人员出差管理制度

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出差管理制度通用9篇

出差管理制度通用9篇

出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为:1、市内(县、区)出差:出差当日可能返回者。

2、远途出差:出差必须在外住宿者。

二、本规定适用范围包括:公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。

出差前应填写出差申请表,并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额:出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告,由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。

原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。

返回后三个工作日之内完成报销手续,并结清余款。

未按时报销者,财务可于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。

四、出差的审核决定权限如下:1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差:3日内由部门经理核准,3日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员由主管副总经理核准。

五、出差不得报支加班费,但假日出差另计。

六、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际,需要延时外,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。

七、员工出差旅费,应据实提出收据,不得虚报。

如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其情节轻重,酌予惩处。

八、市内差旅费支付。

1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回,若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。

2、出差地市内交通工具一般采用公交车,特殊情况可使用出租车,使用出租车要经主管批准,遇紧急情况事后要说明理由。

交通费不能超过标准。

九、远途出差差旅支付。

(差旅费标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位:元/天)超标自付,欠标不补。

2、远途出差需搭乘飞机的,需报经总经理审批,原则上由公司办公室统一购买机票。

乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销,火车以硬座、硬卧价报销,轮船按三等舱报销。

十、不同职务人员一起出差时,差旅费按高职务标准计算。

出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理,搞好成本控制,本着“励行节约、反对浪费”的原则,结合公司实际,特制定本制度。

员工出差管理制度8篇

员工出差管理制度8篇

员工出差管理制度8篇员工出差管理制度11、宗旨:为使本公司员工因公出差(除公务培训外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。

2、适用范围:凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差,均按本制度执行。

3、名词定义:3-1、国内出差:本公司员工在国内因公出差称之。

3-1-1、短途出差:因公赴公司邻近,单程60公里以内称之,应当日回公司。

3-1-2、短期出差:因公赴国内地区,时间在3日以内称之。

3-1-3、长期出差:因公赴国内地区,时间在3日以上2个月以内称之。

3-2、国外出差:本公司员工在国外因公出差称之。

4、出差管理要求:本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项:4-1、出差要有预见性,要进行有计划的安排,且经过审核作业的流程。

4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务,遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。

4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任,且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。

4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。

4-5、出差人员返回公司后,有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。

申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。

4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。

4-7、除非经核准,出差开始应错过星期六下午。

4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车,超过8小时的可选硬卧火车,需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。

紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。

需用私车的,经核准,其私车公用给付标准为:汽车元/公里;机车元/公里,标准另定。

4-8、要求出差人员出具工作报告的,须附出差工作报告,否则差旅费不予报销。

4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。

4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。

4-11、出差人员当日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。

4-11、出差结束返回公司后,应在一周内结清出差费用,超过期限以核定金额之80%报销。

出差管理制度(范本12篇)

出差管理制度(范本12篇)

出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度(一):出差管理规定目的:为明确差旅费报销标准,规范公司出差管理,特制定本规定。

总原则:不损害公司形象,提倡节约,反对浪费;超额自理,节约归己;透过信息沟通和周密计划降低费用。

一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差,须填报《出差申请表》,经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。

公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行,除经常性出差的司机、销售、采购人员外,其他人员出差须填报《出差申请表》,经部门经理批准后方可出差。

《出差申请表》中须明确填写:“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写,《出差申请表》作为差旅费报销凭证,财务部存档。

各类会议、学习、考察出差回公司后,要构成书面汇报材料,报部门和公司分管领导,必要时抄报人力资源部存档。

二、差旅费预支程序:1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员,可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。

2、已预支过差旅费的出差人员回公司后,务必在3日之内到财务部填报结算,逾期不结算者(不含批准后的时间),财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚(最多200元),。

财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。

3、预支差旅费程序:出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→(主管副总)和常务副总批准→财务部审核付款。

(批准人员外出时,如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时,可由其他书面委托人或总经理直接签批借款)4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项,《借款单》作为原始凭证,由财务部归档。

5、超标准住宿需事先申请,报销时经部门经理审查、签署意见后报(常务副总)总经理批准报销。

四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求,无论单据是否与报销标准贴合,出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据,包括住宿发票(但不以住宿发票金额计算报销款)。

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员工出差管理制度(4篇)

员工出差管理制度(4篇)

员工出差管理制度第一章:总则为了规范和管理公司员工出差行为,提高出差工作的效率和质量,特制定本制度。

第二章:适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。

第三章:出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请,并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。

经理在收到申请后及时进行审批,并告知员工是否可以进行出差。

2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域,员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。

3. 出差申请需提前至少三天提交,以便及时进行审批和安排。

第四章:出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责,根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑,并进行统一安排。

2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性,避免出现无效的出差。

3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担,员工可以自行选择出差方式和住宿等,但需提前向经理报备。

4. 员工出差期间,所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配,确保工作的正常进行。

5. 对于长期出差的员工,公司应提供相应的出差补贴和福利待遇,并根据具体情况进行协商。

第五章:出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销,员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。

2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理,并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。

3. 对于出差期间发生的个人消费,员工需自行承担,不得以公司名义进行报销。

第六章:出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度,严禁从事违法违纪行为。

2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题,员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告,并按照指示进行处理。

3. 出差期间行为端正,不得损害公司形象和声誉,不得从事与工作无关的活动。

第七章:出差总结和考核1. 出差结束后,员工需向所在部门经理进行出差总结,并提出对未来出差工作的改进建议。

员工出差管理制度范文3篇

员工出差管理制度范文3篇

员工出差管理制度范文3篇员工出差管理制度1第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理,明确出差费用预算,特制定本制度。

其次条适用对象本制度适用于本公司全部员工。

其次章员工出差管理方法第三条公司员工出差分为:省内出差、省外出差。

第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》,若因特别缘由无法提前填写的,须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填,出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

第五条员工出差时间达到三个工作日以上,须办理交接工作,在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必需打卡,若因个人缘由未打卡,加班视为无效,不予发放出差补贴;若因工作缘由或者其它不行预见性的缘由无法打卡,出差地考勤负责人需要准时跟相关上级主管确认其加班事宜。

第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销,不得损公肥私,牟取私利。

第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费,以保障出差基本生活。

省内出差可向公司借支生活费的限额为500元,省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

第十条出差人员如需借支生活费,须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额,经部门领导审核后,出纳人员确认审批结果,办理费用借支手续即可。

第十一条出差需借大笔现金时,须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支,应按银行的有关规定用支票支付。

第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内,持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。

第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行,未按规定执行者,超标准部分将自行担当。

出差员工交通工具的使用标准见下表:交通工具使用规定火车乘坐规定1.动身地与到达地相隔400公里以上;2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票,不符合者皆买坐票。

公司出差管理制度(合集14篇)

公司出差管理制度(合集14篇)

公司出差管理制度(合集14篇)公司出差管理制度1第一条目的:为了规范公司差旅费报销制度,既严格又合理的控制相关费用支出,以少花钱多办事、办实事、办好事为原则,达到节约成本,保证工作效率,提高工作效益的目的,结合公司实际情况,特制定以下管理办法。

第二条适用范围:适用于因公司业务的所有公司员工的出差。

第三条出差种类:1.短程出差:出差当日可能返回者。

2.远途出差:出差当日不能返回者。

第四条出差:1.员工出差,由出差人员向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意后方可办理出差。

2.出差期间不予报支加班费。

3.员工出差,原则上只报销权限范围内的长途车票。

如需乘坐飞机,应事先向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意并得到总经理批准,方可乘坐飞机。

4.员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。

特殊情况需向公司报批。

5.被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。

6.员工出差外地,应随时保持与公司的联系,必须开启易掌控,并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。

直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定,员工力求在最短时间内,完成所需做的工作。

7.出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。

8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款单”,列明用款事由,由营销总监审核签字后,经总经理审批,财务负责人方可借款。

9.员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定,员工应以书面形式将出差情况(重要事项汇总报告)或者对照“出差申请单”一一汇报和督导,报告直属领导或营销总监。

10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核流程后方可报销差旅费。

”11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经直属领导签署意见后方可报销。

出差管理制度六篇

出差管理制度六篇

出差管理制度六篇出差管理制度范文11、总则为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的掌握与管理,特制定本制度。

2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”,“出差申请表”必需具体填写出差任务、出差地点,公司特殊委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要支配,由分管领导核定。

2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金,按审批流程签批后支取。

2.1.4员工出差以及返回公司,应到综合部办理登记。

2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。

凡超过报销时限的,按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明,报总经理或总经理授权人签署看法后赐予报销。

2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核,派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差,应电话向销售经理申请,并由经理支配行政人员代办出差申请和出差审批。

2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆,其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般员工不得乘坐飞机,公司领导在事务紧急或路程较远状况下,经总经理审批后可乘坐飞机。

3.差旅费管理方法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在长丰、肥东、肥西,且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的,费用超支部分由个人担当。

3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准,如出差人员绕道到旅游地或回家,绕道部分的车船费由个人担当。

3.1.1.4出差途中,出差人员因病或其它不行抗力缘由不能按期回公司,应电话申请延期,不得因私事借故延长出差时间,否则,除不报销差旅费外,同时视情节轻重赐予惩罚。

出差管理制度及出差标准(共12篇)

出差管理制度及出差标准(共12篇)

出差管理制度及出差标准(共12篇)篇1:出差管理制度一、目的:为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。

二、范围:因公出差的领导及员工。

三、申请及批准:1、员工出差前应填写《出差申请表》,办理工作交接、且办理好审批手续;2、申请批准后应及时到财务部备案;3、出差的审核批准权限如下:3.1当日出差由部门经理批准;3.2市外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准;3.3出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示其主管领导,并获批准。

四、出差补贴范围及办法:1、总经理、副总经理出差标准:1)、食宿标准:见附表一。

2)、交通补助:凭有效票据实报实销,公司派车的将不予以报销。

3)、其它报销:公关费、招待费等根据情况酌情报销,涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部门经理及负责人1)、食宿标准:见附表一。

2)、交通补贴:凭有效票据报销火车票(卧铺、动车、高铁)、汽车及(公交车自理),酌情报销出租车票。

原则上不报销飞机票。

3)、其它报销:公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的,可实报实销;涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通员工经总经理批准执行的费用,可实报实销。

五、出差规定:1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回,因私事延误必须履行请假手续;所产生的费用自行承担。

3、出差时间,必须遵守法纪法规,严禁滋扰生事,破坏公司声誉,若有违反,将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私,以出差名义办理私人事务。

5、出差归来,须在3日内(周末除外)到财务部办理报销手续;若有特殊情况,必须向总经理及财务告之清楚。

6、出差期间,除因公需要,可向财务部申请借款。

7、和领导一起出差的,可享受同等待遇;报销须据实执行,严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。

六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差,自行垫付出差费用,出差返回的三日内,提交《出差费用报销单》,经部门经理审核签字确认后,由内勤于每周一,周四统一交财务核算确认,然后由总经理审批签字,最后到出纳处报销。

公司出差管理制度13篇

公司出差管理制度13篇

公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中,我们总要写作各种各样的文档,优美的文章总会让人眼前一亮,能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现,还有可能会得到领导的赏识,甚至升职都有可能,可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达,那怎么办?那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔,学以致用,我相信你自己自也可以写出优秀的文档,以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇,一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差,必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续,经相关负责人批准后方可有效,否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的,在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批,一天以上经部长审核由总经理审批,各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的,凭审批的《外出报告单》,由总经理批准借支。

二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车,允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补:50公里以内的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元。

2.住宿:出差需住宿的按县级市60元每夜,地级市80元每夜,省会城市100元每夜,直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它:有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.,逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助,当天返回的没有住宿费。

注:所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后,必须在三个工作日内填写《报销单》,由部门负责人(或安排人)审核签字,最终经总经理审批再到财务部报销。

公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。

员工出差管理制度(11篇范文)

员工出差管理制度(11篇范文)

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出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)

出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)

出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。

出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率,降低出差成本,同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。

以下是公司出差管理制度的相关内容:1、出差申请:员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请,并填写详细的出差计划和预算。

出差申请需在规定的时间内获得批准,未经批准的出差将被视为私自行为。

2、出差审批:出差申请需由领导或相关部门进行审批,并根据出差目的和预算进行合理评估,确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。

3、出差预订:公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订,员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。

4、出差报销:员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程,使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销,报销时需提供相应的费用票据和报销单据。

5、出差保险:公司将为员工购买国内和国际旅行保险,确保员工在出差期间的安全和健康。

6、出差管理:公司将监督员工的出差活动,对出差相关事项进行记录和整理,以便对出差活动进行有效的管理和评估。

7、出差安全:公司将提供出差安全培训和出差安全指南,确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。

8、出差通讯:公司将为员工提供出差通讯设备和费用,确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。

9、出差行为规范:员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则,确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。

10、出差回访:员工在出差结束后需进行出差回访,并对出差活动进行总结和评估,以便为今后的出差活动提供经验借鉴。

11、出差违规处理:对于违反出差管理制度的员工,公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。

二、出差标准为了规范公司员工出差活动,提高出差效率和管理水平,公司制定了以下出差标准:1、出差目的:员工出差需符合公司业务发展和工作需要,出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。

出差管理制度范文3篇

出差管理制度范文3篇
(五)领导批示、交办的事项。
(六)其它需要督查的事项。
五、督查程序
(一)督查告知。凡需督查、督办的事项,由党政办分解立项后,填写《路街道督查事项通知单》(见附件1),告知承办部 门。
(二)督促检查。按照督查通知要求的内容和时限,党政办督促牵头部门认真办理,并跟踪落实情况。实行重点项目进展情况 月报制,提醒、督促各牵头部门做好每月自查和汇报工作。对紧急督查事项,及时掌握办理进展情况并及时催办。
(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施,其修改或补推动社区党工委、街道办事处决策的有效落实,做好政务督查工作,特制定本工作制度。
一、指导思想
紧紧围绕社区党工委、街道办事处的中心工作和各个阶段的重点工作,通过跟踪、督促、协调、反馈等方法,及时了解情况, 提醒工作进度,为维护政令畅通,提高办事效率,确保重要决策、重点项目、重要工作的贯彻落实提供积极有效服务。
派出所无论办理治安案件还是刑事案件,都要实行网上作业,从受案、处理、执行统统在网上操作,按流程进行,每一起案件 都实行阳光作业,避免了办人情案、不公案,逐步完成由陈旧型简单执法、随意执法向新型网络执法、责任执法和监督执法的 转变。
3、加强公安派出所执勤办案责任追究制度来加强公安派出所的监督机制
派出所民警执法办案实行责任终生制,不因办案民警的职务变动,岗位变动而改变谁办错案,而是要终身负责。同时,实行办 案联动制,将办案民警,责任领导捆绑一起,谁办案谁负责,谁审批谁负责。增强办案民警的责任意识,避免错案发生。
公安派出所是公安机关的前沿哨所也是公安机关同人民群众打交道的触须更代表着地方党委政府的形象派出所工作的好坏民警形象的好坏直接关系着人民群众对公安机关的满意度也关系着人民群众对政府的公信力因而派出所的日常执法办案及服务群众都必须坚持公道正派热情服务无论是服务还是执法都必须是在阳光下作业

公司员工外出管理制度(5篇)

公司员工外出管理制度(5篇)

公司员工外出管理制度一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销,加强差旅费及有关费用的控制和管理,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差,于本市或本地区范围内,当天往返的,视为外勤。

3、因公出差,不能当天往返,且发生住宿的,视为出差。

四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时,填写《出差申请单》。

并交由厂长审批,总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时,填写《出差申请单》,由总工审批,并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时,填写《出差申请单》,报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时,须填写《出差申请单》,由人事部审批,报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处,前台确定签批完整后,扫描电邮至相关人员,并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》,根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。

若火车售票系统内车票不足或无票情况下,需要更换出差日期,应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时,必须严格按照上述流程操作。

因特殊情况未能履行出差审批手续的,可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。

否则,视为旷工。

五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行,反对浪费行为,提倡节约。

2、外出人员公干时,应随时保持热情、礼貌、友好,自觉维护公司形象。

六、差旅费构成1、长途交通费:飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

2、市内交通费:公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费:异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴:按地区标准和职务,限额计发补贴。

5、通讯费用:因工作需要电话沟通产生的费用。

6、其它费用:传真、复印、邮寄等公共费用。

七、具体规定如下:1、外勤人员外出时,须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。

出差人员管理制度

出差人员管理制度

出差人员管理制度第一条出差申请1. 出差人员应当提前向公司提交出差申请,说明出差的目的、时间、地点、预算及其他相关信息,并获得上级领导的批准。

2. 出差申请应当包括详细的行程安排、预算预算及费用预算,出差人员应当按照公司规定填写出差申请表并提交相关证明材料。

第二条出差预算管理1. 出差预算应当根据出差的目的、时间和地点进行合理安排,出差人员应当按照预算要求进行经济节约,并减少不必要的支出。

2. 出差预算应当经过详细的审核和审批程序,出差人员应当按照公司规定的财务制度进行费用的使用和报销。

第三条行程安排1. 出差人员应当提前安排好具体的行程,包括交通、住宿、餐饮等方面的安排,确保出差顺利进行。

2. 出差人员在出差期间应当遵守公司的相关规定,行为端正,做到言行可靠,代表公司形象。

第四条安全管理1. 出差人员在出差期间应当保护好自己的人身安全,注意交通安全和风险防范,避免发生意外。

2. 出差人员应当保管好证件、财物及公司资料,避免遗失或被盗,确保公司财产和信息安全。

第五条出差报销1. 出差人员应当按照公司规定的报销流程和标准进行费用报销,必须提供相关的票据和证明材料,不得虚报或骗取报销。

2. 出差费用应当经过详细的审核和审批程序,确保合理、真实和合法,避免发生不必要的损失和纠纷。

第六条出差总结1. 出差人员应当及时向公司汇报出差情况、工作成果和反馈意见,对于出差期间遇到的问题和困难应当做好总结,为公司下一步的出差提供参考和改进。

2. 公司应当对出差人员的出差情况和工作成果进行评估和总结,并根据实际情况对出差管理制度进行适时的修订和完善。

第七条出差纠纷处理1. 出差人员在出差期间如遇到纠纷或问题应当及时向公司报告,并配合公司进行解决,不得私自处理或造成损失。

2. 公司应当对出差纠纷进行及时、公正和合理的处理,保护出差人员的合法权益,维护公司形象和利益。

第八条出差管理责任1. 公司有关部门应当严格按照公司的出差管理制度进行管理和监督,保障出差人员的权益和公司的利益。

公司员工出差管理制度范文(4篇)

公司员工出差管理制度范文(4篇)

公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为,提高员工出差的效率和管理水平,依据国家相关法律法规和公司实际情况,制定本制度。

第一条目的为了促进公司业务的发展,满足各种业务需求,提供公司员工的出差和差旅管理规范,确保出差活动的安全、有序和高效。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。

第三条重要定义1. 出差:指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。

2. 出差审批:指公司领导对员工出差计划的审核和批准。

3. 出差费用:指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。

4. 差旅报销:指员工出差回来后,按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。

5. 出差期限:指员工离开本地工作地点,到达外地或国外工作地点的整个时间。

第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后,应当及时编制出差计划,并提交给直属上司审核。

2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。

3. 直属上司在收到出差计划后,应当及时审核并给予意见。

第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后,应通过公司内部系统或相关软件申请出差。

2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内,对出差申请进行审批并签字确认。

3. 如果直属上司无法审批该出差申请,应当及时将申请转交给上级主管进行审批。

4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内,对出差申请进行审批并签字确认。

5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。

第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重,同时兼顾员工个人合理需求。

2. 出差申请应符合相关业务需要,并在保证工作安排的前提下进行审批。

3. 出差期限较长或出差费用较高的申请,应当提前向上级主管报备,并经公司领导审批。

第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。

2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用,应通过公司指定的方式进行报销。

公司员工出差管理规定三篇

公司员工出差管理规定三篇

公司员工出差管理规定三篇篇一:公司员工出差管理规定1.0目的为加强公司员工的出差管理,结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度,制定本规定。

2.0范围公司全体员工3.0参考文件及概念参考《费用报销管理制度》,概念:公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事(工作)超过一天时间的,视为出差。

(一天以内为公出,一天以上为出差。

)4.0职责各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责,综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。

5.0工作流程5.1出差申请5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差,员工需以书面的形式填写《出差申请表》。

申报内容:出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面,明确出差任务。

7.1.2员工根据出差的天数及行程,必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。

7.2出差申报、审批和备案7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分,总经理审批;7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分,报总经理审批;7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核,直属各经理核查,财务部核准预算部分,事业部总经理或总监审批;7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。

7.3出差前准备7.3.1出差经费的支出有两种方式:个人垫付及预支借款,如涉及提前预支出差费用,则费用申请的借款流程按公司财务制度执行,参见《费用报销管理制度》。

7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后,应准备相关的资料,并与任务相关人员取得联系,做好出差前准备工作。

7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排,将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。

7.4出差期间的管理7.4.1严格遵守公司各项管理规定,每天应主动与直接主管取得联系,及时汇报工作进展情况和遇到的问题;7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行,不得擅自改变出差路线和延误行程,如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间,须事先向直接主管汇报,经同意后方可改变;7.4.3有紧急情况或重大事件时,可不分时间和级别随时汇报,获取上级领导意见后遵照执行;7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。

差旅管理制度(5篇)

差旅管理制度(5篇)

差旅管理制度为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本厂的实际情况,特制定本制度。

一、报销范围:本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法:1、出差申请程序。

因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的,不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。

如要借款,应填写“领款单”,根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序。

经批准出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字,再交财务部审核签字,按《差旅费费用报销程序》予以报销,按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向厂长请示同意,报帐时由厂长签字认可。

二,差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,超出市区范围的,发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件。

按出差的实际天数凭正式____计算报销,没有正式____的均不给报销。

(3)车费报销条件。

超出市区范围的凭正式____给予报销,没有正式____均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后____天内报帐,需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地,未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机,其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销,不在市内交通费包干的范围。

三、差旅费报销有____意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

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JSANGSU**** NUMERICALLY-CONTROLLED EQUIPMENT CO.,LTD
版次:第1版执行日期:2007年10月26日制定部门:行政部发布日期:2007年10月29日总经理签核:
类别:人事类名称:人员出差管理制度编号:苏巨司2007-04 号
1、宗旨:
为使本公司员工因公出差(除公务培训外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。

2、适用范围:
凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差,均按本制度执行。

3、名词定义:
3-1、国内出差:本公司员工在国内因公出差称之。

3-1-1、短途出差:因公赴公司邻近,单程60公里以内称之,应当日回公司。

3-1-2、短期出差:因公赴国内地区,时间在3日以内称之。

3-1-3、长期出差:因公赴国内地区,时间在3日以上2个月以内称之。

3-2、国外出差:本公司员工在国外因公出差称之。

4、出差管理要求:
本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项:
4-1、出差要有预见性,要进行有计划的安排,且经过审核作业的流程。

4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务,遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。

4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任,且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。

4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。

4-5、出差人员返回公司后,有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。

申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。

4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。

4-7、除非经核准,出差开始应错过星期六下午。

4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车,超过8小时的可选硬卧火车,需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。

紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。

需用私车的,经核准,其私车公用给付标准为:汽车元/公里;机车元/公里,标准另定。

4-8、要求出差人员出具工作报告的,须附出差工作报告,否则差旅费不予报销。

4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。

4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。

4-11、出差人员当日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。

4-11、出差结束返回公司后,应在一周内结清出差费用,超过期限以核定金额之80%报销。

5、国内出差管理流程:
6、国外
出差管理流程

7、国内出差差旅费分为交通费、食
宿费及
杂费(含通讯费)。

均按下列支给,其标准如下:
出差过程
7-1、如市内交通费(或住宿费)低于标准,则可适当提高住宿费标准(或交通费),但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。

7-2、差旅费超过核定标准10%以内的,需报请总经理核准才可报销,超过标准10%以上的,原则上不予报销。

7-3、参加展会人员,由公司统一安排食宿。

7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中,则可按住宿费标准之上限补助1/2。

7-5、二人以上同行,出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则,住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销,。

7-6、公司配备通讯工具者,应按配额标准限额使用,超支自付,超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。

其他出差人员出差时,因工作联系之需要,可由公司配给手机卡,出差返回后及时交回手机卡。

8、附则:
8-1、本制度属于管理制度,经审议后,呈请总经理签核后公告实施;修改、废止时亦同。

8-2、本制度执行之日为:2007年10月26日。

9、附件:
【附件1】出差申请单。

【附件2】差旅费报销凭证。

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