物资采购管理程序资料
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
关于物品采购工作流程管理制度
关于物品采购工作流程管理制度关于物品采购工作流程管理制度7篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢？制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心收集整理的关于物品采购工作流程管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
关于物品采购工作流程管理制度【篇1】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
工程物资采购管理制度及流程
工程物资采购管理制度及流程一、引言工程物资采购管理是工程项目管理中至关重要的一环。
一个高效的采购管理制度和流程可以帮助项目顺利进行，保证物资的质量和供应及时性。
本文将介绍工程物资采购管理制度及流程的相关内容。
二、管理制度1. 制度的目的工程物资采购管理制度的目的在于规范采购行为，确保采购过程合法、公平、透明，并严格控制采购风险，保障项目进度和质量。
2. 制度内容•采购管理的组织架构和职责分工•采购程序和流程•供应商评价和资质管理•合同管理•采购成本控制•采购数据分析和反馈3. 制度执行制度执行应当由专门的采购管理团队负责监督和执行，确保每个环节按照规定流程进行，并及时记录、归档相关信息。
三、采购流程1. 采购需求确认根据项目计划和施工进度，确定项目对各类物资的需求，并明确规格、数量、质量标准等要求。
2. 供应商筛选根据采购需求，通过招标、邀请、询价等方式选择合适的供应商，进行供应商资质审查和评价。
3. 报价、谈判与比较与供应商沟通，要求提供报价，并进行价格谈判，最终选择合适的供应商，并签订采购合同。
4. 采购执行制定采购计划，监督采购过程，确保按时、按量采购物资，并保证物资质量符合要求。
5. 合同管理建立完善的合同管理制度，严格执行合同条款，保障双方权益。
6. 采购结算及时结算采购款项，并核对供应商提供的货物和服务是否符合合同要求。
四、总结工程物资采购管理制度及流程对于工程项目的进展和质量起着至关重要的作用。
通过建立规范、系统的采购管理制度和流程，可以提高采购效率，降低采购风险，保障项目的顺利进行。
希望本文对工程物资采购管理制度及流程有所启发和帮助。
物资采购流程及管理
物资采购流程及管理1.编制物资采购管理制度企业应编制一套完善的物资采购管理制度，明确物资采购的程序、管理要求和责任等内容。
此制度应包括以下方面的内容：(1)采购申请：规定采购需求的提出和审核流程，明确申请人和审核人的职责与权限；(2)询价和比价：明确询价和比价的方式和方法，确保采购过程的公平性和透明度；(3)供应商评估：建立评估机制，对供应商的信誉、质量、价格、交货期等进行全面评估；(4)合同签订：规定合同的签订程序和内容，确保合同具备法律效力；(5)付款管理：明确付款的程序和要求，确保支付的及时性和准确性；(6)仓储和库存管理：建立仓储和库存管理制度，确保物资的储存和管理的安全性和准确性；(7)监督与验收：明确对物资的采购进度、质量和数量进行监督和验收的程序，确保采购结果符合要求。
2.物资采购流程典型的物资采购流程包括以下几个环节：(1)采购需求确认：根据生产和运营的需求，确定需要采购的物资种类、数量和质量要求；(2)采购申请：由有采购需求的部门填写采购申请表，包括物资名称、规格、数量等详细信息，并按照制度的要求提交给采购部门；(3)供应商选择：采购部门根据采购需求，进行供应商的调研和评估，选择合适的供应商；(4)报价与比价：向选定的供应商发送采购询价单，要求提供物资的报价和交货期限；(5)谈判与合同签订：根据报价和交货期限等信息，与供应商进行谈判并最终确定采购合同内容，签订合同；(6)付款管理：采购部门根据合同的约定，按时支付货款；(7)物资验收与入库：合同约定的交货期到达后，由质检部门对物资进行验收，符合要求的物资入库；(8)仓储与库存管理：入库后，由仓储部门对物资进行管理和储存，确保物资的安全和准确的库存记录；(9)采购进度监督：采购部门需要监督供应商的交货进度，确保采购计划的顺利进行。
3.物资采购管理的关键要素(1)供应商管理：建立供应商评估机制，包括对供应商进行评分和分类，建立长期合作关系，确保供应商的稳定可靠性；(2)合同管理：合同签订后，及时跟踪合同的履行情况，确保合同约定的交货期和质量要求得到满足；(3)采购成本控制：通过与供应商的谈判和合同签订，实现采购成本的控制；(4)风险管理：及时发现和应对采购过程中的风险，包括市场波动、价格上涨、供货延迟等情况。
物资采购验收管理程序
物资采购验收管理程序1. 引言物资采购是企业运营过程中必备的环节。
为了确保采购的物资质量符合要求，保证企业生产和运营的正常进行，对采购物资进行验收是必要的。
本文档旨在介绍物资采购验收管理的程序和步骤，帮助企业建立科学、规范的物资采购验收流程。
2. 验收准备在进行物资采购验收之前，需要做好以下准备工作：2.1 制定验收标准根据采购物资的类型和规格，制定相应的验收标准。
验收标准应包括物资的外观、尺寸、材质、性能等方面的要求。
2.2 设置验收环境确保验收环境符合验收要求。
环境包括温度、湿度、光线等因素，应根据物资的特性进行设置。
2.3 准备验收工具和设备根据物资的特性，准备相应的验收工具和设备，如测量工具、试验设备等。
3. 验收流程物资采购验收应按照以下流程进行：3.1 采购物资到货验收当采购物资到货时，采购人员进行到货验收。
验收内容包括以下几个方面：•外包装检查：检查外包装是否完好，有无损坏、破损等情况。
•内容物清点：核对物资名称、数量、规格型号等与采购订单是否一致。
•外观检查：检查物资的表面是否有划痕、变形、氧化等情况。
•尺寸检查：使用相应的测量工具对物资的尺寸进行测量，检查是否符合要求。
3.2 抽样检验对部分采购物资进行抽样检验，以保证整批物资质量的可靠性。
具体抽样方式和检验方法应根据物资的特性和验收标准确定。
3.3 功能性能测试对采购物资的功能性能进行测试，以确保其能够满足使用要求。
根据物资的特性和验收标准，选择相应的测试方法和设备进行测试。
3.4 检验结果记录与评定在验收过程中，需要记录每个环节的检验结果。
根据验收标准，对物资的合格与否进行评定，并进行相应的记录和处理。
4. 异常情况处理在物资采购验收过程中，可能会出现以下异常情况：4.1 物资存在质量问题当发现采购的物资存在质量问题时，应立即通知供应商，并依据采购合同约定的条款进行处理，如退货、调换等。
4.2 检验结果与标准不符如果检验结果与验收标准不符，应及时采取相应的措施，如进行再次验收，重新协商供应商等。
物资采购管理程序
物资采购管理程序
物资采购管理程序是企业管理中的重要环节，它涉及到企业的生产经营、成本控制和质量管理等方面。
以下是一般物资采购管理程序的主要步骤：
1. 需求确定：各部门根据生产计划和实际需求，提出物资采购申请，明确所需物资的品种、规格、数量、质量要求和交付时间等。
2. 采购计划编制：采购部门根据需求申请，编制物资采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间等。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过招标、询价、比价等方式选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任，包括物资的价格、质量、交货期、付款方式等。
5. 物资验收：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，核对物资的品种、规格、数量和质量等是否符合合同要求。
6. 付款结算：采购部门根据合同约定，向供应商支付货款，并做好付款记录。
7. 供应商管理：采购部门定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分类管理，建立长期合作关系。
8. 采购档案管理：采购部门对采购过程中的相关文件进行归档管理，包括采购申请、采购计划、采购合同、验收记录、付款凭证等。
通过以上物资采购管理程序，企业可以有效地控制采购成本，保证物资的质量和供应的及时性，提高生产经营效率。
物资采购管理程序
目录1.目的 (3)2.范围 (3)3.定义 (3)4.相关文件 (3)5.职责 (4)6.程序 (4)7.报告和记录 (11)8.附录 (12)归档夹类：管理制度夹号：3本版文件于 XXX年XX 月 XX日开始实施。
批准人：物资采购管理1. 目的规范工程项目物资采购管理工作，对采购工作进行有效控制，保证所采购物资满足规定的质量、成本等要求。
2. 范围适用于XX工程项目部所有物资采购、外委加工活动。
3. 定义3.1. 采购管理：为得到所需要的物资所进行各种活动，从提出需求开始，到购买验收入库、保管发放一系列活动。
3.2. 采购部门：项目部的物资部及负责采购的实施部门。
3.3. 施工项目：施工部的XX、XX、电仪、综合、调试项目。
3.4. 管理部门：工程管理部、质量部、安全部、行政部、物资部、合同部。
3.5. 安全件：直接涉及人身、工程安全或为保护人身、工程安全而采用的物资（如安全帽、安全带、扣件、主要起重工具及其它安全防护用品）。
3.6. 关键件：对工程质量有决定性影响的物资，本工程泛指主要的装置性材料（如钢材、管道等），包括辅助施工使用的管道、钢材、电缆等在公司物资分类中属主材类物资。
3.7. 辅助材料：不构成本工程安装设备的实物形态，辅助施工使用的消耗材料及工具。
3.8. 周转材料：不随施工而损耗或损耗较少，可于多个工程周转使用的大宗物资，主要指架子管、竹排、扣件、路轨等。
4. 相关文件4.1. QBXXXX7 《物资采购管理规定》4.2. QB/XXXXX07 《物项控制程序》4.3. QB/XXXXX-X006 《监控、检验和试验的控制管理》4.4. QB/XX 20X01007-200XX 《物资检验大纲》4.5. QB/XX 20X01008-200XX 《物项标识管理》4.6. QB/XXC 20X00006-20XX 《不符合项管理》5. 职责5.1. 施工项目负责提出物资需求计划、使用计划和提供技术条件，协助对物资质量或技术要求的检验，配合做好安全件、关键件及周转材料使用质量状况跟踪工作。
物资采购管理程序
物资采购管理规程目的：建立物资采购管理规程，确保物资采购质量和按计划执行。
范围：需要购进的物料、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资。
责任：供应部门制定；质保部部长审核；主管生产副总经理批准；仓储部执行。
内容：1.认真贯彻执行国家和公司有关物资采购及资金管理等方面的各项政策和管理制度。
2.物资采购必须按照每月编制的物资采购计划，在公司定点采购或正规的采购渠道进行采购。
结合生产进度合理安排，做到不超储、不短缺，保证生产正常进行。
3.采购人员要协同质保部确定供货质量标准及合格率，在保障质量的条件下与供货单位做商务洽谈。
4.根据物资采购计划，供应部门依照《合同法》填写《采购合同审批单》，经主管生产副总经理及总经理审核批准后，按审批单内容与供货商签订采购合同。
4.1签定采购合同做到五核对：4.1.1核对名称、规格；4.1.2核对使用要求和质量标准；4.1.3核对与采购计划数量是否一致；4.1.4核对采购价格和付款时间、方式；4.1.5核对定点采购单位和渠道，而又经济的完成采购计划。
4.2购货合同一式四份，一份交供应商，三份企业留存，仓储部、财务部、质保部各一份。
4.3采购人员负责合同的催交、变更等业务工作，对出现的合同纠分马上处理，并及时向部门负责人汇报。
4.4采购人员应严格按计划采购，不得擅自超计划采购或漏购，确保做到保质保量及时而又经济的完成采购计划。
5.对于不能按时完成采购的应向仓储部部长汇报，以采取相应措施。
对于签定合同物资的入库验收应核对其与合同的一致性，对于出现的异常情况应及时采取调货、退货、补充等措施，防止超过经济合同规定期限而造成损失。
临时、零星等无合同的物资的入库验收应核对物资与批准采购单的一致性。
6.对质量合格、数量相符的物资，采购人员将供货单位发票交仓储部部长审核后，由仓库保管员办理入库手续，发票转交财务部，供应部按财务管理制度向供货单位付款。
7.库存多余呆滞物资应及时进行退货、调剂等处理，保持合理库存，原则上处理期限不超过半年。
物资管理制度程序（6篇）
物资管理制度程序一、物质分类1.固定资产的定义—单位价值____元以上或者使用年限超过一年以上的物品。
2.低值易耗品的定义—不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。
3.办公用品的定义—办公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定义—进行物业管理所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定义—为销售给业户的目的而购进的商品。
二、物资采购制度1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。
2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。
3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。
4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。
5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。
6.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。
7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。
8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。
9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。
10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。
11.采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。
12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。
物品采购管理程序
物品采购治理程序
类别
行政作业流程
编码
总负责人
行政部经理
使用部门
所有部门
组织
单元
需求部门
部门负责人/店长
行政部
总（副）经理
仓管员
管理动作源自备注1、申购物品含固定资产、低值易耗品及其他非办公物品等。
固定资产含：a、房屋及建筑物；b.专用设备：通风、弱电、消防、给排水、空调、供配电、照明系统等；c、通用设备：机电、办公、运算机、通讯、家用、厨房、运输、环保设备及照相器材、家具用具、展货架、柜台等。
6、办公用品领用标准：总部标准人均部超过10元/月，其他人员每月每人办公费用不超过5元。
7、关于公司的固定资产，行政部应会同财务部每半年盘点一次，盘点完毕，应向总经理办公室报送盘点明细表。关于公司的材料物资（如购物袋、收银纸、条码纸、各种宣传品等），财务部将会不定期的抽盘。
8、各部财产治理员调动、离职、辞退，需在行政室固定资产治理员监督下完成财产交接手续
3、若发觉存在先买后报批的现象，财务部将不给予报账；低值易耗品的购买，统一由行政部安排。
4、领用人分部门建立低值易耗品领用备查帐，其直截了当责任人为部门经理。
5、公司的固定资产由行政部统一负责治理，财务部将不定期进行查实。固定资产的盘亏、报废，必须查明缘故，属个人缘故的，应当有关责任人赔偿；属正常报废的，需经行政部审核、总经理（总助）批准后，方能进行处理，禁止私自对固定资产进行变卖。
低值易耗品含：a、耐用品指：运算器、水笔、圆珠笔、直尺、文件夹、分页夹、剪刀、名片册、裁纸刀等使用寿命一年以上的办公用品。b、易耗品指：笔记本、软皮本、公司文头信纸、便签、稿纸、橡皮、铅笔、水笔笔芯、圆珠笔芯、墨水、胶水、钉书针、大头针、别针、涂改液等日常消耗品。
物资采购管理程序
物资采购管理程序物资采购是企业运营中非常重要的一环，合理的物资采购管理程序可以有效地控制采购成本、提高采购效率，并确保企业的正常运营。
本文将详细介绍物资采购管理程序的各个环节和注意事项。
一、需求确认和计划1. 需求确认：首先，需要明确企业的物资需求，包括种类、数量、质量要求等。
这可以通过与相关部门沟通、收集反馈以及了解市场情况来完成。
2. 采购计划：根据需求确认的结果，制定采购计划。
采购计划应包括物资种类、数量、采购时间、采购预算等信息，以便后续的采购工作能够有条不紊地进行。
二、供应商选择和评估1. 供应商筛选：根据采购计划，筛选潜在的供应商。
可以通过招标、询价、竞争性谈判等方式来选择供应商。
在选择供应商时，需要考虑其信誉度、价格、交货能力、售后服务等因素。
2. 供应商评估：对于已经筛选出的供应商，进行评估。
评估内容可以包括供应商的财务状况、生产能力、质量管理体系、环境保护措施等方面。
评估结果将有助于确定最终的供应商。
三、合同签订和执行1. 合同签订：在选择好供应商后，与其签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括物资的规格、数量、价格、交货期限、付款方式等内容。
同时，还应注明违约责任和争议解决方式等条款。
2. 合同执行：在合同执行过程中，采购方需对供应商的交货情况、物资质量等进行监督和检验。
如有问题，及时与供应商沟通解决。
同时，采购方也要按时支付货款，确保双方的合作顺利进行。
四、库存管理和物资验收1. 库存管理：采购完成后，需要对物资进行库存管理。
这包括物资的入库、出库、库存盘点等工作。
库存管理要确保物资的安全、防止损失，并及时补充库存，以满足企业的需求。
2. 物资验收：在物资到达时，需要进行验收工作。
验收内容包括物资的数量、质量、规格等方面。
如有问题，应及时与供应商联系，要求解决。
只有验收合格的物资才能入库并使用。
五、绩效评估和持续改进1. 绩效评估：定期对物资采购管理的绩效进行评估，包括采购成本、采购周期、供应商绩效等指标。
物资采购管理程序
物资采购管理程序1 目的和范围为了规范公司物资采购管理，保质保量、高效经济地为公司生产建设提供所需物资，并符合HSE管理要求，特制定本程序。
本程序规定了公司物资采购管理的范围、职责和内容。
本程序适用于公司物资采购管理。
2 术语本程序采用Q/SY1002系列标准规定的术语。
2.1 物资：指公司基建工程项目、固定资产投资和生产维修消耗等所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件、工具、信息化设备产品等。
2.2 采办单位：物资公司是经公司授权承担集中采购任务的单位。
2.3 一级物资：列入集团公司一级采购物资管理目录的物资。
2.4 统管二级物资：根据物资属性和消耗特点，列入公司、公司集中采购范围，由采办单位实施集中采购的二级物资。
2.5 网上采购：指通过电子商务平台进行目录式采购和电子市场动态交易。
2.6 招标采购：指在一定范围内公开交易条件和要求，由若干投标人参加投标，按照规定程序从中选择交易对象的采购。
2.7 竞争性谈判采购：指邀请三家及以上的供应商通过谈判进行的采购。
2.8 单一来源采购：指从唯一供应商处进行的采购。
2.9 询价采购：指至少比较三家及以上供应商报价进行的采购。
3 职责3.1 物资公司负责公司生产物资采购工作的管理。
3.2 经营科负责公司物资采购合同的法律审核。
3.3 内控科和审计科负责对公司及各单位物资采购管理工作进行督查。
3.4 物资公司：✧贯彻落实公司和公司物资采购管理规章制度，健全完善集中采购工作流程和服务保障体系；✧根据公司授权开展物资集中采购工作，做好集中采购物资的供需衔接，加强质量回访和售后服务工作；✧负责公司物资集中采购资金结算和成本控制；✧负责对集中采购结果的执行情况进行跟踪，协调解决执行过程中出现的问题；✧负责参与公司物资供应商的推荐、考评等工作。
4 程序内容4.1 采购计划管理所有采购物资必须依据公司投资计划或财务预算安排编制需求计划，根据分级管理权限实施审批，并严格按批准后的计划实施采购。
物资采购流程及管理制度
物资采购流程及管理制度1. 引言在企业日常运营过程中，对于物资的采购是一个重要的环节。
物资采购的流程和管理制度的建立对于保证企业顺利运营和项目的顺利进行具有重要意义。
本文将介绍物资采购的流程和管理制度，以帮助企业建立科学、高效的物资采购体系。
2. 物资采购流程企业物资采购流程是指从确定采购需求到付款结算的一系列关联环节。
下面是一个典型的物资采购流程：2.1 采购需求确定在这一阶段，企业需要确定自身的物资需求，例如生产所需的原材料、办公用品等。
采购需求可以通过内部的申请单、采购计划等形式确定。
2.2 供应商选择企业需要根据自身的需求和要求，选择合适的供应商进行物资采购。
选择合适的供应商需要考虑价格、质量、交货时间、供应能力等方面的因素。
2.3 询价和报价在选择好供应商后，企业需要与供应商进行询价和报价的过程。
供应商根据企业的需求提供具体的物资报价，企业根据报价和其他因素进行评估。
2.4 合同签订当企业确定了合适的供应商后，双方需要签订正式的采购合同。
合同中应包括物资明细、数量、价格、交货周期、质量标准等重要条款。
2.5 订单发放在合同签订后，企业将正式的订单发放给供应商，并告知供应商交付物资的时间和地点。
2.6 物资验收当收到供应商交付的物资后，企业需要进行物资的验收工作。
验收包括检查物资的数量、质量、完整性等方面。
2.7 入库和质检验收合格的物资将被入库，并进行质检。
质检部门将对物资进行检验，确保符合企业的要求和标准。
2.8 付款结算当物资入库后，企业依据合同约定的付款方式进行相应付款操作，完成物资采购的支付结算。
3. 物资采购管理制度为了确保物资采购的高效和规范，企业需要建立一套完善的物资采购管理制度。
以下是一些常见的物资采购管理制度的内容：3.1 采购计划管理企业应根据物资需求和项目计划，制定详细的采购计划。
采购计划应包括物资分类、数量、采购周期等信息，以便统筹安排采购工作。
3.2 供应商管理企业应建立供应商数据库，记录供应商的信息，包括供应能力、价格水平、质量管理能力等。
物资采购管理程序
物资采购管理程序一、背景介绍在现代企业管理中，物资采购是一个非常重要的环节。
良好的物资采购管理程序可以帮助企业高效地获取所需物资，确保生产和运营的顺利进行。
本文将介绍一套标准的物资采购管理程序，旨在帮助企业建立规范的采购流程，提高采购效率和减少成本。
二、采购需求确认1. 采购需求提出：各部门根据实际需要提出物资采购需求，并填写采购需求单。
2. 采购需求审核：采购部门负责审核采购需求单，确保需求的合理性和准确性。
三、供应商选择和评估1. 供应商调查：采购部门根据采购需求，调查潜在供应商的信誉、质量、价格等情况，并建立供应商数据库。
2. 供应商评估：根据一定的评估标准，对供应商进行评估，筛选出符合要求的供应商。
3. 供应商选择：根据评估结果，选择最合适的供应商，并与其签订合作协议。
四、采购计划制定1. 采购计划编制：根据采购需求和供应商选择结果，制定采购计划，包括物资种类、数量、价格、交付时间等信息。
2. 采购计划审批：采购部门负责将采购计划提交给相关部门进行审批，确保计划的合理性和可行性。
五、采购执行和监控1. 采购订单发放：采购部门根据采购计划，向供应商发放采购订单，并确认交付时间和付款方式。
2. 供应商交货：供应商按照采购订单的要求，按时交付物资，并提供相应的质量检验证明。
3. 采购合同管理：采购部门负责管理采购合同的签订和履行，确保供应商按照合同履行义务。
4. 采购进度监控：采购部门负责监控采购进度，及时跟踪供应商交货情况，并及时解决采购过程中的问题。
六、收货和验收1. 物资收货：收货部门根据采购订单，接收供应商交付的物资，并进行验收。
2. 验收标准：制定明确的验收标准，对物资的数量、质量、规格等进行检查，确保符合要求。
3. 验收记录：对每次验收进行记录，包括验收时间、验收人员、验收结果等信息。
七、付款和结算1. 付款程序：财务部门根据验收合格的物资，按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
2. 供应商结算：及时与供应商进行结算，确保及时支付款项，并保持良好的合作关系。
采购管理制度及流程（通用15篇）
采购管理制度及流程采购管理制度及流程（通用15篇）在现实社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的采购管理制度及流程，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
采购管理制度及流程篇1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
工程建设物资采购管理制度
工程建设物资采购管理制度工程建设物资采购是一个复杂而重要的过程，对于工程项目的成功实施和效果产生直接影响。
为了确保物资采购过程的透明、公正和高效，有必要制定一套科学的管理制度。
以下是一份工程建设物资采购管理制度的基本框架，供参考：一、总则1.本制度的适用范围：所有工程建设物资采购活动。
2.本制度旨在规范工程建设物资采购的流程，确保采购活动符合法律法规并达到经济、合理和高效的目标。
3.本制度的遵守是每个参与工程建设物资采购活动的人员的基本义务，违反者将受到相应的追责和处罚。
二、采购程序1.制定采购计划：项目部门根据实际需求和项目计划制定物资采购计划，明确物资类型、数量和质量要求并获得审批。
2.招标公告：根据采购计划，项目部门发布采购招标公告，明确招标文件的内容和要求，并通过正规媒体进行广泛宣传。
3.招标文件编制：项目部门根据实际需求制定招标文件，包括招标公告、投标文件、合同模板等，并通过采购管理部门进行审核和审批。
4.招标评审：招标委员会根据招标文件的要求，对投标文件进行评审，并确定中标候选人名单。
5.中标公示和合同签订：招标委员会公示中标结果，并与中标候选人进行合同洽谈和签订。
6.采购付款：根据合同约定，按照工程进度和质量验收情况进行付款。
三、采购管理2.物资质量管控：采购管理部门对进货物资进行质量把关，建立相应的质量管理体系，确保进货物资符合质量要求。
3.供应商绩效评估：根据每一次采购实施的情况，采购管理部门对供应商进行绩效评估，及时发现问题并采取相应措施。
4.采购档案管理：采购管理部门建立和管理采购档案，包括采购计划、招标文件、中标结果、合同和付款记录等，确保采购活动的可追溯性和稽核性。
5.内部控制：项目部门和采购管理部门建立相应的内部控制机制，包括审批流程、职责分工和信息管理等，确保采购活动的规范和合法性。
四、监督与改进1.内部监督：项目部门建立内部监督机制，对采购活动进行监督和检查，及时发现问题并采取纠正措施。
物资管理制度程序范本（3篇）
物资管理制度程序范本1. 目的和适用范围1.1 目的：制定本制度的目的是为了规范物资管理工作，确保物资的合理使用和科学管理，提高物资利用率和工作效率。
1.2 适用范围：适用于所有涉及物资管理的部门和人员。
2. 职责和权限2.1 部门经理：负责制定和执行物资管理计划，组织物资的采购、领用和使用，协调部门间的物资调配。
2.2 物资管理员：负责物资的登记、入库、出库、盘点和报废等工作，确保物资的安全和完整。
2.3 部门员工：负责按照规定的程序和要求，准确填写物资申请单，配合物资管理员进行盘点等工作。
3. 流程和程序3.1 物资采购3.1.1 部门经理根据工作需要，编制物资采购计划，并提交给上级领导审批。
3.1.2 上级领导审批通过后，部门经理将采购计划发送给采购部门，并提供详细的物资规格和数量等信息。
3.1.3 采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行物资的采购工作。
3.1.4 采购部门将采购的物资送至仓库，并通知物资管理员进行入库登记。
3.2 物资领用3.2.1 部门员工根据工作需要，填写物资申请单，注明物资名称、规格、数量等信息。
3.2.2 部门经理审核申请单，确认申请的合理性，并签字批准。
3.2.3 物资管理员根据批准的申请单，出库物资，并记录出库的物资信息。
3.3 物资使用和归还3.3.1 部门员工在使用物资时，需按照规定的程序和要求使用，并及时报告物资使用情况。
如有损坏或损耗，需及时报告部门经理。
3.3.2 部门员工在使用完物资后，需按照规定的程序归还物资，并填写归还单。
3.3.3 物资管理员接收归还物资，并进行对比检查，确认物资的完好性。
3.4 物资盘点和报废3.4.1 部门经理定期组织物资盘点工作，并邀请其他部门的代表参与。
3.4.2 盘点结束后，由物资管理员负责核实物资的实际库存和登记库存数量。
3.4.3 若有物资损失或过期，需及时报告部门经理，并按照程序进行报废或调整。
4. 监督和检查4.1 部门经理应定期对本部门的物资管理工作进行检查和评估，并及时提出改进措施。
物资供应采购管理规定
物资供应采购管理规定一、总则物资供应采购管理规定（以下简称“规定”）旨在规范和优化物资供应采购过程，确保采购活动的公平、公正、透明，保障物资供应的质量和效益。
二、采购程序1. 采购需求确认根据部门需求，编制采购需求计划，明确物资种类、规格、数量等内容。
2. 供应商资格审查对已备案的供应商进行资格审查，包括但不限于供应商的经营资质、信誉情况、技术支持能力等。
3. 采购方式确定根据采购需求和采购金额等因素，确定采购方式，可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行采购。
4. 编制招标文件根据采购需求，编制招标文件，包括招标公告、招标文件、评标标准等内容。
5. 招标公告发布按照招标文件的要求，公开发布招标公告，以便供应商了解采购需求，并进行报名或提供投标文件。
6. 投标评审严格按照评标标准，对收到的投标文件进行评审，确定中标供应商。
7. 中标结果公示将中标结果向所有投标供应商公示，确保公开透明。
8. 签订合同与中标供应商进行合同谈判、签订合同，并明确供应商的具体责任和义务。
三、采购管理1. 供应商绩效评估定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括供货质量、供货及时性、服务态度等方面。
2. 物资质量把控对所采购的物资进行抽样检测，确保其符合质量要求。
3. 供应商关系维护与供应商保持良好的合作关系，及时沟通和解决问题，并定期组织供应商交流会议，促进合作。
4. 成本控制在保证物资质量的前提下，优化采购流程，降低采购成本，提高效益。
四、违约与处罚1. 供应商违约若供应商未按合同履行义务，给予警告、限制合作等处罚措施，并记录供应商的不良行为。
2. 部门违规若部门违反采购程序或规定，对相关责任人进行追责，依法处理。
五、附则1. 本规定经部门负责人签署后生效，并应全员知晓和遵守。
2. 对于特殊物资采购，可根据实际情况制定相应的详细管理办法和流程。
3. 对现有供应商的管理，可根据规定逐步进行合规化整改。
以上即为物资供应采购管理规定的主要内容，各部门应按照规定进行操作，确保采购过程的透明和效率，提高物资供应的质量和服务。
物资管理制度程序范文
物资管理制度程序范文一、总则为了合理、科学地管理物资资源，规范物资管理行为，提高物资使用效率，制定本物资管理制度程序。
二、适用范围本制度适用于我公司内部所有物资的采购、领用、使用、保管和报废等环节。
三、物资采购程序1. 提出采购需求：各部门或项目根据业务需要提出物资采购需求，并填写《物资采购申请表》。
2. 采购计划制定：物资采购部门根据各部门或项目的采购需求，编制物资采购计划，包括物资名称、规格型号、数量、预算金额等内容。
3. 采购合同签订：物资采购部门根据物资需求和采购计划，在经过公开招标或询价比较之后，与供应商签订采购合同。
4. 采购付款：根据采购合同约定的付款方式及时支付采购款项，确保及时供货。
5. 采购验收：采购部门组织相关部门对所购物资进行验收，确认物资的数量、规格、质量等是否符合要求。
四、物资领用程序1. 提出领用申请：各部门或项目根据业务需要，填写《物资领用申请表》，并注明领用物资的名称、数量等信息。
2. 领用审批：物资管理部门对物资领用申请进行审批，确认申请是否符合规定，并核对库存是否满足领用需求。
3. 领用出库：经过物资管理部门审批通过后，将物资从库存中出库，并填写《物资领用出库单》，记录物资的出库数量及领用人员等信息。
4. 领用使用：物资领用人员按照领用要求，正确使用所领取的物资。
五、物资保管程序1. 物资入库：物资管理部门对采购的物资进行验收，并按照规定进行入库操作，将物资存放在指定的库房中，并录入库存管理系统。
2. 定期盘点：物资管理部门定期对库存物资进行盘点，核对库存数量与实际数量是否相符，及时发现差异进行调整。
3. 质量保证：物资管理部门根据物资质量要求，定期检查、维护和保养存放的物资，确保物资的质量和完好。
六、物资报废程序1. 提出报废申请：各部门在物资损坏、过期或不再使用的情况下，填写《物资报废申请表》并提交给物资管理部门。
2. 报废审批：物资管理部门对报废申请进行审批，并进行实地核查和评估物资的状况。
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1. 适用范围
本标准适用于物流部对原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备及零配件、后勤物资的采购。
2. 职责
物资使用部门：按照该程序申请采购本部门所需物资。
物流部：按照该程序计划、采购原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设
备及零配件、后勤物资。
3. 内容 3.1 采购流程图
3.2.1.
按用途分
3.2.1.1
生产类物资：指车间、质检、机修等部门使用，与生产直接相关的物资。
3.2.1.2 办公类物资：指各部门与行政、办公、后勤接待等相关的物资。
3.2.2. 生产类物资包括 3.2.2.1 原辅料、包装材料
3.2.2.2 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。
3.2.2.3 设备 3.2.2.4
计量器具 3.3 程序 3.3.1. 制定计划 3.3.1.1 生产类物资 ● 原辅料、包装材料
a)依据：生产计划、物资消耗定额和储备定额
采购计划量=计划产量×物资消耗定额-现有库存量+安全库存量 b)生产计划下达后，由物流部经理按以上公式核算，制定采购计划。
● 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。
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a)依据：储备定额
b)常用物资当物资库存量低于储备定额时，由库管员提出采购物资数量，交物
流部经理制定采购计划。
c)非常用物资由物流部经理按使用部门提出的实际需求，制定采购计划。
●购置设备，执行《设备前期管理程序》。
●购置计量器具，执行《计量管理程序》。
●特殊物料或物资（如国家控制的化学试剂、麻醉药品等）的购买执行国家有关
规定。
3.3.1.2办公类物资由使用部门提出计划。
3.3.2.计划审批
3.3.2.1由申购部门、相关部门负责人确认后，交分管副总经理、总经理审批。
3.3.2.2计划表审批完后，将申购计划表交物流部。
3.3.3..购置
3.3.3.1采购人员
●物流部采购员
●使用部门的专业技术人员（购置专业性很强的物资时，可请此类人员参与）
●Q A人员（购置影响产品质量的物资时，可请此类人员参与）
3.3.3.2.购置标准
●质量合格
●价格合理
●售前、售后服务质量好
3.3.3.3供应商选择
●标准：证照齐全、供货质量好且稳定、价格合理、重合同、守信誉、售后服务
好。
●影响产品质量的物资首次采购时，须依照《供应商批准程序》进行。
●采购原辅料、包装材料时选择经QA批准的供应商。
●对批准的2-3家供应商进行多方面平衡比较之后，可以暂时确定其中某一、两
家供货商，并将情况汇总，报分管副总经理、总经理审批。
●一般物资尽量做到“货比三家”。
3.3.3.
4.购销合同签订、审批
●需长期购置的或金额在2000元人民币以上的或直接影响产品质量的物资采购
应签订“购销合同”，在业务洽谈时请物流部经理参与；单件价值在
1000~2000元人民币且购买频次极低的物资也应签订购销合同。
●签订
a)最初应签订短期合同，以便及时调换供应商，以减少因产品不合格而带来
的损失。
b)经过一段时间的考察后，可选定重合同、守信誉、售后服务好，价格适中
的生产供应商作为长期供货单位，履行长期合同签订手续。
c)购销合同必须有公司的质量标准或相关行业标准作为合同附件。
d)购销合同的主要内容包括：
●物资名称、规格、单价
●物资产地
●生产厂家或供货单位
●交货时间及数量
●金额
●质量标准
●供方质检报告及合格证
●交（提）货地点、方式
●运输方式及到达站港和费用负担
●合理损耗及计算方法
●包装标准、包装物的供应与回收
●验收标准及提出异议期限
●结算方式及期限
●违约责任
●解决合同纠纷的方式
●其他约定事项
●审批
a)采购员将填写好的“购销合同”（原辅料、包装材料合同可参照相关文件
执行）和《购销合同审批表》一同交物流部经理进行初审。
b)金额在3万元上（含3万元）的购销合同交法律顾问审核。
c)将通过以上审核的“购销合同”和购销合同审批表，交总经理审批。
d)未经总经理批准的“购销合同”不能执行。
●合同一份交供应商，另两份分别送交财务部、物流部或行政部存档。
3.3.3.5采购
●直接影响产品质量的物资必须在QA批准的供应商处采购，如遇到特殊情况，
须有批准手续，否则不准采购非定点供货方的物资。
●采购员通过“购销合同”、《订货单》等方式通知供应商备货，其数量应按照
物资申购计划单上的数量及标准购买，并要求供方开具发票（尽量开增值税发票）。
●采购员须严格检查货物。
●随时了解供应商货物准备情况、发运情况，掌握计划执行情况，应保证物资定
点、按期、定量、优价采购。
●合理使用资金，尽可能做到先货后款或滚动付款。
3.3.3.6.接货
●供方送货到厂，采购员在厂接货。
●异地交货
交货地点不在厂部，由采购员携带相关证明到交货地点接、取货，并送货到厂或委托他人送货到厂，但本人必须回厂接货。
3.3.
4.验收
3.3.
4.1.到厂物资按《库房物料管理程序》或《化学试剂、玻璃仪器、零配件、后
勤物资管理程序》进行验收，合格者入库，并填写《物资明细帐》。
3.3.4.2退货
经查验为不合格的物资，决定退货时，由采购员及时联系供应商办理退货手续，并作好《退货记录》。
3.3.5.付款
3.3.5.1方式：现金，先款后货，先货后款、滚动付款。
●直接用现金或现金支票付款
●先款后货
a)根据合同条款规定，由采购员填写“转帐支票申请单”。
b)将“转帐支票申请单”经物流部经理、财务部经理审核后，报总经理批准。
c)将已审批的“转帐支票申请单”交财务部办理付款手续。
d)货款付出后，采购员应及时通知对方，并要求对方履行合同。
e)货物验收入库后，将《入库单》及发票交财务部入帐。
●先货后款，滚动付款
a)采购员向供应商索取货物发票。
b)填写“转帐支票申请单”并附《入库单》和发票。
c)将“转帐支票申请单”报物流部经理、财务部经理审核，并报总经理批准。
d)将已审批的“转帐支票申请单”交财务部办理付款手续。
e)滚动付款为每月6-10日办理付款手续，结清前欠货款。
f)采购员到财务部取回“转帐回单”，交物流部备查，并及时通知对方。
3.3.5.2.登记上帐
采购员将已到货物及付款情况按要求登记上帐。
4.相关文件
《供应商批准程序》1202·017 《库房物料管理程序》1209·003 《化学试剂、玻璃仪器、零配件、后勤物资管理程序》1209·006 《设备前期管理程序》1206·001 《计量管理程序》1207·001 《退货记录》2109·004 《办公类物资申购计划表》2109·010 《生产类物资申购计划表》2109·011 《购销合同》2109·012
《印版保密保险责任书》2109·013 《物资明细帐》2209·009 《订货单》2309·001。