供应商入库内部审核表
内部质量体系审核检查表 供应部
内部质量体系审核检查表供应部
一、审核范围
供应部内部质量体系审核检查表的范围主要涵盖供应部的运作及管理情况，包括但不限于供应商管理、采购流程、物料管理、质量控制等方面。
二、审核内容
1. 供应商管理
•供应商资质审核是否符合要求
•供应商评价及持续监控机制是否健全
•供应商沟通与协商情况
2. 采购流程
•采购计划编制及执行情况
•采购订单及合同管理情况
•采购价格谈判及成本控制情况
3. 物料管理
•物料入库、出库管理流程
•物料质量检验标准及执行情况
•物料库存及周转率情况
4. 质量控制
•生产过程中的质量管控措施
•不良品管理及处理措施
•质量异常事件的报告及处理情况
三、审核方法
本次内部质量体系审核检查表将采用实地勘察、文件查阅、访谈等方式进行审核，以确保审核结果的客观与准确性。
四、审核结果
根据审核情况，将形成审核报告并提出针对性的改进建议，以帮助供应部提升
内部质量体系的管理水平，并确保公司产品质量的稳定与提升。
五、总结
供应部内部质量体系审核检查表是一项重要的管理工作，通过定期审核和改进，不仅可以帮助供应部发现问题、改进流程，提高质量效率，更可以确保公司的产品质量和经营业绩，为公司可持续发展提供有力保障。
IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
3.过程是否明确规定？
4.过程输入、输出是否明确？
5.过程风险是否识别并控制？
1.具体负责人对过程的认知(交谈);
(I)：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客特殊要求
(O)：产品销售计划；合同/订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告
1客户满意度90分以上
2交货达成率100%
1.顾客特殊要求管理程序
2.加工合约审查程序
1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
8.2.2.1产品和服务要求的确定－补充
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品及制造过程的认知所识别的特性。
包括但不限于：
所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。
7.是否收集和分析公司产品符合政府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法规，确定公司生产过程及产品符合以上要求
5.任何影响到产品质量的变更都应事先取得客户批准
6.客户不允许将产品加工制造全部委托或承包给第三方，如需将客户产品部分委托给第三方外协加工时，需事先申请并取得客户同意，且需要承担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查：1.公司已经通过TS16949体系；
2.公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记录表单
APQP策划中对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.2应保留与下列方面有关的成文信息：
a）评审结果；
(完整版)供应商审核表
13.外观批准报告（AAR），如果适用
14.生产件样品，组织必须按照客户规定提供产品样品
15.标准样品
16.检查辅具
17.符合顾客特殊要求的记录
18.。
评分
5
在制品库存管理
1
对于在制品库存的管理方法，有没有形成书面文件？车间是否按照规定实施？
1.已检和未检品标识区分放置的场所
与新产品管理流程一致
6
7
是否按照ppap相关要求提交认可文件？
1.可销售产品的设计记录
2.任何授权的工程变更文件
3.顾客工程变更批准，如果被要求
4.设计fmea，如果组织有产品设计职责
5.过程流程图
6.过程fmea
7.控制计划
8.测量系统分析研究
9.全尺寸测量结果
10.材料，性能试验结果记录
11.初始过程研究
3
对新进厂人员，或者工位人员变动是否有质量控制办法？
有质量办法，且按规定执行，并提供原始实施记录
4
当发生质量问题时，有无相关处理流程？
有相应的管理流程，且能提供台帐记录，和至少2份案例处理记录
5
有无工序间的质量管理办法？
有内部管理规定，且能提供质量记录
6
7
质量上有存在疑问或者变更时，有无迅速处理机制或管理流程
2.有但不够完善，且完全按程序要求执行（订单下达前需要会签）
3.无相关程序，但实际作业流程能保障（如生产跟踪单注明）
评分
综合得分：
审查人：审查日期：
序号
项目
No
内容
审核要点
现状
标准分
评价档
得分
备注
1
质量管理体系各部门内部审核检查表(采购部)
4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现象？
5.质量记录是否完整？
6.质量记录是否清晰,易于识别、检索？
7.检查质量记录的保存情况
6.2质量目标及其实现的策划
《质量目标管理程序》
1、采购部的质量目标是什么？
2、对本部门质量目标的达成情况有没有统计分析？
3、没达到目标时是否采取改进措施,有无记录？
1、对供应商供货状况是否进行统计分析？
10.2不合格和纠正措施
《纠正措施管理程序》
1.材料质量异常时,是否通知供应商改善？
2.发现重大不符合,是否采取纠正措施？
3、对纠正措施的跟踪情况怎样？
4、是否具有预见性,及时发现潜在问题？
4、是否具有预见性，及时发现潜在问题？
4.是否具有预见性，及时发现潜在问题？
表格编号: QM04-06-002-09
质量管理体系各部门内部审核检查表(采购部）
审核部门
采购部
审核员
审核日期
相关标准条文
相关程序
审核内容
现场记录
8.4.1
总则
8.4.2
控制的类型和程度
《供应商管理程序》
是否形成有效的程序文件？查看《供应商调查表》
2.怎样进行供应商评审？
3.对照《供应商评估表》,查看供应商评估情况。
4、没达到目标时是否采取改进措施，有无记录？
5、没达到目标时是否采取改进措施，有无记录？
5.3组织内的角色、职责和权限
《质量手册》
1、询问工作职责情况。2.组Biblioteka 架构图。3.采购员的工作职责。
3、采购员的工作职责。
7.4沟通
1、内、外部沟通的形式、记录。
供应商入库-内部审核表
供应商入库-内部审核资料
1、供应商考察报告及评分表
2、供应商国家企业信用信息公示系统截图
3、库中同类供应商基本情况说明
1、供应商考察报告及评分表
（请认真填写考察报告，并根据EPS编码表中标的类型选择合适的评分表进行评分，评分表要求参与考察的评委单独签字，考察报告所有评委共同签字。
）
协鑫集团供应商考察报告
附件1-1
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-2
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-3
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-4
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
2、供应商国家企业信用信息公示系统截图
3、库中同类供应商基本情况说明
（请登陆EC、EPS系统中搜查拟邀请的供应商，并简述库中供应商数量及基本信息、资质要求及业绩等）
如：
1)对投标供应商的资质要求：
2)对投标供应商的业绩要求：
3)库中供应商信息：该标的中候选与合格供应商总数。
准备邀请供应商
名单：
A.公司名称：
公司资质：
公司业绩：
B.公司名称：
公司资质：
公司业绩：
C.公司名称：
公司资质：
公司业绩：
……..。
(完整版)供应商审核表
2
研发程 序与文 件
1
主要已（拟）供货产品是否具
备产品标准资料？产品是否 符合标准？
1.符合，包括国家标准、行业标 准、企业标准，评价为1档
2.不符合，评价为4档
2
是否具有产品型式试验的相 应标准文件？
1.有，内容详实合理，可操作性
和可试验性强，评分档为1档
2.有，内容详实，可操作性和可
实验性一般，评分档为2档
有企业信誉见证资料，有国家级地 区，行业荣誉证书，评分档为1档
6
主要已（拟）供货产品是否真 有相应的专利证书？
1.主要产品有发明专利，评价为1档
2.主要产品有实用新型、外观设计专 禾评价为2档
3.无专利，评价不得高于3档
7
主要已（拟）供货产品的历史 供货情况如何？
1.给与三一公司同行业标杆企业 或者其他行业领先企业长期供 货，评价为1档
分
评
价
档
得
分
备注
1
质量方
针
1
有无制定质量方针，编制质量
计划并具体的实施？
有质量方针和目标，可操作的计划 安排，定期进度跟踪记录和反馈
2
有无设定目标分解与结果评
价？
有详细目标分解，对应的结果评
价和追溯，后续工作计划
评分
2
质量管
理
1
是否已通过iso9000或者
is14969体系认证？
汽车机械产品及零部件必须通过
3.没有或者暂无标杆研究对 象，评价为3档
8
是否能提供产品图册和主要 已（拟）供货产品的样品？
1.能,评价档为1档
2.不能，评价档为4档
9
是否能提供产品图册和主要 已（拟）供货产品的样品？
供应商稽核表
6.有毒有害物质管理
6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 当有关环境法规及客户要求更新时，是否及时在系统作出修正？ 是否制定了有毒有害物质管理和控制程序文件? 是否有制定RoHS和客户限制的有害物质一览表？ 是否有制定内部监察程序及审核计划？ 是否任命具有资格的审核员执行审核工作？ 对不合格事项是否有纠正措施，其纠正措施是否被确认及有效？ 审核报告是否有向环境负责人及管理代表汇报？ 对客户有关环境的要求，是否传达至营业部门、设计技术部门、生产部门？ 是否贯彻地向职工传达环境法规及客户对环境事项的要求？ 是否有制定有关教育和训练的计划，并按期实施？ 供应商提交的新零件或样板，是否事前已进行检定合格，没有混入使用禁止物质？ 是否按照变更管理规定，向客户提出变更通知及检定申请、并经批核后才投产？ 是否有建立程序去评审现有供应商，对执行环境相关物质控制的工作？ 发生不合格品时，是否可识别及追溯其批号，并进行处理？向环境负责人报告? 不合格品是否被隔离处理，并有记录？ 发生不合格品后，是否有追查其成因，并采取有效纠正及防止再发的措施？ 不合格品发现后，是否即时向客户报告？ 在交货时是否要求零部件、原材料供货商提供SGS报告（ICP数据）和成分表或MSDS或等文件去证明没有使用禁 止物质？（SGS报告（ICP数据）和成分表等有效期限为1年以内） 是否对供货商来货的原材料、零部件、半成品及成品、制定对有害物质含量的检查标准，检查方法、判定方 法？ 如产品或零部件送外部检测时，是否为委托政府机构或其它认可机构进行测定？ 收货检查记录（如ROHS检测）是否保存3年？ 出货前是否进行了没有禁止物质的最终确认？ 是否验证了使用设备、工具、夹具没有受到禁止物质的污染？ 供货商自评得分总计： 总分： 得分%：
供应商审核表
供应商审核表
审核项目和评分
1．质量管理部门及体系
1.1 管理部门明确并制定了关于质量的方针、目标和有效政策。
1.2 管理部门规定支援质量方针、质量目标和质量体系的组织机构。
1.3 有不断衡量和改进自身能力而制定的系统：
1.4 把质量策划作为制定和落实质量体系的重要基础。
1.5 对故障成本进行评估是改进质量工艺水平的重要手段
1.6 有合适和充分的培训来保证质量管理工作的有效性
2．纠正与预防控制2.1 测量设备的控制
2.2 在生产的所有阶段，正确处理不合格产品，并采取纠正措施：
2.3 生产过程对生产材料和产品按质量状况进行标识：
2.4 供应商用适当的统计控制工艺以推动工艺改进并增加一次通过产品：
2.5 进行最终检验和包装审核以确定产品可以发出
3．设计控制
3.1 建立了对所有图纸、规范、程序和工作说明的更改与修订进行控制
3.2 新产品更新系统
3.3 新产品研发控制
4．工艺控制
4.1 供应商用控制计划和流程图详细说明为保证达到质量要求：
4.2 供应商有书面作业指导书，在涉及关键特性的所有操作中得到贯彻：
4.3 制定并落实了有效的预防性设备维修保养系统
5．产品实现过程控制
5.1 存在一个系统来确保原始合同和合同修改能按用户要求执行
5.2 进行采购材料控制以确保采购材料符合要求
5.3 供应商有系统的产能分析来确保有能力满足顾客对生产和保有能力的要求
5.4 生产现场有利于生产组织，有利于降低生产者劳动强度。
5.5 搬运、存储、包装和交货
6．风险控制
6.1 环境风险控制
6.2 职业健康安全控制
6.3财务风险控制。
供应商审核检查表
是否有记录不合格品控制程序？不合格品处理是否有相应记录？
1.8
进料/过程/客户发生异常是否有相应的处理流程？
1.9 纠正预防措施程序管理 是否有纠正预防措施记录？纠正预防措施是否有及时追踪结案？
1.10
1.11 质量记录控制程序
1.12 质量协议管理
1.13
内部/外部纠正预防措施单是否有建立台账管理？ 是否有质量记录控制程序？内部/外部文件记录是否有按要求进行保 存？ 接到NBSL质量协议时，是否有将NBSL质量指标转为内部质量指标？
6.8
环境、健康和安全的状况 污水/噪音/废气排放是否达标？请提供近段时间环境监测站监测报
和规划
告。如可能，请提供环保局出具的近一年内的环境守法证明
6.9 危险废弃物的处理 6.10 危险化学品运输
危险废弃物处理是否得到有资质厂家处理?有无削减计划?请提供合 同及厂家资质证明。 如有危险化学品运输，请提供危险化学品押运证、驾驶证、运输证 。
1.2 环境体系
是否有获得ISO14001环境体系证书
1.3 质量手册
1.4 文件受控管理
1.5 内审/外审管理
1.6
是否有质量手册/程序文件？ 图纸/程序文件的受控管理（如受控、修改、发放、回收、登记清单 等） 是否有内审/外审计划？是否有按计划进行评审？
评审中发现的不符合项是否改善结案？
1.7 不合格品程序管理
审核结果
得 分 备注
序号 审核内容名称
内容解释
一 体关键系制及程资稳质定性管理
5.14
根据实际制程控制情况进行分析或改进
5.15 包装过程管理
5.16
是否有按NBSL包装要求进行包装？是否有包装作业指导书？ 包装过程产品是否有防碰撞、防刮伤措施？
供应商稽核表
5.有无适当的紧急订单的处理方式和能力？
缺失（0分）；少部分执行,无文件（1分）；少部分执行,有文件（2
分）；大部分执行,有文件（3分）有文件且良好执行（4分）
得分合计
现场评审分数达到85分以上A级 60-69分C级
70-84分B级 60分一下D级
供应商等级
QR-025 无 得分 0
评审结论： □评审合格 部门
6.供应商是否有效评估及审核？
7.是否制定内部审核机制？
1.进料检验是否有检验规范、检验记录？ 2.过程检验是否有检验规范、检验记录？
3.最终检验是否有检验规范、检验记录？ 4.仓库物料是否良好存放并有记录？
生 5.不合格品是否有处理程序并按程序处理？ 产 6.质量出现异常时是否有信息反馈？是否有纠正措施？ 与 7.计量器具是否有检定管理制度？现场使用状况是否良好？ 检 8.是否对生产产品具有足够的工序能力？ 验 9.是否制定制造流程图和作业指导书？
供应商评审表
供
供方名称
方
基
供方地址
本
主要产品
情
况 主要生产设备
联系人 电话
其他
评审内容 1.质量方针是否明确?目标是否量化?
优良中差 4321
2.是否有制定质量管理程序文件及规定？
管 3.特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训? 理 4.员工是否接受过质量相关培训？ 项 5.工作场所是否清洁\整齐\定置摆放?
10. 产品是否有适当的标识？
11. 设备是否定期保养、润滑、清洁？
12模具、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好？
13 现场是否有明确的区域划分？
1. 仓库是否整洁，标识清楚，帐物相符？
出 2.产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识？
(完整版)供应商审核表.docx
供应 商 审核表 （ 经 营 管 理 ）注：得分 =标准分值×评价档；评价档分为： 1 档 =100%：认为优良，要继续保持； 2 档=80%，认为良好，但有改善空间； 3 档=60%，认为一般，强烈要求改善； 4 档=0%序项目No 内容号1是否有合理健全的研发组织标评得审核要点现状准 价 备注分档分有专职的研发部门或者机构，且至少明确设计、工艺，标准化三大部分的职能，各岗位职责明确研发人员是否配置合理？是 2否具有相应的资质？3是否具有基本的研发手段？贵公司所供产品在行业中是否具有领先地位？能否提供 4行业内排名数据 （第三方机构统计）？是否有相关地区， 行业荣誉证 5书主要已（拟）供货产品是否真 6有相应的专利证书？研发资 主要已（拟）供货产品的历史71源与能供货情况如何？力有三维设计能力，且采用pro-E ，评价档为 1 档；有三维设计能力，但 没有采用 pro-E ，评价档次为 2 档；至少有 cad ，评价档为 3 档有企业信誉见证资料，有国家级地 区，行业荣誉证书，评分档为1 档1.主要产品有发明专利， 评价为 1 档2.主要产品有实用新型、 外观设计专 利，评价为 2 档3.无专利，评价不得高于 3 档1.给与三一公司同行业标杆企业或者其他行业领先企业长期供货，评价为 1 档2.有过供货历史记录，但现在未供货，须提供相关材料说明原因1.产品有行业权威认证，包括产 主要已（拟）供货产品在行业品技术等级，资质、可靠性等， 评价等级为 1 级8 领 域是 否 获得 行 业 权威 认2. 若没有行业权威认证，评价不 可？得高于 2 档，且评价为 2 档，需要届时说明原因 1.配备齐备，且设备先进，评价为 1 档2.配备齐备，且设备简单但 研发设计所需合理的硬件设能满足设计需求， 评价为 2 9档备资源是否齐全？3.达不到产品研发设计的基本要求，评价为 4 档 4.其他评价为 3 档试验设备齐备，满足型式 10 产品试验设备是否配备齐全试验，性能试验，功能试验等要求是否有配合客户同步开发新有，记录详实，且新产品11都是采用该种研发模式产品的记录？评分主要已（拟）供货产品是否具1备产品标准资料？产品是否符合标准？是否具有产品型式试验的相2应标准文件？1.符合，包括国家标准、行业标准、企业标准，评价为 1 档2.不符合，评价为 4 档1.有，内容详实合理，可操作性和可试验性强，评分档为 1 档2.有，内容详实，可操作性和可实验性一般，评分档为 2 档3.有，内容一般，评分档为 3 档研发程序与文3456常规检验标准是否齐全、合检验标准完整详实，没有遗漏理？型式试验，常规试验等有原始检验记录文件内容是否完整，记录保存，且产品试验记录必合理？须证明该产品为合格技术文件中是否明确所有的有完善的管理规定，且能提供关键性能指标、质量特征等相关原始文件和证明材料（参数）要求？研发设计过程中，关键技术久方法简捷有效，易于操作，且攻不破时，是如何有效处理容易受控，研发过程控制程序的？是否有相应的研发过程完善控制程序？1.有标杆研究对象，且能详实的标杆研究资料，评价2件是否以三一公司或其他同行7业及相近行业优秀企业的研发作为标杆学习对象？是否能提供产品图册和主要8已（拟）供货产品的样品？是否能提供产品图册和主要9已（拟）供货产品的样品？是否有程序文件可以保证所10有客户认可的工程变更已实施？评分为 1 档2.有标杆研究对象，且能提供标杆研究的基本资料，评价为 2 档3.没有或者暂无标杆研究对象，评价为 3 档1.能，评价档为 1 档2.不能，评价档为 4 档1.能提供产品图册和产品样品，评价档为 1 档2.能提供产品图册或者产品样品，评价档为 2 档3.不能，评价档为 1 档1.有，且完全按程序要求执行（更改后会进行型式试验、会签）2.有但不够完善，且完全按程序要求执行（订单下达前需要会签）3.无相关程序，但实际作业流程能保障（如生产跟踪单注明）综合得分：审查人：审查日期：序标评得No内容审核要点现状准价项目备注号分档分质量方有无制定质量方针，编制质量有质量方针和目标，可操作的计划11计划并具体的实施？安排，定期进度跟踪记录和反馈针质量管2理文件管3理新产品4管理2有无设定目标分解与结果评有详细目标分解，对应的结果评价？价和追溯，后续工作计划评分是否已通过 iso9000 或者汽车机械产品及零部件必须通过1iso9000 认证，其他通过任意一个is14969 体系认证？即可有专门部门。
供应商审核表_供应商评审报告
有效性描述：
4.2
是否有评估供应商能力和业绩的相关程序？
证据：□有评估子供方的质量的管理文件□在供货前供应商被评估（查记录）
□评价供应商有明确的准则、目标和指标
有效性描述：
4.3
采购订单是否清晰和特殊采购的信息(如产品定购要求、产品认可要求等）？
有效性描述：
有效性描述：
6.3
所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？
证据：□持有相关规定 □计量人员知晓规定内容 □使用人员知晓规定并按规定操作
有效性描述：
6.4
新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是否都经过 Nhomakorabea查和检定？
有效性描述：
6.5
是否有有效标识（贴标签、编号等）测量和测试设备以表明检定状态和下次检定日期？
是否定期对质量目标的实施状态进行监控？如何监控？
有效性描述：
1.5
相对于客户期望和目标，供应商的品质是否有持续改善，PDCA循环?
有效性描述：
小计：
项目数
得分
二文件、记录控制
2.1
所有规范是否均为最新版本？现行文件/规范是否易于取得且处于受控状态？
有效性描述：
2.2
是否有程序规范作废文件的处理？
有效性描述：
操作过程中废气、废水、废渣的排放是否安全处理？
证据：□废气收集，处理达标排放 □废水无排放，有收集容器送有资质单位处理
□废渣收集送指定区域
有效性描述：
11.8
供应商是否能证明其合法遵守了政府的环境、健康和安全法规（通过政府认证、注册或第三方审核等）？
有效性描述：
11.9
安全因素员工识别
供应商审核表
3.生产中使用的主要设备：
审核单位意见：
负责人：日期：
被审核单位意见：
负责人：日期：
审核组成员签名：
质
量
管
理
1.有独立的质量管理部门
2.配备有足够的自检人员和质量监督人员
3.质量管理制度齐全完善
4.化验室设施、检验仪器、设备能满足检测要求★
5.质量标准和检验操作规程完善
6.检验记录和报告清楚齐全
7.质量监控记录完整
自
检
1.企业内部质量审核情况及总结
2.企业对其自身供应商的审核情况
产
品
情
况
调
查
1.产品主要原料成分：
5.物料无露天堆放，危险原料单独存放，并有防护
6.有防鼠、防虫防霉变、防污染和消防措施
审核项
审核内容（★为否决项）
审核结果
合格
不合格
备注
生
产
技
术
管
理
1.工艺规程和岗位操作规程完善
2.严格按质量标准、生产工艺规程和岗位操作规程组织生产
3.批生产记录完备
4.产品技术档案完备
5.4.厂房按工艺流程和洁净级别合理布局
设
备
1.设备能满足生产规模与工艺要求★
2.设备档案齐全
3.设备操作及清洁、保养规程完善
4.计量器具档案齐全，校正标志完整
人
员
1.组织机构设置完善，有一定数量的专业管理人员
2.质量管理与生产管理的负责人不得互相兼任
3.负责生产质量的领导具有大专以上学历，并从事该专业管理3年以上
供应商审核表
审核时间：审核编号：
供应商名称
地址
(新)供应商评审表
1.3 该流程图有版本控制． 2 2.1 有工艺文件并按照工艺文件进行操作． 生产流程中的所有操作，测试工序制订了作业指导书并有悬挂于 现场． N/A N/A
2.2 作业指导书中至少有以下内容： 2.2.1 本工序的操作内容． 2.2.2 本工序自检项目及质量要求． 2.2.3 规定了操作／加工测试参数．
实际总分
实际得分
2
3 4
N/A
4.1 抽样计划及接收准则． 4.2 来料检查要点及判断标准，图纸及技术要求或零件规格书． 功能，安全，可靠性实验的实验方法，内容至少有：实验条件设 置及监控，操作流程，仪器日常维护／保养项目．
4.3
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供 应 商 审 核 报 告
报告编号: GLOBE-04-7.4.2-18-A
7.2 铬牌／标签／印字或其它要求的符号 ． 7.3 尺寸． 7.4 产品性能测试． 7.5 图纸要求的其它性能测试． 8 9 10 11 以上检验项目进行后，都有适当和完整的记录． 该记录至少保存三年． 仪器／设备的可靠性，精确度，能满足检测条件． 当以上检测发生不合格时，有有效的方式对坏样品及／或其余不 合格品进行标识和／或隔离． 每件产品或其包装／每个小包装上有生产日期及班次或含有生产 日期，班次的简单易识的产品流水／序列号之标识． 产品包装箱上清楚，醒目地标明了客户零件号． 有正式且完善的程序规定了怎样处理停线和产线不合格品的确认 和处理． 此正式程序得到了有效实施，以防止不合格品流入下道工序． 不合格物料信息反馈及处理流程． 有客观记录表明此程序已有效实施． N/A
9 10 11 12
12.1 来料的原材料临时或长期更改． 12.2 分供方新增 12.3 原分供方终止供货半年或以上重新供货． 12.4 装配尺寸，功能等重大更改． 13 14 15 16 17 是否有对标准样品进行区分标识统一管理． 按程序进行了样品适当项目的确认． 以上样品确认活动至少经过质量部和／或技术部认可，合格后方 可批量供货． 样品确认有专门的记录，记录至少保存三年． 来料不合格（不认其处理情况）信息有正式书面记录传递给供应 商． 该记录包括了要求供应商分析不合格原因，纠正已发生的不合格 和预防不合格重新发生的措施． 并要求供应商在规定时间内回复，且供应商都如期进行了回复。 供应商承诺的纠正及预防措施具体，合理，有效．否则，该记录 需供应商重新回复． 有正式的流程处理供应商逾期不复或纠正预防措施验证无效的事 件并执行． 该记录至少保存了三年． 来料检验部门有最新版的合格供应商清单． 是否有文件定义对来料存放的有效期进行控制，并按照执行． 是否有仓库的环境进行评估和点检确认，如温湿度． 供应商协审员: 日期:
供应商评估表(内部审核版)
判定标准
□有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否
10 年产量Output/年产值turnover（万元）： 11 职工总数Work Force: 12 最低订购量（MOQ）： 13 主要生产产品Mainly Product: 名称Name A： B： C： 14 主要生产设备Production Equipment： 名称Name： A: B: C: 名称Name： A: B: C: 数量Qty(台） 数量Qty(台） 名称Name： D： E： F： 名称Name： D： E： F： 数量Qty(台） 数量Qty(台） 名称Name： G: H: I: 名称Name： G: H: I: 数量Qty(台） 数量Qty(台） 生产线（条）或其它 Line 每（日/月）产量(KG/PCS） 人, 其中职员Office Clerk 人，工人Worker: 人，QC 人
15 主要检测设备Inspection Equipment：
16 是否能够提供样件To provide samples(Y/N): 17 新产品开发能力Capacity to develop new product(Y/N)： 18 经常地对关键岗位工作人员进行培训Regular Training Staff(Y/N)： 19 是否通过ISO9000认证及其它体系认证Get ISO9000 Licence(Y/N):
供应商审核计划表模板
供应商审核计划表模板
日期活动负责人。
第一阶段：前期准备。
1 确定需要审核的供应商清单采购部门负责人。
2 分析供应商的关键指标，制定审核标准质量部门负责人。
3 编制审核计划表，确定审核时间和地点采购部门负责人、审核组负责人。
第二阶段：实施审核。
4 准备审核材料、工具和设备审核组负责人。
5 开展供应商现场审核审核组成员。
6 记录审核结果和评价意见审核组成员。
第三阶段：评价及跟踪。
7 综合评价审核结果，起草审核报告审核组负责人。
8 会议讨论审核报告，提出意见和建议管理层和内部审核员。
9 核实供应商整改措施，跟踪审核结论的执行情况审核组负责人。
10 更新供应商审核信息，并维护审核记录采购部门负责人、质量部门负责人。
注：以上计划表仅供参考，实际情况根据公司特点进行调整。
新供应商导入审核表
新供应商导入审核表
供应商简介
①供应商名称：
②成立日期：③注册资金：
④公司性质：⑤供应商类别：□生产□代理□贸易
⑥公司面积：共m2，自有占%、租赁占%
⑦近三年销售总额（万元）：
商务情况
②合作物料类别：
③该类物料现有供应商名称：
④结算款期：
⑤该类物料平均付款周期：
一、导入背景
□采购部网上搜索□内部推荐□供应商推荐□供应商自寻上门□其它
①若是内部推荐，需填推荐人名字，_________介绍
②添加背景说明:（描述添加原因，新项目、新产品、备份或质量、交期满足等）
③供应商优势：
二、考察/认证情况
①考察/认证团队：
②考察/认证时间：
③考察/认证结论：
④是否将我司要求（包括检验标准、技术规格、包装等与产品及其附件有关的要求传达给供应商？□是□否三、样品评估情况
①样品完成情况：
②主要问题描述（如有）：__
四、审批意见。
供应链管理部门内部审核检查表 完整版
供应链管理部门内部审核检查表完整版
1. 供应商管理
- [ ] 定期对供应商进行评估，包括质量、交付时间和价格方面。
- [ ] 确保供应商合同和协议的合法性和有效性。
- [ ] 对供应商进行审查，包括资质认证和合规检查。
2. 订购和交付流程
- [ ] 确保采购订单准确无误，并及时发送给供应商。
- [ ] 监控交付进度，提前预警可能出现的延迟。
- [ ] 确保货物或服务的质量满足要求，并符合商品标准。
3. 库存管理
- [ ] 监控库存水平，避免过量或不足。
- [ ] 定期回顾库存记录，确保准确性和及时性。
- [ ] 与供应链协作，优化库存周转率。
4. 物流管理
- [ ] 选择合适的物流合作伙伴，确保交付的可靠性和成本效益。
- [ ] 监控运输过程，解决可能出现的问题和延误。
- [ ] 审查物流费用和费率的合理性。
5. 供应链绩效评估
- [ ] 设定合适的指标和目标，评估供应链管理绩效。
- [ ] 定期收集数据并进行分析，识别改进机会。
- [ ] 与相关部门合作，制定和执行改进计划。
以上为供应链管理部门内部审核检查表的完整版。
请负责人和
相关人员按照审核检查表逐项进行审核，确保供应链管理部门的有
效运作和持续改进。
注意：本检查表仅供参考，可以根据实际需要进行调整和补充。
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供应商入库-内部审核资料
1、供应商考察报告及评分表
2、供应商国家企业信用信息公示系统截图
3、库中同类供应商基本情况说明
1、供应商考察报告及评分表
（请认真填写考察报告，并根据EPS编码表中标的类型选择合适的评分表进行评分，评分表要求参与考察的评委单独签字，考察报告所有评委共同签字。
）
协鑫集团供应商考察报告
附件1-1
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-2
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-3
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-4
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
2、供应商国家企业信用信息公示系统截图
3、库中同类供应商基本情况说明
（请登陆EC、EPS系统中搜查拟邀请的供应商，并简述库中供应商数量及基本信息、资质要求及业绩等）
如：
1)对投标供应商的资质要求：
2)对投标供应商的业绩要求：
3)库中供应商信息：该标的中候选与合格供应商总数。
准备邀请供应
商名单：
A.公司名称：
公司资质：
公司业绩：
B.公司名称：
公司资质：
公司业绩：
C.公司名称：
公司资质：
公司业绩：
……..。