采购控制程序

1. 目的：

对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。 2. 范围：

本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料的控制。 3. 定义：

采购方针：准确、及时、低价、优质

供应商：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。 直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、 辅助材料。

非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。 4. 流程： 4.1. 供方选择流程

4.2.量产品采购流程

5.内容：

5.1供方选择申请

5.1.1 当出现如下情况时,必须考虑进行供方选择: 5.1.1.1.顾客指定了产品的零部件供应商；

5.1.1.2.原有供应商不能满足我厂的采购量；

5.1.1.3.所采购的产品目前无合格的供应商；

5.1.1.4.原有的供应商的零部件的性价比我厂不满意；

5.1.1.5. 原有的供应商的质量体系存在严重的缺陷,且整改无效； 5.1.1.

6. 原有的供应商的产品实物存在严重的缺陷,且整改无效； 5.1.1.

7. 原有的供应商的产品准时交付严重影响了我厂的生产进度； 5.1.1.

8. 原有的供应商的售后服务\配合协同方面极差；

5.1.1.9. 按《供方管理标准》进行评价中，供应商连续2次在“供应商评价考核统计表”中被评为D 级； 5.1.1.10.按《供方管理标准》进行评价中，供应商在年度“供应商评价考核统计表”中评为D 级。 5.1.2选择供方的原则

5.1.2.1. 优先选择的条件:客户指定的供应商可直接纳入合格供方名单中。

5.1.2.2. 所有[合格供方名单]内的供方都可优先做为提供类似产品的潜在供方，采购科应每季度保持对[合格供方名单和[潜在供方名单]的更新和维护；

5.1.2.3. 当新选择供方不在[合格供方名单]内时，应从地理位置、运输便利、联系方式、付款方式、付款期限等方面进行综合考虑选择供方。 5.2供方基本情况调查

5.2.1 采购、设计等部门通过电话本、上网查询、展销会、各行业协会、杂志报纸、竞争对手供应商等各类可能的信息渠道，广泛收集产品和供应商信息，寻找合适的供应商向供方发出并回收[供应商调查表]。 5.2.2 采购科对[供应商调查表]进行初步评审，对有意向合作的供应商列入潜在供应商名单。 5.2供方选择的批准

5.2.1 采购科根据公司实际需要，填写 [供方选择申请单]，如需要连同供方考察出差申请，报主管副总批准。

5.4供方现场审核

5.4.1 公司根据采购材料对成品质量的影响程度，将采购材料分为A 类物料供应商，B 类物料供应商、C 类物料供应商，具体见图纸，不同的级别实行不同的控制等级。

5.4.2 对于A 类B 类物料供应商采购科组织质保部、项目组按照《供方管理标准》对潜在供方实施质量保证能力的现场评审。现场评审依据[供方审核表]进行，评审完后质保科、项目组将综合得分交主管副总审批。综合得分≥80分的当批准为“通过”，综合得分在60-80分之间列出整改计划限期整改；当得分低于60分的采购员重新开始供方选择工作。

5.4.3 C 类物料供应商，则可以不进行供方现场审核。 5.5技术协议和质量协议

5.5.1项目组和质保部分别与供应商签订技术协议和质量协议，如供方拒绝签订协议的则终止下步操作。 采购科必须重新寻找新供应商。

5.5.2 技术协议和质量保证协议都是一式两份，双方各持一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。 5.6 样件确认

5.6.1采购科在现场审核通过后和质量协议、技术协议签订后通知供应商送样品确认，

5.6.2项目组对供方提供样品进行确认，确认合格的产品在[外协件样品认可单]中进行确认，确认不合格时通知供方改进后继续送样。 5.7供方报价、签订采购协议

5.7.1当样品确认后采购科向供方索取报价资料，组织财务部、项目组相关人员进行评审，并由主管副总批准。

5.7.2属下列情况者，则无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但在报价单中应有记录。

5.7.3对于评审无法接受的报价，采购员负责沟通协商达成一致。 5.7.4采购科同供应商签订采购协议，包括价格和交货方式及付款方式。 5.8小批试制

5.8.1小批试制由项目组下达技术通知单，采购员进行物料采购、制造部根据技术通知单的要求组织生产，整个生产过程项目组需进行现场跟踪指导。

5.8.2小批试制过程中发现供方产品存在质量问题，应及时通知供方进行改进，必要时重新提供样品确认。 5.9供方生产件批准

5.9.1供方PPAP 资料提交按三级提交：A 类物料（图纸中重要度为A 的物料），要求供应商提交PPAP 资料，具体要求可根据供方的能力提出要求， B 类物料（图纸中重要度为B 的物料）; C 类物料（图纸中重要度为C 的物料）,B 、C 类零件供应商暂不作提交PPAP 要求。如果是外来图纸将根据外来图纸重要度确定是否提交PPAP 。

5.9.2项目组、质保科对供方提交的PPAP 资料进行评审，评审结果分为完全接受、有条件接受、不接受，当出现有条件接受或不接受时，要求供方整改后再次提交PPAP 资料，并将评审结果记录于[供应商PPAP 评审结果]中。 5.10批准为合格供方

5.10.1 对于5.1-5.8均通过的供方，由经主管副总批准后纳入[合格供方名单]。对于纳入[合格供方名单]的供方，采购科将信息汇总转交给采购员执行批量采购。

5.10.2 原则上一种物料，需两家或以上的合格供应商，以供采购时选择。

5.10.3 客户提供的供应商名单直接列入[合格供方名单]，如需从非顾客提供的供应商处采购时，必须事先得到顾客工程部门的书面批准。 5.11物料需求计划展开：

5.11.1.生产车间根据订单编制[物料需求计划]。

5.11.2.[物料需求计划]内容包括：零件名称、零件号、规格、每台所需数量，订单数量、半成品库存数、请购数、需求日期。 5.12.采购计划单发放：

5.12.1.采购员根据订单及[物料需求计划]及库存情况编制采购计划,并经采购科科长核准后向供应商发放。

5.12.2.[采购订单]内容应包括：订单号、采购日期、供应商名称、供应商代码、电话、传真、规格、零件号、物料名称、数量等。

5.12.3.[ 采购订单]的发放可以采用电话通知、传真、邮寄或自行送达等方式，并须保留电话、传真、邮寄的相关记录。

5.12.4.任何一笔交易之原材（物）料、零组件、包装材料，均依[采购订单]的内容执行。

5.12.5.本公司或客户，如要求在供应商处验证采购产品时，须按[采购订单]上明文规定验证安排及产品交货方式。 5.13.进度跟踪

5.13.1.为确保交货期，采购人员应安照采购计划单提前用电话、传真、信函或亲自到供应商处跟催，以确保物料能适时的供应。

5.13.2.若供应商违反采购规定，本公司有条件取消订单或作其他相应的处罚。

5.13.3.采购应确保供应商按公司要求的交期准时交付，若未准时交付超过工厂目标时，要求供应商提出改善对策，并包含追索和记录额外费用及过多的运费。

5.12.4.采购订单变更与通知：[采购订单]下达后若有修订需要（如价格、数量、交期等变更时），由采购科发放变更通知单给供应商，并注明变更事项。 5.13.非直接生产用材料的采购：