财政预算调整情况汇报

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财政预算调整情况汇报

县财务局受县人民政府的托付,向本次会议提出县年财务预算调整的主张计划,请予审议。?一、关于年财务收入预算调整状况?(一)财务总收入调整状况?年县人大十七届三次会议(以下简称三次会议)经过的我县财务总收入预算为17900万元,比上年实践完结15750万元添加13.7%。依据《十堰市人民政府关于下达年财务收入计划的告诉》(十政发〔〕4号)文件要求,各县财务收入方针,在上年实践完结的基础上,增幅有必要到达15%以上。环绕这一方针,全县上下大力调整产业结构,狠抓重点项目建造,活跃和谐支撑新正公司、宏林公司顺畅拍卖,促进了财务收入大幅度添加。归纳剖析我县税源状况和周边县收入增幅,主张本年调增财务预算收入2149万元,完结总规划超2亿元方针。调整后,全年财务总收入规划为20049万元,比上年实践完结15750万元添加27.3%。其间:当地一般预算收入12406万元,比年度预算11011万元添加1395万元,比上年实践完结10051万元添加23.4%。其首要增减改变要素如下:?一是因宏林公司、新正公司拍卖及新建电站投产发电,添加企业所得税600万元;?二是新正公司拍卖,添加营业税及各项附加税1796万元;三是国有资产处置和国有资源有偿运用收入添加1400万元;四是受国家宏观方针改变的影响,地税市级收入调库、

履行增值税抵扣方针及行政性收费项目削减等要素影响,减收1647万元。?财务总收入调整后,分部分收入使命也相应进行调整。其间:国税由年头的6200万元调整到6782万元;地税由年头的7600万元调整到7752万元;财务由年头的4100万元调整到5515万元。?(二)财务收入来历调整状况?因本级财务收入规划和省财务搬运付出的添加,年财务收入来历也需作相应调整,调整后,收入来历总额为52192万元(不含省专款),比三次会议陈述的预管用36832万元添加15360万元。其具体增减项目如下:1、当地一般预算收入12406万元,比年度预算11011万元添加1395万元。?2、本年新增财力补助14109万元。?(1)南水北调生态补偿补助添加3965万元。?(2)政府转贷债券收入添加1000万元。?(3)特别县补助添加800万元。?(4)税收返还添加252万元。?(5)义务教育绩效薪酬、乡村中小学共用经费、乡村五保供养金等项目添加1035万元。(6)专项体系结算补助添加4292万元。?(7)市添加专项补助600万元。?(8)省批复年决算时添加财力性补助2165万元。?3、本年削减调入资金144万元。年头预算中组织调入资金300万元,据实践履行状况剖析,全年来历只要155.91万元,其间:林业部分预算外资金调入100万元、畜牧部分预算外资金调入44.27万元、作业局预算外资金调入11.64万元,因而,需调减144.09万元。二、关

于财务预算开销和出入平衡调整状况(一)一般预算开销调整状况?因为当年财力来历添加,本级开销相应添加,添加后,本级开销调整为52192万元,比三次会议陈述的预管用36832万元添加15360万元,其间:本级开销为51834万元,添加15286万元;搬运性开销358万元,添加74万元。开销调增首要包含以下几个方面:?1、政府转贷债券开销1000万元;?2、南水北调搬运付出开销3965万元;?3、县委、政府专题会议纪要及县领导签批有清晰定见的开销添加191万元;?4、组织一中建造资金缺口200万元;?5、本级其他开销项目添加5333万元,首要包含各项方针配套开销、项目开销、市财务补助的专项开销等;?6、本年新添加的专项体系结算开销4292万元;?7、上年结转本年开销305万元;?8、乡村信用社营业税上划74万元。?(二)一般预算出入平衡调整状况?三次会议上陈述的当年一般预算收入来历为36832万元,其间,本级留用财务收入11011万元,上级搬运付出补助收入25521万元,调入资金300万元。全县财务开销36832万元,其间:本级一般预算开销36548万元,搬运性开销284万元,出入相抵,当年财务出入平衡。?依据以上出入调整状况,当年一般预算出入平衡状况也随之发生了改变,需进行相应调整,调整后的平衡状况是:一般预算收入来历总额为52192万元,其间:本级留用财务收入12406万元,上

级搬运付出补助收入36172万元,调入资金156万元,上年结余3458万元。一般预算资金运用总额为52192万元,其间:本级开销51834万元;搬运性开销358万元。出入相抵,当年一般预算出入平衡。?(三)有关预算科目和项目调整状况一是将年头预留的公务员标准津补助、义务教育绩效薪酬和离退休人员日子补助依照政府出入分类科目调整到相关科目中。?二是对年头预留的方针(项目经费、预备费、工业强县、债款利息、国家赔偿及其他未到单位方针),将结合实践预算履行状况,别离列支到相关单位。?三是对政府转贷债券1000万元,依照( 常文〔〕6号抉择)要求和(财预发〔〕24号文件告诉)的项目,用于扩大内需项目配套,别离组织到廉租房、乡村安全饮水、乡村动力沼气、乡村计划生育服务体系、乡村卫生院基础设施建造等项目。?四是将年度预算中组织的赋闲稳妥基金补助调整用于作业实训基地建造。经过财务和劳动部分活跃向上争夺,省财务年对我县下达了150万元赋闲稳妥基金补助,因而,将年度预算中的赋闲稳妥基金用于处理作业实训基地建造资金缺口。以上调整主张计划,经人大常委会检查同意后,财务部分将按此计划组织处理年度决算。需求阐明的是,因财务收入没有终究扎账,上级补助方针也未彻底清晰,预算调整数并不是年度预算履行的终究决管用,有关决算改变状况将在财务决算陈述中具

体报告。?主任、常务副主任、各位副主任、各位委员,为保证年度预算方针顺畅完结,财务部分将依照人大同意的预算调整计划,做好以下几项作业。一是锁定方针,加强征管,全力组织财务收入,特别是要将宏林公司的欠税和拍卖后构成的税收组织入库。?二是严格履行预算。在现有财力范围内保证干部职工薪酬和津补助的实现,保证年度预算组织的各单位共用经费的实现。将本级预算和省市专款整合运用,严格控制追加开销和大额告贷,减轻本级财务开销压力。?三是统筹组织,科学调度资金。依照“先预算、后专款,先上年,后当年”的准则组织资金。一起要加大财务资金收回力度和向上争夺资金调度作业。经过多种办法力求收回盘活财务资金1亿元,以缓解本年财务资金调度困难。

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