生产循环DOC

(2)评审：
a.资格评审：省外协力厂商无法实地评审，以资格做评审，呈总经理批示核准。
b.实地评审：视需要由采购召集品管及相关主管，对协力厂商进行实地评审，于回厂后召开评审后会议，决定是否登录为合格力厂商，并填写「协力厂商评审表」。
c.实地评审合格时，由采购单位将协力厂商评审呈总经理核准，并登录于计算机中并取得与协力厂商之合约。
7)生产人员于作完生产排程后，列出生产指示单并交生产部门。
(二)控制重点：
1)排定工作日程时，是否先了解员工工作操作熟练的程度对工时的影响。
2)作日程计划时，制程的制造时间，是否加一些宽放时间。
3)是否考虑销售业务状况适当的调查安排日程计划。
4)交期之变动是否确认与客户取得协议，并将协议内容详加记载。
5)公司是否定期或不定期前往外发加工厂商抽验质量或盘点项次。
6)协力厂商是否按期交货，经本公司检验后办理收料，对于质量不良者，除退回重加工外，依实际发生情况追究责任。
7)外发加工厂商所发生余废料是否依规定处理。
8)核对加工费支付是否与规定相符，付款条件、受款人等是否一致。
9)外发加工生产交期是否因应实际市场配合修正。如订单生产、遇订单增减、生产计划是否配合修订。
分
发
部
门
部门
分发
部门
分发
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文件修订记录：
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修订内容
TJ-200生产循环目录
一、流程图…………………………
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3-5
二、条文说明………………………
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6
TJ-201新品制作………………
3)各制程生产中能否保持整理整顿之基本水平。
4)制造的各种进度与成本必须详加记录。
5)突发状况是否作妥善处理。三)依据资料：
1)生产管制程序
2)打印作业程序
3)制作作业程序
4)成品检验入库管制程序
(四)使用表单：
1)生产成品入库单
2)制程品质异常单
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一、流程图
1.生产循环（TJ-200）
2.新品制作（TJ-201）
3.制造流程（TJ-207）
4.质量管理（TJ-208）
5.仓储管理（TJ-209）
二、条文说明
1.TJ-201新品试作
1.1.市场需求、设计变更
(一)作业程序：
业务部接到客户提供之样品或图样或规格，填写「新产品开发申请书」给开发部。
6)外发加工之请款应按请款作业程序请款。
(二)控制重点：
1)是否比较外发加工与自制成本确实为外发加工有利。
2)外发加工是否经过核准，是否叙明质量标准、交期、收料规定等。
3)对于外发加工厂商之经营管理、设备能量、质量及交期等数据是否经调查建立档案，有无再转制情形。
4)外发加工厂商是否经试用后，检验质量状况合格后始外发。
3)制造过程中如有异常状况无法解决应立即通知由品保填写「制程质量异常单」，追查原因，追踪改善。
4)制作完成开立成品入库单，并由通知品保科作成品入库检验无误后，方可入库。
(二)控制重点：
1)各制程是否均经事先之研究考虑，找出最经济之方法，作成作业标准，作为各操作人员之规范，并定期检讨修正。
2)各单位主管负责监督操作人员，是否按标准作业制造。
(一)作业程序：
1)衡量生产计划及负荷后，若超过负荷量时，可考虑用加班方式，加快进度与提高产量。
2)若负荷不够或无其它更佳之解决方法时，可由业务单位人员告知客户，与之协议是否可延迟交货或更改交期。
3)若需加班赶工时，由各单位主管确定应加班工作、人工、时数等，并由加班人员填写「加班单」经核准后通知安排加班事宜。
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TJ-210生产管制、进度管制…
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15
TJ-211差异分析………………
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三表单……………..............................
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(一)作业程序：
1)测定基本的生产能量：由生产科分析现有的人力与生产线，测定有多少生产能量。
2)决定工作负荷量。
(1)人工负荷：依据现在的各类产品所需耗用工时来决定工时需求量，确定人工多少小时方能负荷。
(2)生产线负荷量：就现有的各类产品需求量，需要几条生产线方能负荷。
3)根据制程计划及组别生产负荷确定工作负荷量，亦即决定所需之人力与生产设备。
2)排程日期计算应扣除星期假日及国定假日。
3)定期印出出货预定表经签核后影印交予各相关单位作为订单生产进度之依据。
4)如遇紧急插单，生产应重新安排排程，并通知相关单位。
5)如客户更改交期，业务部应立即通知生产科，由生产科重新安排排程，并通知有关单位。
6)若无业务部门之客户订单或销售计划，生产人员不可自行输入数据到主生产计划中，否则会造成生产之产品为呆滞料品
b.外发加工时，需给予外发加工厂商之资料如下：
a)加工图面规格、数量。
b)交货期限。
c)检验标准。
c.外发跟单指导管理
a)使其确实按规定加工制造。
b)协助其提升质量。
c)经常联系协调，了解托外的进度、质量。
d)实施跟催，以确保能如期交货。
d.外包商交货时开立送货单生产科点收品名、规格、数量是否无误，不符则退回外包商，如符合则交由品保科作检验。
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6
TJ-202制程计划………………
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7
TJ-203负荷计划………………
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7
TJ-204加班………........………
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7
TJ-205外发加工作业……....…
(二)控制重点：
1)各单位应准备事项必须确实做好以免影响生产进度。
1.6.依据资料：
(一)试作管制程序
1.7.使用表单：
(一)新产品开发申请书
(二)开发部试作检讨纪录表
(三)试验报告书
(四)生产型式产品确认单
2.TJ-202制程计划
(一)作业程序：
1)各生产科汇总下周交货订单，于每周六生产会议中，讨论内容如下：
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8
TJ-206生产计划……………….
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10
TJ-207生产制造………………
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11
TJ-208质量管理………………
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11
TJ-209仓库管理………………
(1)订单量之负荷情况
(2)决议生产及出货顺序之排定
(3)新开发之物料配件进度
(4)生产依日生产计划表及生产流量表进行跟催至完成为止。
(二)控制重点：
1)制程规划是否合理。
2)产品自制、外购、外发加工之规划是否符合效益。
3)工作程序与作业方法是否标准化。
4)产销进度是否有专人来控制。
3.TJ-203负荷计划
10)外发加工后是否定期评估，作为以后增置机器设备，增加员工参考。
(三)依据资料：
1)外发加工管理程序
2)不合格品管制程序
(四)使用表单：
1)物品放行单
2)品质不良联络单
6.TJ-206生产计划
(一)作业程序：
1)生产人员于产销会议后将预订出货之订单于计算机系统下，MPS（主生产计划）来作生产排程。
8.TJ-208质量管理
(一)作业程序：
1)质量是公司生命全体人员生活的保障，大家必须深切体认，认真参与怍实遵守。
2)质量管理之重点。
a.源流管理。
b.再发生防止。
c.以最经济的方法完成一切品管活动。
3)本公司质量管理办法的内容如下：
a.质量系统程序
b.制程管制程序
c.进料检验程序
d.不合格品管制程序
5)产销会议是否就产销状况及产销资源作最适之讨论及安排调节。
(三)依据资料：
1)外包管理程序
2)不合格品管制程序
(四)使用表单：
1)物品放行单
2)品质不良联络单
7.TJ-207生产制造
(一)作业程序：
1)生产人员于制造前列出工令单明细表交由生产部门作为生产上线之依据。
2)生产人员将列出之工令单明细表交由仓库作为备料之依据。
公司内部控制制度
《生产循环》
编写人：___________________日期：___________________
审核人：___________________日期：___________________
批准人：___________________日期：___________________
文件分发：
2)外发加工厂商之资格与评审：
(1)协力厂商资格：
a.由采购依公司之实际要求，找合格之协力厂商。
b.合格协力厂商：
a)内部评审审核合格者。
b)长期交货配合达半年以上且质量无重大不良，并经总经理核准者。
c.厂商登录申请：由采购收集有能力之供应本公司原物料、五金零件、设备及劳务供货商协力厂商，经相关单位初步认同后，填写「厂商基本资料表」。