传统光源项目可行性研究报告

传统光源项目
可行性研究报告
xxx科技发展公司
传统光源项目可行性研究报告目录
第一章项目概论
第二章建设背景
第三章市场研究
第四章投资方案
第五章选址规划
第六章项目工程方案
第七章工艺先进性分析
第八章清洁生产和环境保护
第九章职业保护
第十章项目风险评估分析
第十一章节能情况分析
第十二章项目实施进度
第十三章投资情况说明
第十四章项目经济收益分析
第十五章招标方案
第十六章综合评价
第一章项目概论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和
服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的
计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源
计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根
据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及
xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备
了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一
步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量
化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善
的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年
总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项
目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市
场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合
管理水平。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，
以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位
和较快速发展势头。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入7949.88万元，同比增
长19.58%（1301.86万元）。

其中，主营业业务传统光源生产及销售收入
为6751.55万元，占营业总收入的84.93%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2108.38万元，较去年同期相
比增长346.60万元，增长率19.67%；实现净利润1581.29万元，较去年同期相比增长183.60万元，增长率13.14%。

上年度主要经济指标
二、项目概况（一）项目名称
传统光源项目（二）项目选址
某某产业示范园区（三）项目用地规模
项目总用地面积28654.32平方米（折合约42.96亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数53.71%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.55%，固定资产投资强度162.17万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积28654.32平方米，建筑物基底占地面积15390.24平方米，总建筑面积40116.05平方米，其中：规划建设主体工程28419.84平方米，项目规划绿化面积2224.89平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费3036.43万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量836117.02千瓦时，折合102.76吨标准煤。

2、项目年总用水量13416.68立方米，折合1.15吨标准煤。

3、“传统光源项目投资建设项目”，年用电量836117.02千瓦时，年总用水量13416.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.91吨标准煤/年。

达产年综合节能量29.31吨标准煤/年，项目总节能率20.75%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8887.49万元，其中：固定资产投资6966.82万元，
占项目总投资的78.39%；流动资金1920.67万元，占项目总投资的21.61%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入14029.00万元，总成本费用10779.80万元，税
金及附加168.40万元，利润总额3249.20万元，利税总额3865.77万元，
税后净利润2436.90万元，达产年纳税总额1428.87万元；达产年投资利
润率36.56%，投资利税率43.50%，投资回报率27.42%，全部投资回收期
5.15年，提供就业职位277个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面
给予充分保证。

三、报告说明
《项目可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商
业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、
资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利
能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会
效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评
估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示
范园区及某某产业示范园区传统光源行业布局和结构调整政策；项目的建
设对促进某某产业示范园区传统光源产业结构、技术结构、组织结构、产
品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“传统光源项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范园区经济发展，为
社会提供就业职位277个，达产年纳税总额1428.87万元，可以促进某某
产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极
的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.56%，投资利税率43.50%，全部投资回
报率27.42%，全部投资回收期5.15年，固定资产投资回收期5.15年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、《中国制造2025》重点领域技术路线图，可以引导广大企业和科研机构在充分进行市场调研、审慎考虑自身条件的基础上，确定本单位的发
展方向和重点；引导金融机构通过各类金融产品和服务段，支持从事研发、
生产和使用“技术路线图”中所列产品和技术的企业，引导市场资源向国家的战略重点有效聚集。

也为各级政府部门运用自己掌握的各种资源支持重点领域的发展提供咨询和参考。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景
一、项目建设背景
1、现代产业体系最为显著的标志就是制造业的现代化、制造业的前沿性和先进性。

发达国家一直都高度重视制造业的发展，其先进的经济体系都是建立在强大的制造业基础之上的。

进入新世纪后，特别是近年来，美国先后出台了《美国制造业创新网络计划》《先进制造伙伴计划》《美国创新战略》等系列发展先进制造业的计划或战略，力图保持其在制造领域的领先地位。

英国也新近发布了《科学与技术战略2017》报告，旨在让科技成为国防战略性决策的关键要素，推动创新性技术和颠覆性技术进入制造领域。

同样，德、日等制造业强国也推出过“工业4.0”和《机器人新战略》等，大力发展先进制造业，努力在新工业革命中占领先机。

2、总体企稳回升、结构进一步优化，高端制造引领作用增强，是我国制造业上半年的运行特征，表明制造业结构调整、动力转换、转型升级正在有序推进。

毫无疑问，“中国制造（MadeinChina）”是世界上认知度最高的标签之一。

历经30多年的快速发展，中国已然成为最大的“世界工厂”，从服装鞋帽到电子产品，中国制造的商品遍布全球。

中国制造在支撑中国经济社会发展的同时也成为促进世界经济发展的重要力量。

3、投资规模加速攀升。

战略性新兴产业利润丰厚，发展前景很好，因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势，2015年
第一季度末，战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元，较上年同期增长20.6%，增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。

2011年以来，固定资产净值逐年攀升，平均增长率达到20.9%。

4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

二、必要性分析
1、改革开放和大胆创新是根本出路。

经济发展方式要真正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济发展动力要切实从传统增长点转向新的增长点，在守住风险底线的前提下，最根本的出路还是深化改革开放，大胆试错创新。

要敢于啃硬骨头，敢于过深水区，加快推进经济体制改革。

要坚持问题导向，推出既有利于短期发展又有利于长远制度安排的改革举措。

充分尊重和发挥地方、基层、群众首创精神，从实践中寻找最佳方案。

加大协调力度，强化督促评估，切实抓好改革措施落地。

针对世界经济的新特点和新趋势，要积极促进内需和外需平衡、进口和出口平衡、引进外资和对外投资平衡，构建更高层次的开放型经济新体制。

更加积极参与新一轮全球分工，主动倡议、参与和推动新一轮国际经济秩序调
整改善，为我国经济发展争取更为广阔的空间和更为有利的外部环境。

改
革开放是高速增长期的法宝，也仍将是新常态下的不二法宝，而且改革开
放本身也是持续不断的创新。

新常态下，创新的重要性越来越突出，但创
新的难度也越来越大。

原有的靠引进技术，资源要素由农业部门向非农部
门转移，靠抓大项目、按照雁行模式发展产业等方式的效果也日渐削弱；
在看不清技术突破方向的前提下，政府集中资源强力推进的优势也明显减弱。

要充分发挥新技术、新思想、新业态和新模式的带动作用，通过创新
促进发展方式转变。

新常态下的创新，更多靠分散试错，靠千军万马的大
众创新，通过竞争脱颖而出。

分散化创新是未来创新的主流，同时一些共
性的和基础平台的创新，离不开协同创新和融入全球创新网络，一些关键
创新离不开集体攻关。

需要将个人激励和集体协作有机结合，去激活我国
各种创新要素的潜力和活力，推动我国经济向更高更成熟阶段平稳迈进。

2、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。

既要积
极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消
耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。

近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很
大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。

今年的工作还
要加大力度、坚持不懈地抓下去。

3、“十三五”期间产业政策的重点应该是两个方面，一是深化要素市
场改革，完善要素市场机制。

相对于一般商品市场，我国要素市场改革还
相对比较滞后，“十三五”期间要大力推进要素市场化改革进程，具体涉
及农民工市民化改革，打破基础产业垄断、特别是行政性垄断，提高资本
市场配置效率，推进科研体制改革，深化教育体制改革等各个方面；二是
优化创新生态、完善创新驱动机制、激励创新行为，我们必须解放思想，
对创新行为要给予更大的空间和尽可能的包容。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取
得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量
指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相
结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都
具有深远的影响。

三、项目建设有利条件
项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资
项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目
的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第三章市场研究
目前，区域内拥有各类传统光源企业661家，规模以上企业32家，从业人员33050人。

截至2017年底，区域内传统光源产值196487.13万元，较2016年167322.77万元增长17.43%。

产值前十位企业合计收入96041.65万元，较去年80897.62万元同比增长18.72%。

区域内传统光源行业经营情况
区域内传统光源企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值
23530.20万元，较上年度20758.89万元增长13.35%，其中主营业务收入22796.40万元。

2017年实现利润总额6073.19万元，同比增长24.18%；实现净利润2716.50万元，同比增长11.91%；纳税总额159.99万元，同比增长14.22%。

2017年底，AAA资产总额52113.75万元，资产负债率22.93%。

2017年区域内传统光源企业实现工业增加值75261.05万元，同比
2016年68171.24万元增长10.40%；行业净利润23285.87万元，同比2016年19592.65万元增长18.85%；行业纳税总额17639.58万元，同比2016年15403.06万元增长14.52%；传统光源行业完成投资53308.36万元，同比2016年47242.43万元增长12.84%。

区域内传统光源行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长7.14%。

预计区域内传统光源行业市场需求规模将达到297622.27
万元，利润总额84798.36万元，净利润26883.47万元，纳税24724.42万元，工业增加值105895.80万元，产业贡献率12.29%。

区域内传统光源行业市场预测（单位：万元）
第四章投资方案
一、产品规划
项目主要产品为传统光源，根据市场情况，预计年产值14029.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大
的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、
商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大
的推动作用。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积28654.32平方米（折合约42.96亩），其中：净用
地面积28654.32平方米（红线范围折合约42.96亩）。

项目规划总建筑面
积40116.05平方米，其中：规划建设主体工程28419.84平方米，计容建
筑面积40116.05平方米；预计建筑工程投资3019.16万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费3036.43万元。

（三）产能规模
项目计划总投资8887.49万元；预计年实现营业收入14029.00万元。

第五章选址规划
一、项目选址原则
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址
该项目选址位于某某产业示范园区。

园区不断坚持发展新产业新业态，加速结构优化和动力转换。

国家高新区不断发展新型产业组织，积极培育新兴业态，全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台，新兴产业生成能力和集聚效应不断增强，已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。

三、建设条件分析
项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品
制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目
建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数53.71%，建筑容积率1.40，建设区域
绿化覆盖率5.55%，固定资产投资强度162.17万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术
因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求
道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑
物平行布置。

（三）绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美
化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛
为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计
1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力
≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，
便于各车间成本核算；在10KV电源进线处设置电能总计量；每路10KV出
线柜均装设有功电度表和无功电度表。

4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要
产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高
运输效率。

5、厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。

八、选址综合评价
投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规
划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、
工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。

第六章项目工程方案
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的
特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色
彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企
业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求
本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然
一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

四、建筑工程设计总体要求
根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的
新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能
采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积40116.05平方米，其中：计容建筑面积40116.05平方米，计划建筑工程投资3019.16万元，占项目总投资的
33.97%。

第七章工艺先进性分析
一、原辅材料采购及管理
投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

二、技术管理特点
投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

（二）项目技术优势分析
节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

四、设备选型方案
投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计102台（套），设备购置费3036.43万元。

第八章清洁生产和环境保护
“十二五”期间，我国实施了一系列措施不断强化工业节水，切实抓
好工业节水指标的落实。

一是制订一批取水定额国家标准、节水型企业标准，印发了《重点工业行业用水效率指南》，健全了工业节水标准体系，
引导企业对标达标。

二是开展节水型企业评价，在钢铁、造纸、纺织、饮
料等行业评选了首批12家节水标杆企业和标杆指标。

三是加快推广应用先
进适用节水技术，筛选163项先进适用节水技术，公告两批《国家鼓励的
工业节水工艺、技术和装备目录》，推动高耗水行业实施节水技术改造。

一、建设区域环境质量现状
投资项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区，执行《环境空气
质量标准》（GB3095-2012）Ⅱ级标准，大气环境质量现状较好，符合功能
区划要求。

二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
土建建筑施工应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应在临时工棚内进行，加水泥时尽量靠近搅拌机料口，加料速
度宜缓慢，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒，搅拌时要有喷雾降尘措施。

（二）建设期噪声环境影响防治对策。