月15日
正在整改
6
51采区皮带机头三岔门巷道跨度大，变形严重，浆皮开裂严重
生产技术部
魏宝锋
11月15日
正在整改
7
4-1煤回风上山自起坡点向上巷道大面积变形，底板底鼓，顶板、两帮均有大块脱落。

安全、环保、职业健康、消防管理工作五定计划表

序号
目标
1 安全管理目标
2 安全目标责任书
3
危险源辨识及评价
XXX年度安全、环保、职业健康、消防管理工作五定计划表
负责人
执行人
措施内容制定安全及工厂管理5年计划制定年度安全工作计划，制定五定计划表，红头文件签发制定月度工作计划修订《安全生产方针目标》确定安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标（审核、评审、签发）机构变更、发生安全生产事故后应及时对安全生产目标、指标进行评审，如需调整，应以文件形式发布制作安全生产目标指标评审表。每月对安全生产目标、指标进行评审；根据评审结果，组织对完成目标的措施、行动计划进行补充、完善。制定半年/半年评价总结（对安全目标指标年度评审，对《规划》进行评价，根据结论进行调整）分解安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标，制定安全生产目标责任书公司领导与上级公司签订安全目标责任书公司领导与部门领导签订安全目标责任书部门领导与下属全权签订安全目标责任书全员签订安全承诺书开展员工安全、环保职业培训开展危险源，安全隐患基础知识培训自下而上全员进行危险源辨识开展评审会：开展风险评价，明确危险源等级，制定管控措施，加强高危作业、异常作业危险源的辨控和管理（制定清单）汇总危险源辨识清单，明确各级、各区域危险源责任人。领导审核、签发危险源建立危险源风险监控和监视测量仪器（设备）的控制程序三级以上（含三级）危险源制定应急预案，制定演练计划，开展演练开展危险源培训全员培训
14 职业健康管理
15 危险化学品管理
16 电气安全管理
17
防灾管理
18
消防管理
19 交通安全管理
20
安全检查
21 危险废弃物处置
对劳防用品使用情况、产品质量进行检查，并及时反馈整改情况对入库劳防用品进行质量检查建立使用的危险化学品清单，并根据入库及时更新要求供应商根据不同的产品提供相关的危险化学品修订仓库四牌一图化学品总类，特性防范措施培训定期组织危险化学品应急演练，并保存相关演练、评估记录工厂防雷设施年检（含仓库）仓库防雷年检（一年一次，甲类仓库一年二次）电器具每季进行检查，保存点检记录组织防灾减灾应急模拟训练和演习检查防灾减灾物资，并保存检查记录组织宣传普及防灾减灾和救护、疏散等知识（在班组活动中体现，两周）开展防火安全教育和培训开展消防应急演练，并保存相关培训、应急演练和评估记录（必要时可邀请消防支队消防员演练）建立消防器材台账灭火器、消防栓每月点检烟感报警点检厂房消防设施年检建立消防安全重点部位的分级管理，建立清单及管理档案，落实管控措施，悬挂安全标志开展交通安全学习（在班组活动中体现，两周）开展交通安全应急演练元旦、春节、五一、端午、清明、中秋、国庆节前安全大检查安全员每日巡查，生产班组每班巡查危险源每月专项安全检查每周综合检查签订危废合同，环保备案

上级检查五定表(技术专业)

1#宿舍楼一层柱C35砼试块强度试验报告数据有误，报告中 1#宿舍楼筏板基础砼标养试块留置了6组，资料中只有一组
上级部门检查问题整改五定表（技术专业）
整改单位：山西灵石国泰鸿利煤业有限公司序号检查提出问题
1#宿舍楼缺屋面防雷电阻测试记录、电气接地电阻测试记完善完善完善完善完善完善落实落实落实按规定更改设置各矿内容叙述应根据实际分别叙述，签字应由相关人员分别签字按规定补齐汇签记录
备注单项工程验收单项工程验收单项工程验收单项工程验收单项工程验收单项工程验收单项工程验收单项工程验收单项工程验收单项工程验收单项工程验收单项工程验收单项工程验收
14 部分散水未设置沉降缝、分格缝，局部有裂缝 15 楼梯间休息平台未设置防护栏 16 防雷接地电阻测试点设置不规范 17 筒仓上人钢梯安装与预埋钢板中心位置有偏移 18 机修车间北部散水未完善 19 机修车间钢构件有锈蚀现象，部分锈蚀严重 20 机修车间南侧地圈梁高出室外地坪（场地排水找坡导致） 21 1#宿舍楼部分外墙抹灰有起皮现象 22 1#宿舍楼有一处消防栓未安装完善，玻璃门破损 23 1#宿舍楼一层部分门洞口墙体有斜裂纹 24 1#宿舍楼部分穿墙管道未设套管 25 办公楼窗户固定不规范 26 办公楼部分穿墙管道未设套管
上级部门检查问题整改五定表（技术专业）
整改单位：山西灵石国泰鸿利煤业有限公司序号 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10
检查提出问题
见证、取样记录表中见证、取样人员未进行签字主斜井技术（安全）交底记录缺少钢筋绑扎分项的交底内容主斜井无规格为∮20、∮18钢筋以及锚索的出厂合格证主斜井锚固剂出厂检验报告为复印件且无抄件手续主斜井施工组织设计中缺少平、剖、断面等附图主排水泵房观感质量评定记录表中缺少水泵基础的观感得分主排水泵房无密闭门、栅栏门质量证明文件和分部分项验收记录主排水泵房缺少水泵基础、铺轨工程的分部分项验收记录主排水泵房缺少水泵基础、密闭门墙体混凝土试块抗压强度检验报 2101回顺设计帮锚为∮20×2000mm的玻璃钢锚杆，工程实体采用锚杆为∮18×2000mm螺纹钢锚杆需变更 2101回顺有两批锚杆复检报告的规格为∮22×2200mm与见完善完善完善完善完善完善完善完善完善设计变更完善完善完善

11月份整改复查五定表模板1

3 供排水
刘毅、白
耀耀
30109联络巷拐弯处供排水管路使用软连接
D
4 机电 5 机电
张安军严小明
30106工作面支架窜漏液、控制器黄屏现象严重。
D
30106工作面运输顺槽胶带机6号H架对面煤壁上压风管路阀门左侧
法兰处漏风。
D
逐台排查支架存在的问题
要求查找原因按规定处理，避免漏风。
6 机电
严小明 30106工作面一号乳化液箱交替阀出液口处漏液。

浩
。
D
周俊平张 30109联络巷部分皮带H架与皮带架管连接处用铁丝代替销子连接
浩
。
D
重新加工过桥，且杜绝用铁丝捆绑清理断带抓捕器上的煤泥及块煤并保持皮带运行时关闭防护网且悬挂警示标志
及时清理并保持
立即回收
立即清理
11月11日
11月10日
11月10日 11月11日 11月10日 11月10日
19 应急救援 20 洗选检查
高宏
30107工作面机尾电话不通
王浩安、
张小峰 309对轮口需要密封
D 及时检查电话线路， D 及时清理
完成日期复查情况 11月10日
11月10日
11月10日 11月10日
11月11日
11月11日 11月12日 11月12日
11月11日
11月11日 11月10日 11月10日
11月份全矿隐患排查存在问题整改闭环“五定表”
检查部门公司各部门
隐患
序号系统类型检查人员
隐患内容
等级
整改措施
1 采煤 2 顶板
赵帅
30106工作面回采期间注意束管的防护

五定表——精选推荐

安全隐患整改五定表
单位：中煤三建 29 处钱营孜项目部
13 无瓦斯检查相关记录、台账
2011 年 10 月 17 日
4 天孙红光 2011.09.27
14 一通三防相关管理制度不全，没有瓦检员操作规程及瓦检员安全生产责任制
15 火工品储存、使用方面制度及各项工作在做，开始做的时考虑详细
2 绞车房接地没形成环网、有开关柜未接地、局扇变压器二次侧整定值太大、压风机开关柜整定值与责任牌不符、过大
3 天井口无上下人措施
4 天张顺义 2011.09.27 4 天张顺义 2011.09.27 4 天孙红光 2011.09.27
Hale Waihona Puke 4 地面露天设备加强保护4 天张顺义 2011.09.27
16 主绞车的检验报告无
4 天孙红光 2011.09.27 4 天孙红光 2011.09.27 4 天张顺义 2011.09.27
17 主提升绳的松绳保护现场试验用铲车不安全
18 绝缘用具无试验合格证
4 天张顺义 2011.09.27 4 天张顺义 2011.09.27
19 压风机风包无探伤报告，安全阀、仪表无检测报告
3 4
5
1
10 月 17 日恒源煤电钱营孜煤矿安全检查安全隐患整改五定表
单位：中煤三建 29 处钱营孜项目部
2011 年 10 月 17 日
7 主要负责人未组织贯彻措施，且未做到全员贯彻
8 项目部管理人员干部下井带班记录部分班次无入井时间
9 项目部巡检日常隐患排查与整改无记录
10 项目部员工工伤保险需提供缴纳证明
11 入井人员入井证未及时办理

安全生产标准问题五定表

同泰煤业安全生产标准化隐患排查“五定表”（井下现场）
检查时间：2018年11月12日
检查人员：李拴旺、邹庆军、葛建明、贾满强、杨少卿、陈国玉、刘润、陈刚
序号专业
隐患问题
整改措施预案
整改时间整改资金整改负责人
1
井底车场存放的电瓶车未出井
2
轨道下山455米处钢丝绳夹绳轮不会转动，钢丝绳磨损夹绳轮约两公分深
18
306工作面下顺槽班评估牌板时间内容未及时更新
19 综采 306工作面溜子机头洒水喷头吊挂规范
20
306工作面59号支架处照明灯喇叭嘴松动
21
306工作面上顺槽绞车管理牌板应移到轨道下山绞车处
22
306工作面下顺槽水泵开关压喇叭嘴线板没压紧，接地线桩没打牢
23
新设乳化液泵站未配备消防器材，不用材料未回收
整改结果
24
306下顺槽隔爆水袋部分脱钩
25
307开切巷上口绞车硐室内杂物多未清理
26 综掘队 307下顺槽550m处压风管路阀门缺一把手
27
307上顺槽口与皮带巷交叉点下一个铁架子四角朝上存放不规范
28
监控调度
回风斜井传感器处的接线盒吊挂乱
29
副斜井落地变平处卫生差
安全科
30
二部无极绳绞车硐室前两个避灾路线牌悬挂不规范
31 开拓队回风下山喷浆层脱落点较多需处理
11、15 11、15 11、15 11、15 11、15 11、15 11、15 11、15 11、15 11、15 11、15 11、15 11、16 11、15 11、15
张爱国张爱国张爱国张爱国张爱国张爱国张爱国张爱国张爱国马旭马旭马旭葛建明尹亚飞尹亚飞闵进选

隐患整改五定表

隐患整改复查责任人：
检查负责人审核：
检查时间：序号
1
安全隐患情况
公司安全事故隐患分级整改表
编号
重大安全事故隐患判
定
Hale Waihona Puke 隐患分级整改责任人
整改措施
检查车
车间负责人：
资金投入
整改时限
整改期间风险管完成控措施（预案）时间
整改结果
复查时间
备注
2
3
4
5
6
7
8
9
10
备注：整改单位接此通知单后，要按时完成所需整改事项，如预计不能按时整改完毕，必须在复查前向安健环部提交“隐患延期整改申请书”，不能按时整改、未提交延期申请书、对整改单位进行相应考核，每项10元/天。本通知书一式2分，一份在被查车间，一份安环部备案。