公司各部门工作流程图
生产制造企业公司各部门业务流程图汇总完整版
生产制造企业公司各部门业务流程图汇总完整版目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程员工招聘作业流程1.2、员工离职流程图员工离职流程1.3、员工转岗流程图转岗流程1.4、工资核算发放流程图工资核算发放流程1.5、文件管理流程图文件管理作业流程一、规章制度起草制定及签发，文件发放及归档管理。
二、通知、通告等公文起草签发及张贴。
公司行政工作业务流程图13张
公司行政工作业务流程图13张目录一、会议管理流程 3 二、档案管理流程 4 三、档案借阅管理流程 5 四、公文发文管理流程 6 五、合同会签管理流程 7 六、固定资产采购领用管理流程8 七、办公用品采购领用管理流程 9 八、招聘管理流程 10 九、员工入职管理流程 11 十、员工离职审批管理流程 12 十一、出差审批管理流程 13 一、会议管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。
临时会议安排在与会前两日内上报行政部。
2、行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。
3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。
4、会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。
5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。
6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。
7、会议相关的资料归档。
会议纪要会议召开会议准备会议申请开始结束资料归档会议决议跟踪（会议决议事项跟踪表）承办监督纪要发文会议纪要会议召开会议准备会议通知汇总受理审核主管领导签发会签主管领导审批二、档案管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门收集本部门档案文件，进行整理、分类，填写档案移交目录清单。
2、行政部档案管理员接收档案、进行核对、编号、录入、归档。
3、可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管领导审核后，报总经理审批。
4、经审批可销毁的文件安排销毁。
填写档案移交目录清单开始收集整理，分类结束销毁档案销毁清单编号、录入、归档主管领导审核审批三、档案借阅管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、申请人填写档案借阅表，经主管领导审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。
（具体参照档案的密级程度审批权限） 2、档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。
3、档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。
各部门工作流程图模板
各部门工作流程图模板English Answer：Departmental Workflow Process Mapping Templates.Workflow mapping is a visual representation of the steps involved in a process. It can be used to identify inefficiencies, bottlenecks, and opportunities for improvement. There are many different types of workflow mapping templates available, each designed for a specific purpose.Some of the most common types of workflow mapping templates include:Process flowcharts: These templates are used to map out the steps in a process, from start to finish. They can be used to identify inefficiencies and bottlenecks.Value stream maps: These templates are used to map outthe steps in a process, from the customer's perspective. They can be used to identify opportunities for improvement.Spaghetti diagrams: These templates are used to map out the physical movement of people and materials through a process. They can be used to identify inefficiencies and opportunities for improvement.Once you have chosen a workflow mapping template, you can begin to map out your process. To do this, you will need to identify the following:The steps in the process.The people involved in each step.The resources used in each step.The time it takes to complete each step.Once you have mapped out your process, you can begin to identify inefficiencies and bottlenecks. You can alsoidentify opportunities for improvement.Chinese Answer：各部门工作流程图模板。
公司全套管理工作流程图(完全版)一 (1)精选全文
复核考核表 有偏差否
根据部门等 级排列个人 考核等级
总经理
各部门
年度考核 执行办法
终审
年度考核 执行办法
组织设定部门 和个人的期间 考核项目和
KPI指标 部门及个 人绩效考
核表
期终进行 考核打分
决
人事行政部
总经理
当事人
策
根据公司决策
性
结果填制
调动
人
审批表
事
部长签审
调
分管副总
动
签审
程
调动 审批表
调动 审批表
终审
准备培训资 料及经费
实施培训
工
用人单位
分厂人事科
人
请假当事人填写
请
请假单
假
申
班长签审
请
车间主任签审
3天
程
以上
副经理签审
序
8天
以上
经理终审
请假单
当事人工 作交代
存档
职
用人单位
总经理
集团总裁
人事行政部
员
及
请假当事人填写
干
请假单
部
请
科长签审
假
申
部长签审
请
程
副总签审
请假单
请假单
序
请假单
终审
终审
当事人工 作交代
序
终审
发文、归档
调令
调令
办理移交
说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位 办理解聘，调入单位办理录用。
部
当人事
调出单位
调入单位
人事行政部
门
根据员工或
间
公司各部门工作流程图(精选PPT)
成立产品开发项目小组 开发
技术中心主任 项目组组长
建议由技术开发部, 营销部和生产技术 部的人员参加
小试
项目组组长
×
×
实
业
9
关键流程
流程 产品开发主流程 流程文件编号：
本流程共3页之第3页
生效日期:
流程协调控制部门: 技术中心
总责任人: 技术中心主任 制订人:
审核:
技术中心
生产作业中心 营销中心 责任人
备注
区域销 售主管
客户订单
供货期能否满足? 是否符合既定计划?
是
否
与生产作 业中心联 系解决
是
签订销售合同
订单能否调整?
是
否
结束
联系
订单能 否完成? 否
×
×
实
区域销 售主管
销售部 经理
生产作业 中心计划 主管
由生产作业中心决定 是否采用外包生产或 别的方式解决
由销售部,区域中心共同 销售部 和客户讨论是否能在订
流程图 程序文件
1
关键流程
流程 季(月)度计划主流程 流程文件编号：
本流程共2页之第 1 页
流程协调控制部门: 生产作业中心 总责任人: 生产作业中心主任 制订人:
营销中心
生产作业中心
付总/总裁
总裁办ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
订单 及预 测
区域 机构 库存
年度 销售 计划
生效日期: 审核:
责任人
签署:
备注
制订营销计划
产成 品库 存
流程 产品开发主流程 流程文件编号：
流程协调控制部门: 技术中心
总责任人:
技术中心
公司内部管理流程图汇总
公司内部管理流程(大家都说很不错)目录1、行政-01 会议管理工作流程2、行政-02 固定资产管理流程3、行政-03 客户招待管理工作流程4、行政-04 办公用品/物料管理流程5、行政-05 办公设备管理流程6、行政-06 文书档案管理流程7、行政-07 档案借阅管理流程8、行政-08 收文管理工作流程9、行政-09 发文管理工作流程10、行政-10 名片印刷管理流程11、行政-11 宣传物料制作管理流程12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程15、储运-02 发货配送工作流程16、人事-01 组织结构设计工作流程17、人事-02 人力资源规划工作流程18、人事-03 事档案管理工作流程19、人事-04 考勤管理工作流程20、人事-05 培训计划管理工作流程21、人事-06 员工招聘管理工作流程22、人事-07 员工录用管理工作流程23、人事-08 员工绩效考核管理工作流程24、人事-09 劳动合同管理工作流程25、人事-10 员工出差管理工作流程1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3流程图：申请部门综合部相关领导3、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2011-08-09流程图：接待部门财务部门相关领导4、办公用品/物料管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：2011-08-09程图：申请部门综合部相关领导编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：2011-08-11程图：综合部综合部经理总经理编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2011-08-11总人：综合部行政文员审核人：综合部经理审批人：总经理流程图：相关部门综合部相关领导编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：2011-08-12阅人：各部门申请人审批人：综合部经理、总经理保管人：综合部文员流程图：申请部门综合部相关领导编号：行政-08-流程图编制日期：2011-08-12 流程图：相关部门综合部相关领导编号：行政-09-流程图编制日期：2011-08-12 流程图：相关部门综合部相关领导编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期：2011-08-13审批人：总经理制作人:行政文员流程图：申请部门综合部相关领导11、宣传物料制作管理流程编号：行政-11-步骤表/流程图编制日期：2011-08-13流程图：申请部门综合部相关领导12、宣传品/方案设计工作流程编号：行政-12-步骤表/流程图编制日期：2011-08-14流程图：相关部门企划设计部相关领导编号：行政-13-步骤表/流程图编制日期：2011-08-15审批人：总经理、综合部经理制作人：行政文员流程图：用印部门综合部相关领导编号：储运-01-步骤表/流程图编制日期：2011-08-16流程图：相关部门综合部财务部门15、发货配送工作流程编号：储运-02-步骤表/流程图编制日期：2011-08-16流程图：营销中心综合部财务部门16、组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2011-08-17流程图：相关部门实施人事部设计公司管理层规划17、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2011-08-17流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈18、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2011-08-18流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管19、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2011-08-20流程图：相关部门人事部相关领导编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：2011-08-20流程图：申请部门人事部相关领导编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2011-08-21流程图：用人部门人事部相关领导编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：2011-08-2123、员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：2011-08-22编号：人事-09-步骤表/流程图编制日期：2011-08-23流程图：用人部门人事部相关领导编号：人事-10-步骤表/流程图编制日期：2011-08-26流程图：出差部门综合部财务部门相关领导。
公司各部门工作流程图(通用)【范本模板】
公司各部门工作流程
（通用)
目录
1、行政会务工作流程图……………………………………………………………………………..…
2、人力资源工作流程图………………………………………………………………..。
........。
.。
..。
3、车辆管理工作流程图……………………………………………………………。
.。
…...……………
4、办公用品领取工作流程图………………………………………………………………
5、公章及证件使用工作流程图…………………………………………………………
6、投标工作流程图………………………………………………………………。
……。
.…
7、费用报销流程图…………………………………………………………………………….
8、考勤管理工作流程图……………………………………………………………….……。
9、生产流程图……………………………………………………………….……。
…….………
10、产品研发流程图………………………………………………………………。
…….…
1、行政会务工作流程图
2、人力资源工作流程图
3、车辆管理流程图
4、办公用品领用管理工作流程
5
、公章及证件使用管理工作流程
开始
6、投标工作流
程图
7、费用报销流程图
8、考勤管理流程图
9、生产流程图
10、产品研发流程图。
综合办公室工作流程图
综合办公室工作流程图1. 概述综合办公室是一个组织或公司内部负责处理文档、协调事务和安排会议的部门。
为了提高工作效率和减少沟通成本，制作一份综合办公室工作流程图是十分有必要的。
本文将介绍一个典型的综合办公室工作流程图，方便参与该工作流程的人员了解各流程环节，并更好地协作。
2. 综合办公室工作流程图以下是一个典型的综合办公室工作流程图：st=>start: 开始e=>end: 结束op1=>operation: 收到新文档op2=>operation: 归档文档op3=>operation: 分发文档op4=>operation: 处理事务op5=>operation: 安排会议st->op1->op2->op3->op4->op5->e如上所示，综合办公室的工作流程包括以下几个环节：•收到新文档•归档文档•分发文档•处理事务•安排会议下面将对每个环节进行详细解释。
2.1 收到新文档在这个环节中，综合办公室的成员会收到各部门或个人提交的新文档。
这些文档可能包括报告、合同、申请表等。
一般来说，这些文档会以电子形式发送到综合办公室的邮件或文件共享系统中。
2.2 归档文档在收到新文档后，综合办公室的成员会对文档进行分类和归档。
他们会根据文档的类型、重要性或部门进行分类，并将其存储在统一的文件库中，以便日后查找和使用。
2.3 分发文档分发文档是综合办公室的成员将归档好的文档发送给相关的部门或个人。
他们会根据文档的内容和接收者的权限，选择合适的传递方式，例如发送邮件、通过内部通讯工具发送链接等。
2.4 处理事务综合办公室的成员也负责处理各种事务，例如申请办公用品、预定会议室、安排差旅等。
在这个环节中，他们会根据申请人的需求，处理相应的事务，并及时反馈给申请人。
2.5 安排会议安排会议是综合办公室的重要工作之一。
在这个环节中，综合办公室的成员会根据各部门或个人的需求，协调会议时间、地点和参与人员，并将会议有关的信息通知到各方。
公司行政工作业务流程图13张
公司行政工作业务流程图13张目录一、会议管理流程 3二、档案管理流程 4三、档案借阅管理流程 5四、公文发文管理流程 6五、合同会签管理流程 7六、固定资产采购领用管理流程 8七、办公用品采购领用管理流程 9八、招聘管理流程10九、员工入职管理流程 11十、员工离职审批管理流程12十一、出差审批管理流程13三、档案借阅管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、申请人填写档案借阅表，经主管领导审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。
（具体参照档案的密级程度审批权限）2、档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。
3、档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。
开始填写档案借阅表主管领导审核审核行政主管领导审核审批调出档案查阅归还审核档案登记归档结束四、公文发文管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、相关部门填写文件会签单，相关部门、相关领导进行沟通会签，对文件有疑议的进行沟通后修改。
2修改后的文件报总经理审批，审批完成后交由行政部编号并加盖公章发放。
3、行政部归类存档，并收集反馈执行情况。
否是开始拟稿填写文件会签单相关领导会签签发相关部门会签修改编号、盖章发放结束归档，收集反馈执行情况五、合同会签管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理董事长1、主办部门编拟合同，统一发送至行政部，由行政部对外发出会签。
2、经由相关部门及相关领导会签后，针对合同的不同意见，行政部统一进行讨论决议，协商一致后由主办部门进行修改。
3、行政部将修改后的合同发送顾问律师审核无误后，报送总经理及董事长审批。
4、经由审批后的合同由主办部门报送印章管理员处加盖公章，合同正式执行。
5、合同原件报送行政部存档。
否是开始主办部门编拟合同对外发出会签相关部门会签相关领导会签顾问律师审核修改审审盖章，合同执行归档结束确认制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集筛选与用人部门共同确定面试名单初试，填写应聘表单对基本素质、求职动机等作出评价通知被录取办理入职手续材料归档。
各部门工作流程图模板
各部门工作流程图模板下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!市场部工作流程图模板。
1. 市场调研。
收集和分析市场数据，包括市场规模、竞争对手、客户偏好等。
公司各部门工作流程图
对未付款、货到付款等事项由会计通知相关业务员催款，直至总经理告之回款已到为止。
/
所有部门
负责人
每款产品的业务资料，生产资料，财务数据等必须装订存档，每月归类后上交总经办统一备案。
/
第二条：采购工作流程
一、生产物料与设备工具采购
采购工作流程图
责任部门
责任岗位
操作达成目标与规范
相关制度
与表格
生产部财务部
《采购协议书》等
总经办
财务部行政部
会计
行政经理
办公室人员
收货：相关责任人要从数量和质量及型号等方面进行认真检收，分类摆放与发放；不合格产品可进行协调更换与退货等。
财务部
出纳
会计
整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部分款等不同形式，由财务部相关人员进行落实与配合；会计将相关采购与付款资料入帐存档。
/
生产部
副主管
生产副主管主导对成品打包和运输过程进行监控，防止任何人为损坏产品的现象，并采购有效措施控制交货风险性因素的发生。
/
生产部
副主管
每次发完货后，要将发货情况及时向有关部门人员反馈，同时认真做当时发货数量、出厂产品质量状况等事项录并归档。
/
〈物料入仓单〉
财务部
仓管员
（采购助理）
根据备料的实际情况，及时将信息反馈到生产部负责人，保证物料质量、数量准确性、及时性，在不齐料时要与生产负责人找应对措施与办法。
/
财务部生产部
仓管员
组长/主管
将根据当日〈生产任务单〉，双方要认真对物料的数量和质量进行点验，领料中发现少料、缺料现象由仓管员担当责任，过后由各组长负责。
主管/组长
由各组长到仓库领取当天所用物料，须认真点验物料的数量与质量。注意勤俭节约、合理用料。
公司各部门工作流程图
要求或建议：
反馈内容：
签名： 日期
填写说明：1）接受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。
公司各部门工作流程图
1、人力资源工作流程图
否
是
否
是
否
是
否
是
是
是
2、销售工作流程图
否
是
是
4、费用报销流程图
一般员工差旅费及经常性支出：
否
是
否
招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置：
否
否
5、流 程 跟 踪 单
编号： 填写日期： 年 月 日
发出信息单位
姓 名
要求回复时间
接受信息单位
接受人
实际回复时间
抄报人
公司行政工作业务流程图13张
公司行政工作业务流程图13张四、公文发文管理流程流程说明1、起草公文相关部门起草公文，经主管领导审阅、签署后，报行政部审核。
2、行政部审核公文，如需修改，通知相关部门重新起草。
审核通过后，下发公文。
3、公文收文相关部门收到公文后。
进行登记、分发及传阅。
4、公文传阅公文传阅需由相关部门负责，每个传阅环节需在公文上签字。
5、公文办理公文办理需由相关部门负责，如需外发需填写外发通知单。
6、公文归档公文归档需由行政部负责。
按照规定时限进行归档。
相关部门开始行政部相关领导总经理备注起草公文主管领导审阅签署行政部审核公文公文收文登记分发传阅办理外发通知单归档结束五、合同会签管理流程流程说明1、合同起草相关部门起草合同，经主管领导审阅、签署后，报行政部审核。
2、行政部审核合同，如需修改，通知相关部门重新起草。
审核通过后，下发合同。
3、合同签订相关部门签署合同，经主管领导签字。
最后报行政部备案。
4、合同履行合同履行需由相关部门负责，如有异议需及时反馈。
5、合同归档合同归档需由行政部负责。
按照规定时限进行归档。
相关部门开始行政部相关领导总经理备注起草合同主管领导审阅签署行政部审核合同签订合同备案履行合同归档结束1、各部门填写采购申请单，提交行政部审批，总经理审批后进行采购。
2、每季度前，各部门编写采购计划和办公用品采购申请，提交行政部审批，总经理审批后进行采购。
3、行政部负责审核采购申请单，进行采购预算和选定供应商。
4、采购完成后，各部门进行领用并登记清单。
5、年终与财务部进行办公用品盘点。
以上流程需要遵循相关领导和总经理的审批和管理。
需填写《离职申请表》，交由直接上级审核，再由分管领导审核，最后由行政部审批。
2、行政部确认员工离职手续是否齐全，进行离职手续办理。
3、行政部将员工离职信息录入人事系统，并将相关材料归档。
4、如有需要，行政部会安排离职面谈，了解离职原因及对公司的建议。
5、行政部会根据离职原因及员工表现，进行离职审批，并通知相关部门进行交接工作。
公司各部门工作流程图
公司各部门工作流程图公司各部门工作流程图1.目录1.人力资源工作流程图2.软件技术工作流程图3.市场销售工作流程图4.综合行政部工作流程图5.培训部工作流程图6.网购部工作流程图7.费用报销流程图8.流程跟踪表9.公司办公物资领取流程图10.档案管理工作流程图2.人力资源工作流程图开始部门负责人提出招聘需求总经理判断是否需要招聘否：办公室选择招聘渠道，发布信息是：挑选简历，安排笔试、面试部门负责人复试否：通知部门负责人，说明原因与理由是：明确岗位职责、职位要求、招聘人数等具体事项通知应聘者，说明理由，期待以后合作是：办公室通知录用，办理进行证件审核，入职体检，入职手续，签劳动合同通知财务薪资标准进入试用期通知试用员工，说明理由3.软件技术工作流程图开始技术部接到订单，下达项目任务，制定实施计划，分配工作任务订单审核销售经理审批是：用户调研独立完成否：销售经理协助用户调研项目分析定义设计开发项目管理测试布置4.市场销售工作流程图开始销售经理接到客户需求，安排销售人员跟进销售人员了解客户需求，提供解决方案客户确认方案，签订合同销售人员跟进合同执行情况，解决问题5.综合行政部工作流程图开始接待来电，记录电话信息来人行政会议审核招聘计划，通知督办安排会前准备，拟定方案会议通知，问明来意部门人力需求办事通知招聘拟办通知会议记录，汇报情况办结回复，报告上级主要公务活动会后工作，整理报告人事管理拟办通知送审人员离职，执行离职报告归档批准办事通知6.培训部工作流程图开始部门提出培训需求培训部门了解需求，制定培训计划邀请讲师，安排培训时间地点培训结束，部门反馈效果7.网购部工作流程图开始顾客下单仓库备货，发货顾客确认收货，评价商品8.费用报销流程图开始员工填写报销单，附上等相关材料部门经理审核报销单财务审核报销单，付款9.公司办公物资领取流程图开始员工提出领取物资需求部门经理审核需求仓库发放物资10.档案管理工作流程图开始员工离职，归档离职报告员工档案整理，归档存档部门提出档案需求，审核申请归档批准办事通知，发放档案1.工作交接流程在员工离职或调动时，需要进行工作交接。
公司各部门工作流程图(详细)
公司各部门工作流程图（详细）目录1、人力资源工作流程图 (3)2、软件工作流程图 (4)3、销售工作流程图 (5)4、费用报销流程图 (6)5、流程跟踪单 (7)1人力资源工作流程图2、软件工作流程图*吐肓苗・域・jr也科和呻IL h ■•Jftiw叫曲护SWPiF^lw 'En~ Siz>«en-> “dM 1惰卄村■*rvv —一丸™irz ---------------- \ k >t ,T mtii•4*i a讽计mm认片/ 一^_3、销售工作流程图* •，讯却I认&Tif M •认吊誌* T订W M扈电PH寻l--Ktft li^LA FfSijsnr1 JEHtst■.草期轉知g!・H：ifLFF毎i皿卜i W州_____J■“时吋眄L驚* q怜jf £權:土3-.n«*tMn •认章書也11 ■补L. J_^-,,~~^--J「°7新円注SUINt耳1 ffi/w■必♦ .>.■ it ritftn:*禹廿如认^—―^■： .J -->rr!H*■捕HP支引■屯1r4BW嗚《tx誉由a--_"7•打v<e t[I P・J^unkaiMl办理退款4、费用报销流程图般员工差旅费及经常性支出:招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置:5、流程跟踪单编号: 填写日期: 年月日。
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送货人
通知 ○1
货物抵达
库管 员
外在检验错误! 通知 合格
检验人
厂家 退货程序
通知 调查 ○2 ○1
报
告
总 经 理 ○3 ○2
经理
数量、质量不符
办理入库手续○2 正确无误
填写入库编号 ○3
会计
各返一联 ○6
核签送货凭证 ○4 开具入库单
留存一联 ○5
送货人
说明： 1、本程序同样适用于其他用品入库。 2、检验人一般指采购申请人（营销总监），物资使用部门负责人，账务部。 4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。 5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。 6、工作表单：《入库单》
明确岗位职责、职位要求、 招聘人数等具体事项 人数等具体事项 通知部门负责人，说明原 因与理由
通知应聘者，说明理由， 期待以后合作
进行证件审核，入职体检， 通知财务薪资标准 通知试用员工，说明理由，
解除劳动关系
提前 30 天书面通知
进行沟通与交流，发现问 题，分析原因
工作交接、竞业限制、终止 保险、劳动关系解除及其它
5
9、公章及证件使用管理工作流程
开始
填写用章及证件使用登记表 用章或归还原件 行政部校验原件
结束
10、费用报销流程图
开始
报销人填写单据
部门负责人
否
审核
是 否
财务审核
是
总经理审核
否
财务结算
6
结束
福兴商贸公司流程表
借款程序、主管部门：账务部
填
写
借
款
借 款
单 ○1
人
审
部核
门 经
○1 签
理字
签 ○2 否
1
3、人力资源工作流程图
开始
部门负责人提 出招聘需求 招聘需求
总经理
否
是 办公室选择招聘 渠道，发布信息
挑选简历，安排
否
笔试、面试
是
部门负责人复试
否
是 办公室通知录用，办理 入职手续，签劳动合同
否 进入试用期
是
正式录用
员工离职/解聘
部门负责人、办 公室、总经理
是 员工办理手续
办公室审核离 职手续
是
8
财务部
（税务会计）
生成报表 审核无误
纳税申报
会计进行报表输出。 会计进行纳税申报。
15
序号
责任主体
1
报账人
2
出纳
3
部门领导
4
公司领导
5
出纳
账务部费用报销流程
工作内容及关键节点 粘贴原始单据
说明
报账人将原始单据有次序粘贴在原始凭 证粘贴单上，并在粘贴单上填写单据张数、 大小写金额、用途、经手人、日期。
12
赠品领取程序、主管部门：营销部
申请人
核 实 ①
○1
综合办公室
填写赠品申请单
审批 ○1
签否 ①
领取赠品
申请人
签 ①准 营销部
库房
① 签准
签 否 ①
审批
①
签
①
审 批
否
①
总经理
① 签准
说明： 1、工作表单：《赠品申请单》。
13
福兴公司营销部领工资程序、主管部门：财务部
综合办公室
统计考勤
○1 核对请假条
10
货品出库程序、主管部门：库管部
销售人员 ① 员 出具客户资料
开出销售单据 财务部 ① 销售人员 ○1
出示销售单据
核 对 办理出库 库管员○1 ○2
正确无误
销售人员
单核
签 联
○3
系
出 库
○4
转 交
往来会计
说明： 1、 库管员要认真核对“货品出库单”。 2、 工作表单：《货品出库单》。
11
货品入库程序、主管部门：库管部
出纳对粘贴单填写的规范性、审批的连 续性及票据金额的准确性进行审核。
5
出纳
6
出纳
报销 编制凭证
16
出纳审核无误后，予以报销。 编制凭证，登记现金日记账。
序号 责任主体
1
综合办公室
工作内容及关键节点 递交考勤等资料
说明
人力资源部每月初将上月考勤表及 相关资料递交给财务部。
财务部
2
（会计）
财务部进行审核
17
18
公司各部门工作流程图
办公室工作分项流程 1、行政会务工作流程图
开始
确定会议主题、规模、地点、时间、人员
准备会议文件
会议室、会场准备
通知与会人员
开会
做好会议记录及后勤保障工作
会议结束
催办及反馈工作
撰写会议纪要
清理会场
结束
2、文件档案的归档管理及借阅流程
文件、资料收集 分类整理编号 立卷归档 装订成册存放 借阅文件、档案 借阅登记
9
法协商一致，提请总经理裁决。
试尝用酒的领用程序、主管部门：库管
领用人
填 写 ○1
领酒单
营销总监
签
准
○1
领用人
提交领酒单 ○1
库管员
验 货 ○2 ○1 领物酒签字
○1
领用人 领用人
○2 转
交
会计
发
货
○2 ○1 核对领酒单
库管员
说明： 1、批准人指相关部门负责人。 2、每月末，库管员统计领酒单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。 3、工作表单《领酒单》。
出纳审核票据
出纳对票据的真实性及合理性进行审查。
部门领导审批 公司领导审批 出纳再次审核票据
根据审批权限，由部门领导进行审核，对 所发生费用的必要性、真实性负责，并在审 粘贴单上签字。
1、票据金额≤300 元，建筑公司领导审 批；
2、300 元<票据金额≤2000 元,集团公司 副总审批；
3、票据金额≥2000 元，集团公司总经理 批准。
做销售提成表
财务部会计
○1
员工
做工资表 ○2
审
批
①
现金出纳
①
总经理
核
对
说明： 1、员工指公司全体工作人员 2、工作表单：《工资表》。
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序号
责任主体
1
财务部
（出纳）
账务部工作流程图
工作内容及关键节点
说明
审核原始单据
出纳人员每日下班前半小时对原始单据进 行整理分类。
2
财务部
（会务部
无问题 ○2
审 核 ○1 财务部会计
○1 审核
○2 有问题
○1 总经理 审
核
○2 批准
财务会计部 ○1 备 案
○3 预算协调 组
织
总经理
○1
印
重新分解
发
○1
各部门负责人
部门经理
预算控制程序
说明： 1、 活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。 2、 财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、 分解是否完全进行审核。 3、 各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无
财务部结合考勤表对逐项审核。
3
财务部
（会计）
编制工资表
财务部工资发放人员根据审核后的 考勤表编制工资表，财务部领导审核 无误后，报总经理审批。
4 集团公司总经理
审批
总经理审批。
5
财务部
（出纳）
发放工资
工资发放人员根据审批后的工资 表，按时发放工资（原则上将工资统 一发放至员工个人银行账户上）。
账务部工资发放流程
现金出纳
制单 ○1 付 ○2 款
转
交 ○1 报销单据
账务部会计
报销人
○2 签 否
○1 核 准
签 ○2 准
总经理
说明： 1、 出纳审核票据的真实性与合法性。 2、 工作表单：《报销凭单》。
8
销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部
活动组织分解
总经理
○1
部门经理
分提
解交 ○1 ○2
各分解预算草
案
总经理
监督检查
4
8、车辆管理流程图
开始
车辆使用
车辆违章
车辆保养、维修
使用人填写申请表
查看车辆违章记录
维修或保养申请
行政部派车（拿车钥匙）
根据车辆使用登记表责任到人
领导批准
完善车辆使用登记表（归还钥匙）
指定地点维修或保养
8、办公用品领用管理工作流程
开始
填写办公用品申领单
发放办公用品
领用
汇总月度出入库信息
结束
○2
总经理
签
准 审 ○1
核核 否
借款人
○2
借款人
支审 付核 ○2 ○1 现 款单
金
现金出纳
签字 ○2
核 准
复
核
○1
账务部会计
说明： 1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。 2、借款过程由借款人办理具体手续。
7
报销程序、主管部门：账务部
报销人
填
写 ○1 报销单据
审
部门经理
核 ○1
签
字
审 ○1 核
报销人
总经理审核
结束
3
每月 20 号之前统计上月打卡记录 请假 迟到早退 出差 旷工 忘记打卡 加班
6、文件资料发放流程
文件、资料接收 分类整理
综合办公室审阅 上传下达
各单位、部门签收
7、办公用品及日常用品的采购、发放流程