KPI指标：成品库存周转率对照表模板
存货预算表
2.2 辅助材料料
2.3 燃料动力
2.4 低值易耗品 合计 四、本期消耗领用 2.1 原材料
2.2 辅助材料料
2.3末存货 2.1 原材料
2.2 辅助材料料
2.3 燃料动力
2.4 低值易耗品 合计 六、应付帐款 期初应付帐款 期初预付帐款 本期购进货物、劳务金额 货款支付率 本期支付货款 期末应付帐款 期末预付帐款 七、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量
责任中心编码：
4月
5月
第二季度 6月
合计
7月
8月
第三季度 9月
填报人： 单位： 元 第三季度 合计 10月 第四季度 11月 12月
合计
表 B7－02 填报单位： 填报日期： 项目
_________年度__________公司存货预算表
上年实际
本年预算
1月
2月
第一季度 3月
合计
一、库存KPI总指标 总库存周转率 原材料周转率 重点材料库存水平 材料1 材料2 二、期初库存 2.1 原材料
2.2 辅助材料料
2.3 燃料动力
2.4 低值易耗品 合计 三、本期购进 2.1 原材料
仓库员工kpi考核表格模板
仓库员工kpi考核表格模板
以下是一个简单的仓库员工KPI考核表格模板，您可以根据实
说明：
1.KPI指标可以根据仓库员工的职责和工作内容进行调整和增
减，以全面评估员工的工作表现。
2.考核标准可以根据实际情况制定，例如货物准确率可以设定为
98%以上为合格，99%以上为良好，100%为优秀等。
3.实际完成情况由上级领导或考核人员根据员工的实际工作表现
进行评估和填写。
4.得分可以根据考核标准和实际完成情况进行计算，例如货物准
确率达到100%得分为满分，每降低1%扣1分等。
5.其他KPI指标的考核标准和得分可以参考上述表格中的示例进
行设置和填写。
常用绩效考核指标KPI对照表模板
利润率目标完成率
本财年销售公司完成集团卜-达的毛利率目标的程度。通过该指标促进销售公司不断优化网络结构，改进经营模式，在盈亏平衡基础长追求销售收入的最大化。
利润总额
本财政年度内，王牌制造系统实现的利润总额。
利润总额增长率
本财政年度王牌制造系统实现的利润总额与上年同期相比的变化率。
单个标准台制造成本降低率
单个标准台制造成本（不含部品采购成本）与上年相比的降低率
部利润的比例
大商场
位于城市中心地带的百货商店，通常是家电销售的主要终端形式。
大中城市市场占用举
大中城巾巾场占后率=一级市场和一级市场销重/市场总销重
地级市
地区一级的城市市场，是向农村市场扩展的支点。
关键人员组织气氛指数
通过对关键人员进行问卷调查，分析关键人员的士气和凝聚力，以掌握公司的各种管理政策和方法所取得的效果。
管理费用
行政管理部门在财政年度内发生的各种费用。
H
行业先进模式的跟踪
系统性地研究和分析当前行业先进模式的起源、演进过程，和它的优劣势，以作为对自身模式进行检讨的参照，帮助不断完善和改良自身的经营模式。
常用绩效考核指标
名词
解释
骸经销商个数变化
与上年相比，本财年列入A类的经销商数量变化。
IT建设项目
公司系统地实施的用于提高管理水平和效率的信息系统建设项目。
QA由检不艮率
QA抽检不合格的产品数占全部被抽检产品数的比例。
XX该客户的销量
该客户销售在XX品牌产品上的销售量。
XX在该客户的重要度排序
在该客户经销的所有品牌重要度（以销量计）排名中，XX所处的位置。
工厂各部门岗位KPI指标一览表
PMC课
1.物料申购出单及时性与准确性 (出单员）
2.库存周转率(出单员）
MC物控 3.物料回货计划及时性与准确性 员 （跟料员）
在规定时间内完成订单物料申购单并确保准确性
按时完成
期间材料使用金额/[(期初存货金额+期末存货金额)/2]× 100%
≥90%
在规定时间内完成订单物料回货计划并确保准确性
资料员
2.部门日常事务完成及时性与准确 性
准时提交及追踪重点事项的完成情况
3.部门文档资料管理规范性
整理规范、完整，不出现遗失、杂乱现象
按时完成 10 检验报表
每错误与遗漏1次扣1分，扣完为止。
按时完成 按时完成
18
会议记录与文档资料
每延迟半天提交扣2分，每错误或被退回一 次扣2分，扣完为止。
18
工作事项与工作计划类
≥98.5%
8 品质月报表
每低1个百分点扣1分，扣完为止。
主 任 3.工单结案率
当月工单入库批次/（当月工单入库批次+规定时间外未结 工单批次）×100%
4.厂办交办事项完成及时性与准确 性
在规定时间内完成所交办事项并确保准确性
≥90% 按时完成
8 工厂数据报表
每低1个百分点扣1分，扣完为止。
8
工作事项与工作计划资 每延迟半天提交扣1分，每错误或被退回一
按时完成
10 工厂数据报表
每低1个百分点扣1分，扣完为止。
10 工厂数据报表
每低1个百分点扣1分，扣完为止。
10
日/周/月 PC相关报表
每延迟半天提交扣1分，每错误或被退回一 次扣1分，遗漏每次扣2.5分，扣完为止。
15 物料申购表
KPI指标（16个）
KPI指标（16个）存销比（库龄）折扣率基础容量销售结构库存结构售罄率销售额/销售量库存率/库存量同店同比同店环比销售达成坪效人均产出客单价/客单量竞争力平均单价存销比存销比=月末库存/实际销售存销比=月末库存/实际销售月平均库存=（月初库存+每日库存）/（单月天数+1）年平均库存=（年初库存+每月库存）/（12+1）存销比反映的是库存可以满足销售需求的实际段例：本月销售20万元，月末库存60万元，则存销比=60/20=3：1此数值意味着，月末的库存可支持3个月的销售折后率折扣率+实际销售金额/牌价销售金额折扣率是公司为了促进销售而给予购货方的购买优惠由于毛利率=（销货折扣-进货折扣）/销货折扣折扣的实施在一定程度上影响了公司利润获得基础容量基础容量，特定主体的单位器架产品容量总和。
根据器架的不同又可以划分为：基础容量（服装）、基础容量（鞋）、基础容量（配件）售罄率数量售罄率=销售数量/进货数量金额售罄率=销售金额/进货金额售罄率：销售占进货的比率售罄率的可以直观的反映出货品是否畅销销售结构销售结构是指一种分类方式下各类别货品占总体销售额的比例。
销售结构可以直观的反应出各类货品的销售情况。
库存结构库存结构=库存质量库存结构是指一种分类方式下各类别货品占总体库存额的比例。
库存结婚是动态的，随时变化。
同店同比同店同比=（本期销售额-上年同期销售额）/上年同期销售额同店同比是衡量一个店铺内生性发展能力的重要指标。
同店环比同店环比=（本期销售额-上期销售额）/上期销售额同店环比就是同一家店在连续几个月份货季度的营业增长。
销售达成销售达成=实际销售/计划销售销售达成是指在一定周期内完成计划的比率考评计划准确性以及计划完成情况。
评效评效=销售额/经营面积品效反映的是卖场的有效利用程度评效指标直接证明了店铺营运效率的高低人均产出人均产出=销售额/店铺员工人数人均产出，反映了店铺一线员工一段时间内的工作产出。
通过环比以及同比考察店铺人均产出的变化，可以看出导致店铺销售变化的各方面因素是否发生了变化。
公司过程KPI指标一览表
质量目标标零公里PPM修订说明：2016年该目标为200PPM,由于顾客（汽车厂）提出了新要求，为了满足顾客要求，从2017年4月起，该目标设定为50PPM.序号查找序号计算公式信息来源统计频率统计部门目标 %12月指标2016年序号计算公式统计 信息来源统计频率统计部门目标12月1调查表得分× 40%+绩效监测得分×60%顾客次/年销售部≥852顾客拒收或返回数/发货总数×106销售部/质量部次/月质量部≤2003一次交验合格批次数/交付批次总数×100%销售部次/月质量部≥98.54N份员工满意度调查表的对应项分值之和/N 行政经营部次/年行政经营部≥855（进入过程的件数-退货-返工-报废）/进入过程的件数×100%生产部次/月质量部≥98.56不良质量成本/总成本×100%各部门次/月财务部≤2序号过程名称归口 管理部门指标计算公式统计信息来源统计频率统计部门目标平均值2016年12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月7市场开发和合同评审销售部合同订单评审率（%）合同订单评审数/合同订单总数*100%销售部次/月销售部100100.00%18市场开发和合同评审销售部合同评审履盖率（%）已评审合同数/总合同数×100%销售部次/年销售部100200.00%29产品实现策划管理过技术部新项目开发准时完成率（%）(准时完成项目数/总项目数)×100%技术部次/年技术部≥80300.00%310产品和过程批准管理技术部PPAP资料提交通过率 首次提交PPAP通过(完全批准)次数/提交PPAP总次数×100%技术部次/年技术部≥70400.00%411FTT（首次通过率）%（进入过程的件数-退货-返工-报废）/进入过程的件数×100%生产部次/月质量部≥98.5500.00%512报废率废品数/投入产量×100%生产部次/月质量部≤0.3%600.00%613生产计划完成率入库数/计划总数×100%生产部次/月生产部100%700.00%714内部不良质量成本率（%）当期内部不良质量成本/当期总成本×100%销售部次/月财务部≤1.7800.00%815外部不良质量成本率（%）当期外部不良质量成本/当期总成本×100%销售部次/月财务部≤0.39.00916一次交验合格率（%）一次交验合格批次数/交付总批次数×100%销售部次/月质量部10010.0010170公里PPM 客户端的不合格总数/交付总数×106销售部次/月质量部≤200111118交付准时率订单准时交付批次数/总订单数×100%销售部次/月销售部1001200.00%1219超额运费①退货运费+②多次运送而增加的运费+③变更运输方式增加的运费销售部次/月财务部≤80013.001320货款回收过程销售部货款回收率（%）当期实收货款额/当期应收货款额×100%销售部次/月财务部≥881400.00%1421服务和顾客抱怨处理销售部顾客投诉次数无顾客投诉销售部次/月质量部无15.001522员工满意度（分）N份员工满意度调查表的对应项分值之和/N 行政经营部次/半年行政经营部≥8516.001623员工流失率（%）当期内离职员工数/员工总数×100%行政经营部次/半年行政经营部≤51700.00%1724培训率（%）按计划培训次数/计划培训总次数×100%行政经营部次/月行政经营部100.00%1800.00%1825OEE（设备总效率）%设备总效率OEE=使用率×性能效率×良品率生产部次/月生产部≥751900.00%1926平均故障间隔时间（小时）设备运行总时间/总故障次数生产部次/月生产部≥25020.002027工装/模具完好率（%）完好工装、模具数/工装、模具总数×100%生产部次/月生产部≥9021.002128来料批次合格率（%）当月来料合格批数/当月来料总批数×100%质量部次/月质量部≥952200.00%2229供应商定期评价率(%)（供方定期评价数/供方定期评价总数）*100%质量部次/月质量部≥99%2300.00%2330原材料上线不良率(%)（原材料线上不良数÷进料验收合格数）×100﹪生产部次/月生产部≤0.2%2400.00%2431采购及时交付率(%)（按时入库批次数/计划入库批总数）*100%生产部次/月生产部≥97%2500.00%2532SPPM 当月供应商不合格数/当月来料总数×106质量部次/月质量部≤20026.002633供应商准时交付率供应商的准时交付批次数/供应商总的订单批次数×100%采购部次/月生产部（库房）1002700.00%2734检验和测量装置控制质量部计量器具及试验设备检定率（%）按计划检定数/计划检定数×100%质量部次/年质量部1002800.00%2835产品防护控制采购部库存周转率（%）当期出库数/（期初库存+期末库存）/2×100%采购部次/月生产部（库房）602900.00%2936顾客满意度监测过程销售部顾客满意度（分）调查表得分× 40%+绩效监测得分×60%销售部次/半年销售部≥8530.003037内部质量审核质量部措施整改及时关闭率（%）在规定时间内及时整改的不合格项数/应整改的不合格项总数×100%各部门每次审核质量部1003100.00%319月10月11月5月6月7月8月1月2月3月4月平均值生产部制造过程交付管理过程人力资源管理过程工装模具管理过程采购管理过程FTT(首次通过率）%不良质量成本率（%）二、质量目标分解编制/日期： 批准/日期：销售部行政经营部生产部采购部顾客满意度（分）零公里PPM（ppm)产品一次交验合格率员工满意度(分）重庆xxxxx有限公司2017（1-4月）年KPI统计表一、公司级质量目标指标。
单位公司企业年度KPI绩效考核表(部门)
3%
业务部、管理部
管理事项统计表
工程部（二）【不包含综合目标30%】
指标类型
部门
NO
目标
主要管理
目标或标准
权重
数据来源
备注
KPI 目标
研 发
1
申请立项通过率
研发中心产品立项质量情况
10个
8%
管理部
立项申请通过个数
2
项目及时完成率（计划完成率）
项目及时完成情况
80%
10%
研发部
季度（预期完成项目个数/当期计划项目个数）*100%
9
培训计划实施达成率
员工教育实施是否有效进行
98%
4%
人力资源部、管理部
实际培训工时/计划培训工时*100%
10
纪律管理错误发生次数
团队管理的有效性
0起
3%
管理部、人力资源部
考勤系统处罚记录表
11
5S管理点检合格率
检点现场制定的是否标准化、习惯化
95%
4%
制造部、管理部、人力资源部
5S点检表，5S异常稽核统计表
3000万/月
10%
业务部、ERP
当月结单金额/当月预计结单金额*100%
2
应收账款达成率
货款回收的管理和业绩
80%
10%
财务部、ERP
当月回款金额/当月应收金额*100%
3
成品库存汇总周转率、周转天数
成品库存周转情况或变现速度
60%
10%
财务部、ERP
周转率=本期出货金额/(当初库存额+期末库存额)/2*100%
11
产品重复试产次数比率
30%
仓库管理员岗位考核指标表
20%
保证货物的质量及库存环境达标
能力态度指标组成表
能力指标
权重
态度指标
权重
1．协调能力
2通能力
20%
2．工作积极
20%
3．人际交往能力
20%
3．团队意识
20%
4．解决问题能力
20%
4．学习意识
20%
5．信息处理能力
20%
5．工作勤勉度
15%
仓库管理员岗位考核指标表
KPI指标组成表
关键业绩指标KPI
信息来源
权重
考核说明
1．对进出库货物控制
各车间,相关部门
30%
包括货物数量、报检、进出库手续的完善
2．及时上报短缺货物报表
各车间,
20%
预测、上报短缺货物清单的合理性、及时性
3．核对价格，登记入帐
成本会计、制造部
30%
价格帐目准确、及时
4．对库存货物的保养
库存周转率月报表
库存周转天
序号 类别 上月库存 本月库存 平均库存 本月发出金额/数量 数
本月库存周转率 备注
库存周转率是在某一时间段内库存货物 周转的次数。是反映库存周转快慢程度 的指标。周转率越大表明销售情况越好 。在物料保质期及资金允许的条件下， 可以适当增加其库存控制目标天数，以 保证合理的库存。反之，则可以适当减 少其库存控制目标天数。
库存周转天数=时间段天数x(1/2)x(期初 库存数量+期末库存数量）/时间段销售 量；库存周转率=360/库存
财务部存货会计KPI组成表模板
KPI
周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
公司原材料、成品采购及原始单据整理和邮寄
及时
季度
收到有效单据后要及时处理。当月供应商提供的票据当月处理完毕
不包括发票与入仓不一致的单据
40%
50%
及时完成 100分
不及时 0分
组长抽查
保证公司采购等工作及时、准确完成
准确
反映应付帐款中存在的问题及存货状况
15%
见软指标评分表
本岗位提交报表
反映应付帐款中存在的问题及存货状况
软指标评分表
表一：应收款分析报表、存货状况表评分表（核算组组长填写）
请针对财务部存货会计提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
准确性
50%
全面性
50%
总计
100%
每月出错次数W=0
10%
W=0 100分
0 <W≤2 90分
2<W≤3 60分
W>3 0分
SAP系统记录
公司成品销售、北体公司成品采购工作的完成
及时
季度
月末结帐日前狐步库存帐面数量为零
包括销售x、采购y两个环节，都从及时、准确方面考核
20%
30%
T=50%x+50%y
X、Y的具体得分见附表
SAP系统记录
附表一：公司成品销售情况X得分表
公司成品销售情况
权重
计算方法
得分
加权得分
及时性
2/3*10分
准确性
1/3*100%
KPI绩效考核系列-仓库库存指标
企业关键绩效指标（KPI）
仓库库存指标
表9仓库库存指标
序号指标指标定义功能考核依据
1总库存金额月底全部库存产品按入库成本
价格计算的总金额
检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为
生产部门合理安排生产提供依据
2总库存数量月底全部库存产品数量检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据
3物资入库差错
率
入库差错次数/入库总数检测仓库部门的工作效果
4物资领用差错
率
出错次数/领用总数检测仓库部门的工作效果
5报表、台帐出
错率
记录有误的报表、台帐总数检测仓库部门的工作效果
6仓库环境审查仓库环境是否整洁有序检测仓库部门的工作效果
7标准库存量与
实际库存量比
率
标准库存量/实际库存量
检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基本
比率，为决定安全存量提供依据
续表（9）。
仓库周转天数分析表
仓库名称
项目／月别 上月末在库数 本月末在库数 本月出库数量 仓库周转天数 采购达成目标 周转天数上限 数 1 周转天数中心 量 1 周转天数下限
1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
周转天数下限= 1 2 3 4 5 6 7 8 9
周转天数上限= 10 11 12
0.00
0 0
周转天数超出上限/下限需采取纠正措施,高于中间值需采取预防措施.
上月末在库数 本月出库数量 仓库周转天数 周转天数上限 周转天数中心
月别
周转天数下限
原因分析和改善措IV/0! 100.0% 0 0 0
#DIV/0! 100.0% 0 0 0
#DIV/0!
1
仓库周转天数趋势图表 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
周1 0 转 天 01 数0
1 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF! 100.0% 0 0 0
#DIV/0! 100.0% 0 0 0
#DIV/0! 100.0% 0 0 0
#DIV/0! 100.0% 0 0 0
#DIV/0! 100.0%
#DIV/0! 100.0%
#DIV/0! 100.0%
#DIV/0! 100.0%
#DIV/0! 100.0% 0 0 0
仓储部门KPI指标结合BSC
仓储机构部门KPI指标（结合BSC）
说明：本表格列出了仓储机构部门常用的关键绩效考核指标（KPI 指标）有关内容，共50余项。
具体包括各项指标的名称和指标定义或者计算公式和指标详细说明和指标性质（基于平衡计分卡分类）和考核周期和适用范围（主要指职位）以及数据来源说明，所列指标还按照该机构部门的工作职能进行了科学分类。
这样，使用者就可以根据工作职能范畴或者具体的工作岗位迅速找到对应的KPI指标，同时还可以按照平衡计分卡的形式对所选指标进行重新组合，从而快速和准确和有效的为某岗位设置基于平衡计分卡的KPI指标。
当然，需要注意的是，所列指标的分类方法方式和具体有关内容仅供参考，使用者不可盲目的选取使用。
尤其是在KPI指标设定工作中，一方面需要遵循胜任力素质模型和BSC和MBO管控管理和KPI 设定原则等基本理论而进行操作使用；另一方面应根据企业性质特征和具体职位相关要求就所列指标进行适当的调整或者灵活选取应用。
仓库主管、仓管员月度KPI考核表
0
0
0
0
0
0 每月主管交办的 没有完成或完成 不好的.
率
事项0项 达成率
总分
货出错 AF (预测数)
8
5%
发货出 次数≤2 ACT (实际
错率
次，且 数)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
每月因仓管的原 因造成发货出错
的次数，且没有
给公司造成很坏
没有给 达成率
的影响或损失.
公司造
9
主管交
5%
办的事 情达成
每月主 管交办 的事情 未完成
AF (预测数)
ACT (实际 数)
0
0
0
0
0
0
均分≥ 达成率 98分
6
5%
化学品 的泄漏 事故
每月化 AF (预测数) 学品泄 ACT (实际 漏事故0 数)
次 达成率
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
每月化学品的泄 漏的次数
7
AF (预测数)
5%
厂纪厂 规
每月违
纪违规0 次
ACT (实际 数)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 每月违反厂纪厂 规的次数
达成率
每月发
4
预定进度(月)% 5678
9 10 11 12
评定基准
部门相 关关键 指标
AF (预测数) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%