月度经营分析报告模板

序号
投诉产品名称
投诉原因
处理办法
处理结果
各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析： 主要竞争者占我公司主要客户的市场份额： 主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况：
2 、生产运营状况分析：
2.1 、生产任务完成情况
生产计划下达情况： 生产作业计划完成情况： 临时计划完成情况：
生产准备计划完成情况： 。
2.2 、主要外协商情况分析： 2.3 、能源消耗方面：
1 、指标完成情况表
2 、对指标完成产生主要影响的因素
第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总
第三部分 :月度经营情况分析总结
1 、产品销售状况分析
2 、生产运营状况分析
3 、采购供应状况分析
4 、产品质Βιβλιοθήκη Baidu问题分析
5 、产品研发状况
6 、运营管理状况分析
第四部分：本月存在的主要问题
第五部分：下月重点工作计划
（万元）
月份 9月 10 月 环比
图 2 回款额对比图 应收账款余额环比表
（万元）
原因分析： ****** 1.2 、公司收益结构分析表
图 3 应收账款余额对比图
产品系列（名称）
实现销售收入
占本月销售
销售收入环比增 占各主机厂配
（万元）
收入 %
减%
套份额 %
1.3 、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：
部门 销售公
司 生产管
理部 储运包
装部 质量管
理部 技术中
心 车间 设备环 保部 采购供 应部
第二部分：各部门工作完成情况汇总 公司部门主要完成工作摘要表
内容摘要
企管计 划部
人力资 源部
财务会 计部
公司办 公室
后勤事 业部
综述
第三部分 :月度经营情况分析总结
1 、产品销售情况
产品销售指标完成情况表
8 月份
7 月份
物资名称 合计金额（万元）
7 月份
8 月份
9 月份
10 月份
合计采购金额（万元）
图 4 采购金额对比图
现象分析：
4 、产品主要质量问题数据分析。 4.1 、质量指标完成情况分析
质量指标完成情况表
车间
10 月
9月
8月
7月
质量问题发生次数
质量问题发生次数统计表
10 月
9月
8月
7月
4.2 、客户投诉次数、投诉内容以及处理方法和处理结果
月份
10 月份
能源消耗（吨标煤）
9 月份
上年同期（吨标煤）
10 月份能源消耗降增加的主要原因：
3 、采购供应状况分析。 3.1 、采购任务完成情况： 3.2 、主要供应商状况：
主要外委厂家能力分析表
项目
产品质量合格率
是否能够按交货期交货
生产能力是否满足我方需 求
3.3 、7-10 月份实际采购金额表
********************************
月度经营分析报告
2014 年 8 月
编制部门： ********** 发放范围：■公司领导
编制人： ****** □各部门
审 核： ****** 审 批： ******
□其它（
）
发放形式：□邮件
□信息化 □文件 ■其它 （打印
）
目
录
第一部分：公司月度运营简要分析小结
项目
销售
计划
收入
实际
单位：万元
回款
计划 实际
应收账款 计划
余额
实际
整车销售部指标完成情况表
项目 计划 实际
1.1 、销售指标对比
销售车辆数（台） 10 6
销售收入对比表（万元）
客户名称
本月实际
上月实际
环比
实际回款额（万元） 260
126.64
上年同期
同比
月份 9月 10 月 环比
图 1 销售收入对比图 回款额环比表
第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题
第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总
第一部分：公司月度运营简要分析小结 1 、指标完成情况表
指标
实际完成 （万 本月完成
元）
率
同比
环比
产品销售
收入
回款
备注
产值 应收账款
余额 整车销售 采购供应
2 对指标完成产生主要影响的因素 对本月产品销售收入产生影响的主要因素是： 对本月生产任务产生影响的主要因素是： 对本月采购计划产生影响的主要因素是：