物料采购进度执行表
IATF16949物料控制程序
文件制修订记录
1.0目的
规范公司物料管理流程，确保物料在请购、收、发、存过程中得到有效的管制，避免出现断料、滞料及缺料,确保在满足公司生产经营的前提下，有效控制公司物料库存风险。
2.0范围
适用于公司生产计划的制定与控制:原物料、成品、半成品（含外发加工半成品）及顾客提供物品的管理。
3.0权责
3.1市场部：提供确实有效之订货单。
3.2研发技术部：提供正确无误的BOM表。
3.3PMC/物控部：制定确实可行的生产计划与准确的物料需求计划，实施有效的物料跟踪管制。
3.4采购：依据《物料需求计划表》采购，并跟据PMC提供的物料进度及欠料跟催供应商，确保的料适时，适量，适质的为生产供应。
3.5仓库：严格执行物料的收发，及存储制度。
依据市场部提供的《出货通知单》出货。
3.6品质体系部：及时对来料时行品质检验，定期对通用物料抽检，严格复检生产线退料。
3.7制造部：依据领料单按程序领料，有效按排生产，对生产过程中的坏料和生产余料及时退仓。
4.0定义
无
5.0流程图：见下页。
6.0程序内容
6.1物料请购
6.1.1研发技术部按客户要求提供产品的BOM清单，经审核后作为采购和生产。
物料计划方案
五、风险评估与应对措施
1.物料需求计划不准确，导致生产过程受阻。
应对措施：加强物料需求分析，提高计划准确性。
2.供应商交货不及时，影响生产进度。
应对措施：建立供应商考核机制，优化供应商队伍。
3.库存控制不合理，导致库存成本上升。
应对措施：制定合理的库存策略，加强库存监控。
-利用大数据分析和人工智能技术，提高物料计划的智能化水平。
-培训员工使用信息化工具，提升整体工作效率。
四、实施策略
1.组建专门的项目团队，明确各成员职责，确保方案的有效实施。
2.分阶段推进方案实施，先从关键物料和重要供应商开始，逐步扩展到全范围。
3.开展内部培训，提升员工对物料计划理念和操作技能的理解。
（2）利用信息技术，提高物料计划编制和执行的效率。
（3）通过数据分析，为决策提供有力支持。
四、实施步骤
1.成立物料计划项目组，明确项目组成员的职责和任务。
2.收集和分析相关数据，制定初步的物料计划方案。
3.组织专家对方案进行评审，完善和优化方案。
4.开展培训和宣传，确保方案的实施顺利进行。
5.分阶段、分步骤实施物料计划方案。
4.信息化建设不力，影响物料计划执行效率。
应对措施：加大信息化建设投入，提高信息共享和数据分析能力。
六、总结
本物料计划方案旨在提高企业物料管理的科学性和高效性，降低库存成本，确保生产过程的顺利进行。通过实施本方案，企业将实现物料计划的精细化管理，提升整体竞争力。在实施过程中，需密切关注市场动态，不断调整和优化方案，以确保方案的有效性和适应性。
第2篇
物料计划方案
一、引言
物料计划是企业生产管理的重要组成部分，直接关系到生产效率、库存水平和供应链成本。本方案旨在建立一套全面、精准、高效的物料计划体系，以支持企业战略目标和日常运营需求。
工厂物料管理流程图大全
大型工厂物控组织设计范例如图所示董事会总经理物控总监生产总监销售总监财务总监行政总监市场部经理销售部经理物控部经理采购部经理生产部经理质检部经理技术部经理运输部经理财务部经理审计部经理人事部经理行政部经理物料跟踪主管物料采购主管物料定额主管物料计划主管物料接收主管物料仓库主管物料发放主管物料记账主管存储管制主管物料跟踪员物料采购员物料定额员物料计划员物料接收员物料仓管员物料发放员物料管账员存储管制员物控文员总经理/厂长行政总监物控总监生产总监物控部经理财务部经理行政部经理采购部经理仓储部经理生产部经理质检部经理物控主管财务主管行政主管采购主管仓储主管领料主管质检主管物料计划员物料核算员行政专员物料采购员物料仓管员领料员物料检验员物料跟踪员物料定额员物料管账员总经理/厂长生产部经理生产主管仓储主管运输主管质检主管物控主管采购主管生产专员仓管员司机质检员物控专员采购专员车间主任车间主任车间主任班组长班组长班组长物料需求分析流程部门步骤生产总监生产部物控部经理物料计划员物料定额员资料存档依据工厂综合生产计划，制定主生产计划审批确定构成单位产品的原材料、辅料及其他物料向工艺部门索要单位产品工艺消耗定额向生产车间统计员索要单位产品非工艺损耗定额，并确定原材料供应系数计算单位产品原材料消耗定额从相关部门收集资料，确定各种辅助材料消耗定额及燃料消耗定额测算本计划期各种物料需求数量确定回收后可用物料数量测算本计划期各种物料实际需求编制《物料需求分析报告》资料存档审核审批制定主生产计划确定各种消耗定额物料需求分析物料计划编制流程部门 步骤总经理物控总监销售部生产部物控部预测产品总需求量审批依据库存情况确定生产总量编制物料清单区分物料ABC 项目计算物料需求量确定物料实际需求量审核审批制定主生产计划查看物料库存数量确定物料净需求量编制物料计划表单确定订单数量及交货期发出物料计划性订货通知编制物料计划表单制定主生产计划计算物料实际需求量确定物料净需求量物料需求计划控制流程部门 步骤总经理物控部生产部销售部更改物料订单输入主生产计划编制物料需求计划并审批发布物料订购单发出经评审通过后的订单编制主生产计划输入主生产计划进行MRP 运算，编制《物料需求计划表》制作《物料订购单》打印出《物料需求计划表》审批发布《物料订购单》针对《物料订购单》，收集反馈信息核查在途物料更改物料订购单审批按要求进行更改物料采购流程部门 步骤总经理物控总监财务部采购部相关部门审批接收申请并收集相关资料编制物料采购计划选择合适的供应商进行采购谈判确定所需采购物料的详细内容填写采购合同按合同办理存档货款支付接收采购需求制订采购计划实施采购计划申请物料采购审批权限外权限内审核审批审核审批审批签订采购合同权限外权限内发出订货单跟踪订货单接收货物物料验收是否合格申请办理货款是否审核审批支付货款供应商开发流程部门 步骤采购部经理供应商管理专员相关部门供应商制定供应商开发计划提供相关信息对供应商进行初步评估根据物料需求计划对物料进行分类通知初步评估合格的供应商送样或进行小批量采购提交供应商开发报告资料归档制定供应商开发计划收集相关供应商资料初选合格的供应商请购所需物料提供物料评定样品或所购物料的等级，并进行比价、议价，确定性价比最优的供应商对供应商进行跟踪和定期考核选定合格的供应商审批根据开发计划对供应商展开调查和信息收集工作资料归档报价部门 步骤总经理物控部总监采购部供应商对照评定标准对供应商进行初步评价和筛选提供相关信息对采购物料分类，并根据物料性质判断是否需要进行现场评审汇总评审结果，进行供应商等级排序资料归档初步筛选供应商进行供应商评审确定供应商名单通过问卷调查、面谈等方式收集供应商信息组织现场评审样品检查审批提出候选名单资料归档审批现场评审是否需要样品提供样品是汇总质量信息确定供应商名单否审核审批部门 步骤总经理物控部总监采购部相关部门资料归档收集相关评估资料进行供应商评审确定供应商名单制定供应商评估标准审核审批收集相关资料提供资料根据收集的资料，参考评估标准对供应商进行评估质检部、生产部参与对供应商的评估工作并提出建议审核审批采购部经理根据审批结果确定供应商等级建立供应商档案对供应商进行持续跟踪和评估不断优化供应商档案资料归档采购交期控制流程部门 步骤物控总监采购部经理采购交期控制主管采购跟单员加强交期控制制定采购交期控制要点采购交期控制要点管理交期延误处理相关部门收集相关资料与信息提供资料与信息设定采购作业期限提供资料与信息审核审批制定采购交期控制要点，并进行监督管理询价谈判进度控制提出采购申请采购进度控制管理接收采购订单，实施交期控制并填写采购预定进度和实际进度，根据情况判定交期是否延误逾期催货分析交期延误原因提出逾期处理办法提出处理意见审批执行审批后的逾期处理办法加强交期控制是否物料接收流程部门 步骤采购部仓储部质检部供应商合格物料入库物料入库前检验按照合同规定按时发货接收物料查看单据和文件清点核对数量问题对物料质量进行检验与供应商协商提出解决方案重新发货或其他出具物料检验报告质量问题签署验收入库单据物料入库有无有无物料编码流程部门 步骤物控总监物控部仓储部信息部决定进行物料编码物料编码录入物料编码准备流程物料编码审批组织相关人员成立编码小组上报现有物料的所有种类及型号将物料种类进行分类整理确定物料大类和编码原则编制物料编码方案审批进行编码制定编码与物料对照明细表对编码提出意见及建议形成物料编码体系审批将物料编码体系发放相关部门将编码录入计算机将编码系统与生产系统相互联接物料存储流程部门 步骤物控总监仓储部经理仓储部生产部办理物料交接手续办理物料入库办理物料入库物料仓储管理和盘点合格物料入库指定物料摆放方法和位置登记台账，建立物料档案并编号定期检查库存物料采取防火、防锈、防盗、防腐等措施定期进行盘点编制物料盘盈盘亏报告审核领用物料填写领用单审批审核审批物料出库交接登记台账部门步骤仓储部经理仓储主管仓储人员财务部审批清理盘点现场扫描库位内货物条码汇总、统计库内物料数量整理物料台账扫描仓库岗位条码递交相关部门盘盈盘亏账务处理编制物料盘点报告物料判断准备进行物料盘点制定盘点程序和方法核对台账和实物数量是否相等填制物料盘点表审批调查账实差异原因制定盘点程序和方法培训盘点人员部门步骤仓储部经理仓储主管物料仓管员领料员审批重新申请提交领料明细表核对领料单和签章清点在库所需物料数量退回或与领料人协调核对物料数量物料装运物料领用申请办理物料发放手续核对物料消耗定额表超出定额否是够用审批清点物料数量是否整理、包装物料在领料单上签字填制发料单物料验收装运物料填制物料台账储备定额工作流程部门步骤物控总监物控部相关部门分析储备定额设定的影响因素提供数据材料确定储备定额计算方法输入各项相关数据资料归档物料储备信息整理相关数据分析更新计算机统计技术计算各个变量，设定储备定额试运行汇总分析数据根据试运行情况优化储备定额装运物料正式运行储备定额优化储备定额设定审批装运物料资料归档根据试运行情况优化储备定额审批订货周期计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息预计年需求量计算订货周期计算单位物料年存储成本以及单位订货成本等相关数据协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息审批根据工厂实际运作情况优化物料订货周期运行资料归档确定订货周期订货点计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息根据物料性质和供应情况以及仓储运输条件预计物料备用时间选择合适的订货点计算公式根据生产计划和工厂物料耗用情况预计日需求量协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息计算订货点根据实际运作情况和仓储相关数据，优化订货点资料归档计算订货点物料ABC 法分析流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批用物料单价乘以物料数量计算每种物料的占用金额以进货价或出货价作为统一的标准计算物料单价按照年占用金额的大小顺序，排列出全部品种的物料推断本年度物料总是用量参与、支持资料整理整理相关信息计算相关参数收集物料需求计划等相关资料填写“ABC 分析表”，并计算库存累计占用总金额及各种物料占用库存金额的比例以品种数量累计百分比为横坐标，占用资金累计百分比为纵坐标，绘制ABC 分析图分析并确定物料类别计算订货点资料归档审批审批数据采集流程部门步骤物控总监物控部经理物料定额主管仓储部审批提供数据到生产现场搜集数据选择测试的项目选择合适的测试工具组织相关人员组成数据采集小组详细记录测试数据数据统计与分析编制数据采集方案进行数据采集编制数据采集方案审核审批确定合适的测试时间和测试频次进行实际测算进行数据统计进行数据分析定额指标编制流程部门 步骤物控总监物控部经理定额编制小组生产部定额指标下发进行数据分析确定定额指标对采集和测试的数据进行整理、汇总进行数据分析考察所有偶然因素综合分析确定制定物料定额指标的方法审核审批初步拟定物料定额的单项指标确定制定物料定额指标的方法确定合理的物料定额放宽余地制定物料定额指标进行审议和修订确定物料定额指标将定额指标下发至各生产车间详细记录物料消耗情况部门 步骤总经理采购部质检部相关部门资料归档采购合同签订物料接收采购前信息处理进行采购物料信息收集工作供应商对供应商质量进行评估建立供应商资料档案编制采购计划进行采购谈判签订采购合同及技术协议接收物料并核定采购清单、进行物料清点清点无误后交由质检部进行质量验收实施退换货程序如有质量问题及时向供应商提出改进意见定期对供应商的供货质量进行综合评定资料归档质量保证能力评估资料提供提出采购要求审批按合同规定及时发货进行物料质量检验配合合格验收入库或领用是否使用过程中随时进行物料质量反馈参与部门 步骤物控总监仓储部经理仓储管理人员相关部门资料归档物料在库质量管理物料质量异常处理制定规范出库复查根据工厂仓库管理相关信息制定《物料存储质量规范》审批提供资料组织执行本规范验收入库物料存储质量管理在库检查异常异常问题处理解决汇报提出解决方案审批异常解决出库复查资料归档配合是否是否权限外权限内物料质量检验流程部门 步骤总经理生产总监质检部生产部资料归档检验原材料检验制程质量制定质检标准检验产成品相关部门审批审核制定质检标准执行质检标准进行进料检验合格退换货处理资料入库领用物料制程检验合格处理继续生产产成品检验合格入库返工报价或降价资料汇总分析与报告审核审批资料归档否是否是是否不合格物料处理流程部门 步骤总经理生产总监质检部编写处理报告、填写质量报表不合格物料处理检验并签发不合格物料通知单相关部门审批组织专员检验不合格物料签“不合格”章接收上报审核审批研究处理措施制定处理措施组织执行检查编写处理报告填写质量报表审核审批审核审批审核审批执行反馈物料领用流程部门 步骤财务部物控部生产部经理车间主任核对账目领料员审批稽核领料记账领料申请编制用料计划填写领料单定额内核对物料库填写物料价格及编号审批稽核手续及物料金额发放物料登记物料明细账汇总发出物料记物料帐月末剩余物料退库办理退库手续月末核对物料帐及明细账审批是否PDCA 法的基本形式如图所示APD C PD CA APD C PD C A APD C PD C A 前进总结，更新的总结前进总结，更新的总结前进A （总结）阶段1、总结经验，使之标准化2、推广经验，改进工作C （检查）阶段1、检查各项工作是否按计划执行2、检查实施结果是否达到预期效果P （计划）阶段计划主要包括以下内容1、必要性（为什么干）2、目的性（该干什么）3、地点（在什么地方干）4、期限（什么时候完成）5、负责人（由谁来干）6、方法（怎么干）D （实施）阶段1、实施前要正确理解和传达计划内容2、在实施过程中要注意观察和记录执行动态3、认知做好数据收集和分析工作制程物料控制流程部门 步骤仓储部质检部物控部生产车间加强物料管理使用物料生成制品进行制品检验领用物料按消耗定额发放按规定存放物料进入下一制程单位加强物料管理领用所需物料进行生产按规定使用物料挑出自检不良品生成制品处理不良品对制品进行检验合格进行修复可用否入库存放，再利用或报废否是是生产退料流程部门 步骤仓储部质检部生产部经理车间班组人员登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料确认物料存留原因发现车间存留物料处理不良品进行质量检验出具检验报告接受、登记退回物料，并注明原因处理不良品处理不良品填写《退货单》审批办理退料制定处理对策填写仓库账簿呆废料处理流程部门 步骤物控总监财务部物控部相关部门登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料盘查物料确认呆废料查找产生原因拟定处理方案组织处理审核审批审批协助确认协助盘查物料盘查物料盘查物料盘查物料登记物料台账编制处理报告改进物料控制工作资料存档审批登记明细账部门步骤总经理采购部经理采购主管相关部门进行采购提出物料采购申请确定采购形式按照经济订货批量进行订购控制定期批量采购成本考核物料采购申请的审批采购过程控制审核是否在采购计划之内审批对比供应商，确定采购价格与供应商进行谈判与供应商签订合同选择适合的付款条件审批对采购成本进行考核审批审批计划根据考核结果采取奖惩措施部门步骤仓储部经理仓储主管仓管员采购部对库存物料数量进行跟踪达到订购定，及时通知采购部对不同类别物料采取不同的控制方式初步拟定材料定额的单项指标按照经济订货批量进行订购定期盘点仓储物料降低不可用库存进行物料分类控制加强物料维护按照ABC 分类法将物料进行分类审批制定物料定期保养维护计划定期检查物料状况，及时保养及时处理废料、滞料合理安排不同物料的出入库时间审批配合质量成本控制流程部门步骤质检部经理质检主管质检专员生产部对比质量成本目标和实际完成情况找出差异原因并进行分析建立质量成本分析指标体系确立质量成本改进目标与方向根据核算结果对质量成本进行分析对质量成本进行考核质量成本考核与评价质量成本核算质量成本分析组织相关人员对质量成本进行核算审批加强在制品、半成品和成品的检验对相关人员进行培训对质量成本进行评价编制质量成本评价报告对相关人员进行奖惩部门步骤总经理生产总监安全生产委员会制定安全生产计划组织执行安全生产计划制定安全生产新措施制定安全生产计划处理安全事故确定安全生产指标收饭前自我检查分析事故原因执行安全生产计划审批审核制定事故处理办法安全主管执行事故处理措施填写月度、季度、年度安全报表汇总安全报表做出安全报告制定安全生产新措施审核执行安全生产计划审批审核审核下属单位安全员是否发生事故审批是否重大一般部门步骤总经理后勤部经理后勤部编制宿舍一览表及时填写或得反馈信息加强宿舍安全管理制定宿舍管理制度加强宿舍设备物品管理制定宿舍管理制度确认服务标准填写宿舍意见表在允许范围内解决问题加强宿舍物品管理审批审核填写保管登记表后勤部工作人员及时准备维修进行详细记录加强宿舍安全管理落实执行编制宿舍管理报告不定期巡查资料存档审核加强宿舍服务管理部门步骤总经理后勤部经理后勤部制定食堂管理计划制定管理计划方案加强食堂设备管理管理制度与管理计划的制定加强食堂服务质量管理制定食堂管理制度收饭前自我检查确认分工与责任明确食堂销售标准审批审核检查售饭前准备后勤部工作人员解决问题发现问题规范食堂服务标准遵照执行编写分析报告发现问题审核加强食堂销售管理审批审核审核解决问题统一管理食堂设备编制物品分管表接受考核部门步骤总经理行政部经理行政部与会人员下发会议通知布置会场引领与会人员入座拟定会议议程送客人离开会场会后工作会议准备会议服务明确会议时间、地点和与会人员提供会场服务进行会议记录整理会议记录签到明确会议主题审批审核下发给相关部门性监督执行情况形成正式会议文件部门步骤行政部经理行政部车辆使用部门查询车辆使用信息调配车辆提供车辆使用车辆申请使用车辆安排车辆填写车辆请用单安排司机检查车辆接收车辆登记用车信息办理车辆使用手续审批审核使用车辆招聘计划编制流程部门步骤总经理人力资源部经理人力资源部用人部门审批配合编写职务说明书确定招聘对象职权和任职资格选择招聘方式确定职位人数缩写招聘计划书编写招聘计划分析招聘需求进行工作分析招聘需求分析审核确定日期、时间成立招聘工作小组组织执行提供资料提出招聘申请审批审核反馈配合。
2024年采购员周工作计划表
2024年采购员周工作计划表周一：1. 上午：- 检查并处理供应商的采购订单。
- 跟进供应商交付的物料，并更新采购系统中的库存信息。
- 与相关部门沟通确认库存需求，并下达新的采购订单。
2. 下午：- 分析前一周的采购数据，评估供应商绩效，并与供应商进行反馈和改进讨论。
- 跟进供应商价格变动，并与财务部门协商采购预算。
- 研究当前市场行情，了解原材料和产品价格趋势。
周二：1. 上午：- 与供应商进行谈判，以获得最优惠的价格和交货条件。
- 跟进供应商的生产进度，并确保按时交付物料。
- 跟进与供应商签订的合同，确保合同条款的履行。
2. 下午：- 参加供应链管理会议，与其他相关部门共享采购信息和市场趋势。
- 跟进新产品的采购需求，并与研发部门协商新产品的物料采购计划。
- 根据市场需求调整采购策略，确保库存的适当水平。
1. 上午：- 与供应商沟通解决供应链问题，如交付延迟、品质问题等。
- 跟进供应商的社会责任和环境管理情况，确保其符合公司的可持续发展目标。
2. 下午：- 参加新产品开发会议，了解新产品的采购需求和时间计划。
- 跟进公司的项目进展情况，根据项目需求调整物料采购计划。
- 分析供应链风险，制定风险管理策略，并与供应商进行风险共担协商。
周四：1. 上午：- 拜访潜在供应商，评估其能力和合作意愿。
- 研究新的采购技术和工具，提高采购效率和准确性。
- 跟进市场竞争情况，寻找新的供应商和采购渠道。
2. 下午：- 分析供应商供货能力和稳定性，并提出改进建议。
- 参加采购评审会议，评估供应商的竞标方案和报价。
- 协助财务部门进行采购成本预算和控制。
1. 上午：- 跟进采购合同的履行情况，包括物料质量、交货时间和支付条款等。
- 与供应商进行谈判，以解决合同履行过程中的问题和纠纷。
2. 下午：- 整理和归档采购文档和记录，确保符合公司政策和法规要求。
- 与团队成员进行共享和知识转移，以提高整个团队的采购能力。
- 总结本周工作，反思并提出下周工作的改进措施。
(完整版)工作进度表范例
***单位**月份工作进度表
工作项目
具体内容
日 期
责任人
完成时间
完成程度
备注
已完成（√）
延迟（Ο）
招商执行
各分公司ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
确定主要供应物资计划
提炼主要供应物资卖点
制作DM单页，提供业务员跑市场摸底必备物料
预计各分公司采购实力，并制定各分公司预计采购计划
业务员到集团各分公司及下属机构摸底参加采购员会议情况
业务员将摸底情况反馈给策略组，会议总结分析
###
根据业务员反馈情况调整策略
###
业务员重新到各分公司及下属机构落实参加采购员大会情况
集团
协调与集团关系，督促集团领导下文给各分公司参加大会
品牌传播
网络
确定传播主题及品牌核心机理
确定主形象及广告语
设计网站投放广告
联系集团总公司，确定广告投放位置及时间
集团网站广告投放
完善自身企业网站
规划软文计划及编写软文进行网络传播
报纸
设计报纸投放广告
联系集团总公司，确定广告投放位置及时间
规划软文计划及编写软文进行网络传播
路演
设计易拉宝、X展架、印刷
联系各分公司，配合公司进行宣传
到各分公司进行物料展示及宣传
SAP物料管理蓝图设计
✓ PDA接收作业信息；反馈下架仓位。
部门领料流程
HY_BP_MM_603:部门领料流程 需求部门申请人
需求部门负责人
开始
仓管员
手工填写领料单 10
领料单
审批 20
否
HY_BP_MM_
是
库存可用性判 断30
否
404_非生产物 资采购订单流
程 60
是
是否系统记账 40
是
否
手工记录出帐 70
出库记帐 50
✓ 作业依据：检验单 ✓ 移动类型：551
16
报废处理90
是否退货30
否
是否返工30
否
是
HY_BP_MM_ 506_物资采购
退货流程40
是
HY_BP_PP_30 3_生产返工流
程文档 50
报废30
报废出库记帐80 结束
财务经理
公司领导
审批60
是
审批70
是
否
否
HY_BP_MM_606:库存盘点流程
仓管员
货架区 002 订单发货 914
A-01-01 B-01-02
A-01-02
6
三期仓库300
托盘区 001 收货待检 902 交货装运916
货架区 002 订单发货 914
E-01-01 F-01-02
E-01-02 F-01-03
典型仓位管理展示
7
➢ 【1】仓储类型 ➢ 【2】仓位 ➢ 【3】库存物料编码 ➢ 【4】库存物料所属工厂/
创建交货单
拣配单和实际有差异： ➢ 允许差异，拣配单过账
时，根据实际的仓位数 据进行登记。
创建拣配单
路径优化：系统在输出作业清 单时，会根据仓位的路径排序 值，重新对作业清单的输出顺 序进行调整，使下架的作业路 径最优化。
供货计划及进度保证
供货计划及进度保证供货计划是指供应商为满足客户的需求而制定的供货时间表。
供货计划的制定和执行对于企业的运营非常重要，能够保证产品的按时交付，提高客户满意度，同时也能够提升企业的竞争力。
一、供货计划的制定供货计划的制定需要考虑多方面的因素，包括生产能力、物料供应、配送能力等等。
以下是供货计划的制定要点：1.客户需求分析：了解客户对产品的需求，包括数量、规格、交货时间等。
2.生产能力分析：评估企业的生产能力，确定能否满足客户的需求。
3.物料供应分析：评估物料供应链的可靠性，确保所需物料的供应充足。
4.交货时间分析：根据客户需求和生产能力，确定产品的交货时间。
5.运输配送计划：安排好产品的运输和配送，确保产品按时送达客户手中。
二、供货计划的执行供货计划的执行需要保证各个环节的顺利运作，以下是供货计划执行的要点：1.生产计划执行：按照供货计划制定生产计划，组织生产人员和设备，保证产品按时生产完成。
2.物料供应管控：加强与供应商的沟通和合作，及时了解物料供应情况，确保供应链的稳定性。
3.生产进度监控：监控生产进度，及时发现问题并采取相应措施解决，确保生产进程顺利进行。
4.质量控制：加强产品质量监控，确保产品符合客户的要求和标准。
5.配送管理：与物流公司合作，制定好配送计划，执行好配送任务，确保产品按时送达客户。
三、供货进度的保证供货进度的保证是指企业能够按时、准确地交付产品给客户。
以下是保证供货进度的一些重要举措：1.生产设备和技术保障：确保生产设备正常运转，技术力量过硬，能够满足客户的需求。
2.生产管理优化：加强生产管理，提高生产效率，减少生产周期，缩短供货时间。
3.物流配送优化：与物流公司密切合作，通过优化配送路线和方式，提高配送效率。
4.健全的质量控制体系：建立健全的质量控制体系，对产品从原材料采购到生产加工再到出厂检验全程进行管控，以确保产品质量稳定。
5.风险管理：实施风险管理，分析和识别潜在的风险因素，制定应对策略，减少供货风险。
基于SAP系统的采购订单的统计和进度跟踪
基于SAP系统的采购订单的统计和进度跟踪摘要：介绍SAP系统的各种模块及特点，利用SAP系统强大的功能开发出采购订单查询表、采购订单到货计划跟踪、采购订单到货进度跟踪查询三个程序，很好地实现了对采购订单统计和进度跟踪的应用。
Abstract：The modules and characteristics of the SAP system are introduced firstly. Then by exploiting the powerful functions of the SAP system，three procedures about purchase order query sheet，cargo arrival plan tracking and cargo arrival progress tracking andquerying are developed，thus，beautifully realizing the application of the statistics and progresstracking of the purchase order.关键词：ERP；SAP；采购订单查询表；采购订单到货计划跟踪；采购订单到货进度跟踪查询Key words：ERP；SAP；purchase order query sheet；cargo arrival plan tracking；cargo arrival progress tracking and querying中图分类号：TP315 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2016）15-0083-040 引言随着山西天地煤机装备有限公司不断发展和壮大，信息化建设作为企业发展的一个重要支撑越来越摆在突出重要的位置。
为了提升公司的管理水平，为了扩大公司在煤机市场上的影响力，为了提高研发、生产、销售、售后相互配合协调一致的经营模式，为了更好使公司持续、健康、快速的发展，ERP信息化项目已经正式启动，SAP系统运行良好，各项业务都在有条不紊地开展。
生产物料控制作业流程图
PMC
财务会计
《订单物料损耗统计表》
1.PMC根据《退料单》《补料单》，每月5号前拟定《订单物料损耗统计表》，对损耗超标的物料进行组织会议进行协调分析，并将《订单损耗表》呈报厂长审查，转交财务成本会计做成本核算。
12
仓管员
《物料卡》
1.仓管员根据《退料单》《补料单》《套料单》《送货单》及时更新物料卡及电子帐数量，确保物料“先进先出“的原则。物料卡不能随意更换，需用完一张后再附另一张合订一起。
2.PMC部收到《生产任务书》后，一个工作小时内组织评审会议。
2
PMC/仓管员
《生产任务书》
《BOM单》
《库存明晰表》
1.仓管员需每日提供准确的《库存明细表》到各相关部门。
2.PMC人员根据《生产任务书》，依据《BOM单》，查看物料库存，并核算上订单余料。两个工作小时内完成。
3
PMC
《生产任务书》
《物料需求计划表》《物料损耗标准表》
15
PMC/仓管员
《呆滞物料明细表》
1.仓库每月统计超过180天未出入的物料，拟定《呆滞物料明细表》交于PMC部，PMC部根据此表对物料进行评估。无误后交品质部门安排呆滞物料的品质状态进行检验。
2.经品质检验物料状态为良品时，由PMC组织各相关部门会议进行分析及处理。避免物料长时间的放置于仓库。
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《送货单》
《采购订单》
1.供应商依据《依据采购订单》送货并附上《送货单》和相关检验报告（ROHS等）。
2.仓管员根据送货单进行核对单据上品名规格、物料编码、数量、订单号等。不符合要求时，告知供应商联系采购，修正完毕后方可签字接受。
7
采购员/品质主管
《来料异常单》
1.物料检若品质部判定为来料不良时，两个工作小时内拟定《来料异常单》，品质部门审核后，交PMC协调处理，若因生产急需物料，需PMC组织物料异常会议。经会议决定，意见不一致时，则依品质部之意见执行，如特采或挑选使用，采购部需联系供方扣除相关工时费。
招商会全套执行表格流程工作进度
序号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二
2020春季订货会会议事项
项目
会议策略 工作安排进度表 会议流程 物料明细 预算费用 媒体邀约 执行脚本 人员分工 经销商参会名单表 客户签到表 住宿安排表 座次安排表
说明
确定会议性质，主题，目标，招商产品，人员分工等 确定会议主要工作及时间节点安排 确定现场会议流程，执行细节 确定会议所需各种物料，清单 预估活动费用及申请 邀约媒体名单及费用 执行预演，关键时间节点 人员的详细分工表格 经销商人员统计表 客户签到表 住宿安排表格 席位座
项目执行进度及时间节点规划表
活动报价确认后一天 之内，
公司财务管 项目主管 理层/执行督
导
项目执行通告
执行手册及执行预算确认后发布项目执行 执行手册及预算确认 通告，正式通知指派负责活动执行的督导 完毕当天
项目主管
执行督导
接收项目执行通告
招募及面试促销员 项目准备期 7-14天
促销员培训
谈点及卖进
指定并提交巡店计划
பைடு நூலகம்
深入了解项目主管给的项目通告及项目执 行通告及相关项目执行资料（执行手册、 物料清单等），
项目主管
客户/公司管 理层
执行督导
项目主管/库 管
执行督导
项目主管/财 务
执行督导 项目主管
项目主管
客户/公司管 理层
执行督导
财务
总结当周执行进度及执行情况
活动开始后每周一下 午4点之前
提交活动总结周报
汇总全面的项目执行周报
每周二下午4点执行
整理归还活动物料
整理活动物料，归还相机、赠品等活动剩 余物料
统计并提交促销员考勤及工资 根据活动执行场次及促销员考勤及绩效考
申请表
核情况整理提交促销员工资申请表
项目结案期 7-14天 提交执行督导结案报告
-
项目主管
客户/公司管 理层
备注
项目筹备期 3-5天 提交客户报价
根据执行手册规定的执行内容、店面数量 以及执行场次等情况提交活动报价，经公 司财务和管理层审核批准后发给客户
获取客户项目通告后 三天之内，执行手册 确认完毕之后
项目主管
公司财务管 理层/客户
编列内部执行预算及成本表
根据报价及项目执行内容编写内部执行预 算，提交财务及公司管理层审核，确认无 误后发给项目执行督导
采购计划和流程
采购作业管里制度1目的为了有效控制采购管理，使采购作业能有序的进行，做到有据可依，有章可循，制定本制度；2适用范围适用于公司所有物料及办公．生活用品（如机器设备，工具，原材料，辅料，委外加工料，电器，笔纸等）等采购作业；3.4. 权责4.1．物流中心采购部负责采购计划单量的原物料请购申请，采购料品质和交期的控制；4.2采购员负责材料采购，采购计划编制，采购材料的进度跟催；4.3物流中心仓储部负责原材料，辅料，外协加工件，设备，工具，生活，办公用品等数量验收；4.4品保中心品管部负责所有来料的检验，品管来料检验物料区分，按4.3分类区分存放检验；4.5物流中心采购部负责本制度编制，修订，执行；4.6计划部，仓储部及相关单位负责对本制度的确认，执行；4.7物流中心总监负责本制度的审核；4.8 董事长／总经理对本制度的审批；5.0流程图：见附页6.0 工作内容6.1.物料需求分析与请观：6.1.1生产中心计划部物控员接到计划员的（生产指令单）或着（周／月生产计划排程表）制定（物料需求分析表），呈计划部经理／总监审批，交采购部，填写内容具体祥见（物料需求分析表）；6.1.2生产特殊辅料由相关使用单位填写（请购申请单）经本单位经理或副总审核，总监审批后交物流中心采购部．填写内容具体祥见＜请购申请单＞6.1.3本公司内部生产的自制件或外采购回来的配件，如需发外供应商加工等半成品需经检验入库后，由物流中心仓储部仓管员开出＜委外加工单＞交于采购部．填写内容具体祥见＜委外加工单＞；6.2采购计划：6.2.1采购部接到计划部物控员＜物料需求分析表＞或者相关单位提出的＜请购单＞的物需物料，制定采购计划，呈采购经理／副总审核，提交总经理审批，若审批金额超出总经理审批权限或重大物料采购呈总经理审核后，转呈老板审批；6..2.2 若物料是因情况紧急采购时：采购部需作紧急采购物料分类作出紧急采购计划，并在备注栏中说明原因，同时加注＂紧急采购＂字样，呈采购经理审核，副总审批；6.2.3若物料是因仓库安全库存采购时：采购部视其分类作出安全库存料采购计划，并注明＂安全库存＂字样呈物流中心总监或副总审批；6.2.4 若是自制件和需要发外加工料件等发出供应商加工的物料，采购部视其分类分供应商作出委加工计划，并注明＂委外加工＂字样，采购经理审核，副总审批；6.3采购作业：（采购单，委外加工单）6.3.1采购部采购员按照物料正常，紧急，安全库存，委外加工料的采购计划，根据品名规格查寻以前搜集到的供应商资料，从中找出3—5家供应商，进行比较后确定采购合同和供应商；6.3.2采购部采购员根据计划部制定的物料采购周期和时间，根据物料采购物料需用日期（含原材料，产品用料辅料，生活用品，办公用品，特殊辅料如：设备，工具，配件，研发）等物料，结合相同物料属同一供应商应统一采购，下达＜采购单＞或＜委外加工单＞经本部经理，物流中心副总审批后，分发或传真给供应商，并电话确认或回传交货日期以便与供应商达成采购任务，生成有效单据可输入ERP系统管制．6.3.3如交期与要求交货期有异，采购部采购员应及时与生产中心计划部物控员进行协调．并同时与供应商沟通确定日期和交货时间．采购员将调好的交货期填入＜采购计划进度控制表＞，一式二联：一联：采购部留存白二联：计划部物控员黄6.4采购计划跟催表6.4.1＜采购单＞＜委外加工单＞＜请购申请单＞跟催，按采购，委外加工，请购日期顺序排好，统计成报表，提前一定的时间进行跟催．6.4.2采购员定期跟催，于每周固定的时间将要跟催的＜采购单＞＜委外加工单＞＜请购申请单＞整理好，制定报表定期统一跟催；6.4.3采购部采购员将供应商回传交货日期进行跟踪，如有异常情况影响生产计划，制造与交货的，应及时与计划部协调处理（准时交货或物料延期交货）．6.5送货／收货／入库：6.5.1 供库应商或本公司司机或采购员自拉回物料存放在仓库的＜来料待检区＞，同时将供应商开具的＜送货单＞交于仓库仓管，由仓管员清点数量和对物料加以标识挂上＜原物料标签＞，将送货单，采购单交于品管员进行物料检验，6.5.2若检验员检验为合格物料，由检验员通知仓管员办理入库手续．6.5.3若检验员检验为不合格物料，检验员通知仓管员开出退货单，通知采购员联系供应商安排退货，换货或着补货．7.0 相关表单7.1采购单；7.2委外加工单；7.3请购申请单；7.4采购计划进度控制表；8.0相关支持文件8.1 物料需求分析与请购作业管理制度；8.2仓储规划管理制度；8.3原物料，外购件入作业管理制度；采购部各岗位的工作职责采购经理的工作职责：1.主持采购部全面的工作，提出物料的采购计划，报总经理审批后开始组织实施，确保各项采购任务的完成；2.审核各部门呈报的年度采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应；3.要熟悉和撑握公司所有各物料的名称，型号，规格，单价，用途和产地，检查购进物料是否符合质量要求，对公司的物料采购和质量要求负有领导作用；4.监督并参与大宗物料的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；5.按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支；6.认真监督各采购员的采购进程和价格控制；7.在部门经理的例会上，定期汇报采购落实结果；8.每月初将上月的全部的采购任务完成与未完成情况逐项列出报表，呈送总经理或着财务经理，以便于上级领导撑握全公司的采购项目；9.督导采购员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，与供应单位保持良好的关系，在平等互利的原则下开展业务来往．采购员的职责：1.了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划；2.各部门急用的物品要优质采购，要做到按计划采购，认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工；3.采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，保证货源充足；4.认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务，必须上报经理或主管级，研究后方可实施；5.努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉，不谋私利；6.严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。
生产计划及进度控制程序(参考模板)
生产计划及进度控制程序( RR-COP--017 )文件版本：A/0制定部门：生管部批准：审核：编制：2018-07-18发布2018-7-25实施文件修订记录表1.目的：以客户需求为导向，以生产为中心，规范生产计划的编制与执行，确保按时、按质、足量向客户交付产品。
2.适用范围：本程序适用于公司生产计划的制订与控制3.职责：3.1业务部负责接收客户订单（合同）并转交生管计划课。
3.2生管计划课接收到业务订单需对《生产计划表》与《物料需求计划》进行预排。
3.3采购部需按《物料需求计划》时间要求进行物料供应。
3.4研发部负责提供工艺资料（BOM表）与技术转移。
3.5品管部负责产前会议组织与生产注意事项汇总与监督。
3.6生管仓储课按要求备料、发料，以支持生产。
3.7生产负责人需对《生产计划表》进行确认接收，并下发车间执行，且需对执行过程进行监督指导，确保生产顺利开展。
3.8总经理负责对《生产计划表》批准执行，并监督指导与稽核。
4.工作内容：4.1计划编制4.1.1生管计划课收到业务部提供订单后，需对设备及人员配置进行分析与评估，并拟定初步《生产计划表》及《物料需求计划》。
4.1.2召集相关部门（业务、研发、采购、品管、生产等）对初步《生产计划表》进行评审，以确保计划的可操作性及订单交期的合理性。
4.1.3各生产车间需对《生产计划表》的设备负荷与人力负荷信息进行确认及对初步计划进行评估，并提出意见与建议。
4.1.4采购部、研发部与仓储课需从物料采购、技术服务及仓储能力等对初步计划进行评估，并提出意见与建议。
4.1.5生管计划课将汇总各部门/车间对计划提出的意见与建议，并对《生产计划表》与《物料需求计划》进行修改及完善，使之符合公司实际生产情况。
4.1.6修正完善后的《生产计划表》由生管部经理审核并经生产部确认通过后上报总经理批准签核发布执行。
4.1.7修正完善后的《物料需求计划》由生管部经理审核并经采购部确认通过后上报总经理批准签核发布执行。
物料控制程序文件
物料控制程序文件一、目的为了确保公司生产活动的顺利进行，提高物料管理的效率和准确性，降低成本，减少浪费，特制定本物料控制程序文件。
二、适用范围本程序适用于公司所有物料的采购、存储、发放、使用和盘点等环节的控制。
三、职责分工1、采购部门负责根据生产计划和库存情况，制定采购计划，选择合适的供应商，进行采购谈判，签订采购合同，并跟进采购订单的执行情况。
2、仓库部门负责物料的验收、入库、存储、保管、出库和盘点等工作，确保物料的数量和质量准确无误。
3、生产部门负责根据生产计划，向仓库部门领取所需物料，并在生产过程中合理使用物料，减少浪费。
4、质量部门负责对采购的物料进行检验，确保物料符合质量要求。
5、财务部门负责物料采购的成本核算和资金支付。
四、物料采购控制1、采购计划的制定采购部门根据生产计划、销售订单、库存情况和物料的采购周期，制定月度、季度或年度采购计划。
采购计划应明确物料的名称、规格、数量、预计到货时间等信息。
2、供应商的选择采购部门应通过市场调研、供应商评估等方式，选择合格的供应商。
供应商应具备良好的信誉、稳定的供货能力、合理的价格和优质的产品质量。
3、采购订单的下达采购部门根据采购计划，向选定的供应商下达采购订单。
采购订单应明确采购的物料、数量、价格、交货期、质量要求等条款，并经相关领导审批后生效。
4、采购订单的跟进采购部门应及时跟进采购订单的执行情况，确保供应商按时交货。
如发现供应商无法按时交货或物料质量存在问题，应及时采取措施解决。
五、物料入库控制1、物料的验收仓库部门在收到物料后，应及时通知质量部门进行检验。
质量部门应按照相关标准和检验规程，对物料进行检验，并出具检验报告。
检验合格的物料，仓库部门应办理入库手续；检验不合格的物料，应按照不合格品控制程序进行处理。
2、入库手续的办理仓库部门应根据检验报告和送货单，核对物料的名称、规格、数量、批次等信息，无误后办理入库手续，并将物料存入指定的仓库区域。