物资到货验收规章制度

物资到货验收管理制度

第一章总则

第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。

第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。

第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。

第二章管理内容

第四条物资验收的目的及遵循的原则

通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。

物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。

第五条物资验收的组织方式

（一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。

（二）所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。验收成员由物资供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。负责物资验收及取样、过磅、检验等工作。

第六条物资验收的职责划分

（一）物资供应部职责

1.负责物资验收的组织协调工作；

2.负责到货物资数量的验收工作；

3.负责到货物资资料的清点、确认、移交工作；

4.负责不合格物资的处理工作。

（二）采购计划单位职责

1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；

2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。

（三）生产管理部职责

负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。

（四）质量保证部职责

1.对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验或检验报告；

2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。

（五）供应商职责

1.负责验收物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按合同供货；

2.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；

3.负责到货物资资料的清点、确认工作；

4.负责对验收不合格物资的退货、换货工作。

第七条物资验收的流程

（一）物资到厂后采购员首先向保管员提供物资到货验收单，保管员根据物资到货验收单以及供应商提供的到货物资清单清点物资并把物资放置在仓库待检区待检，保管员收到物资后应在物资到货台账上进行登记；

（二）物资到厂后采购员应在第一时间通知计划人员进行验收，采购员应说明到货物资的名称、存放地点和所负责的保管员；

（三）计划人员本人或指定本专业技术人员在1小时内到库房进行货物验收工作；

（四）对验收合格的物资，验收成员应签字确认并签署明确的验收意见。对验收不合格的物资验收人员应写清存在的问题以及处理意见；

（五）需质量保证部化验和检验的物资，质量保证部应取样化验并提供化验和检验报告；

（六）对验收合格的物资计划单位人员应及时在ERP系统中进行接收；

（七）对验收合格ERP系统中接收后的物资，保管员必须在4小时内办理完入库手续。

第八条物资验收的基本要求

（一）各验收人员应严格按照合同及技术协议的规定进行验收，对于无检测手段的物资由验收人员进行外观验收，检查合格证、铭牌、使用说明书等相关资料；

（二）物资的验收，关系到公司财产的安全和利益，验收人员必须具有高度的责任心、严格按制度、规定、标准和手续认真进行检验，并对所验物资负全部责任；

（三）对到货物资的名称、规格型号、数量、质量的验收，必须做到准确无误，不得掺入自已的主观偏见和臆断。要如实反映物资当时的实际情况并真实、准确地加以记录；

（四）各验收人员要按照有关规定及时完成验收工作、提出验收结果，以保证物资尽快入库、及时供应；

（五）验收物资时，若出现下列情况一律按不合格品处理，拒绝验收入库。

1.“三无”产品：无合格证、无厂名厂址、无使用说明书；

2.物资出现破损、残缺、变形、外观差、裂纹、生锈和腐蚀以及影响安全或技术性能等情况；

3.分析化验报告不合格，不符合合同和技术协议的要求；

4.达不到产品质量标准或技术与安全性能要求；

5.不符合图纸制作或加工工艺要求；

6.与订单所要求的产品品牌或产地不符；

7.物资实物与生产许可证或质量保证书或产品合格证等不符；

8.尺寸或重量等与订单要求不符；

9.其他不符合订单要求的情形。

第九条物资验收的注意事项

（一）凡需分析化验的物资（包括酸、碱、油类、树脂、石英沙、特殊钢材等），物资供应部负责向供应商索要出厂检验单并填写化验通知单，由质量保证部到库房取样化验并出具质量检验报告单；

（二）需过磅确定重量的物资,由物资供应部负责全程跟踪过磅，并将过磅单作为重量验收的依据；

（三）一般物资验收应遵照逐批逐件清点数量、检验质量的原则进行，大宗物资可采取抽验方式检验且检验率不低于10%；

（四）物资供应部保管员和验收人员要严格按照制度执行，认真做到“二核对”即：（1）核对物资名称、规格型号、数量、品牌、材质、生产厂家、出厂合格证是否与收货凭证（装箱单、数量和图纸等技术资料）相符；（2）核对单据凭证、资料是否齐全，填写有无差错；

（五）物资供应部保管员严格执行“五不收”即：（1）单据凭证与实物不符者不收；（2）质量不符标准者不收；（3）破损数量超过控制规定者不收；（4）单据凭证不齐全者不收；（5）无计划采购未经领导批准不收；

（六）物资供应部保管员应严格遵守“五坚持”。

1.材料验收以“实事求是”为准则。验收必须亲自到现场开箱打包坚持亲自过目亲自验收；

2.坚持做好验收磅单记录和量方记录（原始记录按月装订由保管员负责管理存档以备核查）；

3.存放：坚持科学分类，做到“四号定位”，“五、十摆放”；

4.坚持验收入库及时不拖拉，验收完毕做好台账记录；

5.坚持当日制单，当日入账，日清月结。

（七）物资验收发现数量问题，或品种规格不相符、产品质量不合格、有破损残缺及有关凭证不符合要求的物资要单独登记，放待验区妥善保管，及时汇报领导，并积极联系解决（进行退货或换货处理，在未处理问题之前不得发放）；

（八）验收后取得的有关技术资料、化验报告、质量证明书、合格证、设备说明书等资料由仓库保管员保管，定期移交公司档案室；

（九）凡到货物资，必须经过验收合格后方可入库，物资供应部仓库任何人员不得直接办理入库手续；

（十）对于必须试用才能实施检验者，由计划单位与采购员和供货厂家说明后，在“物资到货验收单”中注明预计完成日期。

第十条物资验收的内容

设备、备件验收

1.设备、备件到货后检查外包装有无损坏，若属裸露