固定资产入库出库单
医院物品验收、入、出库管理制度
物品验收、入、出库管理制度
一、库房验收时，用电脑打印入库单。
内容包括：物品采购单位、时间、名称、规格、数量、单价、金额等，固定资产要有有关资料及说明书。
物品入库时要严格把关，对采购的物品数量、质量、型号进行核对，发现与采购单或用户要求不符时，应拒绝入库，并及时向采购员讲明情况，办理退货或换货手续。
二、物品质量不符合要求时不准办理入库手续，如发现物品质量差，不及时要求供方更换，把物品发放出库，以权谋私，利用工作之便向供方索要财物，给医院造成的损失，要当事人承担赔偿，并给予必要的经济和行政处分。
三、物品入库时要严格把关，对采购的物品数量、质量、型号进行核对，发现与采购单或用户要求不符时，应拒绝入库，并及时向采购员讲明情况，办理退货或换货手续。
四、入库物品实行月盘、季盘及年终盘点，分别由总务科、院审计科、财务科派人监盘。
五、仓库保管员每月向使用科进行一次使用满意率和质量跟踪调查。
六、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺、急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
发现物品丢失或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时以书面形式向总科科汇报。
由总务科按有关程序进行报批处理。
七、各种物品的领用由物资仓库打印物品出库单，然后领用物品科室签字方可发放。
各类维修物品、工具的领用要按行业需要领取。
固定资产管理制度
固定资产管理制度第一条为加强固定资产管理，强化固定资产监督，促进固定资产的合理使用，防止固定资产非正常损坏、流失，优化配置固定资产，充分发挥其资产效能，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条固定资产管理坚持统一政策、分级负责与责权利相结合的原则，做到“谁使用、谁管理、谁负责”。
第三条本制度中固定资产是指使用年限在一年以上并在使用过程中保持原有形态的资产，包括房屋建（构）筑物、电子设备、交通运输设备、机器设备等。
根据公司实际情况，按使用性质将固定资产分为生产性固定资产和非生产性固定资产两大类。
生产性固定资产是指用于生产经营、使用年限在一年以上，且购买价格在2000元(含)以上并在使用过程中保持原有形态的资产。
非生产性固定资产是指用于行政办公、使用年限在一年以上，且购买价格在500元(含)以上并在使用过程中保持原有形态的资产。
第四条固定资产管理是指对固定资产的计划、购置、验收、入出库、使用、维修、调拨、报废处置等全过程的管理。
第五条固定资产管理部门是指对固定资产进行管理的综合部门、财务、生产（运营）部门。
第六条固定资产使用部门是指固定资产的具体使用部门。
第七条综合部职责（一）制定公司的固定资产管理制度，指导、协调、监督和检查公司各项固定资产管理工作。
（二）按照固定资产管理制度要求，审批固定资产计划、购置、调拨、报废和处置等事项。
（三）负责本单位非生产用固定资产管理。
（四）负责固定资产购置、使用管理、清查盘点、实物统计、产权界定、检查评估工作。
（五）及时准确办理固定资产新增、出入库、调拨、报废与处置等手续。
第八条项目部职责（一）贯彻执行公司固定资产管理制度，拟订本部固定资产管理细则，指导、协调、监督和检查本部的固定资产管理工作。
（二）按照公司授予权限负责本部生产用固定资产管理，（三）负责建立健全固定资产台帐（卡），做到帐、卡、物一致，并按时填报有关报表，并负责固定资产使用、运行、维护保养管理，防止丢失损坏，定期进行清查盘点，配合财产清查。
固定资产管理制度
固定资产管理制度一、目的为了加强公司固定资产管理工作，提高固定资产的使用效率，正确核定固定资产需要量，合理配置，规范固定资产的申购、验收、保管、使用、调拨、处置、盘点及变卖等全过程管理工作，保证固定资产的安全、完整，根据国家有关法规，结合公司的实际情况，特制定以下条款。
二、范围公司总部及各分子公司。
三、资产的标准与分类1. 固定资产定义：固定资产是指使用期限超过1年，单位价值超过5000元，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。
2. 单位价值虽不足规定标准，但符合公司固定资产的特征，耐用时间在两年以上的大批同类物资，按固定资产管理。
3.固定资产按类别和使用情况分为：房屋、建筑物及附属设施、机器设备、交通运输设备、电子设备、办公设备及其他类资产、房屋装修、福利设备，共计七类。
3.1房屋、建筑物及附属设施：房屋包括办公用房、生产用房、仓库、宿舍、食堂、锅炉房、门卫室等；建筑物包括道路、围墙等；附属设施包括水气管道、供暖设备、电梯、公用照明设备等。
3.2机器设备：机器设备指具有专门性能和用途的设备，包括机械设备、仪器和器具、工业输电线路等。
3.3交通运输设备：指具有正式牌照的车辆。
厂内运输的无牌照设备，不属于交通运输类，应作为生产设备管理。
3.4电子设备：主要包括电脑及显示器、笔记本电脑、落地式打印机等。
3.5办公设备及其他类资产：指办公生活用设备（多功能会议室音响设备、数码相机/摄像机、电视机/led 屏幕、打印机/扫描仪/传真机、空调、监控设备、其他项目资产以及不属于上述四类的资产。
3.6房屋装修：指自有房屋建筑类固定资产在使用过程中发生的改造，装修修理费用。
3.7福利设备：指人力资源中心-健身房所购置的健身设备。
四、固定资产的管理职责1.资产采购部门依据资产使用部门提出的申请进行采购，保证资产采购的准确性、时效性和较高的性价比，按制度要求签订合同并及时办理报销入账业务。
2. 资产使用部门对资产的完好性和完整性负责。
T6总账、库存、应收、固定资产、销售、核算操作流程步骤
操作流程步骤一、期初操作1 应收管理中→设置→期初余额录入并保存2 总账→期初余额→相对应的应收账款科目引入3 固定资产初始化→与财务系统进行对账科目选固定资产队长科目对应固定资产，计折旧对账科目对应累计折旧4销售管理→设置→期初录入→期初发货单录入已发货单但未开票也未形成应收账款的发生存货5 库存管理→初始设置→期初数据→期初结存→实际价录入存货并保存和审核6 存货核算→初始设置→期初数据→期初余额→选仓库→取数→会自动录入库存管理中的存活数据→录入完成在记7 总账→设置→期初余额→对应库存存货的会计科目中录入存货余二、固定资产模块设置操作1总账→设置→选项→编辑→可修改凭证设置内容2固定资产→选项→编辑→可填入固定资产缺省入帐科目（固定资产），累计折旧缺省入帐科目（累计折旧）固定资产→设置→部门对应折旧科目→设置各部门对应的折旧科目为管理费用、营业费用等资产类别→可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等增减方式→直接购入→对应入帐科目设为银行存款等三、固定资产期初余额录入固定资产→卡片→录入原始卡片→记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数，到总账→期初余额→固定资产科目填入合计数，在累计折旧科目也填入合计数固定资产→处理→对账→验证固定资产模块和总账是否平衡四、供应链各模块基础设置1销售管理→销售选项→可根据自身实际业务流程选择2库存管理→初始设置→选项→可根据自身实际情况选择3存货核算→初始设置→选项录入→采用默认或可自行修改存货核算→科目设置→存货科目→设置各类存货的借方入帐科目，采用计划价时，也同时设置材料成本差异对方科目→按收发类别设置对方科目，例如：应付账款、主营业务成本、生产成本等五、应收模块基础设置1 应收款管理→设置→初始设置→应收科目为—应收账款销售收入科目为主营业务收入，税金科目为—应交增值税（销项税额）结算方式科目设置→结算方式分为现金和支票1各模块填制凭证操作流程一、固定资产增加1 固定资产→卡片→资产增加→确认→输入固定资产内容→保存2 在进入批量制单中→选中制单生成凭证并保存3 固定资产→处理→计提本月折旧→生成折旧凭证并保存4 完成本月固定资产业务后进入处理→月末结账→开始结账（注意：在固定资产月末结账时，一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账）二、采购业务1 库存管理→日常业务→入库→采购入库单→增加→填写采购物品（用实际价）后保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后记账→退出3 存货核算→财务核算→生成凭证→点选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成后保存→退出三、材料出库业务1 库存管理→出库→材料出库单→增加→填入出库材料内容后（用计划价时，只填数量，不填单价）保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成凭证（注意：如果是采用计划价时，此时生成的凭证也只是计划价，差异需要在进行期末处理后才能带出来）四、产成品入库业务1 库存管理中→日常业务→产成品入库单→录入生产成本对应的产成品数量金额后保存并审核→退出2 存货核算中→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择全选后确定→全选后确定→生成凭证后保存→退出五、销售业务1 销售管理→销售订货→销售订单→增加→录入内容后保存并审核2 业务→开票→销售专用发票（无税时可选销售普通发票）→增加→生单→选订单→显示→一下都选择订单后确定→保存→复核（选复核后自动生成应收款）→退出3 进入应收款管理→日常管理→应收单据处理→应收单据审核→确定→全选后审核4 制单处理→选发票制单后确定→全选后制单→生成凭证保存5 收到应收帐时进入收款单据处理→收款单据录入→增加→录入收款单内容后保存并审核→可以采用立即制单或到制单处理中生成凭证后保存→退出6 核销处理→手工核销→选择收到应收款的内容后确认→上边为收款单、下边为应收单，选择对应后保存，应收单和收款单便消除7 应收款管理本月业务完成后进入月末结账，选中结账月份→下一步→确定后结账完毕8 进入库存管理→出库→销售出库单→审核→退出9 进入存货核算→正常单据记账全选后确定→全选后记账10 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→合成→生成凭证（主营业务成本）六、供应链结账1 销售管理→销售月末结账2 库存管理→月末结账3 存货核算→业务核算→期末处理→全选后确定（产生差异后制单形成凭证已在前面介绍）4 存货核算→业务核算→月末结账七、总账结账1 在总账填制完所有其他内容的凭证2 进行审核和记账3 进行期末结转处理4 结账八、进入UFO报表文件→新建→格式→报表模板→选2007年新会计制度一般企业→转换格式为据→数据→关键字→录入→确认→是。
公司固定资产管理制度(完整版)
公司固定资产管理制度(完整版)XXX文件山东XX总字（2014）9号XXX固定资产管理制度为了加强公司固定资产管理，明确管理和使用部门的职责，保障固定资产的安全完整，提高固定资产的使用效率，制定本制度。
本制度所指的固定资产是指单位价值在1000元以上、使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋、建筑物、用于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
非生产经营性设备单位价值在2000元以上，且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。
不具备以上条件的物质设备，则作为低值易耗品。
本制度适用于本公司及子公司与固定资产的取得、使用、维护、处置、转移等活动有关的部门及个人。
固定资产分为五大类：房屋及建筑物、机器机械设备、交通运输工具、电子设备、办公家具。
公司对固定资产实行编码管理，采用4层8位数字代码表示，第1位表示固定资产类别，第2、3位表示固定资产取得年份的后两位数；第4、5位表示固定资产取得月份；第6、7、8位表示流水号。
对于成套设备，各组成部分如单独领用，应分别编号，如购置一套计算机，主机、显示器应分别编号，键盘、鼠标易损可以不单独编号。
固定资产类别及代码如下：固定资产类别代码1 房屋建筑物2 机器机械设备3 交通运输工具4 电子设备5 办公家具2.在《固定资产购置申请单》中，必须包括固定资产的名称、规格、型号、预算金额、实际价格、主要制造商以及购置原因等信息。
3.对于预算外购置，必须详细说明购置原因。
4.购置审核审批的内容包括购置目的、购置金额大小、购置数量、是否符合公司实际需要、购置申请是否由部门经理审核、是否属于预算外购置、是否超预算以及超预算原因等。
5.对于单笔金额超过30万元以上的购置申请，固定资产使用部门和采购部门必须进行充分的市场调研，并编制可行性研究报告。
报告内容包括购置理由、效益预测、使用效率、选型依据、安装及使用条件等。
公司固定资产管理制度 ( 附全套流程图及表格)
XXX有限公司固定资产管理制度(2019—9-20）一、总则第一条为了加强公司对固定资产的管理，明确资产管理和使用部门的职责,确保固定资产的安全与完整，提高固定资产的使用效率，特制定本制度。
第二条本制度所指的固定资产是指单位价值在1000元以上、使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产,包括房屋及建筑物、用于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等.非生产经营性设备单位价值在2000元以上，且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。
不具备以上条件的物质设备，则作为低值易耗品.第三条本制度适用于本公司及子公司与固定资产的取得、使用、盘点、处置、转移等活动有关的部门及个人。
二、固定资产分类与编码第四条公司的固定资产分为五大类：1、房屋及建筑物,是指公司拥有的供生产经营使用和为职工生活福利服务的房屋、建筑物及其附属设备，如厂房、办公用房、仓库、食堂、宿舍等。
2、机器机械设备，是指各种机器、机械、机组、生产线及其配套设备,各种动力、输送、传导设备等。
3、交通运输工具,是指企业所拥有的交通及运输工具，如汽车、叉车等.4、电子设备，本项所称的电子设备，是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成，应用电子技术(包括软件）发挥作用的设备，包括计算机、空调、复印机、投影仪、打印机等，以及由电子计算机控制的机器人、数控或者程控系统等。
5、办公家具,是指用于办公及生活用的桌椅、沙发、家具、书橱等.第五条公司对固定资产实行编码管理。
1、固定资产后取得后,由人事行政部予以分类编号并粘贴标签。
对于成套设备，各组成部分如单独领用,应分别编号，如购置一套计算机，主机、显示器应分别编号，键盘、鼠标易损可以不单独编号.2、固定资产的编码方法固定资产编码采用4层8位数字代码表示：第1位表示固定资产的类别；第2、3位表示固定资产取得年份的后两位数；第4、5位表示固定资产取得月份；第6、7、8位表示流水号.其分类结构如图所示。
固定资产管理制度通用15篇
固定资产管理制度固定资产管理制度通用15篇在充满活力，日益开放的今天，很多情况下我们都会接触到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
一般制度是怎么制定的呢？下面是小编整理的固定资产管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
固定资产管理制度1一、固定资产日常维护制度。
日常维护不仅延长了资产的使用寿命，某种程度上等于节约了大量的维修费用，降低了成本支出，提高了固定资产的使用效率。
医院可制定相应的奖惩制度，对各科的设备管理、使用和保养人员进行考核和监督。
对责任心不强，工作失误，管理不善的人员按责任制惩罚。
同时，设立设备管理奖励基金，用于奖励设备管理成效显著，效益突出的科室和个人，以提高科室人员对医疗设备的维护意识。
二、固定资产出入库制度。
对固定资产进行分类管理，责任到人，配备专职人员实行专门化管理。
保管人员建立固定资产保管帐，要严格出入库单制，财产的增减均应及时反映在出入库单中。
对财产的购置、调入，在入库单上登记；对财产的调出、借用、领用，应由医院领导审批，凭出库单领取财物，保管人员根据出入库单及时在保管帐中登记，以反映固定资产的转移、增减变动情况。
三、加强内部控制制度。
医院要配备专门的审计人员为医院资产管理起到“增值保值服务”的作用，防止舞弊，及时堵塞管理工作中出现的漏洞。
审计部门不仅要对固定资产的购置、清查和清理进行监督，还要定期对本单位固定资产及其经济效益进行审计，提高固定资产的营运收益。
审计固定资产是否得到充分利用，是否有账外固定资产以及固定资产有无流失现象，切实解决固定资产保管不善、账实不符、闲置浪费以及非法侵占等问题。
固定资产是医院资产的重要组成部分，用友公司随着社会主义市场经济体制的深化和卫生经济体制的改革，固定资产占医院总资产的比重越来越大。
如何加强固定资产管理，提高资产使用效率，成为医院资产管理的一项重要内容。
而信息化科技下的会计电算化固定资产管理为医院的固定资产良好运用起到了举足轻重的作用。
固定资产管理制度及流程
固定资产管理制度及流程固定资产管理制度流程篇1为标准和加强我系固定资产管理，维护固定资产的平安和完好，合理配置和有效利用，确保各项工作的正常进展，特制定本系固定资产管理制度，详细如下：1、系领导为固定资产管理的第一责任人，内勤为专项负责人。
协助系领导做好固定资产日常管理工作。
2、建立健全固定资产使用情况台账。
对固定资产进展动态管理，建立固定资产实物台账，做好日常使用、维护记录。
3、对固定资产进展定期清查及不定期进展检查，及时提出整改意见。
4、建立本系固定资产实物明细账，并进展日常管理。
5、每年对本系的固定资产至少进展一次自查。
固定资产管理制度流程篇2第一条目的为加强固定资产的保管及使用管理，制定本制度。
第二条范围本制度所称固定资产，是指企业使用期限超过一年的房屋建筑物、机械、运输工具及其它与消费、经营有关的设备、器具、工具等，不属于消费经营的主要设备，但单价在XXXX年元以上，且使用年限超过2年的也作为固定资产。
第三条管理部门固定资产按以下类别分别进展管理，其管理及保养由管理部门和使用部门负责：1、土地、房屋、通讯设备、办公设备、非运输车辆由使用部门办公室负责管理；2、计算机、网络设备由网络中心负责管理；3、运输车辆、机械设备、工程料具由机具管理务中心管理；4、消费工具由使用单位仓库负责管理；5、其它资产由资产管理科管理。
第四条编号固定资产获得后，由财务部门根据其类别分别编号并挂牌，同时移交管理部门管理。
第五条增减报告资产管理科在下一季度第一个月的15日前就固定资产情况编制报表，交管理单位核对后由管理单位、财务部门、使用部门分掣孽存，本项采用计算机处理报表。
资产使用管理部门应在每月末将增减、调动情况报资产管理科。
第六条盘点公司财务管理部、资产管理科组织资产管理部门每年10月份组织一次盘点。
盘点后应编制固定资产盘点报告，注明盈亏原因，由总经理审核并签署意见，根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准后，在期末结帐前处理完毕，盘盈固定资产计入营业外收入，盘亏或毁损的固定资产，在减去过失人和保险公司等赔款和残值之后，计入当期营业外支出。
工会固定资产管理规定
工会固定资产管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】工会固定资产管理制度第一章总则第一条为加强工会固定资产管理，保证工会资产安全、完整和合理使用，充分发挥其效能，根据《工会法》、《工会会计制度》及国家有关规定，特制定本管理制度。
第二条工会固定资产是指用工会经费购入、工会依法占有、使用的固定资产。
第三条本规定适用XXXX工会。
第二章范围、分类第四条符合下列标准的列为工会固定资产：1、使用年限在一年以上，一般设备单价500元以上，专用设备单价1000元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；单位价值虽不足规定标准，但使用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。
接受其他单位捐赠的财产，单位价值和耐用时间符合上述规定，均作为固定资产进行核算管理。
第五条工会固定资产分为六类：房屋建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书和其它固定资产。
（一）房屋及建筑物：一般由行政提供（二）专用设备：包括各种仪器和机械设备、医疗器械、文体事业单位的文体设备等；（三）一般设备：指办公和事务用的复印机、打印机、传真机、刻录机、扫描仪、摄像机、照相机、投影仪、电风扇、空调机、台式电脑、笔记本电脑，办公桌、办公椅、文件柜、保险柜、电脑桌、电脑椅、茶几、沙发、床、衣柜、其它。
(四)文物及陈列品：包括古玩、字画、纪念品、装饰品、展品、藏品等。
(五)图书：指图书馆(室)、阅览室等图书、资料等。
(六)其它固定资产：指用工会经费购入，未能包括在上述各项内的固定第三章购置、报废第六条固定资产购置，由使用部门或使用人员提出申请报告，列入年度经费开支预算，工会主席审批后，即可实施。
大额开支需经工会委员会讨论，经费审查委员会通过。
第七条固定资产的购入原则上要有两人以上采购，坚持“比价采购、择优选购”的原则。
第八条新购入的固定资产，管理人员要及时组织验收。
验收合格后，及时办理入库、财务报销和使用人员领用等手续。
仓库出入库单管理制度
仓库出入库单管理制度仓库物资出入库管理规定1 范围适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。
2 目的为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
3 原则3.1实物原则。
3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。
3.2实事求是原则。
3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。
3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。
3.3仓库不准凭借条发放任何物资。
3.4以旧换新的物资一律交旧领新。
4 管理规定4.1 入库4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。
第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。
4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。
保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。
4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。
4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。
4.1.2产成品入库4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。
固定资产管理细则(1)
固定资产管理细则第一条为加强公司资产管理，促进资产的有效使用，防止资产流失，严格控制成本，合理调配物资，更好地为公司规范发展服务，特制定本制度。
第二条根据固定资产管理“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，建立《个人资产卡》(附件1)。
实行“一人一卡”责任制，每个人负责其资产的验收、使用、保管、保养、维修、调拨、移交、维修、报废、损坏或遗失赔偿的实施。
第三条每项资产落实使用人，部门内公共使用资产的使用人为该部门负责人。
公共办公区域资产的管理，原则上以存放地点远近、使用率高低划归到部门管理(资产调入时由公司资产管理部门指定接收部门的除外)。
公司任何部门、任何人员不得随意移交、挪用、搬迁、借用公司资产。
因工作需要的，须办理相应手续。
第四条固定资产申购流程及要点1、固定资产申请流程:需求部门填写《固定资产申购单》(附件2)需求部门负责人审批*行政经理签署意见*行政人力总监签署意见*总经理审批一董事长审批。
2、采购人员以《固定资产申购单》批准的内容为依据进行采购，以实际采购清况为依据填写《固定资产采购、验收、领用明细单》(附件3)中的相应内容。
3、申购办公设备等资产时，资产管理部门须严格审核，杜绝随意申购资产造成浪费的行为。
第五条固定资产验收流程及要点1、验收流程:购置部门组织联系资产管理员、采购人员和使用部门指定人员共同验收、依据资产购置审批表、送货单、明细及保修卡核对实物、公司资产管理员填写《固定资产采购、验收、领用明细单》并粘贴资产实物卡及登记台账*入库。
2、一切购进的物资材料，均须根据《固定资产采购、验收、领用明细单》检查购进物品的型号、规格、质量、数量等是否符合要求。
3、物资验收后资产管理员应及时将使用说明书、保修卡、图纸等相关资料存档，以备日后保养、维修使用。
第六条固定资产的出入库流程1、新购固定资产入库:库管员根据《固定资产采购、验收、领用明细单》填写入库单办理入库手续。
特殊物资(比如招待用烟酒或者即时需使用的物品等)可以经资产管理部门负责人同意不入库直接交由使用部门领用，事后要在两个工作日内补办出入库手续。
行政资产管理制度(四篇)
行政资产管理制度为了加强我单位固定资产管理，提高固定资产的使用效率，确保单位固定资产不受损失特制定本制度。
固定资产的日常管理1、固定资产的日常管理是指在日常行政工作或业务活动中对所需及占用的国有资产实施不间断的管理及核算，包括计划采购、验收入库、登记入账、领用发出到维修保养、处置等各个环节的实物管理和财务核算。
由办公室和财务室共同完成。
2、办公室负责日常管理工作及配发使用，杜绝浪费。
3、财务股负责固定资产建账建卡清查盘点等日常管理制度。
使用科室须指定专人负责固定资产的借用、保管、清点等工作。
4、财务股建立《固定资产卡片》并记入《固定资产明细账》，按物登卡、凭卡记账；已入库存的固定资产，要按照各类资产的使用说明和存放要求进行保管，填写保管单并定期检查，库存固定资产未经管理人员同意，任何人不准领用或调换。
不经批准，任何个人不得以任何理由占用固定资产。
如需借用固定资产，须经主管领导同意后，办理借用手续。
5、固定资产使用过程中，要建立领用交还制度，并督促使用人爱护所用资产。
6、固定资产资产管理股室、财务股和使用股室应每半年对账一次，使账实、账卡、账账保持一致。
每年对各股室的固定资产进行一次全面清查盘点，查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常。
对清查盘点中发现的问题，应查明原因，说明情况，编制有关固定资产盘盈盘亏表，按管理权限报经国管局或本部门主管领导批准后，调整固定资产账目。
7、不符合固定资产标准的各种办公用品、用具、生活用品、器具、材料等资产，也要分类登记，参照本制度管理。
固定资产报废制度对于符合规定报废的固定资产，由固定资产管理股室写出书面申请，财务股室提供向相关材料，统一向上级主管部门提出申请，经上级主管部门批准后方可报废。
行政资产管理制度（二）则一、目的切实加强公司行政类资产管理，规范资产购置、使用、保管程序、处置（报废）行为，合理配备，确保公司财产安全完整。
关于进一步加强固定资产管理工作的通知
关于进一步加强固定资产管理工作的通知各支公司(营业区)、本部各部：为加强对公司固定资产的规范化管理，维护各类财产物资的安全与完整，根据《中国人寿保险股份有限公司佛山分公司固定资产管理办法》（国寿人险佛发〔2009〕22号）文件的相关要求，针对日常工作中出现的相关问题补充如下规定，请遵照执行。
一、租入固定资产管理1. 营销职场的租赁（含新租或续租）需支公司在合同到期前半年向分公司综合管理部提交租赁请示。
2.支公司员工宿舍和饭堂的租赁（含新租或续租）需支公司在合同到期前两个月向分公司综合管理部提交租赁请示。
二、固定资产日常管理要求各支公司（营业区）、本部各部设立固定资产借用登记本，该登记本由各单位（部门）的资产管理人负责登记和保管，登记本的规格要求统一用A5笔记本，登记的具体内容包括固定资产名称、固定资产资产编码、固定资产生产序列号、固定资产借用人、借出日期、归还日期、接收人等相关资料。
三、固定资产盘点1．支公司每季度组织盘点为及时掌握资产使用情况，要求各支公司每季度开展一次固定资产盘点工作，由支公司综合管理部牵头，组织财务派驻等相关人员，按照分公司综合管理部下发的固定资产盘点表对支公司本部及营销网点的的资产情况进行盘点，具体时间要求是每年3月、6月、9月和12月的15号前。
自查完毕后，要求各支公司于检查当月20号前上报季度或半年度、年度盘点表,盘点表需盘点人、会点人和支公司总经理签名确认。
2.分公司年中、年终组织盘点盘点工作按照省公司《固定资产盘点制度（暂行）》的规定执行，由分公司综合管理部牵头，组织固定资产清查盘点工作小组年中、年终进行两次全面的盘点。
盘点范围包括土地、建筑物、电子设备、机器设备、运输设备、办公设备、固定资产改良支出、在建工程及固定资产借用登记本等。
盘点内容包括核实资产数量、型号（面积）、单价、价值；核查资产质量，损毁情况；核对资产手续是否完善，证册是否完备等。
盘点过程中发现问题的，将责令限期整改完善，情况严重或造成公司经济损失的，将全辖通报批评，并追究相关责任人的责任。
事业单位固定资产管理规定
事业单位固定资产管理规定为了更好的控制XXX单位成本开支，规范办公资产及低值易耗品的申报、领用、发放管理工作，特制定本规定。
一、固定资产的管理范围：固定资产指金额在2000元以上，使用价值在一年以上的设备，包括（平板）电脑、复印机、打印机、传真机、扫描仪、移动硬盘、不间断电源、考勤机、投影仪、照相机、摄影机、麦克风、激光笔、对讲机、电话、手持探测仪、无线路由器、无线网卡、ADSL交换机等。
（一）申请各中心拟购置固定资产，须填写《申请报告》，行政管理中心根据配置标准及实际库存情况，进行资产调拨或申请购买。
（二）调配行政管理中心根据各中心资产的使用状况，经馆领导同意后对于某项闲置资产可调配到其他中心使用。
由各中心主任和财务管理中心审批后，开据调拨单，调出中心予以配合，并由财务管理中心调整帐目，由调入科室接收后签字予以存档。
（三）购买本着“先调配，后购买”的原则，确因工作需要、XXX 单位内部无可调配资源必须购置的，由使用中心填写《采购物品申请单》，报请中心主任和局长审批同意后，由采购管理中心负责询价采购。
（四）验收、登记与领用1．固定资产购置后，采购管理中心进行验收并办理入库手续。
首先填写《固定资产入库单》，一式二份，一份存留，一份交财务管理中心作为报销凭证。
财务管理中在报销时必须查验固定资产购置申请表、《固定资产入库单》，如手续不全，应拒绝报销。
2．固定资产验收合格后，财务管理中心应对固定资产进行分类编号，建立XXX单位账，录入固定资产的基本资料。
财务管理中心应通过固定资产核算及管理系统建立固定资产总账和XXX单位账。
使用中心在领用固定资产时应填写《固定资产使用保管登记表》，办理相应的领用手续。
3．各类办公固定资产的领用中心须指定责任人，由责任人在综合业务管理科签字后方可领用。
（五）借出借出办公固定资产，须严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》第二十一条、二十二条的规定，进行必要的可行性论证，并提出申请，经主管部门审核同意后，报同级财政部门审批。
固定资产入库出库单
年 资产编号 月 日 规格型号 资产类别 单位 出库序号：201 数量 年（ ） 备注 资产名称 单价(元) 金额(元)
合计 固定资产会计签字： 专用设备管理部门药械科签字： 使用科室负责人签字：
第一联 固定资产会计留存
固定资产出库单 （专用设备）
年 资产编号 月 日 规格型号 资产类别 单位 出库序号：201 数量 年（ ） 备注 资产名称 单价(元) 金额(元)
第三联 使用科室留存
固定资产出库单 （专用设备）
年 资产编号 月 日 规格型号 资产类别 单位 出库序号：201 数量 年（ ） 备注 资产名称 单价(元) 金额(元)
合计 固定资产会计签字： 专用设备管理部门药械科签字： 使用科室负责人用设备管理部门药械科签字： 使用科室负责人签字：
第二联 资产管理科室留存
固定资产出库单 （专用设备）
年 资产编号 月 日 规格型号 资产类别 单位 出库序号：201 数量 年（ ） 备注 资产名称 单价(元) 金额(元)
合计 固定资产会计签字： 专用设备管理部门药械科签字： 使用科室负责人签字：
固定资产管理规定
固定资产管理规定固定资产管理规定固定资产管理规定1 目的固定资产是公司的财富，是生产的物质基础，为加强固定资产的保护和管理，特制定本规定。
2 适用范围本规定适用于新能凤凰（滕州）能源有限公司固定资产管理工作。
3 固定资产管理职责3.1 机动部职责3.1.1 对公司各种设备、厂房、建筑物、电器动力、计量仪表的管理和核算。
3.1.2 建立和健全所管固定资产实物登记卡和台帐，并与财务部的固定资产帐簿和使用单位固定资产台帐定期核对，使三者保持一致。
3.1.3 组织好设备的维护检修，保证设备安全正常运行；3.1.4 负责办理设备的入库、出库（出库单加盖固定资产章）、拆卸、内部调拨、报废鉴定、封存变价手续。
3.1.5 经常检查固定资产的分布情况和固定资产完好情况，及时掌握固定资产的动态信息。
3.1.6 组织好备用设备的维护保养工作。
3.1.7 审查、办理固定资产的调入、调出手续。
3.1.8 负责闲置固定资产的维护利用，对闲置的设备要千方百计的加工、改造、利用和处理、变死物为活物。
3.1.9 参加固定资产清查，对固定资产盘盈、盘亏、毁损、报废提出意见。
3.2 财务部职责3.2.1 与固定资产的使用管理部门密切配合，建立固定资产的总帐和分类明细帐，使用保管卡片和反映增减变化的凭证等。
从固定资产价值运动形态，反映和监督固定资产的增减变动、封存、报废和使用情况。
3.2.2 正确划分固定资产与低值易耗品界限，严格执行《固定资产分类标准目录》的规定，两者不得相互混淆。
3.2.3 严格按照各类固定资产规定的折旧年限，正确计提固定资产折旧费，保证固定资产计划更新的资金需要。
3.2.4 积极参与固定资产的建造、购置、技术改造及大修理计划的编制和资金平衡工作。
使计划落实到必须、合理、节约、有资金保证的基础上。
并严格按计划供应资金，拒绝无计划的工程支出。
3.2.5 经常检查未使用，不需用固定资产的情况，反映与督促有关部门积极处理闲置设备。
国家税务局系统固定资产管理办法
国家税务局系统固定资产管理办法国家税务局系统固定资产管理办法第一章总则第一条为加强国家税务局系统（以下简称国税系统）固定资产管理，维护固定资产安全和完整，提高资产使用效益，保证税务机关履行职责和促进税收事业的发展，制订本办法。
第二条本办法适用于各级国家税务局及所属事业单位。
第三条国税系统固定资产是指各级国家税务局所有、使用的单位价值在500元以上(含500元）,专用设备单位价值在800元以上（含800元），耐用年限在一年以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产.单价虽低于500元，但耐用年限在一年以上的大批同类财产，也视同固定资产管理。
第四条固定资产管理的主要任务是：建立和健全各项管理制度；进行固定资产核算；保管、使用、配置固定资产，提高固定资产的使用效益；实施固定资产产权管理，保障固定资产的安全和完整。
第五条国税系统固定资产实行电算化管理,统一使用《国家税务局系统财务管理软件》和《国家税务局系统固定资产管理软件》.第六条国税系统固定资产实行编码登记,编码原则见附件1。
第二章管理机构及工作职责第七条各级国家税务局的财务部门和固定资产管理部门是固定资产管理的职能部门。
第八条财务部门主要职责是：(一）贯彻执行国家有关固定资产管理的法律、法规和方针政策。
（二）制订本系统固定资产管理规章制度,并组织实施和监督检查。
(三）对固定资产实行会计核算。
(四）年终与固定资产管理部门对账.对发生的固定资产盘盈、毁损、报废及盘亏,经审批后再进行账务处理。
（五)负责权限范围内固定资产的购建、调拨、转让、报废、报损等的审批.（六）编制固定资产购建预算.（七）负责政府采购管理工作。
第九条固定资产管理部门主要职责是：（一）制订并组织实施本单位固定资产管理的具体办法。
(二）建立固定资产使用登记卡片和台账。
(三）办理固定资产入库、领用、内部变动、处置手续。
(四)保管固定资产，维护固定资产的完好。
（五）年终前对固定资产进行清理盘点,发生的盘盈、毁损、报废及盘亏及时查明原因,并办理报批手续。
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合计 固定资产会计签字： 专用设备管理部门药械科签字： 使用科室负责人签字：
第一联 固定资产会计留存
固定资产出库单 （专用设备）
年 资产编号 月 日 规格型号 资产类别 单位 出库序号：201 数量 年（ ） 备注 资产名称 单价(元) 金额(元)
第三联 使用科室留存
固定资产出库单 （专用设备）
年 资产编号 月 日 规格型号 资产类别 单位 出库序号：201 数量 年（ ） 备注 资产名称 单价(元) 金额(元)
合计 固定资产会计签字： 专用设备管理部门药械科签字： 使用科室负责人签字：
第四联 财务科留存
合计 固定资产会计签字： 专用设备管理部门药械科签字： 使用科室负责人签字：
第二联 资产管理科室留存
固定资产出库单 （专用设备）
年 资产编号 月 日 规格型号 资产类别 单位 出库序号：201 数量 年（ ） 备注 资产名称 单价(元) 金额(元)
合计 固定资产会计签字： 专用设备管理部门药械科签字： 使用科室负责人签字：