公关、招待费用管理办法

招待费管理制度标准范例

招待费管理制度标准范例(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司招待公关费管理制度

第一章总则第一条为规范公司招待公关费用的使用，提高资金使用效率，降低成本，树立良好的企业形象，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门因业务需要而产生的招待公关费用。

第三条招待公关费用包括但不限于以下项目：（一）客户接待费用：包括餐饮、住宿、交通、礼品等；（二）合作伙伴接待费用：包括餐饮、住宿、交通、礼品等；（三）商务活动费用：包括会议、培训、庆典、赞助等；（四）其他与公司业务相关的招待公关费用。

第二章招待公关费用管理原则第四条厉行节约，合理使用：招待公关费用必须遵循勤俭节约、合理使用的原则，确保费用支出符合公司实际情况。

第五条明确责任，规范审批：招待公关费用使用需明确责任主体，严格执行审批流程。

第六条透明公开，接受监督：招待公关费用使用情况应定期公开，接受内部和外部监督。

第三章招待公关费用预算与审批第七条各部门应根据业务需求，制定年度招待公关费用预算，报公司财务部审核。

第八条招待公关费用预算一经批准，各部门应严格执行，不得擅自调整。

第九条招待公关费用支出需按照以下流程进行审批：（一）经办人填写《招待公关费用申请单》，注明费用用途、金额、预算等；（二）部门负责人审核，签署意见；（三）财务部审核，签署意见；（四）公司领导审批。

第四章招待公关费用报销与支付第十条招待公关费用报销需提供以下材料：（一）费用发票；（二）费用报销单；（三）费用支付凭证；（四）其他相关证明材料。

第十一条招待公关费用报销流程如下：（一）经办人将报销材料提交至财务部；（二）财务部审核，确认无误后支付费用。

第五章监督与检查第十二条公司审计部门负责对招待公关费用使用情况进行定期和不定期的监督检查。

第十三条公司各部门应积极配合审计部门的监督检查工作。

第六章违规处理第十四条对违反本制度规定，造成公司经济损失或不良影响的，公司将依法依规追究相关人员责任。

第十五条对违反本制度规定，情节严重的，公司有权给予纪律处分。

第七章附则第十六条本制度由公司财务部负责解释。

招待费管理制度

招待费管理制度招待费管理制度1第一章：总则第一条：为规范____X公司(以下简称公司)业务招待费管理，统一业务招待费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本控制，结合公司管理实际，特制定本办法。

第二条：本办法所指业务招待费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。

第二章：职责分工第三条：总经理办公室为公司本部业务招待费的归口管理部门。

主要职责是：1、建立健全公司业务招待费管理制度和标准。

2、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序;3、制定接待方案模版(参照公司《本部接待工作管理办法》)，规范各类接待程序，提高服务质量。

4、按照有利公务、简化礼仪、平等对口、务实节俭、尊重少数民族习惯的原则，指导、协调各项接待任务。

第四条：公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司业务招待费的使用和控制部门。

主要职责是：1、严格执行本办法有关规定;结合实际细化业务招待费管控措施;2、细化分解业务招待费指标，严格控制使用;3、按照接待方案落实各项活动安排，做好接待组织协调工作。

对于接待中临时出现的重要事项，及时向公司有关领导请示汇报，妥善处理。

4、定期汇总、分析业务招待费使用状况。

5、对公司业务招待费控制提出合理化推荐。

第三章：管理标准与要求第五条：依据____公司下达的业务招待费指标，公司对业务招待费实行总额控制。

第六条：公司接待分为一类接待、二类接待、三类接待和外事接待。

规格具体划分及接待工作组织、管理按照公司《本部接待工作管理办法》执行。

第七条：公司本部各部门因公进行接待，无特殊状况，应根据就近接待原则，尽量以良乡为主，安排到公司定点接待场所就餐。

第八条：业务招待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门负责人进行控制;业务招待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门分管领导进行审批;业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的，须提前申请指标，经公司主管经营副总经理审批后使用。

招待费管理制度（精选10篇）

招待费管理制度（精选10篇）招待费管理制度11、目的1.1为了加强公司业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对一切业务招待费进行统一管理。

1.2业务招待费要贴合公司规定，只能用于公司业务上的招待支出。

1.3业务招待费使用必须对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到进取的作用。

2、使用范围2.1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。

2.2公司承办的各种会议招待。

2.3各部门对工作的必要招待。

3、管理3.1公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。

3.2公司行政部对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。

具体程序是：由接待业务的部门填写《招待申请单》经部门主管同意，总经理批准，行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店，接待部门凭《申请单》招待用餐。

特殊情景须电话请示(总经理例外)。

3.3接待客人时，限定在公司内部食堂或定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按招待费用的金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。

4、级别分类4.1客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，招待标准为通程大酒店，称甲等。

4.2客人为公司副总经理，政府部门科级或部门一把手，招待标准为新江天大酒店，称乙等。

4.3客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，招待标准为金都大酒店，称丙等。

4.4一般业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部视情景提高招待标准。

5、其它规定5.1各部门应严格按照此招待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或超出标准的招待费一律自理。

5.2招待用餐时，严格控制陪餐人数，一般情景下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员，陪餐人数一般不能超过客人人数。

招待费管理制度(优秀5篇)

招待费管理制度（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司招待费用规章制度最新

公司招待费用规章制度最新第一章总则第一条为了规范公司的招待行为，提高公司形象，加强对公司招待费用的管理，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内所有员工、职工及外来客户、项目合作方等参与公司活动的相关人员。

第三条公司招待费用包括但不限于餐饮费、交通费、住宿费、礼品费、娱乐费等各类费用。

第四条公司招待要按照公司的实际经济状况和规章制度规定的标准进行，不得违反公司的相关规定。

第五条公司招待费用必须合理、经济、节约，不得奢华浪费，不得违规违法。

第六条公司员工在进行招待行为时，应当遵守公司规章制度，做到慎重从事，严格遵守相关规定。

第七条对于责任不明确、审核不合格、违规违法使用招待费用的，将按公司的相关规定进行处理。

第八条本规章制度由公司人事部门负责解释和执行，必须严格执行。

第二章招待费用的范围和内容第九条公司招待费用的范围和内容包括但不限于：1. 餐饮费：指公司为外来客户、项目合作方等提供餐饮服务所需支付的费用；2. 交通费：指公司为外来客户、项目合作方等提供交通服务所需支付的费用；3. 住宿费：指公司为外来客户、项目合作方等提供住宿服务所需支付的费用；4. 礼品费：指公司为外来客户、项目合作方等提供礼品赠送所需支付的费用；5. 娱乐费：指公司为外来客户、项目合作方等提供娱乐活动所需支付的费用。

第十条公司可根据实际情况，对招待费用的范围和内容进行适当调整，但必须经过相关部门的审批和确认。

第三章招待费用的管理第十一条公司招待费用必须严格执行审批制度，需要使用招待费用的必须提前向公司领导或相关部门报备，并获得批准后方可使用。

第十二条公司招待费用必须按照公司的相关规定和标准进行，不得超出规定范围和标准。

第十三条公司招待费用必须有凭证和票据，必须按照规定程序进行报销，不得私自挪用或篡改。

第十四条公司招待费用必须按照真实情况填写相关报告表格，不得虚假造假。

第十五条公司招待费用必须进行严格审计和汇总，不得有漏洞和不合理之处。

公关、招待费用管理办法

公关、招待费用管理办法
第一条为加强公司费用管理，明确反映公司公关、业务招待费用的实
际使用情况，严格控制公司公关和业务招待费用的支出，特制定本办法。

第二条费用范围公司的公关、招待费用是指为开展公司业务需要合理开支的接待、招待、公关等方面所发生的费用；公关、招待发生的费用主要有招待餐费、礼品费、安排的住宿费和其他招待等费用。

第三条招待费用申请、报销的金额和审批程序按照公司《资金的请领报销制度》的有关规定执行。

第四条因公司业务需要发生公关、招待费用时，相关的业务招待人员应事先填写《公关、招待费申请表》经公司相关责任权限人批准后到财务部领取招待资金。

第五条业务公关、招待费用一般由副董事长级别以上人员申请并组织实施；公关、招待费的申请、报销时凭经批准的公关、招待申请书和报告书办理资金领用和报销手续，业务招待费申请单需列明本次招待的事由、相关的招待人员、预计发生招待金额等事项。

第六条公关、招待完毕后，负责招待人员须填写《公关、招待报告书》向批准本次招待业务的主管领导汇报此次招待的预期效果，并接受其监督；报销时作为必备附件提交财务部审核，由行政人事部存档备案。

第七条公司将相关人员发生的公关、招待等费用与其浮动工资相挂钩进行考核，避免出现公关、招待的铺张浪费现象以及公关、招待事项发生后出现有始无终的情况，造成资源的浪费，对违反规定或审批手续不全的财务部有权不予报销。

第八条本规定自颁布之日起执行，由财务部负责解释、修订。

公关、招待报告书
公关、招待费申请表年月日。

公司招待费用规章制度

公司招待费用规章制度第一章总则第一条为规范公司招待活动，提高公司形象，保证资金使用的合理性和透明度，制定本规章制度。

第二条公司招待活动是指公司为了加强内外部人员关系，促进业务合作，教育培训等目的，在规定的范围内给予的餐饮、交通、住宿等费用支出。

第三条公司招待活动的目的是在合理、节俭的前提下，提高公司业务及人际交往的效率，促进公司的发展。

第四条公司招待活动的范围包括但不限于客户招待、合作伙伴招待、员工培训、员工激励等。

第五条公司招待活动应当遵循合规、勤俭、廉洁、规范的原则。

第六条公司招待活动的费用应当由公司财务管理部门严格核算，并按相关规定报销。

第七条公司领导应当树立廉洁从政、简朴生活的良好风尚，不鼓励排场、铺张、奢侈的招待活动。

第八条公司招待活动必须符合公司的整体规划和业务需要，并经相关领导批准。

第九条公司招待活动的费用应当明细明确，不得套取公款，不得虚报冒领，不得侵占公司财产。

第十条公司招待活动的费用应当保证使用的公开、公平、公正，不能违反相关公司规定。

第二章费用承担第十一条公司招待费用的承担单位为发起招待活动的部门，应当根据实际情况合理安排招待费用预算，并报公司领导审批。

第十二条公司招待费用包括但不限于餐饮费、交通费、住宿费和其他相关费用，具体费用标准由公司财务管理部门根据实际情况确定。

第十三条公司招待费用应当严格控制开支，避免不必要的浪费，提倡良好的招待文化。

第十四条公司招待费用的支付应当走正规渠道，不得私自调拨、挪用公司资金。

第十五条公司招待费用的审批权限应当明确，按照规定程序审批报销。

第十六条公司招待费用的报销应当按照规定时间和程序，提供真实、准确的费用票据和相关资料。

第三章活动规范第十七条公司招待活动应当根据具体情况，选择合适的场所、用餐形式和菜肴。

第十八条公司招待活动应当遵循节俭原则，不得铺张浪费，不得超出预算范围。

第十九条公司招待活动应当遵循公开、公平、公正的原则，不得偏袒特定对象，不得隐瞒或变相提供招待。

招待费用及福利管理制度

接待费用及福利管理制度第一章总则第一条为规范企业接待费用及福利的管理，订立本制度。

本制度适用于本企业全体员工。

第二条本制度的目的是明确接待费用和福利支出的范围、要求和流程，确保接待费用的合理使用，福利的公平调配，提高企业的形象和员工的工作乐观性。

第三条本制度所称接待费用包含但不限于员工外出考察、接待客户、会议宴请等涉及膳食、交通、留宿、礼品等费用。

福利包含但不限于节日福利、年终奖金、员工旅游等激励福利。

第二章接待费用管理第四条接待费用的核准1.接待费用的核准由申请人所在部门负责人审批，具体金额超出部门预算时，还需经过副总经理审批。

2.核准接待费用应确保费用合理，并符合企业形象和政策要求。

3.接待费用应遵从节省原则，尽量选取经济合理的膳食、交通和留宿方式。

第五条接待费用的备案和报销1.接待费用支出前，申请人应在费用申请单上如实填写认真的接待对象、时间、地方和预估费用，并报送申请人所在部门负责人审批。

2.接待费用报销时，申请人应将费用报销单、原始票据等相关料子交给财务部门，经财务部门审核后予以报销。

3.财务部门应加强接待费用的管理，对接待费用报销申请进行审核，并留存相关备查料子。

第六条接待费用的监督和检查1.相关部门应定期对接待费用的使用情况进行检查和复核，发现问题及时矫正并采取相应的措施。

2.财务部门应建立接待费用台账，对每一笔接待费用进行登记和记录，定期向上级领导报告接待费用的使用情况。

第七条接待费用的归口管理1.接待费用的管理由财务部门负责，财务部门应依据企业的实际情况订立相应的接待费用管理制度，并将其告知全体员工。

2.财务部门应加强对接待费用流程的掌控和管理，确保费用的正确使用和合理报销。

第三章福利管理第八条节日福利1.公司将依据员工的实际情况和节日特点，合理布置节日福利，提高员工的工作乐观性和生活质量。

2.节日福利的具体布置由人力资源部门负责，人力资源部门应提前通知员工相关福利事项和具体领取方式。

招待费用报销制度

接待费用报销制度1. 背景与目的本制度旨在规范公司员工在公务接待中的费用使用和报销流程，保证费用合理、公正、透亮，提高企业形象，加强员工职业道德素养和企业文化建设。

2. 适用范围本制度适用于公司全体员工，在公务接待中发生的费用报销行为。

3. 定义•公务接待：指与公司业务相关的会议、接待、考察、谈判、公关活动等。

•接待费用：指因公务接待而产生的各类费用，包含但不限于餐费、交通费、留宿费、礼品费等。

4. 接待费用管理4.1 原则—接待费用应当遵从合理、经济、规范的原则，不能超出实际需求和业务需要的范围。

—任何形式的贿赂和挥霍行为均严禁，接待费用必需用于营利性业务活动。

—每次接待费用不得超出规定的金额限制，并应当核实相关凭证，审批人员要对接待的必需性、合理性和公益性进行审慎评估。

4.2限制金额—餐费限额：每人每餐不得超出500元人民币。

—交通费限额：依据实际情况报销，需审批人员确认合理性。

—留宿费限额：依照本地的市场价格标准报销，需审批人员确认合理性。

—礼品费限额：每份礼品不得超出1000元人民币。

4.3 交通方式选择—优先选择经济实惠、符合本地交通规定的交通方式，如公共交通工具。

—出行时应合理规划行程，避开不必需的挥霍和耽搁。

5. 接待费用报销流程5.1 提交接待费用申请—员工在接待前应提前向上级主管提交接待费用申请，申请内容包含接待目的、接待时间、参加人员名单、接待地方等认真信息。

—上级主管对申请进行审核，并依据接待目的和需要合理核定接待费用预算。

5.2 接待费用凭证保管—接待费用发生后，员工需妥当保管相关费用凭证，包含发票、收据、出行票据等。

—凭证应真实、完整、清楚，必需时需附上接待对象的姓名、职务、单位等身份信息。

5.3 接待费用报销申请—接待费用产生后的30天内，员工应通过公司规定的财务系统提交接待费用报销申请。

—报销申请包含接待费用明细、费用凭证扫描件、接待费用申请表等必需的申请料子。

5.4 财务审批及报销处理—财务部门收到接待费用报销申请后，核对申请料子的真实性和合规性。

公司交际费用管理制度

公司交际费用管理制度一、目的和原则为规范公司交际费用的使用，确保交际费用的合理性、透明度，特制定本制度。

本制度遵循公平、公正、公开的原则，旨在通过明确的标准和流程，控制成本，防止浪费，同时维护公司与客户、合作伙伴之间的良好关系。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工在进行业务招待、商务接待、公关活动等涉及交际费用的场合。

三、费用标准1. 业务招待：根据招待对象的级别和重要性，设定不同档次的招待标准。

普通业务招待不得超过每人每餐200元，重要客户或特殊场合可适当提高标准，但需经过上级批准。

2. 商务接待：对于来访的重要客户或合作伙伴，接待费用应提前预算，包括餐饮、住宿、交通等，严格按照预算执行。

3. 公关活动：公司组织的各类公关活动，应有明确的预算和费用报销流程，确保费用的合理性和透明性。

四、审批流程1. 员工在产生交际费用前，需填写《交际费用申请表》，并详细说明招待对象、事由、预计费用等信息。

2. 申请表需经直接上级审核，并报财务部门备案。

3. 对于超出标准或特殊情况的交际费用，需由部门负责人审批，并报总经理核准。

五、费用报销1. 员工应在活动结束后7个工作日内提交报销申请，附上相关票据和《交际费用申请表》。

2. 财务部门负责审核票据的真实性、合规性，并对费用进行核算。

3. 报销金额超出预算的部分，需提供合理的解释，并由相关部门负责人审批。

六、监督管理1. 公司设立交际费用管理小组，负责监督和审查交际费用的使用情况。

2. 定期对交际费用进行分析和评估，优化预算和审批流程。

3. 对于违反管理制度的行为，将根据情节轻重，给予相应的处罚。

七、附则本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司管理层负责解释和修订。

招待费管理制度范本

招待费管理制度范本一、背景和目的为规范和加强公司招待费的管理，防止滥用、浪费和贪污等行为的发生，提高资源利用效率，特制定本招待费管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体职工，包括领导干部、工作人员、外派人员等。

三、定义招待费是指为了公司业务拓展、客户关系维护、合作伙伴交流、会议活动等目的开支的费用，包括但不限于餐饮费、宴请费、礼品费等。

四、招待费使用原则1. 合理性原则：招待费使用应合理、合法、合规，所承受的费用应该与招待活动的目的相符，并在预算范围内使用。

2. 省俭原则：招待活动应力求简朴，不追求奢华和铺张浪费。

3. 公开透明原则：招待费使用情况应公开透明，经过合理程序批准，并及时向相关部门和人员报告。

五、招待费使用流程1. 申请阶段（1）申请人应填写招待费使用申请表，明确招待活动的目的、时间、地点、人员名单、费用预算等信息。

（2）申请人应获得直接上级的批准，并附上相关证明材料（如邀请函、会议议程等）。

（3）招待费使用申请应提前提交，根据具体情况以及预算控制要求，上级审批通过后方可进行下一步。

2. 批准阶段（1）直接上级审批：直接上级对招待费使用申请进行审批，根据实际情况决定是否批准。

（2）财务部门审批：财务部门对招待费使用申请进行审批，核实费用预算的合理性和合规性，并做出审批决定。

3. 使用阶段（1）招待费使用应遵守预算要求，不得超出预算范围，且不得用于个人目的。

（2）使用招待费应按照合理标准支付相关开支，要求凭票报销，并在报销单上注明招待活动的详细内容、参与人员名单等信息。

4. 监督阶段（1）审计部门将对招待费使用情况进行定期或不定期的抽查核实，并发现问题及时处理并追究责任。

（2）公司相关部门要定期对招待费使用情况进行综合分析，及时发现问题并提出改进措施。

六、招待费使用管理要求1. 招待费使用应确保公司名誉和形象不受损害，不得参与违法活动或产生违法风险。

2. 招待费使用应合理控制费用，确保在可接受的范围内，且不得超出预算。

公司接待费管理制度

公司接待费管理制度
一、目的和原则
为保证接待工作的专业性和合规性，本公司设立接待费管理制度，旨在通过标准化流程控制成本，防止浪费，并确保公司利益不受侵害。

本制度以公正、合理、节约为原则，适用于公司所有需要发生接待费用的场合。

二、接待范围
1. 客户来访接待：包括餐饮、住宿、交通等方面的安排。

2. 业务洽谈接待：涉及外出拜访、商务谈判等所需费用。

3. 其他官方接待：如政府官员考察、合作伙伴访问等正式活动。

三、费用预算
1. 各部门应根据年度业务计划提前制定接待费用预算，并报财务部门审批。

2. 单次接待费用超出预算时，需提出书面申请，详细说明原因，并经相关领导批准后方可执行。

四、费用标准
1. 餐饮费用：按照公司规定标准执行，原则上不超过每人每餐定额标准。

2. 住宿费用：根据来访人员的级别及实际需要安排合适酒店，费用不得超过公司规定的上限。

3. 交通费用：根据实际情况选择公共交通或租赁服务，应优先考虑经济实惠的方案。

五、审批流程
1. 接待前，接待部门需填写《接待费用申请表》，并由部门负责人审批。

2. 接待完成后，需提交相关费用凭证，连同《接待费用报销单》交由财务部门审核。

3. 财务部门对照预算和标准进行复核，确认无误后予以报销。

六、监督管理
1. 财务部门负责监督接待费用的使用情况，定期对接待费用进行分析评估。

2. 任何违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚。

七、附则
1. 本制度由行政部门负责解释，如有变更，应及时通知各部门。

2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。

公司招待费用管理制度

公司招待费用管理制度第一条为规范公司招待费用管理，保证公司资源的合理使用，提高公司形象和营销效果，制定本制度。

第二条公司招待费是指企业在开展业务活动过程中为了与客户、供应商、商业伙伴等进行商务来往、交流合作等目的所支付的费用。

第三条公司招待费用必须符合以下原则：1. 公司招待活动应当符合业务需要，严禁出现赠送礼品、礼金、高消费等违规行为；2. 公司招待费用应当有效节约，杜绝奢靡浪费行为；3. 公司招待活动应当符合公司形象，提高公司的品牌价值；4. 公司招待费用应当合理使用，不得用于违法乱纪的活动。

第四条公司招待费用的管理责任人为公司财务部门。

公司财务部门有权对公司招待费用进行审核、监督和核销。

第五条公司招待费用的申请流程为：1. 招待活动需提前至少3天申请，填写申请表格并报经所属部门负责人签字同意；2. 公司招待费用申请应包括活动目的、时间、地点、人员、预算等详细信息；3. 申请表格需提交至财务部门进行审核，审核通过后可批准招待活动。

第六条公司招待费用的报销流程为：1. 招待活动结束后，负责人应及时采集活动相关票据、发票等凭证；2. 填写报销申请表格，并附上相应凭证，提交至财务部门审核；3. 财务部门审核无误后，将招待费用报销给招待活动负责人。

第七条公司招待费用的管理标准为：1. 单次招待费用不得超过500元人民币；2. 每月招待费用不得超过公司规定的限额；3. 严禁以任何形式违规奢靡消费，如高档餐饮、高消费娱乐等。

第八条公司招待费用管理制度的违规行为处罚为：1. 超规定招待费用，责任人将被罚款，并按公司规定的程序进行处理；2. 违规行为严重者，将面临公司纪律处分，并公示处理结果。

第九条公司随时有权对公司招待费用进行检查、监督和审计，确保招待活动的合法合规。

第十条本制度自颁布之日起正式实施，如有需要修改，须经公司领导班子审议通过后方可实施。

以上为我公司制定的招待费用管理制度，希望全体员工认真遵守，共同维护公司形象，确保公司资源的有效利用。

公司业务招待费管理规定范文

公司业务招待费管理规定范文一、管理目的为了规范公司业务招待费的使用，节约公司经费，提高在业务招待活动中的公关效应，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司各部门，所有与公司经营活动相关且需要使用业务招待费用的员工。

三、经营活动用途1.营销业务：举行客户招待会，让客户了解公司新产品、新服务。

2.业务差旅：公司员工因业务需要，前往除本工作地以外地区办公或洽谈业务。

四、预算费用的申请和审批1.为了节约公司经费，鼓励创新，设立预算费用申请制度。

公司员工在每个季度内，可以向各自部门主管提交预算申请。

2.各部门主管对预算费用申请进行审评，经审评通过后，同意预算费用申请。

3.如未经审批或超出预算使用招待费，则由参与人员承担全部费用。

五、业务招待费用的范围1. 费用包括业务招待宴请、差旅交通、住宿和其他费用等，不包含酒水、烟草、化妆品等私人消费。

2. 招待以提供合理的服务为主。

严禁过度招待，慎重选择场所，尽量采用简单、实用、经济的方式。

六、娱乐活动的使用1.为避免营销过度，公司禁止以娱乐活动的形式来招待客户、供应商和公司员工。

2.公司特殊情况下可以对员工进行激励、鼓励活动，但不得超出预算限度。

七、财务结算1.各部门在活动结束后，必须立即完成财务结算。

2.财务结算的凭据包括：原始票据等货币交易凭证，各种协议书、协议（包括针对招待费用的付款），以及各项行政批准和审批单据等书面凭证。

3.财务结算要求必须按照单据原则和金额上的合理性，审核并建立凭证。

八、违反规定1.违反本规定的行为将受到纪律处分。

2.违反规定超过两次，公司将对其进行调查，严重者取消其招待费使用资格或解除劳动合同等惩罚。

九、结语通过规范使用业务招待费，公司可以减少不必要的花费，更好服务于业务招待活动。

同时还能够更好地规范员工行为，提高管理质量，排除财会风险，增强公司诚信形象。

希望公司的员工们，认真遵守该规定，积极配合实施。

公关招待管理制度

公关招待管理制度第一章总则第一条为了规范和加强公司公关招待工作，提高公司形象和品牌价值，树立正确的经营理念和文化，制定本制度。

第二条公关招待是指公司在开展业务活动及与外部人士接触中进行的款待和交流活动，包括宴请、会议、考察、交流等内容。

第三条公关招待应当遵循依法合规、合理适度、文明礼仪和公开透明的原则，确保资金使用合理、真实、有效。

第四条公关招待的宗旨是传播公司文化、促进业务发展、维护利益、以及对各方友好的交往。

第二章参与主体第五条公关招待的参与主体包括公司领导、业务人员及其他相关人员。

第六条公司领导在开展公关招待时应注重身体力行，确保公关活动合规合法，体现公司形象。

第七条公司业务人员在开展公关招待时应当严格遵守公司制度，不得超出授权范围进行招待活动。

第八条其他相关人员参与公司公关招待应经公司领导批准，不得超出授权范围进行招待活动。

第九条公关招待的参与主体在开展公关活动时应当加强自身道德修养，不得涉及非法活动，不得违法乱纪。

第十条未经公司领导批准，禁止私自进行公关招待活动，一经发现将追究相关责任人责任。

第三章经费管理第十一条公关招待活动的经费来源应当合法合规，不得有违法违纪行为。

第十二条公关招待活动经费应当由公司统一拨付，并严格按照相关规定进行使用。

第十三条公关招待活动的经费管理应当建立专门的账户，明确经费支出事项。

第十四条公关招待活动的经费使用应当进行预算审批，确保合理、节约。

第十五条公关招待活动的经费使用应当进行登记备案，确保资金使用真实、透明。

第四章招待对象第十六条公关招待对象包括公司合作伙伴、客户、供应商、政府机关、媒体等相关人士。

第十七条公关招待对象应当选择业务需要，不得滥用招待权利。

第十八条公关招待对象应当建立长期合作关系，促进业务发展。

第十九条公关招待对象应当注重礼仪规范，营造良好的人际关系。

第二十条公关招待对象不得接受贿赂，不得违法乱纪。

第五章招待内容第二十一条公关招待内容应当符合业务需要，不得超出合理范围。

公司业务招待费管理制度范文(三篇)

公司业务招待费管理制度范文第一章总则为规范公司的业务招待费管理，提高资金使用效益，加强内部控制，保护公司利益，特制定本制度。

第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。

第三章定义1. 业务招待费：指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。

2. 招待对象：指客户、合作伙伴等相关方，需要接待和招待的对象。

3. 招待标准：指各类业务招待费使用的具体标准。

第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算，并报经公司财务部门审批。

2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。

第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请，并得到相关领导或财务部门的批准。

2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。

3. 根据公司相关规定，招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。

第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等，但必须合理、合法、适度。

2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定，但不得超出预算范围。

3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价，确保费用的合理性。

第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证，并填写相关报销单据，报经财务部门审核后方可报销。

2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况，并做好相关记录和报表。

第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度，定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。

2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况，将视情况进行严肃处理。

第九章违规处理对违反本制度规定的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。

第十章附则公司财务部门应根据公司需要，不定期对本制度进行修订和完善。

以上为公司业务招待费管理制度的范本，希望对您有所帮助。

公司业务招待费管理制度范文（二）是指公司为了规范和控制业务招待费用，明确招待对象、费用标准和审批流程等，制定的一系列规定和措施。

医院公关费用管理制度

第一章总则第一条为加强医院公关费用管理，确保公关活动的合理、合规、高效，根据国家相关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院内部各部门、各科室及医院工作人员因开展公关活动而产生的费用。

第三条医院公关费用管理遵循公开、透明、合理、节约的原则。

第二章公关费用范围第四条医院公关费用主要包括以下范围：1. 业务交流费用：包括参加学术会议、培训、考察等产生的费用；2. 礼品费用：用于赠送合作伙伴、客户、供应商等；3. 招待费用：包括宴请、娱乐、交通等费用；4. 宣传费用：包括广告、宣传册、礼品等费用；5. 其他与公关活动相关的费用。

第三章公关费用预算与审批第五条医院公关费用预算由各部门、各科室根据年度工作计划编制，经科室负责人审核后报医院公关部门审批。

第六条公关费用预算应合理、准确，预算金额应控制在年度公关费用总额范围内。

第七条公关费用审批程序：1. 部门、科室负责人根据实际情况提出费用申请；2. 公关部门对费用申请进行审核，确保其合理、合规；3. 经医院领导审批后，方可实施。

第四章公关费用报销与结算第八条公关费用报销实行实名制，报销人须为费用发生人。

第九条公关费用报销需提供以下材料：1. 公关费用报销申请表；2. 费用原始凭证；3. 预算审批文件；4. 其他相关证明材料。

第十条公关费用报销流程：1. 报销人将报销材料提交给财务部门；2. 财务部门对报销材料进行审核；3. 审核无误后，办理报销手续。

第五章监督与考核第十一条医院设立公关费用管理监督小组，负责对公关费用管理情况进行监督检查。

第十二条公关费用管理监督小组定期对各部门、各科室的公关费用进行审计，确保费用使用的合理性和合规性。

第十三条医院对公关费用使用情况进行考核，考核结果纳入部门、科室年度绩效考核。

第六章附则第十四条本制度由医院公关部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

注：本制度未尽事宜，按国家相关法律法规和医院相关规定执行。