特采处理程序文件(doc 6页)
特采处理办法
文件名称 特采处理办法
修订日期 2011 年 3 月 17 日 21 编号 版次 初版
一、目的： 为生产急需和减少成本，当原物料、半成品、成品制造规格与原计 划要求不符时，经相关单位研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经 由特别采用程序予以使用。
二、范围： 本公司之进料﹝含托外加工﹞即自制品于发生不合格情况均适用。
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制定单位 管理处
文件名称 特采处理办法
修订日期 2011 年 3 月 17 日 21 编号 版次 初版
2.3 准予特采之处理： 当准予特采时，所花费相关费用或客户投诉等填入「特采申请 单」 ，由采购单位向协力厂商从货款中扣除。 2.4 记录：凡经特采批准，其质量特性应记录。
六、参考资料： 1. 不合格品管制办法。 2. 采购办法。 3.进料检验办法。 七、附件： 1. 特采申请单。 2. 质量异常处理单。 八、保存期限： 一年。
三、定义： 1.特采：指在未影响质量或主要性能情况下特别采用。 2.重工：指瑕疵品需要重新加工。 四、权责： 参考特采流程。
五、内容： 1. 作业流程：
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制定单位 管理处
文件名称 特采处理办法
修订日期 2011 年 3 月 17 日 21 编号 版次 初版
流
程
权责单位
相关说明
生产过程各阶段之用料或 半成品不符合规格时提出
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表
单
特采申请理由 说明填写
客户 生产部
特采申请单 质量异常处理单
审核意见 提出
生产部 品管处
特采申请单
否
核
示
是
总经理
裁决特采
录
特采作业程序
东莞**电子有限公司
版本
D
页次
2/2
6.2 特采时机: 6.2.1 不影响外观、产品功能、组装。 6.2.2 避免生产停止，影响交货期。 6.2.3 材料较难采购或交货期较长。 6.2.4 该原物料之检验规范没有来得及建立。 6.2.5 超出本公司检验能力的物料。
6.3 流程说明: 6.3.1 特采信息:
理室一并核准，然后将核准之“特采申请表”COPY 一份给 IQC 组和采购 部，同时将“进料检验单”交资材部，按物控和仓储作业程序办理。 6.3.4 品管部针对来料严重不良或屡施特采之厂商，需于“特采申请表”上填注“要求厂商
改善并需开立“矫正单”（如附件二）之意见”，采购部接到此“特采申请表”后， 即开立“矫正单”填实问题描述栏，并会签品管发予厂商，该矫正单 COPY 一份予
Hale Waihona Puke 文件名称 特采作业程序书****有限公司
文件编号 QP80-010
版本
D
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一、目的： 保证本公司产品在符合客户要求之前提下，按期交货。
二、范围： 本公司进料不符合规格标准或未经检验程序时，所采取之特别判定管制。
三、权责： 3.1 品管部 IQC 人员负责进料检验； 3.2 工程部、品管部、制造部、生管部负责特采判定； 3.3 生管部除负责特采申请外且有向经理室报备及取得核准之责任； 3.4 采购部负责将严重或经常来料不良实施特采之信息反馈厂商改善。
四、名词定义： 特采---IQC 判定不合格或未实施检验，但经特别核准后可以放行之物料。
五、相关文件： 5.1 不合格品管制程序书 5.2 来料检验作业程序书 5.3 MRB 作业程序书
六、程序内容： 6.1 作业流程图
特采管理程序
3.3工程部：产品功能和结构判定,确定挑选及加工方法；追溯设计、结构不良导致的工时及物料损耗，对规格进行评审或修改。
4、定义
4.1来料不合格：以AQL抽检判断为不合格的批次。
5.5.2 IPQC开具的异常单,经工程、品质共同分析验证为来料不合格时,由IPQC联络IQC处理，工程须在30分钟内给出临时对应方案。
5.5.3工程须在30分钟后给出有效的短期对策,最长不超过1小时,否则IPQC开具<停线申请单>给工程\生产\品质经理决定处理方式.
5.5.4临时挑选、加工由生产部提供人力，按品质、工程提供的方法实施，工时及物料损耗由对口的工程、品质、采购转嫁供应商或补料。
5.2.1可有以下三种处理方式：
A、挑选使用
B、加工使用
C、特采
5.2.2工程部：决定加工方法，核算加工工时；
5.2.3品质部：决定挑选方法，提供挑选或加工使用标准（可协同客户）；跟进工程/客户追溯工时（或物料）损耗；追踪后续来料改善；
标题:
特采作业程序
文件编号
XX-2-7-004
文件版本
C版
修订日期
4.2特采：对物料，半品或成品降低标准使用或采取一些特殊措施加工使用。
4.3部品：对物料，半品或成品统称。
5、程序
5.1品质部IQC根据承认书抽检/检验，不良超过AQL，判断为批量不合格的紧急来料，退货影响产线停产的，当天组织召开工程/R/D/资材/品质/生产/参与评审会议；
5.2会议讨论重点及判定：
2、范围
特采处理作业程序
有限公司1.目的为因应生产急需减少失败成本，当原物料、零件、半成品其制造规格与图面不符合时，经相关部门研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经由特别采用程序予以使用，而制定本程序。
2.范围2.1 适用于从他方购入的物品、材料、半成品判定不合格时。
2.2 量产时，生产产品未满足规格、基准、而出货很急时。
2.3 设计变更，旧品之使用。
3.定义3.1 特采：指在不影响质量或主要性能情况下之让步接收。
3.2 失败成本：指内部过程失败及外部客户抱怨失败成本。
4.权责4.1 厂长：负责特采申请之核准。
4.2 生产部：负责特采申请的提出。
4.3 品管部：负责物采提出之审核及归档。
4.4 相关部门：负责特采申请提出之审核意见。
使用表单特采申请单质量异常联络单5.内容 5.1 流程图：流 程5.2 特采申请5.2.1 由生产部提出申请,并填写“特采申请单”（FM-8-09-01）详记特采理由。
5.2.2 申请特采须填入下列资料,申请日期、品名、批号、厂商、数量、缺点状况、申请理由等。
权责单位生产部 相关部门 厂长 品管部 相关文件资料检验与测试状态识别程序质量记录管制程序5.2.3 特采申请条件A.可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时。
B.原特料进厂经进料品管判定不合格,但急需上线生产时。
C.因图面尺寸规格或检查基准过于严格,虽不合格亦可使用时。
D.对于一般性通讯商品价值影响轻微时。
5.2.4以下情况不可特采A.对于安全及重要功能有影响者。
B.有售后客户抱怨之顾虑者。
C.同一状况多次发生者。
5.3特采审核及批准5.3.1 特采审核成员:由品管部及相关部门组成。
5.3.2 特采申请提出后,由特采审核成员共同会审依其职责所在,填入“特采申请单”相关意见栏并签名之后,并由厂长核准实施。
5.3.3 特采完成审核、核准后,正本存档于品管部,依需要将影印副本分发至要关部门参考。
5.3.4特采限用于其某些不合格特性在指定偏差内,并限于一这期限或数量产品的交付。
特采流程文件
特采管理规定1.目的对于不符合规格之原物料进料，制程中半成品及最终成品，在不影响其预期的使用功能及特性条件下，可依照本程序进行特采，以免影响正常生产及交期。
2.范围适用于本公司所有物料、辅料、半成品、成品在判定不合格时特采处理。
3.职责3.1采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请以及向供应商进行索赔；3.2生产部：负责对特采过程中多领物料消耗工时等的记录；3.3品质管理部：负责对提出特采申请物料做出判定；3.4工程部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；3.5物流部：负责对特采结果的最终确认。
4.工作流程4.1.定义：4.1.1特采：物料不符合公司制定的检验标准要求，但因生产急用且产品在可接收范围内，由相关部门在评审单上签字，以决定是否让步接收、挑选使用或加工使用。
特采需按照特采材料总价格的5%~10%降价处理；4.1.2特采评审：由采购部、品质管理部、工程部、生产部组成，负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审；召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于特殊情况的特采可由更高管理者审批；4.2特采原则：本公司使用的原材料、半成品发生不合格又急需使用时，在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性和功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用。
4.2.1对需要加工、挑选作业的，特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。
4.2.2采购部与供应商商讨特采作业所产生的费用。
4.2.3对产品的使用，确定安全性、公害性及功能性的顾虑原则，不致产生客户抱诉事件发生时。
4.2.4对产品功能及产品价值的影响很微小时。
4.2.5为应付紧急生产，来不及做正常检验时，必须加以特别标识与记录，以利追溯、鉴别回收。
4.2.6如客户订单合约中有规定时，特采品必须征求客户或其代表的同意，才能办理使用或出货。
4.3特采申请：当产品发生不合格又急需使用时，采购部门负责特采申请的提出，根据零部件检验记录或品质异常评审单会同各部门进行会签。
(完整)特采流程)
特采流程文件编号：1 目的明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象又急需使用时的特采作业流程.2 适用范围来料检验不合格时、自制件检验不合格时与成品检验不合格时均适用。
3 名词解释3.1特采物料不符合公司制定的检验标准要求,但因生产急用且产品在可接收范围内，由相关单位书面签核以决定是否让步接收、挑选使用或加工使用。
3.2材料评审会议由采购部、开发部、计划、品质、商务部组成负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审会议召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于有争议的评审或意见不一致时，以会议的形式进行评审。
4 职责和权限PMC 负责对外购物料不合格品提出特采申请生产部负责对本部门生产的不合格品提出特采申请品质部负责对提出特采申请物料作出最终判定开发部负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定物料部负责对特采的物料隔离/标识和发放管理.5特采程序5.1特采原则本公司使用的原材料、半成品或成品发生不合格又急需使用时,在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用。
特采必须有相应的备用应急方案及处理措施.5。
1。
1 对需要加工、挑选作业的,特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。
5。
1。
2 同一单位生产的同一物料的同一异常每月特采只允许一次且由申请部门与责任单位协商特采作业所产生的费用，供应商来料由采购负责追回。
5.2特采申请当产品发生不合格又急需使用时,申请部门负责填写《来料品质异常通知单》的特采项目并注明申请理由、申请部门、申请人并附上《纠正和预防改善措施报告》。
5。
3特采评审对于容易达成共识的特采申请一般以会签模式进行评审申请部门负责将《来料品质异常通知单》附上产品必要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审小组流动评审，相关部门负责人签核意见：如涉及结构、尺寸、性能问题主要由开发部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决；必要时由PMC提出,由商务部同客户进行沟通确认。
特采作业管理程序
5.步骤
5.1公司生产急需物料或半成品、成品不符合预期要求，经相关部门人员确认可特采生产或出货。
5.2特采原则
1.不符合项对产品性能没有严重影响
2.不符合项对后工序或客户使用没有严重影响
3.不符合项对产品使用不存在安全隐患
4.RoSH不符合不可以特采
格品管制程序》
7.相关表单
7.1【特采申请单】
7.2【退料单】
5.3.1原物料经检验判定不合格时且符合特采原则，物控提出特采申请，并填写特采申请单；
5.3.2特采会签：物控提出特采申请后交工程部、品质部、生管、业务等主管进行会签并在特采申请单上注明意见；
5.3.3批准：特采单在提出特采申请4小时内须签核完毕,工程、品质、生管、业务四个部门须先会签后,最后经由厂长签核是否特采；如不允许特采，则拒收该不合格物料，并由仓库人员办理退货作业。
5.3.4核准后的特采单交至品管，品质部办理相关手续，复印一份贴于特采物料明显处随同物料一起移转,以利产品之鉴别及日后质量之追溯；通知仓库办理入库手续。
5.4半成品、成品特采流程
5.4.1半成品、成品经品质部判定不合格且符合特采原则时，生产部门提出特采申请，并填写特采申请单；
5.4.2特采会签：生产部门提出特采申请单后交工程、品质、生管、业务等相关单位进行会签，并在申请单上注明意见；
5.4.3批准：特采单在提出特采申请4小时内须签核完毕,工程、品质、生管、业务四个部门须先会签后,厂长签核是否特采；如不允许特采，则由生产安排对产品返工处理，对不能返工的不良则申请报废。
5.4.4批准后的《特采申请单》交品质部进行相关处理（相关检查记录注明特采，并记下《特采申请单》编号，不合格相关通知处置栏注明特采）；品质部取消对象产品不合格标识（半成品作特采标识，成品作合格标识）特采允收之半成品、成品、应由品质部予以记录，以利日后品质追溯；
材料特采处理流程
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ISO9001-2015特采管理程序
特采管理程序（ISO9001：2015）1.目的规范不合格品的让步放行及物料的紧急放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成。
2.范围适用于本公司所有的原材料、半成品和成品。
3.定义：3.1 特采：指在产品在使用或流入下道工序前，对偏离标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。
同意特采产品处理方式有三种：让步接收、分选/加工、紧急放行。
3.2 让步接受：经批准特采全部项目的不合格品，可不经过任何“分选/加工”、“返工/返修”等处理直接放行使用或出货。
或经批准特采部分项目的不合格品，可针对该项目不经过任何“分选/加工”、“返工/返修”等处理直接放行使用或出货，但其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。
3.3 分选/加工：经批准特采某项目限度内的不合格品，可针对该项目通过“分选/加工”、“返工/返修”等处理满足了特采限度要求后才能放行，且其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。
3.4 退货/报废：指不合格物料、成品、半成品的不良缺陷严重影响我司或客户的生产品质，不能为我司或客户所接受，进行物料退货，成品、半成品报废。
3.5 紧急放行：生产急用，IQC来不急检验或验证的原材料放行产品的做法，称为“紧急放行”。
当紧急放行批次物料在生产过程中发现不合格,此时IQC在及时追回原材料的前提下对产品进行评估、讨论是否放行。
4.职责4.1 资材部：提出来料的特采申请。
4.2 业务部: 提出在库成品的特采申请，特采通知客户的评估。
4.3 生产部：提出制程中半成品、成品的特采申请。
4.4 特采评审部门(组成人员)：对特采申请提出意见。
4.5 质量部(质量总监)：最终批准特采放行。
5.作业内容:5.1 特采原则5.1.1 在申请、审核、批准“特采”时应注明需特采的不合格品的不合格项目及其限度（必要时签定样板）、限定的数量、时间期限。
5.1.2 对不合格品的特采使用，确保没有安全性、公害性、主要功能性缺陷及可靠性隐患，也不影响客户最终使用，不违反相关法规，不引起客户的投诉。
特采处理程序文件
特采处理程序文件一、目的特采处理程序的目的在于规范在原材料、零部件、半成品或成品不符合既定质量标准或规格要求的情况下，经过评估和审批，对其进行特殊采用的流程和管理，以确保在不影响产品质量和客户满意度的前提下，合理利用资源，降低成本，同时保证公司的正常生产和运营。
二、适用范围本特采处理程序适用于公司采购的原材料、零部件、在制品、半成品及成品在不符合质量标准或规格要求时的特殊采用情况。
三、职责分工1、质量部门负责对不合格品进行检验、判定和评估，提供质量分析报告。
参与特采申请的评估和审批，提供专业的质量意见。
2、采购部门负责提出特采申请，并提供供应商的相关信息和情况说明。
与供应商沟通协调，督促其改进质量问题。
3、生产部门负责评估特采品对生产过程和产品质量的影响。
按照特采决定进行生产安排和控制。
4、技术部门负责从技术角度评估特采品的可用性和潜在风险。
提供必要的技术支持和改进建议。
5、高层管理负责特采申请的最终审批决策。
四、特采申请条件1、生产急需，无法及时更换或补货，且特采不会对产品质量和性能造成重大影响。
2、特采所带来的潜在风险在可控范围内，且经过评估认为可以通过后续的生产控制或检验措施予以弥补。
3、特采所节省的成本或避免的损失显著大于可能产生的质量风险和客户投诉成本。
五、特采申请流程1、当发现不合格品需要特采时，采购部门填写《特采申请单》，详细说明不合格的情况、特采的原因、数量、预计使用的产品批次等信息，并附上质量部门提供的检验报告和相关数据。
2、《特采申请单》依次提交给质量部门、技术部门和生产部门进行评估。
各部门在接到申请单后的_____个工作日内完成评估，并在申请单上签署意见。
3、质量部门根据各部门的评估意见，综合分析特采的风险和可行性，形成初步的评估报告，并提交给高层管理。
4、高层管理在收到评估报告后的_____个工作日内做出最终的审批决策。
六、特采审批原则1、质量第一原则：特采的决定必须以不影响产品质量和客户满意度为前提。
特采流程
特采流程1 目的:保证产品质量和不影响客户最终需求的前提下，规范不合格物料的让步接收及物料、产品的紧急放行，确保生产计划的顺利完成。
2 范围:适用于公司所有物料、半成品、成品。
3 职责:采购组：负责物料特采的渠道调查、申请的提出及特采的实施；产生费用时向供方索赔。
供应链管理部经理:负责物料特采申请的审核。
生产部：负责半成品和成品的特采申请，特采物料的追溯管控。
客户服务部:负责客户信息联络，成品出货的特采申请。
品质保证部经理：负责特采申请的审批。
仓库、PMC（计划）、品质保证部：负责特采物料、半成品使用过程及成品的追溯管控。
总经理：负责非AVL（合格供应商）采购物料的最终审批。
PM（项目经理）:负责分析EMS产品不合格物料、半（成）品缺陷对整机性能参数的影响, 并确定对应的可返工、挑选方案。
开发部：负责ODM产品特采物料的评估和确认,并确定对应的可返工、挑选方案。
制造工程:负责评估不合格物料、半（成）品对制程工艺、组装的影响，提供半（成）品对应的返工、挑选方案。
4定义4.1 特采：指产品在使用或流入下道工序前，对不符合标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。
同意特采产品处理方式有四种：让步接受、返工、紧急放行、报废。
4.2 让步接受：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑，经批准使用的不合格品，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。
4.3 返工：经批准特采某不良项限度内的不合格品，可针对该不良项通过返工等处理满足了特采限度要求后才能放行，同时其它项目必须按有关规定检验合格后才能放行。
4.4 紧急放行：因交期紧急、生产急用，没有预留足够的来料检验或测试的时间而放行物料或产品的做法，但在放行物料（或产品）使用（或出货）的同时，需预留部分物料（或产品）同步进行检验和测试，称为“紧急放行”。
4.5 报废时机:4.5.1 物料/(半)成品不能挑选/返工，使用后必定引起整机严重质量问题而导致客户抱怨，且不合格缺陷为SED责任时。
特采处理程序
三、定义 无
流
程
特采时机
填单/退货/ 重工/报废
N 审核
Y 允收标示/ 继续生产
图
入库/交货
A
/储存
记录存查
检验
合格 Y A N
XXXX 有限公司
特采处理程序
文件编号
制订日期：2020 年 11 月 1 日
修订日期： 年 月 日
版次：A.0 版
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四、权责 五、作业流程 单位 No 流程
6.4.2 在制品经标示后，继续下一制程。
6.5 检验
制程巡回检验程
6.6.1 打样员依【制程巡回检验程序】与【成品检验程序
序书
书】与之相关规定进行检验。
成品检验程序
6.6 合格
6.6.1 经打样员判定是否合格，若合格，进入流程 7，进行入库或交货或储
存，若不合格，则进入流程 2，进行重工或报废。
7 入库/交货/ 储存
6.2 填单/退货/重工/报废
矫正与预防措施
6.2.1 相关单位主管分别依以下状况，填写〝异常处理联络单〞
管理程序
如附件 1，提出特采申请，呈请厂务部主管审核，并依【矫正与预防
异常处理联络单
措施管理程序】之相关规定办理。
进料检验程序
6.2.1.1 原物料：相关单位主管依【进料检验程序】之相关规定办理。
程序】与【重工处理程序】之相关规定，进行重工。
6.2.4 制程中与成品经检验判定不合格时，相关单位主管依【制程巡回检验 报废处理程序
程序】与【报废处理程序】之相关规定，进行报废。
XXXX 有限公司
特采处理程序
文件编号
制订日期：2020 年 11 月 1 日
特采作业程序
6.1.1品管部IQC依据《进料检验规范》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，
填写“进料检验品质异常单”经品管主管确认后，交采购部相关采购人员。
6.1.2采购部根据生产与出货需求提出特采申请，并写明申请理由。
6.1.3采购部将特采申请单交相关部门审核，呈送副总批准。
的由生产部委派人员按照特采措施挑选或直接在生产使用过程中挑选）。
6.1.5.3经挑选/再加工后的原材料/外加工品，再次送检合格后方可入库。
6.1.5.4仓管在原材料/外加工品标签卡上注明特采字样。IQC在进仓单上标注特采
并签字或盖章。
6.1.5.5品管部将此特采记录存档。
6.1.5.6负责执行特采措施的单位应上报特采中所产生的费用，经副总经理核准后交
8.5《处罚单》
3.3技术部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行性能评审并提出评审意见。
3.4生产部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行评审并提出评审意见，并对生产之半成品及成品特采申请。
3.5业务部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行评审并提出评审意见，并对OEM品特采申请。
3.6财务部：负责特采所生产费用的扣除。
情况的也可提出产品特采申请，并写明申请理由。
6.2.3生产部或业务部将特采申请单交相关部门评审，呈送副总批准。
6.2.4不接受特采的，依一般不合格品流程处理（返工、返修或报废）。
6.2.5接受特采的，特采之产品仓库应对其集中放置,QC标示记录并追踪客户对其的
质量反应。
6.2.6若非特别需要，成品应尽可能避免采用“特采＂，成品属主要缺点不合格的一
6.1.4不接受特采。原材料/外加工品退回供应商。依一般不合格品流程处理（退货）。
特采处理程序表单
进料检验程序书 (MS-P2-1001)
重 请，呈请厂务部主管审核，并 制程巡回检验程
工/ 依【矫正与预防
序书
报
措施管理程序书】 (MS-P2-1002)
废 (MS-G2-1401)之相关规定 成品检验程序书
办理。
(MS-P2-1003)
6.2.1.1 原物料：相关单位主 重工处理程序书
管依【进料检验程序书】 (MS-P2-1302)
下一制程。
技术 组
5检 验
6.5 检验
制程巡回检验程
6.6.1 打样员依【制程巡回检 序书
验程序书】(MS-P2-1002)与 (MS-P2-1002)
【成品检验程序
成品检验程序书
书】(MS-P2-1003)与之 (MS-P2-1003)
相关规定进行检验。
技术 6 合 6.6 合格
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
组
格 6.6.1 经打样员判定是否合
权责
业流程
六、作业内容 Who，When，Where，七、参考文件
八、应用窗体
单 No
流
How to do，What
位
程
定，进行报废。
厂务 3 审 6.3 审核
部
核 6.3.1 厂务部主管依提出特采
之原因及是否会影响产
品质量判定是否特采，
若同意特采，进入流程
4，进行允收标示或继续生
产，若不同意特
采，则进入流程 2，办
11 月 1 日 年 月
版
日
四、 五、作
六、作业内容
权责 业流程
单 位 No
流 程
Who，When，Where，七、参考文件 八、应用窗体 How to do，What
特采产品处理流程
特采产品处理流程嘿，咱来说说特采产品处理流程这档子事儿哈！你想啊，特采产品就像是一群有点特别的“小家伙”，它们可能有点小毛病，但又不是完全不行。
那咱得好好对待它们呀！当这些特采产品出现的时候，咱就得像侦探一样，仔细瞅瞅它们到底是啥情况。
这可不是随便看看就行的，得认真，得用心！咱得搞清楚这些小毛病会不会影响大局呀。
然后呢，就该给它们分分类啦！就好比把苹果和橘子分开一样。
不同类型的特采产品，处理方式也不一样哦。
有的可能稍微调整一下就能用了，那咱就别浪费，让它发挥发挥余热呗。
可有的呢，可能就比较麻烦，得好好琢磨琢磨怎么处理才好。
接着呀，咱得制定一个专门的计划。
就跟咱出门旅游得规划路线似的，不能瞎走呀。
这个计划得详细，得考虑周全，可不能马马虎虎的。
处理的时候呢，咱得小心翼翼的，别把这些特采产品给弄伤了。
就像对待宝贝似的，轻拿轻放。
这可不是开玩笑的，要是不小心搞坏了，那不就白折腾啦？处理完了，也别以为就万事大吉了哦！还得检查检查，看看是不是真的处理好了。
这就像考试完了要检查一遍试卷一样，可不能马虎。
要是没处理好，那不是给自己找麻烦嘛！咱再想想，要是没有这么一套流程，那得乱成啥样呀？那特采产品不就成了无头苍蝇到处乱撞啦？那可不行！咱得让它们乖乖听话，按照咱的规矩来。
特采产品处理流程，说简单也简单，说复杂也复杂。
但只要咱认真对待，就一定能处理好。
咱可不能小瞧了这些特采产品，它们也是有价值的呀！咱得让它们发挥出最大的作用，为咱的工作、生活添砖加瓦。
你说是不是这个理儿？所以呀，好好对待特采产品处理流程，就是对自己负责，对大家负责！就这么着吧，让咱一起把特采产品处理得妥妥当当的！。
特采作业流程
特采作业流程1.目的为使瑕疵物料能有效的被运用。
2.范围2.1生产紧急，于限期内必须完成的生产作业。
2.2本程序仅适用于进料检验及制造过程检验等程序，不适用于成品检验程序。
3.权责3.1研发部:特采尺寸之判定。
3.2质检部:复验判定、检验规范建立、矫正预防措施追踪与确认。
3.3生产部:全检执行、标准作业规范执行、矫正预防措施回复。
3.4核准:特采核准仅公司总经理有核准之权限。
4.说明4.1作业流程图(附件一)4.2进料拒收特采程序4.2.1进料拒收判定A.当进料检验为拒收判定时，检验人员需于进料检验报告表之最初决定栏标示退厂商，即刻传单至采购单位。
B.质检部检验人员于最终拒收判定产生后，即须开立“质量异常通知单”(附件二)同时传送采购单位。
4.2.2进料拒收确认A.采购单位接获质检部开立之“进料检验报告表”(附件三)，即须与厂商确认立即换货或至厂内做全检，并确认完成时间，以便及时回复生产避免影响生产排程。
B.采购须将“质量异常通知单”传真至厂商，同时要求厂商依限期日期前回复，并分析异常原因及改善措施。
4.2.3特采申请A.采购联系厂商全检或换货，或者回厂日期无法确定，不能及时回厂时，生产须先与销售确认交期，若交期不更改即必须开立“特采申请单”(附件四)”。
B.采购单位填写之“特采申请单”填具其名称、型号、进货数、厂商名称、检验单号、特采数量、厂商库存量等信息。
C.特采申请单填写完成，须经部门主管签核即可依流程进行特采作业。
4.2.4特采程序决议A.特采决议完成时，核准权限主管须详填特采理由，并由申请部门发放。
B.决议特采a.质检在“进料检验报告表”上注明特采标识，质检主管在主管决定者位置签认。
b.特采作业进行时，研发单位须依特采需求提供相对之治具及作业程序。
c.特采品入库时，质检单位须依原特采部分制定相对应之检验规格，此规格须经研发部门之签认。
d.特采品入库时检验人员须于外箱标示“特采”字样。
4.2.5决议全检A.全检决议完成时，决策人员仅于判定结果标示挑选、签认，由生产部依检验规格进行全检。
特采处理程序书
成品搬運、儲存、
營業部
儲存
理程序書】(MS-S2-1502)處理。
包裝、保存與交貨
管理程序書
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个人收集整理 仅供参考学习
XXX 線股份有限公司
特採處理程序書
文件編號 MS-P2-1304
制訂日期：89 年 11 月 1 日
修訂日期： 年 月 日
版次：A.0 版
頁次
四、權責 五、作業流程 單位 No 流程
七、參考文件 八、應用表單
定，進行報廢。
廠務部
3 審核
6.3 審核
，
若同意特採，進入流程 4，進行允收標示或繼續生產，若不同意特
採，則進入流程 2，辦理退貨或進行重工或報廢作業。
技術組
4 允收標示/ 6.4 允收標示/繼續生產
檢驗與測試狀況
倉配組
繼續生產 ，依【檢驗與測試狀況管理程序書】
管理程序書
(MS-P2-1201)之相關規定，予以適當標示後，以利日後於品質上之追 (MS-P2-1201)
措施管理程序書】(MS-G2-1401)之相關規定辦理。
進料檢驗程序書
定辦理。
(MS-P2-1001)
關規定辦理。
製程巡迴檢驗程
品檢驗程序書】(MS-P2-1003)之相關規定辦理。
序書
，相關單位主管依【進料檢驗程序書】
(MS-P2-1002)
(MS-P2-1001)之相關規定辦理退貨。
成品檢驗程序書
一、目的 交期。
進料檢驗不合格時、製程巡迴檢驗不合格時與成品檢驗不合格時均適用之。
二、範圍
三、定義 無
流
特採時機
填單/退貨/
程
重工/報廢
N 審核
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特采处理程序文件(doc 6页)
四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容 Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件 八、应用窗体 No 流程
技术
组 仓配组 1 特采时机 6.1特采时机 6.1.1进料检验不合格，但需紧急
上线使用时。
6.1.2制程中检验不合格，但需放
宽规格时。
6.1.3成品检验不合格。
厂务部营业部2 填
单/
退
货/
重
工/
报
废
6.2填单/退货/重工/报废
6.2.1相关单位主管分别依以下状
况，填写〝异常处理联络单〞
(MS-G4-1401)
如附件1，提出特采申请，
呈请厂务部主管审核，并依【矫
正与预防
措施管理程序书】
(MS-G2-1401)之相关规定办理。
6.2.1.1原物料：相关单位主管依
【进料检验程序书】(MS-P2-1001)
之相关规
定办理。
6.2.1.2制程中：相关单位主管依
【制程巡回检验程序书】
(MS-P2-1002)之相
关规定办理。
6.2.1.3成品：相关单位主管依【制
程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)
与【成
品检验程序书】
(MS-P2-1003)之相关规定办理。
6.2.2原物料经检验判定不合格
时，相关单位主管依【进料检验
程序书】
(MS-P2-1001)之相关规定办
理退货。
6.2.3制程中与成品经检验判定不
合格时，相关单位主管依【制程
巡回检验
程序书】(MS-P2-1002)与【重
工处理程序书】(MS-P2-1302)之相
关规
定，进行重工。
6.2.4制程中与成品经检验判定不
合格时，相关单位主管依【制程
巡回检验
程序书】(MS-P2-1002)与【报
废处理程序书】(MS-P2-1303)之相
矫正与预防措
施
管理程序书
(MS-G2-1401)
进料检验程序
书
(MS-P2-1001)
制程巡回检验
程
序书
(MS-P2-1002)
成品检验程序
书
(MS-P2-1003)
重工处理程序
书
(MS-P2-1302)
报废处理程序
书
(MS-P2-1303)
异常处理联络
单
(MS-G4-1401)
名翔恿线股份有限公司
特采处理程序书 文件编号 MS-P2-1304 制订日期：89年11月1日 修订日期： 年 月 日 版次：A.0版 页 次 第3页共4页
四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容 Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件 八、应用窗体 No 流程
定，进行报废。
厂务
部 3 审核 6.3审核 6.3.1厂务部主管依提出特采之原
因及是否会影响产品质量
判定是否特采，
若同意特采，进入流程4，
进行允收标示或继续生产，若不
同意特
采，则进入流程2，办理退
货或进行重工或报废作业。
技术
组
仓配
组 4 允收标示/ 继续生产 6.4允收标示/继续生产 6.4.1经特采之原物料、在制品与成品，依【检验与测试状况管理程序书】
(MS-P2-1201)之相关规
定，予以适当标示后，
以利日后于质量上之追
溯。
6.4.2在制品经标示后，继续下一
制程。
检验与测试状况 管理程序书 (MS-P2-1201) 技术
组 5 检验
6.5检验 6.6.1打样员依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)与【成品检验程序
书】(MS-P2-1003)与之相关规定进行检验。
制程巡回检验程 序书
(MS-P2-1002) 成品检验程序
书
(MS-P2-1003)
技术
组 6 合格 6.6合格
6.6.1经打样员判定是否合格，若
合格，进入流程7，进行入库或
交货或储
存，若不合格，则进入流程
2，进行重工或报废。
制品
组
营业
部 7 入库/交货/ 储
存 6.7入库/交货/储存 6.7.1制品组与营业部相关人员依【成品搬运、储存、包装、保存与交货管
理程序书】(MS-S2-1502)处理。
成品搬运、储存、
包装、保存与交货 管理程序书 名翔恿线股份有限公司
特采处理程序书 文件编号 MS-P2-1304 制订日期：89年11月1日 修订日期： 年 月 日 版次：A.0版 页 次 第4页共4页
四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容 Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件 八、应用窗体 No 流程
(MS-S2-1502)
厂务部8 记
录
存
查
6.8记录存查
6.8.1相关单位主管依【质量记录
管制程序书】(MS-M2-1601)之相
关规定，
汇集所有相关之窗体记录
并妥善保存。
质量记录管制
程
序书
(MS-M2-1601)。