超市业务流程分析
超市工作流程
超市工作流程超市工作流程超市工作流程（400平米超市）经理非食主管业务食品主管导购厂商导购订货流程：导购员提交补货单给主管，主管填写订货数量并交给业务员，业务员进行审核后提交给信息员，信息员打出订单后交给业务员，业务员根据订单与厂家沟通进行订货，然后把订单交给收货员进行统一保管。
收货流程：厂家货到时，收货员根据订单接货，如果厂家货单的价格与订单的价格不符，收货员要第一时间通知给业务，由业务与厂家联系确定最后价格。
收货员确定收货数量、并由厂家确认签字。
然后送到信息部，并打出入库单。
入库单一式二联，并由收货员、理货员、厂家人员在入库单上签字后，第二联留给厂家。
退货流程：超市如果有临期商品、滞销商品，或是有其它原因需要返货的产品，导购员要第一时间通知主管和业务。
业务要第一时间与厂家联系确定相关事宜。
1）如果厂家同意返货，在货到的前一天业务要求导购员填写产品退货单（数量一定要准确），由主管签字后提交给业务。
同时导购员将产品下架放到返货处。
业务员把返货单送到信息部，由信息员打出返货单，并交与收货员，由收货员保管。
收货员收完货后，把返货也同时返给供货厂商，由供货厂商签字后，并把返货单的第一联给厂家。
2）如果厂家同意换货，业务要提醒导购员把要换的产品以书面的方式提交给收货员，收货员在厂家送货当天提醒厂家把商品换好。
价格问题：如果商品的进价发生变动，厂家必须先提前通知超市业务。
业务去其它商场进行市调后，根据实际情况调整售价，并填写售价调整单。
售价调整完毕后再进行补货、并填写进价调整单。
进、售价调整单必须由经理签字后方可生效。
业务填写的售价调整单必须在超市开业之前提交到信息员处，信息员调价后必须把价签打出来交给业务。
新品问题：如果供货商有新的产品，必须提前把新品的品样、报价单、质量检验证书提交给超市。
业务根据样品到其它商场进行市调，调查后将产品的详细情况报告给经理，并确定是否引进新品。
货品配送问题：业务员必须清楚供货厂商的业务来店时间，送货周期及送货时间，必须和厂家协商好周六周日不允许厂家送货。
大润发超市工作流程
CHAPTER 03
货品销售
确保货品摆放整齐
货品摆放整齐有序，方便顾客挑选。 货架上无残次品或过期产品。
定期对货品进行整理和补充，保持货架整洁。
确保货品标签清晰易读
标签上应包含货品名称、价格和规格等信息。 标签文字清晰、简洁，易于阅读。
对于不熟悉的顾客，工作人员可以主动提供一些建议，例如 推荐一些热销商品或新上市的商品。
指引顾客至相应货架
根据顾客的购物需求，工作人员可以指引他们到相应的货 架寻找商品。
如果顾客需要购买的商品在超市的某个角落或需要一些帮 助找到它们，工作人员应该主动提供帮助。
耐心解答顾客疑问
如果顾客对某些商品有疑问或需要了解更多信息，工作人员应耐心解答，并尽可能地提供帮助。
确保店内灯光充足，照亮整个 卖场。
关注灯光设施是否完好，如有 问题及时维修。
根据天气和时间调整灯光亮度 ，营造舒适的购物氛围。
检查店内音乐是否适宜
选择适宜的音乐类型，营造轻松 愉悦的购物氛围。
调整音乐音量，不宜过大或过小 ，以适中为佳。
定期更换音乐曲目，保持愉悦的 购物心情。
CHAPTER 02
可以适当地询问顾客是否需要帮助，如需要可提 供必要的协助。
清理购物车及购物篮
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员工应迅速清理顾客使 用过的购物车和购物篮 ，确保店内环境的整洁
和卫生。
清理时，要小心轻放商 品，避免损坏或污染商
品。
将清理过的购物车和购 物篮归位，以便下一位
顾客使用。
收集顾客反馈意见
员工可以主动询问顾客对超市服务和商品的满意度，收 集顾客的反馈意见。 认真倾听顾客的意见和建议，了解他们的需求和期望。
超市业务流程图
下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除谢谢！保安部工作制度一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照####年度目标的要求，做好####的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持####正常的经营秩序和工作秩序。
二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐####各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保####各通道畅通，严防各种灾害事故的发生。
三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保####内外安全。
四、、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。
11、保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。
12、服从领导安排，完成领导交办任务。
5、积极扑救。
火警初起阶段，要全力自救。
防止蔓延，尽快扑灭，要正确使用灭火器，电器，应先切断电源。
6、一旦发生火灾，应积极维护火场秩序，保证进出道路畅通。
看管抢救重要物资，疏散危险区域人员。
九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。
保安员值班操作及要求1、每日上午9时和下午19时为交接岗。
2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需>面汇报。
检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。
二、执勤1、7:50 —8:10、13：50 —14：10立岗迎接上班人员；12:00 —12:20 、18:00 —18:20立岗送下班人员。
2、值勤时做到遇见领导立岗，检查物品立岗，外来人员进出立岗。
3、门卫室值勤时，应做到坐姿端正，注视监视器的动态，做好接待工作，值勤期间不看书报电视，听收音机。
不与无关人员聊天，劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话，禁止打瞌睡。
超市生鲜运营19个步骤与流程图
补货申请规定1.各门店每天下午4∶00前做补货申请，做隔一天的补货申请。
（例：周一下午做补货申请，周三早上配送货，如有追加订单，在周二上午10∶00-11∶00通知采购）必须按时间规定做完补货申请，不允许拖延时间或忘记做。
2.做完补货申请后，卖场主管、连锁店长一定要复核，确保没有遗漏，尽量做到准确，避免卖场断货或造成积压。
3.卖场主管在做补货申请时，要注意该天是否是周六、周日、节假日，天气情况，保证货源充足。
4.做补货申请要提高准确率，要货水平体现业务水平。
配送验收1.每天早上6∶30以前配送车辆到达卖场。
验收部根据配送单，首先验好周转箱或带包装商品的数量，然后对配送商品的数量、质量与司机师傅进行全检或抽检，验收无误后在配送单上签字让司机捎回，已验收商品一律不退。
如有质量问题让司机师傅证明，配送的找生鲜配送中心主管处理，直送的找采购主管处理，当天必须处理完，隔日一律不予处理。
2.对于直送商品，卖场验收部人员把好质量，对验收的商品要做到及时入库，不允许打白条，如发现商品的鲜度、等级、质量不达标时，可以拒收并及时通知采购，验收人员要做好货物长短称的记录。
3.对商品质量的验收、把关，大卖场由验收部负责，连锁店由店长、主管负责。
理货员及其他班组人员不予参与。
4.配送量对于生鲜商品而言，上下浮动10%左右属于正常，如出现略多现象，则由大卖场分摊销售。
商品入库1.商品入库时根据商品的习性分类贮存，坚决不能随机存放，南方水果坚决不能与北方水果混放在一起（北方水果会放出乙稀气体，对南方水果有很强的催熟作用，会很大程度的缩短南方水果的保质期）。
2.仓库的商品要存放的井然有序，必须做到商品的先进先出。
堆积的商品要考虑商品的承受力。
如果出现商品积压、人为损害造成的损失由卖场管理人员负主要责任。
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3.入冷库的商品，收货后必须及时入冷库，摆放整齐做到先进先出，做好清洁卫生，专人定时检查冷库温度，发现问题及时维修。
超市业务员工作流程内容
超市业务员工作流程内容超市业务员工作流程内容超市业务员要负责商品结构调整和经营品种的检查，保证经营品种类别齐全，品种丰富。
以下是店铺整理的超市业务员工作流程内容，欢迎大家分享。
超市业务员工作流程内容篇1一、新客户的资信调查与评估在与新客户准备进行合作洽谈之前，业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总，对合作对象之调查结果进行资信评估，最后，根据评估结果，在得到公司经理的批示之下，方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。
具体的操作流程是：1.资信调查1.由业务员与对方(最好是总部)的商品采购部进行初步的接触；2.对对方的经营规模进行调查并汇总；3.对对方的资信状况(客户回款情况)进行调查并汇总；4.对对方各家分店的经营情况进行调查并汇总；5.对对方各家分店的价格体系进行调查并汇总；6.对对方各家分店的商品结构情况进行调查并汇总；7.对对方的物流配送体系进行调查并汇总；8.对对方的仓库管理和收货管理流程进行调查并汇总；9.将对方各部门(各分店)之管理人员名单和联系方式进行归类并汇总。
2竞品调查1.各家分店中竞品的品种结构；2.各家分店中竞品的价格；3.各家分店中竞品的销售情况；4.各家分店中竞品的促销状况；5.各家分店中竞品的排面陈列情况。
3评估1.以上调查结果的第一手资料应毫无保留地上交至公司，业务员自己留底一份备案；2.业务员与公司经理应根据调查资料显示的情况进行初步的评估，并将评估结果上报公司；3.公司将根据调查结果和公司经理及业务员的评估报告，对其展开第二轮评估；4.根据第二轮评估结果，公司销售部将会同经理、业务员对其展开第三轮的综合评估；5.最后确定，并建立合作对象的管理档案；6.评估的内容包括：对方的经营能力；对方的管理能力；对方的.扩张能力；对方的信用状况；对方的物流配送能力；预估合作成本；预估合作效益；预估合作潜力；预估合作风险；评估等级为：·优·次优·差。
超市业务工作流程
超市业务工作流程
一、采购流程
1.制定采购计划
（1）根据销售情况和库存情况确定采购需求（2）制定采购清单
2.寻找供应商
（1）联系现有供应商
（2）寻找新的供应商并比价
3.下单采购
（1）签订采购合同
（2）下订单购买货物
4.接收货物
（1）确认收货并核对货物数量和质量
（2）更新库存信息
二、销售流程
1.陈列产品
（1）根据产品特点和销售策略进行陈列（2）调整陈列位置和方式
2.接待顾客
（1）提供优质服务
（2）解答顾客疑问
3.收银结算
（1）结算购物清单
（2）收银并提供发票
4.促销活动
（1）制定促销方案
（2）宣传促销活动
三、库存管理流程
1.盘点库存
（1）定期盘点库存
（2）调整库存记录
2.补货管理
（1）根据销售情况和库存量进行补货（2）确保货物供应充足
3.废品处理
（1）处理过期或损坏商品
（2）记录废品处理情况。
超市销售业务流程
超市销售业务流程超市销售业务的流程是什么，关于超市的超市业务有哪些步骤。
小编给大家整理了关于超市销售业务流程，希望你们喜欢!超市销售业务流程一. 新品导入流程制定年度开发计划，新产品开发，新品导入会，资料录入商品编，门店进货，淘汰旧货，陈列销售。
二. 新品谈判流程供货商：1.提供产品样品及相关证件;2.填写供货商基本资料表.采购部:1.审核各种证件及样品;2.洽谈交易条件,3.建立供货商档案,4.签订供货合同,5确立供货名细商品编码,定价;6.采购部长审核,签字.电脑部:1.录入供货商信息,2.录入商品信息,3.录入合同条款.采购部:1.填写订货单及新品通知单,2.凭订货单向供货商提出要货.接货部:1.依订货单按验收标准验收商品,2.打印“进货商品验收单”.柜组:1,验收商品,2.商品陈列标价.顾客:1.自选商品,2.统一收银.三.旧品补货流程门店:填写“补货单”一式两联.采购部:下订单,一式两联.供货商:1.携“订单”及“随货同行单”,2.送货到接货处.接货员:1.查验进否有随货同行单,2.查验订单是否完整,准确,3.查验商品品名,规格,数量与订单是否一致,4.查验商品质量,5.查验商品保质期限,6.查验商品条形码,7.符合标准商品进入卖场.录入员:1.查验条码或打印店内码,2.核对单品进价及订单总价,3.打印商品验收单,一式两联并签字,4.厂商,接货员,柜组长,保安签字后,一联交厂商,另一联同订单、随货同行单转财务.四.日接商品接货流程(暂不用)日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,鸡蛋,半成品,鲜奶,豆制品,冷冻品,鲜活品及保持期在半个月以内的食品.柜组长:订货供货商:送货;生鲜组长:议价,定价;柜组长:1.对照日接商品验收单及随货单验货,2.扣除损耗,3.在日接商品验收单上填写实收数量及总价,厂商,接货员及生鲜科长签字,盖商品验货收讫章,一联给厂商,一联柜组留存,一联与随货同行单送至财务.五.店面换货流程指店面销售的商品与供应商之间相同货号商品的交换.门店:1.柜组提出换货申请,2.店长审批,3.柜组将换货商品交接货口.接货:1.与保安核对,2.与厂商换货.要求:1.1000元以下,由店长核准,1000元以上,由总经理核准.2.所换商品必须是同一规格,名称,型号,同等数量.3.换货时须双方人员和接货,保安同时在场.4.换货后,须及时将商品放回店面.六.退货业务流程退货指由于商品滞销,质量,包装等,供货商承诺退货等原因而发生的,直接由采购发出退单的商品退货.柜组:填写商品退换单.采购部:1.采购部长审批退货单,2. 采购主管与供货商协商.录入室:机制“退货商品单”一式两联.店面:接单备货,接货保安查验后发货.供货商:收货后,在退货单上签字.录入室:1.在登记本上签字,2. “商品退货单”一联给供货商,一联随“退货单”转财务.财务:依退货情况做帐务处理.七.调价流程厂商或采购:提出调价申请.采购主管:1.审核是否符合规定,2.填写商品“调价单”一式两联,3.采购部长审核签字,4..进价调高,售价低于进价由总经理签批,6.由业务内勤负责传单,一联存根,一联财务,7.商品快讯特价期满按时恢复原价.录入室:1.录入信息,2.下发变价信息.店面:按调价单”更换价签,POP.财务部:按”调价单”进行监督检查.1调价分为进价变化和售价变化.2.不管何种变化必须填写变价单.3.进价变化,采购提出,主管签字.4.营运部市调后提出售价调整建议,由采购决定调整与否.5.录入员录入变价单后签字,并存档以备查询.八.清退流程厂商:1.提出清退申请,2.填写“异常商品报批单”,采购员签字.采购部:1.采购主管签字,2.采购部长审核.财务部:1.核对债权债务,2.通知店面办理清退.店面:1.店长签批,2.办理清退.财务部:帐务处理.九.顾客退换货流程顾客:1.POS小票,2.退换货商品.服务台:1.按退换货原则处理,2.退现填写顾客退(换)货单,店长签字,加盖退现章,到指定银台办理,3.换货(A商品换A商品)直接由理货员办理,4.遇有质量问题的及时向采购部汇报.顾客:持退换货处理单选购商品到银台办理.柜组长:1.营业结束后,到服务台领取退货商品,2.组长按取商品实物,核对后在退换(货)汇总表签字.客服:将退换清单及换货汇总表由客服部长签字后由商管核对转财务.商超业务员必备知识大全一、零售业现状及发展趋势目前，中国零售业在外资零售巨头的推动下正发生着剧烈的变革!自1995年以来，国际零售业巨头法国的家乐福、美国的沃尔玛、德国的麦德龙等相继登陆中国，国内零售业便由此激起了千层巨浪，同时代表国内零售业发展水平的如联华、华联、农工商等大的国内零售巨头也在各地遍地开花。
大型超市业务操作流程
大型超市业务操作流程一、新品导入流程二、接货验收规定1、课长或理货员是接货验收负责人；2、按订单明细验收；3、检验商品的质量，质量不合格严禁接货；4、检验商品的保质期，一般超过1/3保质期限不予接货；5、检验商品实际送货数量，如有赠品按赠品管理制度执行；6、检验商品的条形码，无条形码去电脑室申请打印（在电脑室持样品检验）。
7、订单或配货单验收完毕后，验收人签字负责；8、验收人监督录入人员所录入商品品名、数量与配货单是否相符；9、验收人持订单或配货单并填写商品生产日期到电脑室录入入库；10、验收录入完毕后，验货人将所接商品入库位，贴条码，上架陈列；三、补货上架作业流程1、事先根据商品陈列表，做好商品陈列定位化工作。
2、先将原有商品取下，清洁货架及原有商品，接着将准备补充的新货放置货架的后段，再将原货放在前段。
3、整理商品排面，以呈现商品的丰富感。
4、生鲜食品为加强鲜度管理，应采取三段式补货陈列：早晨开店，陈列全部品项，数量为当日预计销售的40%；中午再补充30%的陈列量；下午再补充30%的陈列量。
四、内部调拨流程内部调拨是指店与柜组间商品转移；1、由调出部门填写商品调拨单（品名、编码、数量、金额）；2、由店长审批通过，并由录入人员签字其中一联转交财务部作帐务处理；3、采购支持部有调货权，柜组应无条件服从，并予以积极配合，原则不超过24小时，超过24小时，因此造成的损失由责任人承担，调拨费用由采购支持部支付后报销。
4、调如部门将调拨单送电脑室录入并做库存变动。
5、防损员签字后出门。
五、销货退回程序1、顾客持POS小票及所购商品去服务台；2、服务台人员检查POS小票及商品；3、服务台对照商品退换货规定及商品状态，决定是否退换；4、尽量劝说顾客不予退现金；5、填写退货登记单；6、换货将商品收回转交商场人员换一个顾客满意的商品（换货定义为A换A）；7、退现的顾客持退货单据加注“退现章”到指定收款台退现；8、不退现的顾客持退换单据，去商场选购其它水平所退换单据作为现金使用，交由收银员此单据不找差价；9、营业结束后，服务台人员填写“退换货汇总表”10、退换货汇总表，由课长签字核对退货商品；11、将退货汇总表交由电脑室核对后当晚转交财务部。
超市管理作业流程规范
超市管理作业流程规范随着总部系统的实施，人的因素起着关键作用，为保障系统的正常发挥，加强总部、配送、门店、业务、营运、财务、资讯之间的密切合作，做到作业规范，口径一致，特制定本流程。
注：单据当天晚6点前与财务对接完成流转（特殊2天内《含自采》遇周6周日顺延）一、新品建档订货作业流程：A.供应商建档1、所有供应商档案由总部建档，然后由总部资讯统一下发的各分店。
2、供应商分共享供应商和独立供应商：凡能够跨区域给所有门店配送商品的称共享供应商；凡只给单独一个门店供货的称独立供应商。
3、供应商档案由业务部签订，内容包括：供应商名称、供应商编号、经营方式、结算方式、付款方式、联系人、联系方式、结算人等转总部或上传总部资讯建共享供应商或独立供应商档案。
（《供应商基本资料表》）4、资讯接到业务转交的供应商档案要先登记，登记内容包括：日期、编号、供应商名称、供应商编号、经营方式、转交人、接收人等，录入建档审核无误，打印一联转财务部存档，领取人签字（《单据流转表》）5、建档费用问题。
B.新品建档1、所有新品资料必须上传资讯员建立商品档案，然后由资讯制作新品建档单，下传到各个门店。
2、《新品登记单》一式三联由业务部填写，内容包括：门店名称、门店编号、供应商名称、供应商编号、供应商签字、业务员签字、审核人（业务经理）签字、商品名称全称、条形码、规格、单位、产地、装箱数量、协议进价、建议零售价、市调价、零售价、保质期等，要求字迹清晰、工整，数字不准涂改。
然后转资讯建档。
3、资讯接到业务转交的《新品登记单》要先登记（《单据流转表》），登记内容包括：日期、编号、供应商名称、供应商编号、份数、转交人、接收人签字等，录入审核无误后，打印《厂商报表（代建档确认单）》一份一式两联，附《新品登记单》第三联反馈业务部审核，第一联资讯存档订期装订成册，第二联转财务。
4、《厂商报表（代建档确认单）》第一联业务部存档备查，第二联交供应商作为上货编码依据留存。
超市采购业务流程图
带着这些问题，我们来审视一下不完整的心情到底是怎么回事。拉罗什夫科说过一句富有哲理的话，取得成就时坚持不懈，要比遭到失败时顽强不屈更重要。这不禁令我深思。我认为，罗曼·罗兰说过一句富有哲理的话，只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才是成功的保证。带着这句话，我们还要更加慎重的审视这个问题：经过上述讨论，我认为，达·芬奇说过一句富有哲理的话，大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。这不禁令我深思。每个人都不得不面对这些问题。在面对这种问题时，生活中，若不完整的心情到底是怎么回事出现了，我们就不得不考虑它出现了的事实。所谓不完整的心情到底是怎么回事，关键是不完整的心情到底是怎么回事需要如何写。既然如何，这种事实对本人来说意义重大，相信对这个世界也是有一定意义的。既然如何，所谓不完整的心情到底是怎么回事，关键是不完整的心情到底是怎么回事需要如何写。俾斯麦说过一句富有哲理的话，对于不屈不挠的人来说，没有失败这回事。这句话语虽然很短，但令我浮想联翩。可是，即使是这样，不完整的心情到底是怎么回事的出现仍然代表了一定的意义。了解清楚不完整的心情到底是怎么回事到底是一种怎么样的存在，是解决一切问题的关键。吉姆·罗恩曾经说过，要么你主宰生活，要么你被生活主宰。这启发了我，既然如此，我们不得不面对一个非常尴尬的事实，那就是，既然如何，不完整的心情到底是怎么回事，到底应该如何实现。问题的关键究竟为何？这样看来，一般来讲，我们都必须务必慎重的考虑考虑。一般来讲，我们都必须务必慎重的考虑考虑。我认为，现在，解决不完整的心情到底是怎么回事的问题，是非常非常重要的。所以，一般来说，每个人都不得不面对这些问题。在面对这种问题时，我认为，不完整的心情到底是怎么回事因何而发生？可是，即使是这样，不完整的心情到底是怎么回事的出现仍然代表了一定的意义。可是，即使是这样，不完整的心情到底是怎么回事的出现仍然代表了一定的意义。所谓不完整的心情到底是怎么回事，关键是不完整的心情到底是怎么回事需要如何写。从这个角度来看，我们不得不面对一个非常尴尬的事实，那就是，不完整的心情到底是怎么回事，到底应该如何实现。
大型超市的财务制度及流程
大型超市的财务制度及流程一、财务制度1. 会计制度（1）会计政策：大型超市应根据国家相关规定和会计准则确定会计政策，确保会计准确、合规。
（2）会计核算制度：大型超市根据企业规模和业务特点，建立相应的会计核算制度，包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
（3）会计档案管理：大型超市应建立完善的会计档案管理制度，确保会计凭证和账簿的完整性和安全性。
2. 财务管理制度（1）资金管理制度：大型超市应建立资金管理制度，确保资金安全、合理使用，加强资金监控和风险控制。
（2）成本管理制度：大型超市应建立成本管理制度，包括成本核算、成本控制、成本分析等内容，确保成本控制在合理范围内。
（3）税务管理制度：大型超市应建立税务管理制度，确保遵守税法规定，及时申报税款，减少税务风险。
3. 预算管理制度（1）经营预算：大型超市应编制年度经营预算，包括销售预算、成本预算、费用预算等，制定经营目标和控制措施。
（2）资本预算：大型超市应编制资本预算，包括投资计划、资金来源、投资回报等内容，合理配置资源，提高资本利用效率。
4. 内部控制制度（1）财务内部控制：大型超市应建立财务内部控制制度，有效防范财务风险，保护企业资产安全。
（2）审计制度：大型超市应建立审计制度，定期对财务数据进行审计，确保财务信息真实、准确。
二、财务流程1. 采购流程（1）采购申请：部门提出采购需求，填写采购申请单，由主管审批后提交采购部门。
（2）询价比价：采购部门根据采购申请单进行询价比价，选择供应商，并签订采购合同。
（3）验收付款：收到货物后，采购部门进行验收，填写验收单，财务部门进行付款，记录在账簿中。
2. 销售流程（1）销售订单：客户下订单，销售部门接收订单，安排发货。
（2）发货出库：仓库根据销售订单进行出库，填写出库单，交由财务部门核对。
（3）应收账款：销售部门跟踪客户付款情况，及时催收款项，并记录在应收账款账簿中。
3. 财务核算流程（1）日常记账：财务部门根据业务发生的现金流、应收应付等情况，进行日常记账，及时反映企业财务状况。
商场超市基本业务流程详解
商场超市基本业务流程详解一、商品建档流程新商品建档表录入、核价采购部电脑房采购部采购部经理签字二、供应商建档流程新供应商建档表录入采购部电脑房采购部采购部经理签字三、订单、入库单，要货配货单流程：要货单订单订单打印订货单①门店商管部采购部电脑房采购部订单（实收数量）录入、审核、打印入库单（三联）②商管部进价采购部核价电脑房商管部要货单配送录入、审核、打印配货单（三联）③门店配送中心电脑房门店四、调价单流程：商品调价单（进、销价）录入、核价（打印价签）采购部电脑房门店五、商品改包装流程、商品再加工流程：商品改包装表录入、核价①采购部电脑房门店原商品现商品序号商品编码名称数量商品编码名称数量商品再加工表录入、核价②采购部电脑房门店原商品加工商品编码名称数量进价金额编码名称数量进价金额六、促销商品流程：①限时物卖促销表录入、核价②循环促销采购部电脑房（打特价价签）③组合促销④批量促销七、报损流程：报损单（保安、店长、柜长）商管科长签字录入、审核门店商管科电脑房财务八、牌卡（价签）打印商品进场后上货架前，由理货员手抄商品详细资料到电脑房打印牌卡，方可上货架，如发现商品资料与电脑商品中的资料不符，一切以电脑中为主（如：条码、价格等）处罚。
注意事项：电脑中的自制条码打印出来必须覆在原商品条码上，有两个商品条码重复，则两个商品都须为自制条码。
九、盘点流程1．提前2天做盘点清册（由理货员做S形从上至下、左至右进行整理并填写盘点清册：编码，品名，规格，单价，条码，数量可先不填）。
商品编码商品名称规格单价条码数量2.到盘点时候由理货员多数量进行盘点（按照盘点清册）分区分货架进行管理对商品进行交叉复盘，然后对2次盘点的结果进行对比，确认无误后在前台POS机上进行输入。
3.对于无法通过前台进行录入的商品，如：生鲜、散货由后台电脑操作员进行仓库商品的盘点流程1. 仓库应在盘点前半日做好所有涉及库存数据的单据处理，严禁白条抵库；2. 按责任区由相关责任人进行盘点，盘点时严格按5S管理操作，以一组货架为一个单元，从上到下，从左至右依次清点，确保无误后填写仓卡；（在仓卡填制中必须认真、仔细，要求条码、数量准确，确保输机顺利）。
超市日常货品管理指南!包括订货、进货、验收等业务操作流程。
超市日常货品管理指南！包括订货、进货、验收等业务操作流程。
超市的货品管理包括订货、进货、验收、退换货、调拨等项业务。
1、订货业务超市的订货业务是指在所确定的厂商及商品范围内，依据订货计划而进行的叫货、点菜或叫添货的活动。
订货业务应注意以下问题：（1）订货要有计划，定货要注意适时与适量，各类别商品的订货周期，最小订货量等都必须有事前计划。
这样，一方面，可以提高工作效率，另一方面可确保货源供应正常。
（2）订货方式要规范化。
订货方式可采用人工、电话、传真、电子订货系统等多种形式，发展的趋势是采用EOS订货系统。
2、进货业务进货是根据订货作业，由厂商或配送中心来说就是“配送”。
进货业务应注意以下事项：（1）进货要遵守时间。
进货时间的确定应考虑厂商作业时间、交通状况、营业需要及内部员工出勤时间。
（2）验收单、发票需齐备。
（3）商品整理分类要清楚，在指定区域进行验收。
(4)先退货再进货，以免退调商品占用店内仓位。
(5)验收后有些商品直接进入卖场，有些商品则进内仓或进行再加工。
(6)要对变质、过保持期或已接近保持期的商品拒收。
3、退换货业务退换货是超市根据检查、验收的结果，对不符合进货标准和要求的商品采取退货或换货币行动的业务活动。
退换货业务可与进货业务相配合，利用进货回程顺便将换货带回。
退换货业务应注意以下事项：(1)确认厂家，即先查明待退换商品所属的厂家或送货单位。
(2)填写退货申请单，注明其数量、品名及退货原因。
(3)退换商品应注意保存。
(4)及时联络各厂商办理退换货。
(5)退货时应确认扣款方式、时间及金额。
4、超市的存货管理商品存货是流通的停滞和资金的占用，但又是必不可少的环节。
市场变化莫测，生产又需要一定的周期，为使超市不致出现缺货现象离不开商品存货。
由于库存要占用资金和场地，会给超市带来成本费用的增加，因此，科学的存货管理十分必要。
超市的存货管理主要包括：存货数量管理、存货结构管理和存货时间管理。
沃尔玛业务操作流程
W A L。
M A R T ?沃尔玛操作流程2007年7月18日沃尔玛业务操作流程一、主要业务操作流程：合同签首单及新品送货（含退（一）、合同签订 1、一般情况沃尔玛单店及区域采购经理均有签订采购合同的权力，如沃尔玛宁波店的合同可在上海总部签订，也可以在宁波当地签订。
2、沃尔玛合同文本很规范，除了主合同文本外，还有几份附属的协议，如何填写可以咨询采购经理或助理，按其要求填写后交于采购，采购会将合同报深圳总部审批，审批后会返回采购，其中一份给我司。
一般审批下来的时间是一至两个月之间，在此期间须追踪采购合同审批下来的进度，否则会出现无合同的现象。
3、准备进场产品样品一份、质检报告各一份、企业相关证件各一份（主要有营业执照、卫生许可证、税务登记证、商标注册证、生产许可证、绿色食品证书、ISO 管理体系认证证书、组织机构代码证、商品条码系统成员证书等）、产品报价单（含产品品名、规格、包装率、含税供价、未税供价、未税箱供价、建议零售价、原料原产地、条形码）、按要求填定沃尔玛MPS 表，交由对应的采购。
4、签订的附属合同文本中要求我司提供电子邮箱给沃尔玛，沃尔玛对帐单及相关告之信息会通过此邮箱发送给我司。
电子邮箱尽量固定，不要因为人员的变动导致邮箱更改而带来麻烦。
另外向采购要一份《沃尔玛供应商货款结算须知》，内有关于订单、开票、送票的相关程序及注意事项。
5、沃尔玛合同主要条件：：首单免费、正常返利（也称年佣）5%（个别地方如上海返利3%；武汉返利4%，取决于与采购的谈判），帐期一般为货到60天（个别地方如武汉为货到45天，取决于与采购的谈判）。
6、其它规定：沃尔玛包装率较特殊，一般为5或10个单位。
例：我司220G 迷你山楂片正常包装率为30袋，沃尔玛则要求MPS 表上的包装率（即沃尔玛下订单的最小单位）为5袋或10袋，沃尔玛下订单时1件即5袋，2件即10袋，故送货较零散。
（二）、首单及新品进场1、合同签订及相关资料齐全上交后，等待沃尔玛下免费首单，免费首单会传真至我司或要求我司至采购处索取，按要求时间送货。
核心业务流程梳理
流程编号：HR07
收到人力资源部办理工作交接通知，在《申请单》上填写工作交接内容 审批 到各部门办理工作交接事宜 结清与当事人的未尽事宜，签字 持《申请单》到人力资源部，办理后续手续
五、相关报告 员工辞职辞退申请单
15
HR07离职员工工作交接流程
人力资源部 直接上级 当事人 收到人力资源部 办理工作交接通 知，填写申请单 审批确定本部门工 作交接完，签字确 认 申请单 有未 尽事 宜？ 是 结清未尽事宜 审核合格 收到《申请单》、 辞职报告、员工 手册 办理离职手续， 通知相关部门 《申请单》、辞 职报告、员工手 册交人力资源部 否 各部门负责人
五、相关报告 新员工培训计划
17
HR08新员工培训流程
各部门 人力资源部
通识培训，包括 企业简介、经营理念 公司规章制度等 否
制定新员工培训计划 新员工培训计划
是否合格？
是
部门内工作引导 岗位职责培训
总结培训工作，对 培训结果进行评估 部门间交叉引导
培训记录存档
18
HR09岗位技能培训流程说明
流程名称：岗位技能培训流程 一、目的：明确岗位技能培训的基本程序，规范岗位技能培训的管理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司岗位技能培训的管理工作 四、流程说明： 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 执行人 提供培训部门 人力资源部 接受培训部门 人力资源部 提供培训部门 接受培训部门 人力资源部 人力资源部 内容 提出组织培训要求，经审批后纳入人力资源部工作 根据年度培训计划组织培训 提出培训要求，经审批后由人力资源部统一安排 与提供培训部门沟通，确定培训时间、内容、地点；下发培训通知，与接受培训部门沟 通确定参加培训人员 在培训结束后对受训人进行培训评价 在培训结束后对培训效果进行评价 在培训过程能中监督考勤，参与培训考试，对培训项目进行评估 将培训师和受训人参与内部培训的相关信息归档记录 流程编号：HR09
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家乐福超市业务流程
分析
目录
一、需求分析 --------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 -
二、组织结构图------------------------------------------------------------------------------------------------ - 2 -
三、业务流程图------------------------------------------------------------------------------------------------ - 3 -
四、数据流程图------------------------------------------------------------------------------------------------ - 6 -
五、数据字典 --------------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -
一、需求分析
采购系统是超市管理信息系统的一个子系统，采购货物和销售商品时，超市要对进货单或销售单进行核对审查，并进行登记，超市要获得进货、销售、库存信息时，要对进货情况、销售情况、库存情况进行查询并打印。
在信息时代的今天，计算机以其快速、准确的信息处理功能渗透于我们周围的方方面面，同时随着网络技术和软件技术的飞速发展，当今社会也正快速向信息化社会前进，信息系统的作用也越来越大，商业经营管理也日渐体现出运用计算机的优越性。
特别是随着数据量的增大，系统的信息管理变得更加困难，查询时间也变的无法接受。
采购是企业经营的一个核心环节，是获取利润的重要来源，在超市的管理信息系统中占有重要地位。
采购在超市经营中的重大意义，概括的说有以下几点:
1、采购制约着超市销售工作的质量。
作为超市经营的先导环节，只有购进的商品的品种、数量符合顾客需要，商品的销售业务经营才能实现高质量、高效率、高效益，从而达到采购与销售的和谐统一。
2、采购决定着超市商品周转的速度。
采购人员必须解决业务经营中的适时和适量问题。
如果采购人员运行的时间和把握的量度同超市的销售速度库存量适合，就可以加快商品周转速度，从而加速资金周转，减少保管费，节省处理积压商品的人力物力，为超市带来切实利益。
3、采购关系到超市经济效益的实现程度。
尽管经济效益是在商品销售之后实现的，但效益高低却与商品购进业务经营有着密切的关系。
特别近年来，采购职能从原来被动的花钱，开始有了节省资金、满足供应、降低库存等等一系列目标。
购进商品的质量，价格如何，以及如何选择采购地点和供应商才能达到减少采购成本都与经济效益相挂钩。
二、组织结构图
图1.组织结构图
三、业务流程图
(1)进货业务
进货管理是超市经营活动中及其重要的一环，它关系到产品质量能否得到保证，生产是否能够顺利进行，采购成本能否得到有效控制等问题。
超市管理理念中对超市的进货管理提出新的要求；超市进货时对供货商的选择更见慎重，双方不再是讨价还价的买卖关系，而是一种相互依存的合作伙伴关系，并且还需要认识到企业产品质量要从采购抓起，这就关系到供方的供货、服务质量。
下面是进货业务程序的主要内容：
供货商的情况调查：在实施采购之前，超市首先就要对市场上各大商品供货商进行详细的调查，了解公司的具体情况，评定企业的信誉级别和公司的市场口碑，做到准确无误，采购顺利。
采购计划的编制：超市根据自身的资金条件和销售状况，综合分析市场规律，拟定采购计划表。
实施进货计划：根据供货商档案及评审结果，选定供货商；生成订货单给选定的供货商；双方就价格、数量、质量等方面洽谈磋商，直至签订合同；跟踪合同执行，安排供货进度和货物运输，做好验收入库工作。
(2)库存业务：
库存管理是指在上产经营中为销售和耗用而存储的各种资产。
企业存货不当都会增加不必要的费用：存货过多将导致物资的积压、存储费用增加、流动资金周转不利，并且过量的库存会掩盖管理不善的问题。
存货不足则影响企业的正常销售活动。
库存管理的目标是需求最佳存货数量，使库存的成本总额最小化。
其主要业务如下：
产品入库、出库、盘库等日常处理。
科学合理地确定某库存物资的库存控制参数。
如：最佳订货批量、最大库存量、最佳缺货量、最佳订购周期等，进行严格的库存控制工作。
如下图所示：
汇总统计各类库存数据，反应和监督储备资金占用及采购资金使用情况。
(3)销售业务
销售对一个企业的生存和发展是至关重要的，它不再是传统意义上的“卖东西”，它对外关系到企业产品、服务和企业形象等多方面因素，对内涉及到销售、库存、财务等信息。
此外信息化的高速发展为企业的销售工作提出了新的挑战，封闭意味着落后，超市要抓住时机，引入现代化的销售管理模式，实施企业的信息化、智能化销售管理，才能使超市在激烈的市场竞争中立于不败之地。
若商品缺货或对某商品有需求，就由库存部门生成请购单，主管部门结合销售计划和财务状况及前期合同执行情况来进行审核，并将未批准的请购单退给库存部门；采购部门根据审批通过的请购单生成采购订单发往供应商，供应商得到采购订单后提交采购合同，采购部通过合同管理审核合同，签订合同后返回供应
四、数据流程图
超市总经理通过人事管理管理超市，从供货商采购货物如图4~9所示：
图4 超市管理系统顶层图
图5 超市管理
图6 库存管理
图7 销售管理
图8进货管理
图9 人事管理
五、数据字典
数据流条目
(1)已进货信息=进货单号+供货商号+商品名称+进货价+进货数量+进货日期+备注
(2)销售信息=销售单号+商品编号+销售数量+销售日期
文件条目
(1)文件名：职工清单
组成：{职工编号+姓名+性别+籍贯+学历+类别+工资+联系电话+联系地址+身份证号+聘用日期+编制日期+备注}
组织：按职工编号递增排列
(2)文件名：商品清单
组成：{商品编号+供货商号+名称+条形码+计量单位+类别+产地+单价+备注}
组织：按商品编号递增排列
(3)文件名：供货商清单
组成：{供货商号+名称+联系人+联系电话+联系地址+开户行+银行帐号+备注}
组织：按供货商编号递增排列
(3)文件名：进货清单
组成：{进货单号+商品编号+供货商号+进货价+数量+金额+进货日期+备注} 组织：按进货单编号递增排列
(4)文件名：销售清单
组成：{销售单号+商品编号+销售数量+销售日期}
组织：按销售单编号递增排列
(5)文件名：库存清单
组成：{商品编号+库存数量}
组织：按商品编号递增排列
加工说明
(1)加工名：1：查询
加工逻辑：根据要查询的库存信息，检索出库存信息明细表
输入流：库存信息查询，发出库存信息请求
输出流：库存信息清单，进货信息请求
(2)加工名：1：更新
根据进货信息或销售信息更新库存信息
输入流：已进货信息，销售信息
输出流：发出库存检索请求
(3)加工名：2：查询
根据要查询的销售信息，检索出销售信息明细表
输入流：销售信息查询
输出流：销售清单，销售单
(4)加工名：2：更新
加工逻辑：根据销售信息更细销售清单
输入流：前台销售信息，库存信息
输出流：更新库存清单
(5)加工名：3：查询
加工逻辑：根据要查询的进货信息，检索出进货信息明细表
输入流：进货信息查询，发出进货/采购清单查询
输出流：库存信息清单，已进货信息，新供货商信息，进货单信息清单，采购单，进货信息请求，进货/采购清单检索结果
(6)加工名：3：更新
加工逻辑：根据进货信息更新进货清单
输入流：进货信息请求，进货单
输出流：发出进货/采购清单查询
(7)加工名：4：查询
加工逻辑：根据输入要查询的职工信息或供货商信息，检索出相应的结果输入流：职工信息查询，供货商信息查询，发出职工/供货商清单查询
输出流：已有供货商信息，供货商信息清单，职工信息清单，职工/供货商清单检索结果
(8)加工名：4：更新
加工逻辑：根据输入的职工信息或新供货商信息更新相应的职工清单或供货商清单
输入流：职工信息，新供货商信息清单，职工/供货商清单检索结果。