公司物资采购管理办法(试行)

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公司物资招标采购管理暂行办法

一、背景介绍

公司物资招标采购是指公司为满足生产经营需要，通过招标方式进行物资采购

的活动。为了规范公司物资招标采购管理，提高采购效率，降低采购成本，制定本《公司物资招标采购管理暂行办法》。

二、适合范围

本办法适合于公司内部所有物资招标采购活动，包括但不限于设备、原材料、

办公用品等。

三、招标采购程序

1. 需求确认：各部门提出物资需求，明确物资的规格、数量、质量要求等。

2. 招标准备：采购部门根据需求，编制招标文件，包括招标公告、招标文件、

投标函等。

3. 招标公告：采购部门发布招标公告，公告内容应包括招标项目的基本情况、

要求投标人的资格条件、投标截止时间等。

4. 招标文件发放：采购部门将招标文件发放给符合资格条件的潜在投标人。

5. 投标：潜在投标人按要求提交投标文件，包括投标报价、技术方案、资质证

明等。

6. 开标评标：采购部门组织开标评标工作，对投标文件进行评审，选择中标人。

7. 中标公告：采购部门发布中标公告，公告内容应包括中标人的基本情况、中

标金额等。

8. 合同签订：采购部门与中标人签订采购合同，并约定交货期限、付款方式等

具体事项。

9. 履约管理：采购部门对中标人履约情况进行监督管理，确保物资按时按质交付。

四、招标采购管理要求

1. 公平公正：招标采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，不得有任何歧视

或者偏袒行为。

2. 信息公开：招标公告、中标公告等应及时发布在公司内部公告栏或者指定平

台上，确保信息公开透明。

3. 保密措施：采购部门应对招标文件及投标文件进行保密管理，确保投标人的

物资采购管理规定(3篇)

物资采购管理规定

一、职责部门：业务部

1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

2、负责制定采购计划，执行采购作业。

3、负责编制《采购物资分类明细表》。

4、负责对采购物资的进货验证

5、编制《供方评定记录表》

二、采购物资分类

采购物资分为三类：

1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。

(一级)

2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。

(二级)

3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

(三级)

三、对供方的评价

1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的

供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资

分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明

文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：

a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对

其产品质量的反馈);

b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;

c、供方顾客满意程度;

d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件

供应，维修服务等);

e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等

3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料

有限公司物资集中采购管理办法(试行)

集团有限公司

物资集中采购管理办法（试行）目录

第一章总则

第二章管理机构及职责

第三章计划管理

第四章采购与合同管理

第五章备品备件管理及有形市场建设第六章验收及结算管理

第七章价格管理

第八章仓储管理

第九章服务管理

第十章监督考核

第十一章附则

第一章总则

第一条根据集团有限公司（以下简称集团公司）树立现代企业管理理念，实现专业化、规范化、精细化管理的要求，为规范集团公司物资采购行为，发挥集团采购的规模与批量优势，降低管理成本、生产成本和人工成本，控制工程造价，保障集团公司利益的最大化，特制订本管理办法。

第二条本办法适用范围：

1、集团公司各子集团、子公司及所属单位；

2、集团公司代管或委托经营管理的各单位。

第三条本办法集中采购物资的范围：

1、集团公司所属单位基建、生产运营项目所需物资（包括燃料油、成品油）。

2、发电企业所需煤炭，执行《山东鲁能集团有限公司燃料全过程管理办法》。

3、房地产所用设备建材。

第四条物资集中采购工作在集团公司的领导下，坚持统一计划、统一招标、统一采购、统一储备、统一配送和公开、透明、择优、信用的原则，实行集约化管理。

1、物资的招投标工作由集团公司招投标管理中心组织实施；

2、物资的采购、储备、配送工作由山东鲁能物资集团有限公司组织实施。

第二章管理机构及职责

第五条集团公司招投标管理中心（以下简称招标中心）

招标中心是集团公司招投标工作的职能管理部门，对集团公司各产业公司、项目单位的招投标工作进行全过程统一管理。其主要职责是：

1、贯彻执行国家有关招投标的法律、法规、政策和集团公司的有关规定；制定并组织实施集团公司招投标管理的有关规定、办法和实施细则等。

国有公司物资采购供应管理办法

一、总则

为规范国有公司物资采购供应管理行为，加强物资采购供应监督管理，保障国有公司利益和社会公共利益，制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于国有公司通过采购活动获取生产资料、办公用品、维修设备等物资的行为。

三、供应商的准入与退出

1、供应商准入依据本办法所规定的采购条件、供应能力等因素，由国有公司或

其委托的采购代理机构进行合格评定。

2、供应商退出应当符合以下条件之一：

（1）自愿退出。

（2）在采购活动中连续3次未被评为合格供应商。

（3）供应商涉嫌违法违规行为在廉政档案中存在不良记录，且情节严重的。

（4）供应商产品、服务质量失信行为在承办部门范围内存在记录，且情节严重的。

四、采购文件

国有公司依据各自需求，需制定采购文件以明确采购范围、采购条件、供应商资格、报价报名、评审、结果通报等等。

五、招标方式

国有公司依据各自采购需求，可采用招标、拟询价、竞争性谈判等方式进行采购。

六、评审方法

1、评审委员会评审的方式包括单项评审、两轮评审等。

2、竞争性谈判评审的方式包括对谈、文件询问、实质性问答等。

七、报价报名

1、供应商应提交报价、报名等文件和资料。

2、提供虚假信息或不履行法定义务的供应商或个人将被追究法律责任。

八、中标

1、由成交委员会根据综合评审结果，确定中标供应商。

2、中标结果应当在采购公告或官方网站公示，并备案。

九、合同签订

1、国有公司与中标供应商应当按照签订合同规定的时间、地点签订合同。

2、合同内容应包括合同名称、合同类型、合同双方名称、数量、价格、交付时间、付款方式等等。

公司大宗物资采购管理办法(试行)

大宗物资采购管理办法（试行）

第一章总则

第一条为保证公司（以下简称“公司”）大宗物资采购流程高效、有序、透明，根据《省招标投标条例》、国家有关规定和公司实际情况,特制定本办法。

第二条本办法所指大宗物资采购是指公司一次性采购重要设备、相关材料,金额达到或超过人民币10万元的物资。

第三条公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。

第二章大宗物资采购原则及流程

第四条大宗物资集中采购的原则是：公开透明，资金统筹，诚实信用，物美价廉。

第五条大宗物资采购金额在人民币10万至100万元，应采取邀请采购、谈判采购、单一来源采购、询价采购等方式进行，且必须严格按照以下流程执行：

（一）报批程序

对大宗物资采购商品报总经理办公会集体商议决策通过。

（二）询价流程

在供货商家中选择质优价廉的企业，针对采购物资开展询价，原则上不低于三家供货商。

（三）合同谈判

组织公司相关部门参与，并根据询价结果依次与供货商进行合同谈判，就价格、数量、技术要求、时间及付款等方面达成一致。

（四）法律咨询

本部门依照合同谈判的内容拟定合同初稿交由公司律师审核，根据律师要求进行修改，完善合同。

（五）合同流转

把律师修改后的合同送公司各部门及领导处流转，根据流转意见修改合同。

（六）签订合同

大宗物资采购合同应当采用书面形式，然后拟定合同，签订合同，执行合同。

第六条一次性采购的大宗物资达到或超过人民币100万元的,原则上必须进行招标，招投标工作办法详见《招投标管理细则》，法律、法规对工程建设项目招标范围另有规定的,从其规定；确因市场情况或工作需要，拟不采用招标形式采购的，经总经理办公会集体商议决策通过后，按本办法第五条执行。

公司大宗物资采购管理办法(试行)

公司大宗物资采购管理办法（试行）

第一章总则

第一条为了规范公司大宗物资采购行为，提高采购效率，节约成本，

保证采购质量，制定本办法。

第二条本办法适用于公司内部采购大宗物资的活动。

第三条公司大宗物资采购应遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则，并遵守相关法律法规。

第二章采购程序

第四条公司采购大宗物资由采购部门负责组织实施。

第五条采购部门应根据公司业务需求，制定采购计划，并经公司领导

层审核批准。

第六条采购部门应根据采购计划，制定采购方案，并将其公开发布。

第七条采购方案应至少包括以下内容：

（一）采购物资的名称、数量、技术规格、质量要求等；

（三）供应商资格条件；

（四）采购评标办法；

（五）采购合同履行要求；

（六）其他需要说明的事项。

第八条采购部门应根据采购方案，发布采购公告，向潜在供应商公开

招标。

第九条供应商应按照采购公告的要求，提交书面报价。

第十条采购部门对供应商提交的报价进行评审，采用评标办法对供应

商进行综合评价，并确定中标供应商。

第十一条采购部门应将中标结果公示，并与中标供应商确定采购合同。

第十二条采购合同应明确采购物资的交付时间、质量要求、付款方式

等内容，并由采购部门和中标供应商代表签字确认。

第十三条采购部门应及时采购物资，并按约定时间按量交付中标供应商。

第十四条采购部门应对采购活动及时进行汇总与分析，提出改进意见

和措施。

第三章监督管理

第十五条公司高级管理层对公司大宗物资采购活动进行监督管理，并

对违反相关规定的行为进行处理。

第十六条采购活动过程中发现供应商存在不诚信行为的，应立即中止

合作，并向相关部门报告。

物资采购管理制度(全新经典版)

物资采购管理制度

第一章目的

第一条为规范（以下简称“公司”）采购管理工作，掌握各类物资市场行情，有效控制采购成本，确保公司运营所需物品的正常持续供应，现根据《中华人民共和国招投标法》及XX公司采购管理相关要求，特制订本制度。

第二章适用范围

第二条本办法适用于公司物资物品采购，包括但不限于固定资产、办公用品、劳保卫生用品、工程维修用品、防疫物资、应急物资等。

第三章采购原则

第三条接到采购计划首先平衡库存，然后依据采购计划中需求物资（一个或若干部门）的种类、需求数量、规格型号和需求时间及库存数量，汇总物资相关信息，并初步确定若干有供应资格和供应能力的供应商。

第四条严格执行询比价制度，依据询价方案确定的相关信息向初步确定的供应商发出传真或网上询价方案，在限定的期限内（一般五个工作日内）完成报价，按期不能回传报价或完成网上报价者按放弃处理。询比价过程中必须坚持货比三家及以上的询价原则，并填写《询价记录表》及相关询价资料与合同一并存档。

第五条属下列情况者，无须进行比价、议价，但仍需留下报价记录：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品。

第六条权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因1

素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

第七条采购人员定购的物品必须与采购申请单中所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时向申请部门反馈信息，更改采购申请单或参与谈判。

第八条经常性使用，且使用量较稳定的物资，采购人员需进行市场调研后，建立供应商信息档案库，并从供应商库中选定并签订定长期供货协议。

大庆油田飞马有限公司物资采购管理办法(试行)

大庆油田飞马有限公司

物资采购管理办法（试行）

第一章总则

第一条为规范全公司物资采购管理，有效控制物资采购成

本，提高企业盈利水平，结合本公司生产建设实际，特制定本办法。

第二条本办法所涉及的物资是指公司及所属单位使用的各种材料、设备和资产装备。

第三条公司对机关及各单位的物资采购价格实行统一审核及备案管理。物资价格作为物资采购合同的组成部分，价格管理部门与合同其他相关管理部门进行会签。

第四条采购申报部门及单位的物资采购人员是物资采购的主体，对报审价格负主要责任，对备案价格负全部责任。物资价格审核人员对所审核的价格负审核责任。

第五条本办法适用于公司机关及所属单位在工程项目建设、

技改技措项目实施以及生产经营中所需物资的采购定价活动。

第二章物资采购的原则、依据及方式

第六条物资采购的原则：

1、掌握物价变动趋势，努力降低采购成本，合理控制物资库存，保证正常生产需要；

2、所采购的物资要具有适当的品质、合理的价格、合适的交货期和良好的服务；

3、要做到“货比多家、价比多家”。能招标采购的，必须采取招标方式进行采购，不宜招标采购的，必须采取多种渠道广泛进行市

场询价确定价格，同一品种相同规格、相同质量的前提下，采购价格不得高于市场价格。特殊物资不能货比三家的要书面说明情况。

4、原材料等重要物资的采购，要以直接从生产厂家采购为主要方式。从商家间接采购的要书面说明理由。

第七条物资采购的依据是根据生产经营计划而确定的物资采

购计划。

第三章价格管理机构及职责

第八条公司企业管理部作为全公司物资价格管理部门，对全公司的物资采购价格实行统一监督与管理。

公司物资采购管理办法(试行)

公司物资采购管理办法（试行）

第一章总则

第一条为规公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。

第三条市场部采购围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公等办公相关设备。

第二章职责分工

第四条市场部分管副总负责审批合格供应商及采购询价结果。

第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。

第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。

第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。

第八条各技术部门负责职能围的项目和外购产品的检验。

第三章供应商的控制

第九条供应商档案的建立

（一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质

量体系状况。

（二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。

供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。

第十条供应商的审批

（一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。

（二）市场部负责组织对“合格供应商”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。

公司物资采购管理办法(试行)

公司物资采购管理办法（试行）

第一章总则

第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。

第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。

第二章职责分工

第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。

第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。

第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。

第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。

第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。

第三章供应商的控制

第九条供应商档案的建立

（一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。

评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。

（二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。

供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。

第十条供应商的审批

（一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。

（二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。

物资采购管理办法

为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本,提高

采购质量，制订本办法。

本办法中的“物资"包括原材料、辅料、备品备件、生产用

机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等.

公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工

作.主要职责如下：

1、负责制定完善公司物资采购管理制度；

2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批；

3、监督指导相关部门实施采购方案；

4、组织相关部门进行采购物资的验收；

5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。

采购分工如下：

1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购；

2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购；

3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购；

4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。

各部门的职责如下:

1、采集、汇总、编制以及报批物资采购计划；

2、市场调研或者谈判，初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核。

3、协助分管领导实施采购方案；

4、参预采购物资的验收入库工作；

5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续;

6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。

计划编制部门按照“谁使用、谁计划"的原则确定，具体分

工如下：

1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划；

2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划;

3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划；

4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。

公司物资采购管理规定（通用5篇）

公司物资采购管理规定篇1

第一章总则

第一条为保证公司采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资采购效率，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司物资采购全过程。

第二章物资采购供应职责

第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。

第四条所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选取供货方。

第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、质量检验与采购、价格审核与采购、合同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。

第三章物资需求计划编制、审核与提报

第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。审核后的物资需求计划报市场部物资采购中心执行。

第七条物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。

第四章采购计划编制与审批

第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房清查。经查库确系不存在或库存不足的，由市场部物资采购中心分类编写物资采购计划，经市场部负责人、分管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。

第九条生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购，

物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。

第五章供应商选择与考核

物资采购的管理办法(试行)

第一章总则

第一条：为规范物资采购行为，加强物资采购管理，保障物资采购活动的公平、公正、公开，维护国家和社会的利益，制定本管理办法。

第二条：本管理办法合用于各类单位对物资的采购活动。

第三条：物资采购活动应遵守法律法规，并严格按照政府采购方式进行。

第四条：物资采购活动应建立健全的管理制度，确保采购程序合规、规范和透明。

第五条：物资采购的内容涉及到以下方面：采购需求确认、采购计划编制、采购方式确定、招标或者邀请招标、评标及中标、合同签订和履约以及采购后的管理和监督等。

第二章采购需求确认

第六条：单位应根据业务需要确立物资的采购需求，明确物资的品种、数量、质量要求等。

第七条：采购需求确认应进行合理的成本效益分析，确保采购的物资满足单位的实际需求。

第八条：采购需求应及时报告上级主管部门，并按照规定的程序进行审批。

第三章采购计划编制

第九条：单位应根据采购需求确定采购计划，并按照规定的时间节点进行编制。

第十条：采购计划编制应综合考虑单位的资源情况、市场情况和采购预算等因素。

第十一条：采购计划应报经单位主管部门批准后执行。

第四章采购方式确定

第十二条：在确定采购方式时，应坚持公开、公平、公正的原则，选择适合的采购方式。

第十三条：采购方式可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。

第十四条：选择采购方式应符合国家法律法规和相关规定，确保采购活动的透明度和公正性。

第五章招标或者邀请招标

第十五条：采用招标方式的，应制定招标文件，明确采购的要求和条件。

物资采购管理办法(试行)

办公用品、工程、维修零星物品采购

及其他消耗管理实施办法（细则）第一条为了实现高效廉价质优的采购目标，进一步适应市场经济条件下日益激烈的竞争环境，建立统一集中有序的采购市场，完善物资采购机制，形成批量优势，降低采购成本，规范采购行为，维护企业利益，确保供应质量，提高经济效益，特制定本办法。

第二条本规定所涉及的常用物资、物品，每年一月份统一预算统一集中购买，中途登记领取使用

第三条非常用物品实行即买即报销即付账的办法购买。

第四条统一采购的核算由总经理汇通相关部门进行，经董事会批准签字生效后方可统一集中采购

第五条常用物资、物品是指：

一、办公消耗用品，包括：复印纸、签字笔、笔芯、橡皮、一次性纸杯、订书针、墨粉、双面胶、胶水、账本、记账凭证、印泥等

二、管理消耗用品，包括：订书机、扫把、拖布、垃圾桶、灯具、开关、水龙头、抹布、美工刀、钢尺、卷尺等

三、非消耗用品，包括：办公桌、资料柜、保险柜、椅子、凳子、电脑、打印机、沙发、茶几、烟灰缸、烧水壶等

第六条非常用物资、物品是指：本规定第五条未涉及的工程所需要购买的物品

第七条常用物品的使用采取定量供给的办法实施，详见定量表

第八条管理消耗品使用的使用未至规定使用年限损坏的由行政处负责人负责赔偿。

第九条除公司任命的采购员外，其他人一律不得采购物品，特殊情况下，需由公司董事会成员批准，每月每位董事批准次数不得超过2次，每次金额不超过50元，产生的费用必须与次日前通报相关部门登记，否则产生费用，公司不予报销

第十条公司采购的物品，采取专人集中保管，专人分配使用的办法，保管员由公司任命，有权对公司统一购入的物品进行调剂分配，不合理的可以拒绝提供

国有资产控股运营公司生产经营物资采购管理办法(试行)

国有资产控股运营公司生产经营物资采购管理办法（试行)

一、总则

为推进国有资产控股运营公司物资采购管理制度化、规范化、科学化，提高采购效益，做到公开、公平、公正、廉洁采购，制定本管理办法。

二、适用范围

本管理办法适用于国有资产控股运营公司进行所有经费来源的自主化生产经营物资采购活动。

三、采购文件的编制

（一）采购招标公告

1.采购项目名称、编号、招标方式和招标条件；

2.招标人的名称、单位地址和联系方式；

3.投标文件递交地点、时间、递交方式和开标时间；

4.投标报价和评标方式；

5.其他应在招标公告中说明的内容。

（二）采购招标文件

1. 针对性明确的评标标准和评标办法的说明；

2. 招标文件的编制原则和要求；

3. 关于规格、数量、质量等采购对象的详细说明；

4. 关于投标人资格、能力的标准和递交文件的要求；

5. 关于投标人应该提供的信息和证明材料的要求；

6. 采购合同的合法性要求及其他项目。

四、采购程序

（一）投标文件递交

1. 投标人应在招标文件规定的日期、时间和地点递交投标文件。

2. 投标文件的递交方式和递交顺序应按照招标文件规定执行。

（二）投标文件审查

1. 经过资格预审后，对符合条件的投标人进行投标文件的审查。

2. 投标文件如不符合规定，应拒绝受理。

（三）投标报价

1.投标人应根据招标文件中规定的要求填写报价内容。

2.投标报价应以人民币为单位，填写到分位。

（四）采购评标

1.采用标准型评标法进行评标，以评标报告为准。

2.评标委员会应做出评标决定并说明。

（五）合同签订

1.中标供应商应按照评标结果签订合同。

2.合同重要事项、合同内容、合同期限等要在合同中详细说明。

公司物资采购管理制度(5篇)

公司物资采购管理制度1

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。