香水项目规划建设与投资方案可行性报告

香水项目

规划建设与投资方案可行性报告

xxx科技发展公司

第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称

香水项目

根据数据统计，中国香水市场2013-2016年整体呈扩张趋势，但增速

不断趋缓，2017年香水销售随整体零售复苏而强势上扬，销售规模同比高

增14.74%至61.55亿元，由于使用香水在国内还未形成普遍的消费习惯，

故市场规模相比其他日化子类较低，2017年占整体日化市场的1.7%。

（二）项目选址

xxx新兴产业示范基地

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模

项目总用地面积47063.52平方米（折合约70.56亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.93%，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率6.30%，固定资产投资强度197.17万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积47063.52平方米，建筑物基底占地面积27263.90平

方米，总建筑面积72007.19平方米，其中：规划建设主体工程51176.71

平方米，项目规划绿化面积4539.26平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计140台（套），设备购置费6247.59万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量987376.41千瓦时，折合121.35吨标准煤。

2、项目年总用水量33428.51立方米，折合2.86吨标准煤。

3、“香水项目投资建设项目”，年用电量987376.41千瓦时，年总用

水量33428.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）124.21吨标准煤/年。达产年综合节能量43.64吨标准煤/年，项目总节能率29.58%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划，符合xxx新兴产业示范基

地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取

了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不

会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19077.38万元，其中：固定资产投资13912.32万元，占项目总投资的72.93%；流动资金5165.06万元，占项目总投资的27.07%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入37570.00万元，总成本费用29055.32万元，税

金及附加329.19万元，利润总额8514.68万元，利税总额10018.31万元，税后净利润6386.01万元，达产年纳税总额3632.30万元；达产年投资利

润率44.63%，投资利税率52.51%，投资回报率33.47%，全部投资回收期

4.49年，提供就业职位686个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产

业示范基地及xxx新兴产业示范基地香水行业布局和结构调整政策；项目

的建设对促进xxx新兴产业示范基地香水产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“香水项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展，为社

会提供就业职位686个，达产年纳税总额3632.30万元，可以促进xxx新

兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积

极的贡献。

3、项目达产年投资利润率44.63%，投资利税率52.51%，全部投资回

报率33.47%，全部投资回收期4.49年，固定资产投资回收期4.49年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

关于淘汰落后产能、促进兼并重组。工业和信息化部充分发挥淘汰落

后产能工作部际协调机制作用，2017年2月，联合各成员单位出台了《关

于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃为重点，完善以能耗、环保、质量、安全、技术

为主的综合标准体系，严格常态化执法和强制性标准实施，形成多标准，

多部门、多渠道协同推进工作格局，建立市场化、法治化淘汰落后产能长

效机制。工业和信息化部充分发挥企业兼并重组工作部际协调机制作用，

推动优化企业兼并重组市场环境，相关部门印发了60余个配套政策措施，

制约企业兼并重组的相关问题得到很大程度缓解，企业兼并重组呈现出加

速发展态势。发展改革委会同国资委等有关部门印发《关于鼓励和规范国

有企业投资项目引入非国有资本的指导意见》，鼓励和规范国有企业投资

项目引入非国有资本；积极开展混合所有制改革试点探索。国资委推动有

条件的企业实施优先股试点，推进国有企业产权多元化改革。国家发展改

革委、国资委等部门积极开展重点领域的混合所有制改革试点，鼓励支持

引入民营资本进行战略投资。目前已开展两批19家国企混改试点，制度创

新初显成效。通过改革试点，促进国有资本、集体资本、非公有资本等交

叉持股、相互融合、同股同权，推动各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。

全市制造业规模以上工业总产值突破12000亿元。其中：精细化工、

食品饮料、先进装备制造、新材料、绿色建材、生物医药、电子信息产业

总产值分别达到3700亿元、2800亿元、2200亿元、1300亿元、1100亿元、1000亿元、1000亿元。以快速壮大中心城区工业总量为重点任务，高新技

术开发区为核心的中心城区工业总产值突破3000亿元，占全市工业总产值

的四分之一。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表