xx有限公司事故隐患排查治理指导手册手册
岗位安全风险管控和隐患排查治理手册
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④配合主要负责人按期完成双重预防机制运行情况的考核工作。 3）责任部门职责： ①在双重预防机制领导小组的领导下具体负责双重预防机制的运行管 理，确保其有效实施； ②负责双重预防机制的教育培训、技术指导、监督检查工作； ③负责组织设备设施、作业环境、作业人员安全行为等安全风险辨识 与评估，确定风险等级、制定控制措施； ④针对双重预防机制运行过程中发现的问题并负责提出整改措施，并 负责组织落实； ⑤当发生下列情况之一时，应及时重新组织安全风险辨识与评估，确 定风险等级、制定控制措施： a.当安全生产法律、法规、标准规范及其它要求更新时; b.当生产经营及管理活动发生重大变化时； c.设备、设施、作业场所、作业方式、生产工艺发生变化时； d.当安全检查中发现重大事故隐患时； e.当有新设备、新技术、新工艺、新材料引入时。
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值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，并将所得作业条件危险性数值与 规定的作业条件危险性等级相比较，从而确定作业条件的危险程度。
作业条件的危险性大小取决于三个因素：事故发生的可能性（L）、人 员暴露于危险环境的频繁程度（E）和一旦发生事故可能造成的后果（C）。 用这三个因素分值的乘积 D=L•E•C 来评价作业条件的危险性，D 值越大，作 业条件的危险性也越大，就需要增加安全性措施，或改变发生事故的可能 性，或减少人体暴露于环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调正到 允许范围。
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2.概述 2.1 企业简介
企业名称
有限公司
所属行业
机械
详细地址
企业注册时间
企业投产时间
企业注册资金
万元
员工数量（含派遣）
人
占地面积
㎡
建筑面积
㎡
主要产品及年产量
隐患排查治理作业指导书
公司制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全
值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况 等进行重点排查； 专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托 安全生产专家排查隐患； 事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全 排查。
排查要求
DB37/T 2883—2016第7.3.2条的要求适用于本条款。
隐患排查
排查类型
排查类型主要包括： 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及 基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员 的经常性检查。 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业 管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同 参与的全面排查； 专业或专项隐患排查主要是指： 对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的 专业排查； 根据行业特点对涉氨制冷、有限空间作业、粉尘防爆、冶金行业高温熔 融金属吊运作业、煤气作业等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和 所有作业及管理活动进行的专项隐患排查； 在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患 排查。 季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患 检查，主要包括： 春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点； 夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重 点； 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点； 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重 点。 节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设 备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的
企业风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册
企业风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册目录第一章风险隐患双重预防相关知识 (4)1.1目的意义 (4)1.2适用范围 (4)1.3总体目标 (4)1.4规范性引用文件 (5)1.5术语和定义 (5)1.6风险隐患双重预防体系建设应形成以下文件 (7)1.7基本原则 (8)第二章风险隐患双重预防体系构建与运行 (9)2.1策划和准备 (11)2.1.1工作机构 (11)2.1.2人员培训 (11)2.1.3资料收集 (12)2.2风险辨识分级 (12)2.2.1风险点划分原则 (12)2.2.2危险源辨识 (13)2.2.3危险源辨识方法 (16)2.2.4发生事故后危险源的重新辨识 (16)2.2.5重大危险源辨识 (17)2.3风险分级管控 (20)2.3.1风险分级管控原则 (20)2.3.2风险管控 (22)2.4隐患排查 (22)2.4.1具体要求 (22)2.4.2制定隐患排查计划 (23)2.4.3实施隐患排查 (23)2.5隐患治理及验收 (24)2.5.1隐患治理 (24)2.5.2隐患治理验收 (25)2.5.3隐患排查信息管理 (25)2.6有效运行与持续改进 (26)第三章风险隐患双重预防体系建设主要文件示例 (27)3.1安全生产责任制示例 (27)3.2风险分级管控制度示例 (28)3.3企业风险清单 (33)3.4企业风险管控措施 (35)3.5重大风险告知栏 (37)3.6岗位风险管控应知应会卡 (39)3.7企业风险分级四色平面图 (41)3.8企业岗位作业风险比较图 (42)3.9隐患排查治理制度示例 (42)3.10企业隐患排查治理台账示例 (45)3.11重大隐患治理方案 (46)3.12岗位事故应急处置卡 (47)附件： (48)附件1：作业危害分析法（JHA） (49)附件2：安全检查表法（SCL） (51)附件3：风险矩阵法（LS） (53)附件4：作业条件预先危险性分析评价法（LEC） (55)附件5：部分行业领域企业危险源辨识建议清单（示例） (57)附件6：双重预防体系建设中可能用到的相关表格 (111)第一章风险隐患双重预防相关知识1.1目的意义为深入贯彻落实人民政府办公厅《深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》，依据《企业风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试行）》制定本实施指导手册。
企业隐患排查治理清单管理工作指导手册
企业隐患排查治理清单管理工作指导手册河北省安全生产委员会办公室2015年3月企业隐患排查治理清单管理主要内容一、成立隐患排查治理责任小组二、制定企业《安全生产隐患排查清单》三、建立规范化隐患排查管理台帐四、制作隐患排查治理公示牌五、实行隐患排查奖惩制度六、发布正式文件实行隐患排查治理清单管理七、开展隐患排查治理学习培训一、成立隐患排查治理责任小组成立主要负责人担任组长的隐患排查治理责任小组，由公司安全管理部门负责人和隐患发生部门（车间）负责人任组员，并依据公司安全生产责任制确定其职责。
隐患发生部门（车间）负责人对本部门（车间）的事故隐患排查治理工作负责，公司安全管理部门对事故隐患排查治理工作实施监督管理。
生产经营项目、场所、设备发包、出租的，公司安全管理部门应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控报告的管理职责。
公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。
二、制定企业《安全生产隐患排查清单》企业《安全生产隐患排查清单》由企业清单和部门清单两个部分组成。
一是制定企业清单。
企业结合单位实际情况，对照安全生产隐患自查标准（通过河北省安全生产监督管理局网站或河北省隐患排查治理信息系统下载），通过取舍，编制本企业隐患排查清单，确定必检项目，对必检项目进行分析确定检查频次，落实责任部门及责任人，做到“一企业一清单”。
见例1。
二是制定部门清单：将企业清单按“责任部门”进行分解，做到“一部门一清单”。
见例2。
企业清单要做到企业内部统一格式、统一发布、统一批准、统一审核、统一印刷。
公司安全生产隐患排查清单行业类别：加工企业序号一级类型二级类型三级类型四级类型标准类型描述参考依据排查周期排查部门排查责任人备注1基础管理资质证照营业执照申请从事个体工商业经营的个人或者家庭，应当持所在地户籍证明及其他有关证明，向所在地工商行政管理机关申请登记，经县级工商行政管理机关核准领取营业执照后，方可营业。
某公司事故隐患排查制度范本
某公司事故隐患排查制度范本一、目的为了保障公司的生产经营安全，预防和控制各类事故隐患，制定本制度，规范事故隐患排查工作。
二、适用范围本制度适用于全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。
三、责任部门1. 公司安全生产部负责制定事故隐患排查的具体方案和计划，并监督执行情况。
2. 各部门负责自身管辖区域或环节的事故隐患排查工作，并按计划完成排查任务。
3. 项目管理部门负责对项目隐患进行排查和整改，确保项目安全顺利进行。
四、排查内容1. 生产设备安全性检查：包括设备运行状况、电气设备的安装和使用、设备固定和防护措施等。
2. 生产环境卫生检查：包括清洁卫生、废弃物处理等。
3. 防火安全检查：包括消防器材的配备和维护、疏散通道的畅通等。
4. 劳动保护检查：包括员工工作岗位的安全、个人防护用品的配备和使用等。
五、排查方式1. 定期排查：按照事故隐患排查计划，每季度对公司各部门进行全面排查。
2. 不定期排查：随时根据需要，对各部门和项目进行抽查和监督。
六、排查要求1. 排查工作要认真、细致，对发现的事故隐患要及时记录，并上报相关部门。
2. 排查工作应积极与各部门、项目的负责人合作，形成合力，共同维护公司的安全生产环境。
3. 部门和项目负责人要主动配合排查工作，并按要求制定整改措施和时间表。
七、整改措施1. 发现事故隐患后，负责人要立即采取措施进行整改，并确保整改到位。
2. 非立即整改的隐患，要制定整改计划，并按计划落实整改措施。
八、监督和检查1. 公司安全生产部负责对排查工作进行监督和检查，发现问题及时提出整改要求。
2. 各部门和项目负责人要积极配合监督和检查工作，对排查工作中发现的问题积极整改。
九、奖惩措施1. 对在事故隐患排查中发现问题积极整改的单位和个人，给予表扬和奖励。
2. 对在事故隐患排查中敷衍塞责、未按要求整改的单位和个人，按规定进行处理。
十、制度宣传公司安全生产部负责对本制度进行宣传，确保全体员工了解并遵守相关规定。
河北省港航企业安全生产隐患排查指导手册
河北省港航企业生产安全事故隐患排查治理指导手册河北省港航管理局2019年5月目录一、编制目的 (1)二、适用范围 (1)三、规范性引用文件 (1)四、术语和定义 (3)五、指导思想 (4)（一）基本思路 (4)（二）工作目标 (5)（三）工作原则 (5)六、工作职责 (6)（一）企业 (6)（二）主要负责人 (6)（三）分管负责人 (6)（四）安全生产管理部门 (6)（五）各部门 (7)（六）班组、岗位 (7)七、事故隐患排查 (7)（一）事故隐患分类 (7)（二）隐患排查方式 (7)（三）隐患排查周期 (9)（四）隐患排查内容 (9)（五）隐患类别划分 (9)（六）主要业务活动示例 (10)（七）事故隐患分级 (12)（八）隐患排查要求 (13)八、隐患治理 (15)九、建立工作台账及清单 (19)十、附录 (20)河北省港航企业生产安全事故隐患排查治理指导手册一、编制目的为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，河北省人民政府发布了《河北省安全生产风险管控与隐患排查治理规定》（以下简称“《规定》”），自2018年7月1日起施行。
河北省交通运输厅港航管理局按照《规定》要求，组织编制了《生产安全事故隐患排查治理指导手册》（以下简称“《手册》”），用于指导河北省港航企业开展生产安全事故隐患排查治理。
二、适用范围本手册规定了生产安全事故隐患排查治理体系建设的范围、规范性引用文件、术语和定义、指导思想、职责、事故隐患排查、治理等内容。
本手册适用于河北省港航企业（以下简称“企业”）开展生产安全事故隐患排查与治理。
三、规范性引用文件下列文件对于本手册的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
重大火灾隐患判定方法GB35181-2017国务院安委会办公室《关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第16号）公路水运工程建设重大事故隐患清单管理制度（交安监发〔2015〕156号）危险货物港口作业重大事故隐患判定指南（交办水〔2016〕178号）公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法（交安监发[2017]60号）水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）（交办海〔2017〕170号）港口危险货物重大危险源安全监督管理办法（试行）交水发[2017]274号河北省安全生产委员会办公室《关于深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设的意见》（冀安委办[2017]1号）河北省人民政府办公厅《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令[2018]第2号）河北省交通运输厅安委办《关于印发全系统安全风险辨识与分级标准及管控措施办法（试行）的通知》（冀交安委办函[2016]47号）河北省交通运输厅《关于印发全系统深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设实施方案的通知》（冀交安监[2017]191号）河北省交通运输厅关于印发《河北省交通运输安全生产风险管理实施办法（试行）》和《河北省交通运输安全生产隐患治理实施办法（试行）》的通知（冀交安监〔2017〕299号）河北省深化安全生产大排查大整治攻坚行动方案（冀办传〔2018〕55号）四、术语和定义下列术语和定义适用于本规范：（一）安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
风险分级管控和隐患排查治理手册
XXXXD电子公司有限公司风险分级管控和隐患排查治理手册（一企一册）二〇一七年五月目录一、企业简介二、“两个体系”建设实施方案三、安全生产风险分级管控制度四、隐患排查治理制度五、工艺流程图六、作业活动清单、设备设施清单七、安全生产风险分级管控评价记录八、风险分级管控清单及风险点、危险源统计表九、隐患排查治理清单及台账十、风险点名册一、XXXXD电子公司有限公司简介XXXXD电子公司有限公司成立于年2001年9月14日，地处莱山经济开发区福达路一号，注册资本570万美元，从业人员650人。
公司占地面积14100平米，拥有生产车间2个（建筑面积10000平米）。
公司经营范围：生产、组装移动通信系列手机、充电器、插头、翻盖及相关电子部件，并销售公司上述所列自产产品。
公司生产区、生活区和办公区分割清晰，生产区位于公司一楼二楼北部，生活区位于公司二楼西南部，办公区位于公司一楼东部和二楼南部。
厂区地势平坦，公司厂区内道路畅通，可保证救援车辆的通行。
公司二楼实行长白班、一楼两班倒作业制度。
2005年公司通过ISO9001质量管理体系，2015年通过“工贸行业安全标准化三级企业”。
二、公司“两个体系”建设落实红头文件：XXXXD电子公司有限公司文件安字（2017）03号安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）、山东省人民政府安委会《关于大力推进小微企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》（鲁安发〔2016〕32号）、按照烟台市安监局统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。
一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现风险管控、精准监管、源头治理、科学预防。
安全隐患排查整治指导手册
安全隐患排查整治指导手册一、引言安全隐患是指任何可能对员工、设备、环境或财产造成伤害或损失的潜在危险因素。
因此，对安全隐患进行排查和整治是企业管理的重要内容之一，也是保障员工和企业财产安全的重要举措。
本指导手册将介绍安全隐患排查整治工作的基本原则、方法和步骤，并在此基础上提出具体的整治措施和建议，帮助企业建立健全的安全管理体系，确保生产经营活动的安全进行。
二、安全隐患排查整治的基本原则1. 以预防为主安全隐患排查整治工作应以预防为主，及早发现和消除潜在的安全隐患，防患于未然。
同时，也要建立健全的安全教育制度，提高员工的安全意识和自我保护能力。
2. 全员参与安全隐患排查整治工作是一项系统工程，需要全员参与。
企业要建立健全的安全管理组织机构，明确各部门和岗位的责任，并进行定期的安全隐患排查和整治。
3. 严格执行对于发现的安全隐患，要及时整改，并建立健全的安全隐患整改追踪机制，确保整改彻底、有效。
4. 安全文化企业要倡导和推行安全文化，提倡员工互相监督、互相关心，在工作中有发现安全隐患时能够及时报告，形成良好的安全管理氛围。
三、安全隐患排查整治的方法和步骤1. 确定排查内容和对象对于企业来说，安全隐患的种类繁多，往往需要根据不同的行业特点和生产经营活动进行具体的分析。
因此，首先要明确排查的内容和对象，比如对设备、场所、生产工艺、员工行为等方面进行排查。
2. 制定排查计划根据排查对象和内容，制定详细的排查计划，明确排查的时间、地点、人员和方法，确保排查的全面性和系统性。
3. 进行排查在排查时，要结合实际情况，逐一对排查对象进行审核和检查，确保不漏掉任何可能存在的安全隐患。
4. 分析和评估对排查的结果进行分析和评估，确定安全隐患的严重程度和危害程度，确定优先处理的隐患。
5. 制定整治方案针对排查出的安全隐患，制定具体的整治方案，包括整治的措施、责任部门、时间节点等内容。
6. 实施整治按照整治方案的要求，及时、有效地进行整治工作，保障整治的质量和时效。
安全风险管控与隐患排查治理指导手册
安全风险管控与隐患排查治理指导手册安全风险管控与隐患排查治理是每个组织必须关注和重视的重要工作。
有效的安全风险管理可以帮助组织降低损失，提高工作效率，确保员工和资产的安全。
本指导手册旨在介绍安全风险管控与隐患排查治理的基本概念和原则，并提供具体的实践指引，帮助组织建立健全的安全管理体系，有效防范和应对各类安全风险和隐患。
一、安全风险管控1. 安全风险管控的概念和原则安全风险管控是指通过对组织内外部可能造成损失的各种安全风险进行分析、评估和控制，以保障组织在各种情况下能够正常运转，实现组织目标。
安全风险管控的原则包括：风险评估、风险控制、风险监控和持续改进。
2. 安全风险管控的流程和方法（1）风险评估：通过对组织内外部可能存在的安全风险进行辨识、分析和评估，确定其发生的可能性和影响程度，为后续的风险控制和监控提供依据。
（2）风险控制：根据风险评估结果，采取相应的控制措施，减少风险的发生概率和影响程度，确保组织的安全运转。
（3）风险监控：定期对风险控制措施进行监控和评估，及时发现和处理可能存在的风险，确保风险控制的有效性和持续性。
（4）持续改进：根据风险监控和评估结果，不断改进和完善安全风险管理体系，提高组织的安全管理水平和应对能力。
二、隐患排查治理1. 隐患排查治理的概念和重要性隐患排查治理是指对组织内部存在的各种潜在安全隐患进行全面排查和有效治理，以防范和避免可能带来的损失和危害。
隐患排查治理的重要性在于可以及时发现和处理存在的安全隐患，确保组织的安全和稳定。
2. 隐患排查治理的方法和流程（1）隐患排查：通过对组织内部各个环节、岗位和设施进行全面排查，发现可能存在的各种安全隐患，包括物理隐患、技术隐患和管理隐患。
（2）隐患治理：根据隐患排查结果，制定相应的整改方案和措施，对存在的安全隐患进行有效治理和整改，消除隐患源头，确保安全生产。
（3）隐患监控：定期对隐患治理的整改情况进行监控和评估，及时发现和处理可能存在的复发隐患，避免再次发生事故。
(完整版)安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册
安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册********集团有限公司二〇一七年十月索引一、组织机构成立文件··二、风险分级管控和隐患排查治理体系创建实施方案··三、风险分级标准··四、管控流程图··五、风险点名册··六、危险源辨识清单··七、风险分级管控明细··八、作业岗位风险告知卡··九、岗位安全卡··十、隐患排查治理管理制度··十一、隐患排查治理相关表格··关于成立公司风险分级管控与隐患排查治理工作组的通知公司各部门：为加强组织和领导，确保公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施，现成立公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系领导工作组，负责督导两体系工作的实施。
一、组织机构组长：***副组长：*** *** ***成员：**********************领导小组下设办公室，办公室设在安全质量部，负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。
主任：****副主任：**** *******成员：*************************************二、职责分工主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。
副主任职责：具体负责《*************集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设指南》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。
组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
安全风险分级管控与隐患排查治理隐患双重预防体系建设指导手册
识别系统整个范围内所有存在的风险并确定其风险特性的过程。风险类型常用可能发生的事故类型表达。例如：火灾风险、爆炸风险等。
（6）风险分析
对风险发生的可能性及其后果严重性进行定性和定量分析，理解风险性质，确定风险等级的过程。
（7）风险评估
对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
风险分级管控制度、隐患排查治理制度是建立在安全生产责任制基础上的安全管理制度。
风险分级管控制度应明确风险辨识管控工作目标、责任人员及其责任范围、工作程序、分级标准、资金投入、建档监控、考核标准等。考核标准应将各部门、各岗位风险分级管控落实情况纳入安全绩效奖惩。
隐患排查治理制度应明确隐患排查治理工作目标、责任人员及其责任范围、工作程序、分级标准、资金投入、建档监控、考核标准等。考核标准应将各部门、各岗位隐患排查治理落实情况纳入安全绩效奖惩。
1.2
本指导手册依据国家安全生产法律法规及标准、规范，充分借鉴和吸收国内外安全管理先进经验方法，结合河南省实际情况编制。
本指导手册规定了河南省企业风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施（简称“双重预防”）的基本方法，适用于河南省行政区域内各行业领域企业开展风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作，各行业领域也可结合本行业领域特点，研究制定本行业或领域的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施指导手册。
GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南
GB/T 27921-2011风险管理 风险评估技术
GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求
GB/T 33000-2016企业安全生产标准化基本规范
1.4
下列术语和定义适用于本指导手册。
某公司风险辨识指导手册
某公司风险辨识指导手册1目的为贯彻落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》的要求，建立健全公司安全风险分级管控工作制度，进一步规范安全生产风险分级管控工作流程，提高生产安全整体预控能力和水平，有效防范和遏制生产安全事故，制定本《风险辨识指导手册》。
2适用范围本指导手册适用于公司总部、各所属企业(简称“各单位”)及项目部安全风险辨识工作，指导企业全面、系统地进行安全风险辨识、评估及管控。
3术语3.1危险源(危险和有害因素)可能导致伤害和健康损害的来源。
注1:危险源包括可能导致伤害或危险状态的来源，或可能因暴露而导致伤害和健康损害的环境。
注2:考虑到中国安全生产领域现实存在的相关称谓，本手册视“危险源”与“危险和有害因素”为同义词。
3.2风险风险就是不确定性对目标的影响。
3.3风险等级安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
3.4事故隐患生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
4风险评估程序4.1成立组织机构集团公司及所属企业成立不同层级的“安全风险管控评估小组”，任命组长、副组长，确定小组成员及职责。
安全风险管控评估小组成员一般由分管安全生产的负责人、技术骨干、工会代表、岗位员工代表以及其他相关方等人员组成。
安全风险管控评估小组主要负责组织、协调、指导、监督风险分级管控管理工作，落实本级风险辨识、评估和管控工作的实施。
风险分级管理和隐患排查治理两体系指导手册
风险分级管理和隐患排查治理两体系指导手册风险分级是指对某一单位或系统内的不同区域、部位和设施等因素进行评估和分级，以确定其安全风险的程度和危害程度，从而制定针对性的控制措施和管理措施。
隐患排查治理是在对风险进行评估和分级的基础上，对存在的安全隐患进行治理，以保障人员和资产的安全。
本文将从两个方面对风险分级管理和隐患排查治理进行介绍和指导。
风险分级管理1. 风险分级原则风险分级的原则是以人员安全为中心，正确评估安全风险的真实程度，不断加强管理。
2. 风险分级方法风险分级根据具体情况可以采用不同的方法，如定性评估、定量评估等。
在进行风险分级时，应该考虑到下列因素：•设施周围环境；•设施设备性质；•设施设备使用方式以及特定客户需求等。
3. 风险分级结果风险分级结果应该是针对性的、可操作的和可管理的，为制定安全方案提供参考。
4. 风险分级管理措施制定超越法定要求的安全标准和控制措施。
同时，实施风险控制措施时应符合以下原则：•风险的消除或降低是根据现实所需选择的措施；•物质和财力资源都必须充分考虑；•管理确保连续性；•风险控制应该成为日常管理的一部分。
隐患排查治理1. 隐患排查治理的原则隐患排查治理的原则是以人员安全为中心，严格执行隐患排查制度。
2. 隐患排查方法根据实际情况，采用逐级深入、层层审核的模式进行排查。
对于发现的隐患，应该采用合理的方法处理和整改，同时建立健全的隐患排查制度。
3. 隐患排查结果隐患排查结果应该真实有效，为制定安全方案提供参考。
4. 隐患治理措施在能力范围内，积极安排资金，采取各种不同措施，及时消除和处理发现的隐患。
在治理过程中，应当注意隐患的有效处理和综合评估，并根据实际情况增加管理资源。
总结风险分级管理和隐患排查治理是保障人员和资产安全的重要环节。
正确评估风险分级和隐患排查，制定针对性的管理措施和整改计划，落实责任等措施是保障人员和资产安全的重要保障。
希望本文能够对相关人员、单位和系统提供帮助和指导。
国家电网公司安全生产事故隐患排查治理管理办法
国家电网公司安全生产事故隐患排查治理管理办法国家电网公司安全生产事故隐患排查治理管理办法第一章总则第一条为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针～规范安全生产事故隐患排查治理工作~建立长效机制～根据国家相关法律法规和公司有关规程及规定~制定本办法。
第二条主要依据(一）《中华人民共和国安全生产法》(二) 国家安全生产监督管理总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（三) 国务院国有资产监督管理委员会《中央企业安全生产监督管理暂行办法》(四) 国家电力监管委员会《关于加强重要电力用户供电电源及自备应急电源配臵监督管理的意见》(五）《国家电网公司电力生产事故调查规程》(六) 《国家电网公司供电企业安全风险评估规范》、《国家电网公司供电企业作业风险辨识防范手册》第三条安全生产事故隐患排查治理是企业管理的重要内容～按照“谁主管、谁负责”和“全方位覆盖、全过程闭环”的原则~明确责任主体～落实职责分工～实行分级分类管理。
第四条本办法适用于公司总部～各区域电网公司、省,自治区、直辖市,电力公司、直属单位,以下简称“网省公司”,,地市供电公司、超高压公司、发电企业、施工企业、工程项目建设管理单位、建设监理单位～以及修造企业、试研院、培训中心、公司系统单位负有安全管理责任的多经企业、非电力生产企业等,以下简称“地市公司”,。
第五条网省公司代管的县供电企业~参照执行。
- ３－第二章定义与分级第六条安全生产事故隐患，以下简称“事故隐患”,是指安全风险程度较高~可能导致事故发生的作业场所、设备及设施的不安全状态、非常态的电网运行工况、人的不安全行为及安全管理方面的缺失。
第七条根据可能造成的事故后果～事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患两个等级。
，一，重大事故隐患是指可能造成人身死亡事故～重大及以上电网、设备事故～由于供电原因可能导致重要电力用户严重生产事故的事故隐患。
,二, 一般事故隐患是指可能造成人身重伤事故~一般电网和设备事故的事故隐患。
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山东xx有限公司事故隐患排查治理指导手册编制：审核：审批：二〇一五年元月一日目录1企业隐患排查程序图 (1)2隐患整改管理制度 (2)一、公司级综合隐患排查表 (5)1综合性隐患排查表DY001 (5)2春季隐患排查表DY002 (7)3夏季隐患排查表DY003 (8)4秋季隐患排查表DY004 (9)5冬季隐患排查表DY005 (10)6重大活动及节假日前隐患排查表DY006 (11)二、公司级专业隐患排查表 (13)1安全基础管理隐患排查表DY007 (13)2区域位置及总图布置隐患排查表DY008 (17)3工艺隐患排查表DY009 (19)4设备隐患排查表DY010 (20)5电气系统隐患排查表DY011 (24)6仪表系统隐患排查表DY012 (26)7危险化学品管理隐患排查表DY013 (28)8储运系统隐患排查表DY014 (29)9公用工程隐患排查表DY015 (31)10消防系统隐患排查表DY016 (32)11“八大作业”隐患排查表DY017 (33)三、生产车间隐患排查表 (36)1车间综合性隐患排查表DY018 (36)2xx车间隐患排查表 (37)2.1温控岗位隐患排查表DY019 (37)2.2灌装岗位隐患排查表DY020 (38)3xx车间隐患排查表 (39)3.1温控岗位隐患排查表DY021 (39)3.2包装岗位隐患排查表DY022 (40)4xxxxxx车间隐患排查表 (41)4.1温控岗位隐患排查表DY023 (41)4.2灌装岗位隐患排查表DY024 (42)5循环水岗位隐患排查表DY027 (43)6冷冻空氮系统系统隐患排查表DY026 (44)7 HAZOP分析表DY027 (45)8安全隐患整改通知单DY028 (50)9车间交接班记录DY029 (53)10车间安全隐患台账DY030 (54)山东xx有限公司事故隐患排查治理指导手册评审签字表企业隐患排查程序图隐患排查治理制度1、目的为贯彻国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强事故隐患整改治理管理工作，提高公司安全生产管理水平，增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于公司所属各单位的事故隐患整改的安全管理。
3、引用标准及相关文件《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）《山东省安全生产条例》《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》4、事故隐患的范围⑴危及安全生产的不安全因素或重大险情。
⑵可能导致事故发生和危害扩大的设计、工艺、设备缺陷等。
⑶建设、施工、检查过程中可能发生的各种能量伤害。
⑷停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。
⑸可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。
⑹在敏感区进行作业活动可能导致的重大污染。
⑺丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）。
⑻可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。
⑼以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。
5、隐患整改的管理和责任⑴事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的单位组织管理、整改，该单位主要负责人对本单位各类事故隐患的管理、整改、排查全面负责。
⑵事故隐患实行报告制度，任何单位和个人对公司或本单位存在的各类事故隐患均应及时报告上一级或本单位主要负责人。
⑶各单位及相关部门应当按照公司《安全生产责任制》的职责划分，定期对本单位职责范围内的事故隐患进行经常性排查，具体执行相应的《安全检查表》。
发现事故隐患的应当立即排除；因公司规划或者生产技术、工艺、设计等原因难以立即排除的，应当成立由事故隐患所在单位主要负责人负责的隐患治理领导小组，并采取有效的安全防范和监控措施。
6、事故隐患的评估⑴事故隐患的评估应按照国家法律、法规、标准、规范、规定，选择适用的评估方法对公司安全检查、安全评价、职工合理化建议或生产中产生的隐患进行自评。
自评后的隐患应建立完整、齐全的档案资料，并报上一级管理部门及相关部门。
其内容应包括：①评估报告；②评审意见；③评审结论；④隐患治理方案；⑤整改进度和责任人；⑥资金预算情况等。
⑵各部门、各车间对班组或职工上报的事故隐患，应及时组织有关职能部门对隐患进行评估论证，对于危及安全生产的不安全因素或重大险情，应立即采取安全可靠的应急措施，防止险情的扩大和发展。
同时，按照急事急办的原则，立即安排整改治理计划。
对需要列入技术改造项目和大修更新改造计划进行整改的隐患项目，组织编制评估报告、项目建议书或整改方案后，报公司技术管理部门或有关部门安排落实。
⑶经自评或请专家评估后属于重特大事故隐患的，各单位应立即报告公司分管经理、和总经理。
7、整改要求⑴整改责任单位的主要领导应亲自抓整改，分管领导要靠上抓整改，齐抓共管、协同配合，确保事故隐患整改工作取得实效。
⑵整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要求，对事故隐患认真整改，并在规定的时限内，向公司安全科报告整改情况。
整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。
⑶整改工作结束后，整改单位要按要求写出验收报告，由安全科组织检查验收。
检查验收合格的，整改单位向安全科报告全部整改资料。
⑷整改措施不到位、检查验收不合格、事故隐患未消除的，停止其运行和操作使用，由公司总经理下达停止运行通知。
整改合格后由单位向公司安委会申请检验验收，检查验收合格的可恢复运行。
8、整改资金的筹措事故隐患整改资金从安全专项费用中列支。
9、事故隐患的档案管理公司安全科建立健全事故隐患信息档案，完善管理制度，做到专人负责，专人管理，及时准确，完整成套，长期保存。
10、考核和奖惩对隐患整改考核按照公司《安全生产奖惩考核管理制度》执行，并纳入年终安全管理考核。
对落实责任，措施得力，整改及时，效果明显的单位和个人，给予相应奖励。
对整改工作不力，措施不到位，未能达到安全整改要求的通报批评，记入年度安全管理考核档案。
因整改责任不落实造成事故的按照公司《事故管理制度》处理。
11、事故隐患报告和举报奖励制度依据：安监总管三〔2010〕186号《关于危险化学品企业贯彻落实〈关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》第一条为消除各类事故隐患，保障广大员工生命、财产安全，增强和鼓励员工对安全生产的参与意识，根据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、法规的规定，制定本制度。
第二条对安全生产事故、隐患提倡实名举报，便于及时核实、查处和消除隐患。
举报人要求保密的，有关单位和工作人员应为其保密。
第三条本公司区域内存在的安全生产事故、隐患，任何个人均有权举报。
第四条安全生产事故、隐患举报实行精神与物质奖励相结合，对一般事故、隐患的举报给予表扬。
物质奖励标准分三类六级。
（一）一般事故、隐患举报奖励标准为50元至1000元。
（二）重大事故、隐患举报奖励标准为1000元至3000元。
（三）特大事故、隐患举报奖励标准为3000元至5000元。
举报奖励金依次分为100元、200元、300元、500元、800元、1000元六个等级。
第五条负有安全生产监督管理职责的部门应建立事故、隐患举报处理统计和报告制度。
第六条安全生产事故、隐患举报奖励由安全科具体负责实施。
实行一事一评、一事一奖励。
奖励资金由公司列支。
第七条对员工举报的各类安全生产事故、隐患尽快组织核查，对查实的事故、隐患要迅速采取措施，并督促相关责任单位或责任人限期整改，确保员工生命、财产安全。
一、公司级综合隐患排查表1、山东xx有限公司综合性隐患排查表编号：DY0016、山东xx有限公司重大活动及节假日前隐患排查表编号：DY006二、公司级专业隐患排查表1、山东xx有限公司安全基础管理隐患排查表编号：DY0072、山东xx有限公司区域位置及总图布置隐患排查表编号：DY008编号：DY009编号：DY0105、山东xx有限公司电气系统隐患排查表编号：DY0116、山东xx有限公司仪表系统隐患排查表编号：DY0127、山东xx有限公司危险化学品管理隐患排查表编号：DY0138、山东xx有限公司储运系统隐患排查表编号：DY014编号：DY015编号：DY01611、山东xx有限公司“八大作业”隐患排查表编号：DY017三、生产车间隐患排查表1、车间综合性隐患排查表编号：DY0182、xx车间隐患排查表（一）温控岗位隐患排查表编号：DY019（二）xx车间灌装岗位隐患排查表编号:DY0203、xx车间隐患排查表（一）温控岗位隐患排查表编号：DY021（二）xx车间包装岗位隐患排查表编号:DY0224、xxxxxx车间隐患排查表（一）温控岗位隐患排查表编号：DY023（二）xxxxxx车间灌装岗位隐患排查表编号:DY0245、循环水岗位隐患排查表编号:DY0256、冷冻空氮系统隐患排查表编号:DY0267、HAZOP分析表——工艺危害分析工作表编号：DY027- 50 -。