物资管理系统使用规范及注意事项

物资管理系统使用方法及注意事项

A、仓库保管员

一、入库

到货即根据采购合同（订单）办理入库，操作方法：

1、入库单的打印：

“打印入库单→文件→物资发票到达”，窗口底部即显示订货内容，双击到货的物资，上部即产生入库记录，改为实际的到货数量，单击保存按钮后即可单击“打印入库单”。

2、入库单的确认（记入库存）

入库单打印核对无误后，即可正式入库确认（记入库存），方法：

“入库出库→仓库出入库→验收入库”，即显示已经录入的入库单，双击要确认入库的入库单，再单击入库确认按钮即可。

注意：随时到货随时入库，无订货合同（订单）的物资，无法办理入库，可以拒收或督促采购人员尽快办理订货合同（订单）。

二、出库

正式入库确认后，即可根据计划办理出库，操作方法：

“入库出库→仓库出入库→正常出库”，进入出库处理页面，可以选择计划部门或输入物资部分名称，显示出未办理出库的物资计划，输入领料人后双击要出库的物资计划，再修正实际出库的数量后，单击出库处理按钮，即进行了出库。一次领用的物资全部出库后，选择“出库信息”页面，单击打印按钮，即打印尚未打印的全部出库单。

注意：先打印出库单再发料，系统中无计划的，不能办理出库，可以拒绝发料或督促领用人及时在电脑上提报计划（提报的计划只有被批准并且经计划员汇总平衡利库后，才可以出库）。

B、计划员

三、计经部计划员收到计划后（包括紧急计划），及时进行汇总平衡利库，及

时提交采购计划。

四、采购计划批准后，计经部计划员及时落实供货商及供货价格，及时提交

采购订货合同（订单），以便供货及入库。

C、计划提报部门

五、月度计划

物资使用部门每月25号前编制完成下月材料计划，并提交有关领导审批。

六、关于紧急物资计划

为工作流畅，紧急物资计划经有关领导签字，计划提报部门需到财务部落实工程项目后再送计经部办理，并由计经部计划员直接录入到电脑中（标注签字领导）；特殊情况下，使用部门需注明材料用途使用地点等内容直接送计经部办理，再由计经部到财务落实工程项目后，输入到电脑中。

如果工作方式是：使用单位在签批了纸质紧急计划后还要在电脑是提报计划，则要求提报紧急计划必须首先在电脑上录入并注明紧急计划，提交后再从电脑系统中打印出计划清单作为紧急计划的物资清单附件，以防止使用部门不及时补计划。

七、计划编制注意事项

1、计划录入后即永久有效，在物资未到库前，应找采购人员催交物资，切忌重复录入计划。

2、录入计划时务必注意物资的计量单位。