费城区块链产业园全面预算表单
企业实施全面预算管理的案例分析
企业实施全面预算管理的案例分析【摘要】本文主要围绕企业实施全面预算管理展开，通过对背景介绍、研究目的和研究意义的阐述，引出了企业选择全面预算管理的原因。
随后详细讨论了全面预算管理的实施过程和效果评估，并通过分析公司A 和公司B的案例，展示了不同企业实施全面预算管理的经验和成果。
总结全面预算管理的优势，并展望未来全面预算管理的发展趋势，强调其在企业管理中的重要性。
通过本文的研究和分析，有助于更好地理解和应用全面预算管理，促进企业管理水平的提高。
【关键词】全面预算管理、企业、案例分析、效果评估、成功经验、优势、发展趋势、结论、背景介绍、研究目的、研究意义、实施过程1. 引言1.1 背景介绍随着市场竞争的加剧和全球化的发展，企业面临着越来越多的挑战和压力。
在这样的背景下，传统的财务管理方式已经无法满足企业的管理需求。
越来越多的企业开始借助全面预算管理来提升管理效率和未来发展能力。
全面预算管理通过制定全面的预算计划，包括资金预算、成本预算、销售预算等，实现对企业各项经营活动的全面控制和监督。
企业可以在制定预算时明确目标和指标，通过实际执行情况对比预算计划，及时调整策略和方案，从而实现企业的长期发展目标。
1.2 研究目的本研究的目的在于深入探讨企业实施全面预算管理的必要性和重要性，分析不同企业选择全面预算管理的原因，总结实施全面预算管理的过程，评估全面预算管理对企业绩效的影响。
通过案例分析，进一步分析不同企业在实施全面预算管理过程中遇到的挑战与成功经验，为其他企业提供借鉴。
通过本研究，可以准确把握全面预算管理的优势和不足之处，指导企业未来的预算管理决策，并展望全面预算管理在未来的发展趋势，为企业提供决策参考。
希望通过本研究，进一步推动企业的管理水平和效益提升，为企业可持续发展提供有益建议和指导。
1.3 研究意义企业实施全面预算管理是现代管理理论和实践中的重要课题。
其研究意义主要表现在以下几个方面：全面预算管理可以帮助企业实现资源的有效配置和优化利用。
产品研发计划表
产品研发计划表报告编号：产品开发计划项目号：项目名称：编制人：部门：日期：版权所有侵权必究all copyright reserve1/20 产品开发计划第1版报告编号：目录 1 内容简介....................................................................................................................................... 3 1.1 文档目的.. (3)1.2 文档范围....................................................................................................................... 3 2 项目概况.................................................................................................................................. ..... 4 3 项目组织结构...............................................................................................................................4 4 项目依赖关系分析 ....................................................................................................................... 4 5.1 项目关键路径分析及保障措施................................................................................ 4 5.2 项目依赖关系分析 .................................................................................................... 5 5.3 项目关键成功因素 .................................................................................................... 5 5.3 技术方法和工具 ........................................................................................................ 5 5 交付件.................................................................................................................................. ......... 6 6 项目计划....................................................................................................................................... 6 6.1 项目的里程碑计划 .................................................................. 错误！未定义书签。
2024年XX项目预算表
项目名称:项目ABC项目起止时间:2024年1月1日至2024年12月31日项目概述:项目ABC旨在实施一项具有重要战略价值的业务扩展计划，以增加公司的市场份额和盈利能力。
该项目涉及市场调研、产品开发、市场推广等多个阶段和活动。
本预算表将详细列出各阶段和活动的预算，并对项目的总体预算进行总结。
项目预算总结:-人力资源:300,000元-市场调研:150,000元-产品开发:500,000元-市场推广:200,000元-其他费用:100,000元-总预算:1,250,000元详细预算列表:1.人力资源部分:-工资和福利:200,000元-培训和招聘费用:50,000元-差旅费用:10,000元-合计:260,000元2.市场调研部分:-市场调研费用:100,000元-调查问卷和采访费用:30,000元-数据分析费用:20,000元-合计:150,000元3.产品开发部分:-研发人员薪资:300,000元-设备和材料费用:100,000元-技术支持费用:50,000元-合计:500,000元4.市场推广部分:-广告费用:100,000元-宣传材料费用:50,000元-促销活动费用:50,000元-合计:200,000元5.其他费用:-会议和差旅费用:50,000元-保险费用:20,000元-办公用品和设备费:30,000元-合计:100,000元项目详细描述:1.人力资源部分:人力资源部分的预算主要用于招聘和培训新员工，以及支付现有员工的工资和福利。
这包括薪资、社保和住房公积金等福利，还包括员工的培训和差旅费用。
2.市场调研部分:市场调研部分的预算用于市场调研活动，包括调查问卷、采访和数据分析等。
这些活动旨在了解目标市场的需求和竞争情况，以便制定合适的产品开发和市场推广策略。
3.产品开发部分:产品开发部分的预算将主要用于研发人员的薪资、设备和材料费用，以及技术支持。
这些费用将用于设计和开发新产品或改进现有产品，以满足市场需求。
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产品市场分析
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01
从华为看全面预算管理的八个误区
全面预算管理的“8 个大坑”预算以客户为源头，以项目为基础，反映业务实质。
——《华为全面预算管理政策》今天的课程就是说怎么样去正确的认识全面预算管理，避免我们预算管理过程的误区。
我准备了八个问题要跟大家一起探讨。
误区1：预算是财务部的事情，销售物流等部门只需要按照财务的要求提供数据就好先看一下华为对全面预算管理的定义：公司为实现年度内的战略诉求及经营目标，按照规定程序对经营活动、投资/筹资活动等的总体安排，是对业务计划整合、集成与货币化的表达。
全面预算主要包括经营预算、战略专项、投资/筹资预算及集团财务预算（三大报表预算、税务预算等），重大风险及关键预算假设也视为全面预算的有机组成部分。
具体包括：1. 全面预算制定与审批；2. 预算的获取与授予；3. 授权与执行管控；4. 预测与经营分析决策；5. 核算及财务绩效评价。
大家常常理解预算就一套表格、一套数据，华为这里边包括什么？第一，明确了预算不只是个财务数据，还包括业务计划；第二，不仅仅是一个数据放那不动，还有获取授权，还有预测与经营分析，还有核算与财务绩效评价，这些全部是进行全面预算管理部分。
上面这个定义是“全面预算”，那什么叫“全面预算管理”？全面预算管理：围绕公司经营目标达成和战略落地，以全面预算为依托，通过全面预算管理程序，对公司内部经营过程进行计划、协同、组织与控制的一系列活动。
这个是华为的定义，但是从我自己这么多年的理解来看，我个人是不完全认同的，它只是从预算管理部的角度来定义。
我对这个定义的补充。
第一个，定义中是讲的年度内，过去实践来看，全面预算从时间的角度应该分成长期和短期，长期就是战略财经预算，短期就是年度预算。
其实华为自己的实践中，它的预算也分的很细，有战略的、有年度的，更多的还有基于项目维度的。
第二个，我们还有产品的生命周期预算，可能未来3-5 年做这个产品跟年度也不完全匹配。
而且从我们过去的实践来看，产品和项目预算是华为做好经营管理的基本的单元。
经费预算表格格式
经费预算表格格式鉴于往年《国家自然科学基金委员会资助项目计划书》在填报过程中出现的问题，我们提请您在填报计划书时特别注意以下问题：一、项目负责人在填写《计划书》前请务必认真仔细阅读第二页《国家自然科学基金委员会资助项目计划书填报说明》，并按要求认真填写。
二、在提交的纸质计划书的第3页的“申请者信息”一栏的电话，请务必填写(手写)能随时找到您的联系方式(最好是手机或小灵通) ，以便我们在审核时如遇到问题，能及时联系到您，否则将影响您的项目按时拨款。
如果单位电话有所变动，请务必在这里更新。
三、计划书的第4页，要求中英文摘要一致，中英文关键词及前后顺序一致，不能简化英文摘要。
四、计划书的第5页，经费预算表中有经费支出预算的，请务必在“备注”栏中写明计算依据与说明，而不能空缺，同时应注意以下几个方面的填写。
1.严格按照表1中的比例预算各项费用。
2.“研究经费”栏中的“其它”一栏，若您有预算金额，请务必在“备注”栏中填写具体的支出项目，不能写成“不可预见费”、“机动费”等笼统模糊的支出说明。
3.“仪器设备费”：》5万元的仪器设备要在报告正文中逐项说明用途和必要性，且在申请书中也要有相应的说明。
4.“协作费”：在“备注”中要详细说明协作单位、协作内容、协作费用金额，并将与协作单位签订的《协作协议书》连同纸质《计划书》一并提交。
填写此项时请务必慎重考虑是否一定需要预算此项经费支出。
5.“劳务费”：在“备注”栏中务必填写“直接参加本资助项目研究的研究生或博士后人员的劳务费用”，不能出现“加班补贴”、“劳务补贴”、“临时聘用人员的工资”等其它支出的字眼。
6.“管理费”：在“备注”栏中务必填写“项目依托单位为组织和支持本资助项目研究而支出的费用”，不能出现“按照国家自然科学基金委员会的相关规定”、“按照学校相关规定”等字眼。
7.经费预算表中其它未尽事宜以及注意事项详见表2表2经费预算表填写及注意事项如科目中的“能源/动力费”一栏其“计算依据与说明”中不能出现“差旅费、测试费”等与能源/动力无关的费用支出。
海东地区美乐丰区块链无人餐厅全面预算表单
100
120
100
80
预计生产量
820
1020
1180
1020
4040
乙产品：
预计销售量
500
750
1000
750
3000
加：预计期末存货
75
100
75
75
75
预计需要量
575
850
1075
825
3075
减：期初存货
50
75
100
75
50
预计生产量
525
775
975
750
3025
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
525
775
975
750
3025
单位产品工时定额（工时）
5
5
5
5
5
直接人工工时总额（工时）
2625
3875
4875
3750
15125
单位工时工资率
4
4
4
4
4
预计直接人工成本总额
10500
15500
19500
15000
605000
直接人工成本总额
20340
27740
33660
27240
108980
制造费用预算（表八）
319203
预计财务状况变动表（表十九）
××年度单位：元
流动资金来源和运用
金额
流动资金各项目的变动
金额
一、流动资金来源
81753
一、流动资金本期增加数
1、本年净利润
1、货币资金
819
加：不减少流动资金的费用和损失
信息化项目预算书excel 模板
信息化项目预算书Excel模板一、简介信息化项目预算书是指预测并分类列示信息化项目预算所需费用的文书。
它可以帮助项目负责人或财务人员清晰地了解项目的资金需求，有效地控制项目的成本，并为项目的顺利进行提供有力的支持。
利用Excel表格可以更加方便地制作和管理预算表，本文将介绍一种信息化项目预算书的Excel模板。
二、模板结构1. 项目基本信息表项目名称项目负责人预算编制人编制日期等2. 费用预算表项目费用分类费用明细预算金额实际发生金额等3. 资金使用情况表费用分类预算金额实际发生金额剩余金额等4. 财务分析表费用分类占总预算比例等5. 其他其他相关信息三、使用方法1. 下载模板在网络上搜索并下载信息化项目预算书Excel模板，或者根据以上结构自行制作一个Excel表格。
2. 填写基本信息在项目基本信息表中填写项目的基本信息，包括项目名称、项目负责人、预算编制人等。
3. 填写费用预算表在费用预算表中，将项目的各项费用按照分类列示，并填写对应的预算金额。
4. 填写资金使用情况表根据实际情况填写资金使用情况表，将实际发生的费用金额填入相应的单元格中，并根据预算金额和实际发生金额计算出剩余金额。
5. 分析财务情况利用财务分析表对费用分类进行分析，计算各项费用占总预算的比例，以便全面了解项目的资金使用情况。
6. 其他根据项目需求，可以进一步完善模板，添加其他相关信息，使预算表更加全面和可操作。
四、注意事项1. 确保数据准确性在填写预算表时，务必确保数据的准确性，以免影响对项目资金情况的准确把控。
2. 随时更新预算表随着项目的进行，需随时更新预算表，以确保预算始终为项目提供准确的资金支持。
3. 合理调整预算如果项目出现资金使用超支或未使用的情况，需合理调整预算，确保资金的有效使用。
五、总结信息化项目预算书Excel模板是信息化项目管理中的重要工具之一，通过合理的预算编制和控制，可以有效地保障项目的资金需求，并为项目的顺利进行提供有力的支持。
预算目标的制定与分解表
预算目标的制定与分解表
预算目标的制定与分解表是一种将整体预算目标分解为更具体、可操作的部分的方法。
这有助于组织更好地理解和管理各个层次的支出和收入，确保整体预算目标的达成。
以下是一个简单的预算目标制定与分解表的示例：
预算目标制定与分解表
这个表格中，总体预算目标被分解为不同层次的预算，包括各个部门的预算和特定项目的预算。
每个项目或部门的预算目标都需要与其职责和业务需求相符。
表格中的金额是估算值，可以根据具体情况进行调整。
制定预算目标时，需要确保每个层次的预算相加等于上一层次的预算，以确保整体一致性。
此外，预算分解表需要定期进行审查和更新，以适应变化的市场条件和组织需求。
全面预算管理的研究与探讨
加强内部控制
02
全面预算管理可以对企业各项经济活动进行控制和监督，有效
防范风险，确保企业稳健发展。
优化资源配置
03
全面预算管理可以帮助企业合理分配资源，优化各项业务流程
，提高资源利用效率。
全面预算管理的历史与发展
全面预算管理起源于20世纪初的美国 ，当时为了满足企业大规模生产的需 要，开始探索以预算为基础的成本控 制方法。
中国企业全面预算管理的改进建议
建立健全全面预算管理流程和 体系
加强全面预算管理人才的培养 和引进
提升全面预算管理的信息化水 平
将战略导向和目标贯穿于全面 预算管理的始终
05
全面预算管理的前沿研究
基于大数据的全面预算管理
总结词
大数据技术为全面预算管理提供了强大的数据分析和处理能力，有助于提高 管理效率和准确性。
03
监控预算执行情况
预算管理委员会或预算工作小组对各 部门的预算执行情况进行实时监控， 确保整体预算目标的实现。
预算分析与调整
分析预算执行情况
定期对各部门的预算执行情况进行统计和分析，找出存在的问 题和不足之处。
调整预算指标
根据实际情况，对不合理的预算指标进行适时调整，确保整体 预算目标的实现。
制定改进措施
审批反馈与沟通
审批过程中需要与相关部门和人员进行沟通和反馈，确保预算得 到充分理解和认同。
预算的执行
01
严格执行预算
各部门应严格按照预算执行，确保各 项经营活动的有序开展。
02
预算控制与分析
通过预算控制系统对预算执行情况进 行实时监控和分析，及时发现问题并 采取措施加以解决。
03
调整与纠偏
根据实际情况对预算进行适时调整和 纠偏，确保预算与企业战略目标和实 际情况保持一致。
项目预算表模板
项目预算表模板
项目预算表模板
一、项目概述
1.1 项目名称：
1.2 项目目的：
1.3 项目背景：
1.4 项目范围：
二、预算总览
2.1 预算总额：
2.2 预算分配：
三、人力资源费用
3.1 人员组成：
3.2 人员数量：
3.3 薪资标准：
3.4 社会保险费用：
四、物资采购费用
4.1 物资清单：
4.2 物资数量：
4.3 物资单价：
4.4 运输费用：
五、设备购置费用
5.1 设备清单：
5.2 设备数量：
5.3 设备单价：
六、场地租赁费用
6.1 场地类型：
6.2 租赁期限：
6.3 租金标准：
七、宣传推广费用
7.1 宣传方式：
7.2 宣传周期：
7.3 宣传费用：
八、其他支出
8.1 差旅交通费用8.2 咨询服务费用
8.3 其他支出项
九、预算执行计划
9..1 预算执行时间表9..2 预算执行进度计划
9..3 费用支付计划
十、风险控制方案
10..1 风险评估10..2 风险应对方案十一、总结
11.1 项目预算表的编制过程
11.2 预算表的执行情况
11.3 反馈与改进建议
以上是项目预算表模板的详细内容，通过对每一项内容的分析和说明，可以更好地指导项目预算的编制和实施过程。
在实际操作中，还需要
根据具体情况进行适当调整和修改，以确保预算表的准确性和可行性。
同时，在执行过程中也需要严格控制成本，及时调整预算计划，以达
到最优化的效果。
产业园项目实施预算表
动火、登高、有限空间作业规范流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!动火、登高、有限空间作业的规范化操作流程在工业生产中，动火、登高和有限空间作业是常见的操作，但也是风险较高的活动。
区块链云存储服务项目预算申请表手册
区块链云存储服务项目预算申请表手册第一章：项目概述 (3)1.1 项目背景 (3)1.2 项目目标 (3)第二章：市场分析 (3)2.1 市场需求 (3)2.2 竞争态势 (4)第三章：项目方案 (5)3.1 技术方案 (5)3.1.1 架构设计 (5)3.1.2 技术选型 (5)3.2 业务流程 (5)3.2.1 用户注册与登录 (5)3.2.2 文件与存储 (5)3.2.3 文件管理 (6)3.2.4 数据安全与隐私保护 (6)3.2.5 系统维护与升级 (6)第四章：团队组织 (6)4.1 团队构成 (6)4.1.1 项目管理团队 (6)4.1.2 技术研发团队 (7)4.1.3 运营支持团队 (7)4.2 职责分配 (7)4.2.1 项目管理团队职责 (7)4.2.2 技术研发团队职责 (7)4.2.3 运营支持团队职责 (8)第五章：项目进度安排 (8)5.1 项目阶段划分 (8)5.2 时间节点 (8)第六章：预算编制 (9)6.1 预算编制原则 (9)6.1.1 合理性原则 (9)6.1.2 完整性原则 (9)6.1.3 严谨性原则 (9)6.1.4 可控性原则 (9)6.2 预算明细 (9)6.2.1 人力成本 (9)6.2.2 设备购置及租赁 (9)6.2.3 技术研发费用 (9)6.2.4 运营成本 (10)6.2.5 管理费用 (10)6.2.6 税金及附加 (10)第七章：成本分析 (10)7.1 成本构成 (10)7.1.1 人力资源成本 (10)7.1.2 硬件设备成本 (10)7.1.3 软件开发成本 (11)7.1.4 运营成本 (11)7.1.5 市场推广成本 (11)7.1.6 其他成本 (11)7.2 成本控制 (11)7.2.1 优化人力资源配置 (11)7.2.2 采用合理的技术方案 (11)7.2.3 实施运维优化 (11)7.2.4 强化市场推广效果 (12)7.2.5 加强成本核算与监控 (12)第八章：风险分析 (12)8.1 风险类型 (12)8.1.1 技术风险 (12)8.1.2 法律法规风险 (12)8.1.3 市场风险 (12)8.1.4 运营风险 (13)8.2 风险应对措施 (13)8.2.1 技术风险应对措施 (13)8.2.2 法律法规风险应对措施 (13)8.2.3 市场风险应对措施 (13)8.2.4 运营风险应对措施 (13)第九章：项目效益分析 (13)9.1 经济效益 (13)9.1.1 直接经济效益 (13)9.1.2 间接经济效益 (14)9.2 社会效益 (14)9.2.1 促进信息技术产业发展 (14)9.2.2 提高数据安全意识 (14)9.2.3 促进数字经济发展 (14)9.2.4 提升社会公共服务水平 (14)9.2.5 优化产业结构 (14)9.2.6 提升国际影响力 (14)第十章：审批与监督 (14)10.1 审批流程 (15)10.1.1 项目启动审批 (15)10.1.2 项目执行过程中预算调整审批 (15)10.1.3 项目验收审批 (15)10.2 监督机制 (15)10.2.1 预算执行监督 (15)10.2.3 预算调整监督 (16)第一章：项目概述1.1 项目背景互联网技术的飞速发展，数据存储需求日益增长，传统中心化存储方式逐渐暴露出安全性、可靠性、成本等问题。
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区块链技术咨询报价单模板
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1. 咨询服务概述
我们将向您提供以下区块链技术咨询服务：
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2. 咨询服务费用
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进行确定。
3. 咨询服务时长
我们将根据项目的具体要求和规模，提供相应的咨询服务时长。
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4. 报价单有效期
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产业园工程预算方案模板
产业园工程预算方案模板一、项目背景（一）项目概况产业园是指以促进产业结构调整和升级，提高产业集聚度和综合服务能力为目标，通过政府引导和社会参与，依托行业规模优势、技术优势、人才优势和区位优势，打造集产业聚集、创新创业、商务金融、文化教育等多功能为一体的综合性产业集聚区。
产业园工程是指对产业园地块进行规划、设计、建设和配套设施建设的整体工作。
（二）项目规划产业园工程规划范围包括土地平整、道路桥梁、绿化美化、管网工程、建筑施工等内容，总面积为XXX平方公里。
其中，规划建设的园区空间包括工业用地、商业用地、办公用地、公共配套用地等。
二、预算编制依据（一）相关规定根据国家《土地管理法》、《城市规划法》等相关法律法规以及国家财政部、住房和城乡建设部、国家发展改革委等部门关于工程预算编制的规定执行。
（二）工程量清单预算编制依据采用土建工程量清单、机电设备清单、暂估价和损耗标准，并结合实际情况进行预算汇总。
（三）建设标准工程建设采用国家相关标准和行业相关标准，结合项目实际情况进行合理适用。
三、预算编制原则（一）科学、合理根据项目规划和设计要求，科学合理编制预算，确保工程质量和安全。
（二）节约、合理尽量节约成本，采用成熟的技术和设备，合理保证工程质量。
（三）严格执行严格按照国家有关财政和监督管理部门的规定执行预算编制标准，确保预算的真实性和合法性。
四、预算编制内容（一）土建工程预算1. 土地平整工程2. 道路桥梁工程3. 绿化美化工程4. 管网工程5. 建筑施工工程（二）机电设备预算1. 办公设备2. 生产设备3. 通风空调设备4. 供水排水设备5. 电气设备（三）暂估价和损耗标准（四）工程总预算汇总五、预算编制程序（一）概算编制概算编制是指在项目初期，根据工程初步设计和招标文件，按照相关编制规范、预算定额和定价原则，结合实际情况编制初步建设概算。
（二）施工预算编制施工预算编制是指在项目具体施工阶段，根据项目的施工图纸和招标文件，结合实际情况编制施工预算。
项目实施内容及预算表单位：元—参考模板序号实施内容规格型
XX5
项目实施内容及预算表(单位：园）-—参考模板
【注】１.表中人员经费(即第１项XX 第2项的评审费、咨询费、劳务费等）总和，不能超过项目总经费的50%；
２．项目经费不得列支通讯费、奖励费、管理费、版面费、办公用品(含日常办公经费及通用设备）、“其他"、不可预计费用等字样,以及本单位在编教职工的劳务费、加班费、加班餐费、加班XX费、加班补贴等。
未经批准，项目经费不得列支XX、奖品、礼品、纪念品等;
3．不能从市教卫工作XX、市教委直接下拨经费中,给市教卫工作XX、市教委在编工作人员发放劳务费、讲课费、咨询费等费用；
4．一律不得列支和提取管理费；
5.经费必须于当年度执行完毕。
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1000
长期资产合计
190399
242302
资产总计
238399
319203
负债及所有者权益
流动负债
应付帐款
11000
13051
表六，第四季度采购金额×40%
应付利润
-----
9172
预计分配利润-已付利润(表十六)
应付福利费
3800
3800
流动负债合计
14800
26023
长期负债
长期借款
96000
单位：千克
季度
1
2
3
4
合计
预计生产量（件）
820
1020
1180
1020
4040
材料单耗
P材料
3
3
3
3
3
S材料
2
2
2
2
2
预计生产需用量
P材料
2460
3060
3540
3060
12120
S材料
1640
2040
2360
2040
8080
加：期末存料量
P材料
918
1062
918
1080
1080
S材料
612
708
140300
133950
467500
现金收入合计
88700
114113
145349
138792
471500
减：现金支出
直接材料
26637
30535
34882
33895
125949
直接人工
20340
27740
33660
27240
108980
制造费用
11551
13771
15547
13621
54490
销售费用
612
720
720
预计需要量合计
P材料
3378
4122
4458
4140
13200
S材料
2252
748
2972
2760
8800
减：期初存料量
P材料
720
918
1062
918
720
S材料
480
612
708
612
480
预计采购量
P材料
2658
3204
3396
3222
12480
S材料
1772
2136
2264
小计
25347
2、其他运用
购置固定资产
68950
小计
68950
流动资金运用合计
94297
流动负债增加净额
11223
三、流动资金增加净额
17678
三、流动资金增加净额
17678
2148
8320
材料单价（元）
P材料
4
4
4
4
4
S材料
5
5
5
5
5
预计采购金额（元）
19492
23496
24904
23628
91520
P材料
10632
12816
13584
12888
49920
S材料
8860
10680
11320
10740
41600
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
单位：千克
季度
1
2
3
4
全年
减：产成品期末余额
4512
预计产品销售成本
37.65
150592
产品成本预算（乙产品）（表十一）
计划产量：3025件
成本项目
单位用量
单价（元）
单位成本
总成本
直接材料
2千克
6.0
12.0
36300
直接人工
5工时
4.0
20.0
60500
变动性制造费用
5工时
1.2
6.0
18150
合计
38.0
114950
加：在产品及自制半成品期初余额
525
775
975
750
3025
单位产品工时定额（工时）
5
5
5
5
5
直接人工工时总额（工时）
2625
3875
4875
3750
15125
单位工时工资率
4
4
4
4
4
预计直接人工成本总额
10500
15500
19500
15000
605000
直接人工成本总额
20340
27740
33660
27240
108980
制造费用预算（表八）
预计生产量（件）
525
775
975
750
3025
材料单耗（Q材料）
2
2
2
2
2
预计生产需用量
1050
1550
1950
1500
6050
加：期末存料量
465
585
450
450
450
预计需要量合计
1515
2135
2400
1950
6500
减：期初存料量
420
465
585
450
450
预计采购量
1095
1670
1815
3千克
4.0
12.0
48480
S材料
2千克
5.0
10.0
40400
小计
88880
直接人工
3工时
4.0
12.0
48480
变动性制造费用
3工时
1.2
3.6
14544
合计
37.6
151904
加：在产品及自制半成品期初余额
0
减：在产品及自制半成品期末余额
0
预计产品生产成本
151904
加：产成品期初余额
3200
3672
4248
3672
14544
乙产品
3150
4650
5850
4500
18150
固定性制造费用
5449
5449
5449
5449
21796
现金支出合计
11551
13771
15547
13621
54490
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量：4040件
成本项目
单位用量
单价（元）
单位成本
总成本
直接材料
P材料
单位：元
变动性制造费用
固定性制造费用
间接材料8000
管理人员工资8096
间接人工7600
折旧费16347
维修费6000
办公费6500
水电费7280
保险费5200
其他3814
其他2000
合计32694
合计38143
直接人工工时总数27245
减：折旧16347
现金支出合计21796
分配率=32694/27245=1.2
单位：元
季度
1
2
3
4
合计
预计产品销售成本
49148
66198
83248
66198
264792
甲产品
30118
37648
45178
37648
150592
乙产品
19030
28550
38070
28550
114200
变动性制造费用
3342
4501
5801
4501
18145
甲产品
2048
2560
3072
2560
每季数=21796/4=5449
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
直接人工工时
5085
6935
8415
6810
27245
甲产品
2460
3060
3540
3060
12120
乙产品
2625
3875
4875
3750
15125
变动性制造费用
6102
8322
10098
8172
27694
甲产品
2952
319203
预计财务状况变动表（表十九）
××年度单位：元
流动资金来源和运用
金额
流动资金各项目的变动
金额
一、流动资金来源
81753
一、流动资金本期增加数
1、本年净利润
1、货币资金
819
加：不减少流动资金的费用和损失
2、应收帐款
17500
（1）固定资产折旧
16347
3、待摊费用
5600
（2）无形资产摊销
流动资产合计
48000
76901
固定资产
固定资产原价
198699
267649
年初数+表十六“设备购置合计”
减：累计折旧
10000
26347
表八
固定资产净值
188699
241302
固定资产合计
188699
241302
无形资产及递延资产
无形资产
1700
1000