模板“三位一体”监管防控体系建设明细表
党风廉政“三位一体”机制实施方案
威宁自治县商务与投资促进（招商）局关于党风廉政风险预警防范监督“三位一体”机制建设的实施方案局所属各部门：为深入贯彻落实党的十七届五中全会和中纪委六次全会精神，切实推进全局惩治和预防腐败体系建设，按照“更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求，针对各级各部门和党员干部特别是领导干部容易产生的腐败风险，建立对权力运行廉政风险的预警、防范、监督“三位一体”机制，构建多领域、多方位、多层次的预警、防范、监督网络，加强对党员干部行使权力的监控。
努力从源头上防治腐败，营造风清气正、干事创业的良好环境，为全局经济社会又好又快、更好更快发展提供坚强保证。
根据《威宁自治县推进权力运行廉政风险预警防范监督“三位一体”机制建设的实施方案》威纪通[2011]8号文件精神，结合我局实际，特制定本实施方案。
一、总体要求以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作规划》和省、地、县贯彻落实中央工作规划的实施办法，以“创先争优”活动为契机，以“三个建设年活动”为载体，以促进权力规范运行和正确行使权力为目标，以强化监督为手段，坚持以人为本、宽严相济的原则，严格区分腐败与工作失误，找准服从服务对象的切入点和结合点，加大反腐倡廉力度，坚决克服吃拿卡要、不作为乱作为、推诿扯皮等现象，逐步形成结构合理、配置科学、行为规范、程序严密、运行公开、制约有效的权力运行预警、防范、监督机制，保证权力正确行使，为全县加速发展、加快转型、强县升位、推动跨越创造良好的招商引资环境。
二、实施范围在局属各部门开展权力运行廉政风险预警、防范、监督“三位一体”机制建设工作，重点是具有行政执法权、审批权、中介机构监管权、决策权、组织人事权的岗位和党员领导干部。
三、主要内容廉政风险是指党员和干部在执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。
推进权力运行廉政风险预警、防范、监督“三位一体”机制建设的主要内容是：通过查找、确定和管理廉政风险，适时进行预警，制定和采取防范措施，强化对权力运行重要环节的监督，着力构建科学和规范的权力运行廉政风险预警、防范、监督机制。
三标一体化管理体系文件实施归口管理责任部门一览表
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2、环境和职业健康安全监控流程
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3、事故调查处理流程
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4、合规性评价流程
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5、内审流程
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6、管理评审流程
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7、不合格纠正与预防措施控制流程
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7、员工档案管理规范
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8、员工申诉处理流程
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（四）设备管理分册
1、施工设备管理流程
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三标一体化管理体系文件实施归口管理责任部门一览表
职 能 部 门
三标一体化
建筑工程有限责任公司质量环境职业健康安全三标一体化体系记录表格本科论文
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格编号：GZ1J-JL-2005版本：B\0受控状态：发放编号：61编制：工程技术部审核：余万江批准：批准日期：2005年3月18日实施日期：2005年3月20日贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司发布记录表格电子清单文件发文登记表区 (9)文件收文登记表 (10)文件清单 (11)管理体系文件汇总一览表 (12)管理体系文件更改通知单 (13)会议签到簿 (14)文件资料目录 (15)环境因素清单 (16)环境因素汇总评价表 (17)重要环境因素清单 (18)危险源与风险评价结果一览表 (19)重大危险源清单 (20)危险源清单 (21)环境/职业健康安全检查记录 (22)管理体系运行检查记录 (23)法律、法规/规范、标准清单 (24)内（外）部沟通记录 (25)信息交流单 (26)合同评审记录 (27)合同评审记录 (28)合同实施评审记录 (29)工程招标文件评审记录表 (30)工程投标文件评审记录表 (31)顾客满意度调查记录 (32)工程合同登记表 (33)培训计划 (34)培训人员登记表 (35)人员资格鉴定表 (37)培训计划执行情况表 (38)工程供方考核登记表 (39)劳务需用计划表 (41)劳务供方考核登记表 (42)合格劳务供方登记表 (43)检测测量和试验设备检定台帐 (44)检测设备检定计划表 (45)项目施工设备配备计划 (46)机械设备台帐 (47)施工设备技术状况与安装验收单 (48)（砼、砂浆拌合机类） (48)（钢筋加工机械类） (49)（焊接机械类） (50)（木工机械类） (51)GZ1J-JL-13-03-⑤-2005塔式起重机安装质量验收表 (53)GZ1J-JL-13-03-⑥-2005施工外用电梯安装质量验收表 (54)型钢物料提升机安装质量验收表 (55)（移动式空气压缩机类） (56)砼搅拌站调试验收记录表 (57)中小型机械设备检查表 (59)塔式起重机检查表 (60)施工升降机检查表 (61)机械设备维修记录 (63)供应厂商评价表 (64)合格供应商花名册 (65)供应商业绩评价表 (66)材料采购计划 (67)物资采购登记台账 (68)物资验证记录 (69)物资验证不合格处理记录 (70)开工报告 (71)竣工报告 (72)图纸会审记录（续表-1） (74)图纸会审记录（续表-2） (75)施工技术交底 (76)技术联系单 (77)工程技术签证单 (78)工序交接记录 (79)工程回访计划 (80)工程回访记录 (81)工程保修记录 (82)_______年____月生产计划表 (83)生产计划执行情况报表 (84)水（电）量消耗节超情况报表 (85)材料消耗节超情况表 (86)化学危险品登记台帐 (87)再利用固体废弃物台帐 (88)废弃物清单及处理记录 (89)环境劳动保护实施情况检查表 (90)重大危险源控制方式一览表 (91)重要环境因素控制方式一览表 (92)新工人入场登记表 (93)（级）安全教育登记表 (94)特种作业人员登记表 (95)安全教育考核记录 (96)安全技术交底记录 (97)变换工种工人安全教育记录 (98)重大事故隐患整改通知书 (99)安全检查、整改委托书 (100)违章处理登记表 (101)安全防护设施交接验收表 (102)安全用品验收记录 (103)劳保用品发放记录 (105)纠正/预防措施记录 (107)质量检查记录 (108)质量整改回函 (109)工程质量服务顾客投诉台账 (110)重点施加影响相关方一览表 (111)对相关方环境和职业健康安全的要求 (112)内部审核(实施)计划表 (113)内部审核检查表 (114)会议纪要 (115)不符合项报告 (116)内部审核报告（1） (117)内部审核报告（2） (118)管理评审计划 (119)管理评审报告（1） (120)管理评审报告（2） (121)数据分析应用记录 (122)记录表格目录贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格》GZ1J-JL-01-01-2005文件发文登记表说明：本表适用于公司各部门和项目部。
三位一体的安全生产监管信息化框架
安全生产监督 管理局的体设计方案得 以实际应用的具
体 案 例
［ 关键词 】安全生产监管 信息化 集成化
三位 一体互动 四层结构
一
、
前 言
安全 生 国市 场 经 济 条 件 下 安 全 生 产 管 产 数 据 统 计分 析 和 评 价 、
当前 ， 经济 全球 化 和 科 学技 理 工 作 面临 的 新情 况 、新 问题 ， 产 行政许可 审批等 等方面借助 提高 管 理水 平 术 飞 速 发展 的 时代 背 景 下 ， 全 实 现 我 国安 全 生 产 管 理 模 式 的 于信 息 化 的手 段 ， 安
和效 率 ； 建设 一 个 覆盖 安 全 生产 生 产 管 理 与 我 国经 济 发 展 相 伴 创 新成 为一个 迫切 的课 题 。 今 后 我们 安 全 生 产 管 理 模 管 理 职 能 的 实 用 先 进 的 综 合 信 已进 入 一个 新 的历 史 发 展 阶段 。
重点， 以不断健全和完善政府监督管理机制为关键的现代安全生产管理模式。新的管理模式要求安全生产监管借助 于信息化的手段， 提高管理水平和效率； 建设一个覆盖安全生产管理职能的实用先进的综合信息化系统， 提供全行
业、 全方位信 息管理、 服务和决策支持 ， 为提 高安全生产监 管水平， 为安全生产形势的稳 定好 转提供强有力的信息技 术保 障。本文论述 了实现安全生产监 管信息化 的总体解决方案， 出了建立政府 、 提 企业和社会 三位一体互动的四层架 构的安全生产监管信 息化体系的框架， 并在我们 为政府和企业进行信 息化建设 实施 的实践 中得 以逐步 实现 。北京市
１ 托公 网及 已有 网络 基础 ． 依
设施 ， 构建 省 （ ） 全生 产 监管 市 安 综 合信 息 化 系统 的 网络 平 台 ， 实 ６建 立 应 急 指 挥 系 统 ， 受 ． 接 我 们 认 为 ， 全 生 产 监 管综 安 市 合 信 息 化 系 统 是 一 个 从 生 产 自 现 覆 盖 省 （ ） 全 生 产 监 督 管 市 应 急指 挥 中心 城市 及 单 位 、 市 安 重 理 局 、安 全 生 产 委 员 会 成 员 单 民的 报警 ， 特大 生 产 安 全事 故 动 化 直 到 安 全 生 产 业 务 管 理 应 重 集 位、 部分重 点危 险化学 品 、 烟花 应 急处 置 ， 大事 故 隐 患 和重 大 用 的 四层 结 构 的一 体 化 、 成化 建 实 企 爆 竹 、 煤 矿 山 、 矿 等 直 接 监 危 险 源监 控 ， 设 一 个处 置 突发 的 系 统 ， 现 政 府 、 业 和 社 会 非 煤
20060728三位一体各类表格
收（发）文登记表年度:文件更改记录序号：更改日期：记录管理目录环境、职业健康安全管理体系法律、法规及标准清单会议签到记录表证件证书借用登记表证件汇总一览表办公用品计划申请审批表申请部门: 年月日办公用品领用一览表行政盖章登记表管理评审实施计划编号: 日期:内部审核实施计划表受审核方：编号：内部审核现场记录表编号：内部审核不合格/不符合项报告编号：编号：编号：工程整改通知单编号:工程合格分承包方名册建筑工程合同台帐合格供方名册供方业绩评定表供方预审表调查单位:年月日招标文件评审记录表投标单位：山东圣大建设集团复核：记录：合同评审记录年月日复核：记录：合同变更、修订记录合同分发记录规范资料发放记录二O年度备案（验收）工程审计表审核人：接受部门：时间：工程竣工通知书部门: 年月日顾客满意度调查表工程回访记录表竣工工程回访计划表年度工程回访计划表工程整改回复单编号:材料采购计划工程名称: 材料员: 项目经理: 编制时间:材料需用计划工程名称: 项目技术负责人: 编制时间:施工图纸发放登记表施工图纸接收登记表施工图纸接收登记表施工组织设计(施工方案)审批登记表共页第页文件与资料借阅登记表文件与资料收文登记表测量器具管理台帐编号：顺序号：不合格物资处理记录编号：劳保用品发放记录单位：。
学校三位一体安全管理制度
一、引言为确保学校教育教学活动的顺利进行，保障师生的人身、财产安全，维护校园和谐稳定，我校特制定“三位一体”安全管理制度。
本制度遵循“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，旨在建立健全安全管理体系，形成学校、家庭、社会共同参与的安全保障体系。
二、组织架构1. 学校安全工作领导小组学校成立安全工作领导小组，由校长任组长，分管副校长任副组长，各部门负责人为成员。
领导小组负责学校安全工作的全面规划、组织实施和监督检查。
2. 安全管理办公室安全管理办公室负责具体落实学校安全管理工作，包括安全隐患排查、安全教育培训、安全检查、事故处理等工作。
3. 家长委员会家长委员会负责协调家校之间的安全教育工作，协助学校开展安全活动，共同关注学生安全。
4. 社区安全联络员社区安全联络员负责联系社区，协调社区资源，共同维护校园周边安全。
三、安全管理制度1. 安全教育制度（1）学校定期开展安全教育活动，提高师生安全意识。
（2）家长委员会协助学校开展家庭教育，增强家长安全意识。
（3）社区安全联络员协助学校开展社区安全教育活动。
2. 安全检查制度（1）学校定期开展安全隐患排查，发现问题及时整改。
（2）家长委员会配合学校开展家庭安全隐患排查。
（3）社区安全联络员协助学校开展校园周边安全隐患排查。
3. 安全应急处理制度（1）学校制定应急预案，明确应急处理流程。
（2）家长委员会配合学校开展应急演练。
（3）社区安全联络员协助学校开展应急演练。
4. 安全责任制度（1）学校明确各部门、各岗位安全责任，落实安全责任制。
（2）家长委员会监督家长履行安全责任。
（3）社区安全联络员协助学校落实安全责任。
5. 安全保障制度（1）学校加强校园安保力量，确保校园安全。
（2）家长委员会配合学校开展家校共建活动，共同维护校园安全。
（3）社区安全联络员协助学校开展校园周边巡逻。
四、总结通过实施“三位一体”安全管理制度，学校、家庭、社会共同参与，形成合力，确保校园安全稳定。
卫生局四化融合三位一体安全体系建设实施方案
卫生局四化融合三位一体安全体系建设方案0————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：2手段、信息化控制为支撑、社会化监督为保障，、属地监管、行业监管和综合监管职责清晰的新型安全监管体制。
三、组织领导县卫生局成立以局长为组长，各分管副局长为副组长，各相关科室科长和各基层单位一把手为成员的卫生系统安全监管防控体系建设工作领导小组，对安全监管防控体系建设工作实施统一领导。
下设办公室，办公室设在局应急办，由局应急办主任兼任办公室主任。
四、具体工作（一）全面实施安全生产网格化管理。
1、以基层医疗卫生单位为主划分网格各乡镇卫生院、县直各医疗卫生单位、民营医疗机构要成立安全生产领导组织，以科室和村卫生室为一网格的划分方式，落实单位责任人。
局安全生产办公室要摸清卫生系统监管单位底数和分布范围，绘制卫生系统安全生产监管单位分布图。
各乡镇卫生院、县直各医疗卫生单位、民营医疗机构要摸清辖区或单位所属相关科室情况，主动与属地和部门网格进行对接，明确本单位监管责任人，落实单位监管责任。
完成时限：201 4年5月底前2、制作网络管理公示板。
卫生局安全管理办公室要制作卫生系统安全生产监管网格化示意图。
确定局长费立民为主要负责人，副局长黄大圣为分管负责人，应急办主任吴桂燕为具体负责人。
各相关单位也要制定相应的“网格化示意图”。
落实主要负责人、分管负责人，直接监管人，具体负责人、专家咨询人“五个责任”。
完成时限：2014年4月底前。
（二）推进安全生产标准化建设。
各单位要理清职责，真正落实责任，将安全生产标准化建设工作纳入重要日程。
卫生局将组织相关人员学习和宣传上级部门制定和细化的安全生产标准化标准和隐患排查治理标准。
让监管人员知道“管什么”、怎么管”、“查什么”、怎么查”。
完成时限：2014年4月底前。
（三）加强实施安全生产信息化建设工作。
“三位一体”各相关部门职责明细
“三位一体”工作研究和建议一、“三位一体”各相关部门职责明细1、路长：A、自行安排责任区市政、绿化及环卫保洁状况巡查；B、发现问题立即报各行业主管部门进行任务分解；C、跟踪养护维修任务，了解进展情况,发现养护存在问题可现场要求整改，并向中心和环卫所相应责任的小组长反映；D、参与维修验收和工程认证工作；E、进行月度小结，评价道路总体状况，对养护维修及相关事项提出意见，供各部门参考。
2、城建处、园管处、房管处、环卫所（行业管理部门）A、编制部门年度和月度养护维修总体计划和资金安排计划；B、安排“三位一体”任务区未包含的背街小巷和城郊接合部道路的巡查；C、进行养护维修任务验收和工程量签证，并安排资金的支付；D、组织市政养护维修月考；E、又城建处牵头路长的月评分汇总工作；3、“三位一体”信息中心A、针对各部门维修制计划制定月度养护维修计划；B、收集路长和各部门的养护维修信息。
进行分解，下发联系单到各养护维修班组，工程量较大的项目报行业管理部门确认；C、养护班组工作完成后向中心反馈工作联系单，由中心报行业管理部门和路长组织验收；D、接受养护维修月度和季度考核；E、养护维修数据统计和汇总，委以后的工作提供参考；F、进行阶段性的“三位一体”工作的总结和汇报；4、建设科A、进行“三位一体”工作督查，并参与季度年度考核和通报工作总体进展情况；B、“三位一体”养护维修资金的拨付审批；C、养护小型工程的招标项目管理；D、年度养护资金的核准和上报；E、协调具体工作中遇到的问题。
5、财务室A、保障“三位一体”资金到位；B、审核“三位一体”资金拨付。
6、监察室督查“三位一体”工作情况，接受“三位一体”工作信息反馈，对工作不到位的单位和个人提出批评。
二、“路长制”工作方式及考核形式1、何谓“路长制”“路长制”即城区道路分解成任务区后，将其市政养护、周边公共绿化、保洁巡查监督反馈工作打包，由专人负责巡查，处理养护维修保洁事宜的制度。
中小学幼儿园三防建设任务清单【模板】
目标
任务
完成时限
专职保安员配备
按标准配齐专职保安员
2021年秋季开学前
按标准配齐防卫器械（八大件）
保安员持证上岗
保安员年龄达标（60周岁以下）
保安员身体健康状况良好
保安员无违法犯罪记录
封闭化管理
校园围墙、护栏等实体防范设施不低于2米
学校出入口设置门卫值班室
因地制宜设置家长等候区域
设置隔离栏、隔离墩或升降柱等硬质防冲撞设施
一键式紧急报警装置和视频监控系统
设置一键式紧急报警装置，并与属地接警中心联网
视频监控不间断进行图像采集，保存时间不少于30天
三位一体学校安全管理制度
一、前言为确保学校教育教学活动的正常开展，保障师生人身安全，维护学校稳定，特制定本制度。
本制度以“预防为主，防治结合”为原则，实行“学校、家庭、社会三位一体”的安全管理模式，确保学校安全工作全面覆盖、有效落实。
二、制度内容1.学校安全管理（1）建立健全学校安全工作领导小组，明确责任分工，定期召开安全工作会议，研究部署学校安全工作。
（2）加强校园安全巡查，及时发现并消除安全隐患，确保校园设施设备安全运行。
（3）开展安全教育，提高师生安全意识。
每学期至少开展两次全校性安全教育活动，针对不同年龄段学生特点，开展针对性安全教育。
（4）加强校园治安管理，维护校园秩序。
设立校园巡逻队，加强对校园周边的巡查，确保校园安全。
2.家庭安全教育（1）通过家长会、家访等形式，向家长宣传安全知识，提高家长的安全意识。
（2）加强与家长的沟通，了解学生在家的生活情况，关注学生心理健康，及时发现并解决学生家庭中存在的安全隐患。
（3）引导家长关注学生出行安全，教育孩子遵守交通规则，确保学生出行安全。
3.社会安全合作（1）加强与公安、消防、卫生等部门的合作，共同维护校园安全。
（2）定期邀请相关部门开展安全知识讲座，提高师生应对突发事件的能力。
（3）加强与社区、企事业单位的合作，共同开展校园周边环境整治，消除安全隐患。
三、制度执行与监督1.学校成立安全工作监督小组，负责对学校安全管理制度执行情况进行监督检查。
2.安全工作监督小组定期向学校领导汇报安全工作情况，对存在的问题提出整改意见。
3.对违反学校安全管理制度的行为，依法依规进行处理，确保制度落实到位。
四、结语学校安全工作关系到广大师生的生命安全和身心健康，关系到学校的稳定与发展。
本制度旨在通过学校、家庭、社会三位一体的安全管理模式，全面提高学校安全管理水平，为师生创造一个安全、和谐、有序的学习、生活环境。
三标一体化体系文件清单
三标一体化体系文件清单三标一体化体系文件清单山西煤炭建设监理咨询公司年月一、管理手册目录《管理手册》批准颁布令管理者代表、职业健康安全事务代表任命书管理手册说明（引用标准、术语）公司概况公司组织机构图职能活动分配表方针和目标管理体系文件和资料控制记录控制管理职责方针策划目标管理体系策划环境因素、危险源识别与评价策划职责、权限与沟通管理评审控制资源管理人力资源控制基础设施和工作环境控制产品实现产品实现的策划与顾客有关过程控制设计和开发采购和供方评定控制生产和服务提供的控制（删减）监视和测量装置的控制环境和职业健康安全管理运行控制应急情况处理与事故调查处理控制测量分析和改进顾客满意度测量内部审核过程和产品的监视与测量控制环境的监视和测量职业健康安全的监视和测量法律法规执行情况的监测和评价综合管理体系绩效的监测和测量不合格品控制数据分析控制质量改进纠正和预防措施控制程序文件目录表管理手册修改记录二、程序文件目录. 《文件和资料控制程序》. 《记录控制程序》. 《人力资源控制程序》. 《监理过程控制程序》. —《内部审核控制程序》. 《不合格品控制程序》. 《纠正和预防措施控制程序》. 《建设工程监理投标控制程序》. 《项目监理部工作质量考核程序》. 《竣工工程监理资料管理工作程序》. 《法规与其他要求及其合规性评价控制程序》. —《环境因素识别、评价、控制策划程序》. —《危险源识别、评价、控制策划程序》. —《环境运行控制及绩效监测程序》. —《职业健康安全运行控制程序》. —《应急情况处理与事故调查处理控制程序》. —《信息交流与协商沟通程序》三、管理制度目录1.消防安全管理制度2.安全检查制度3.安全考核制度4.事故管理办法5.女职工劳动保护管理办法6.职业危害防治管理办法7.劳动防护用品管理办法8.火灾事故专项应急预案9.交通安全事故应急预案(修正稿）10.突法公共事件总体应急预案11.电梯应急预案12.食物中毒事故应急预案(修正稿）13.清洁卫生管理制度14.监理工地食堂管理制度15.公司库房管理制度16.办公室保密制度17.档案管理制度18.办公室安全卫生管理制度19.监理人员宿舍管理制度20.固体废弃物（危险废弃物）管理办法21.车辆管理办法22.。
三标一体化管理体系内审表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门） 1注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表3注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
三防一严专项整治基本情况登记表参考模板范本
未涉及“两重点一重大” □已实现自控□未实现自控
化工安全 仪表系统
涉及“两重点一重大”
□已设置安全仪表系统 □未设置安全仪表系统
□完成安全仪表系统评估、完善工作 □满足安全功能或完整性等级要求
未涉及“两重点一重大”
□已设置安全仪表系统 □未设置安全仪表系统
负责人、安 全管理人员
总数
其中：化工化学 专业人员数量
附件1
“三防一严”专项整治基本情况登记表
企业名称
企业类别
注册地址
经纬度
法人代表
分管负责人
安全负责人
自查时间
参加人员
企业自查发 情况描述
现隐患和问 题
许可证审查
日期：
年
月
日，隐患问题数量：
项
情况
安全评价
日期：
年
月
日，隐患问题数量：
项
标准化患问题数量：
项
安全生产 标准化等级
近3年生产安 全事故情况
省级、市县级挂牌督办 未完成整改的隐患情况
□无 □有（□省级□市级）
一年内受到 安全生产行 政处罚次数
装置自动 控制水平
一年内是否有违法违规生产 经营情况经营、建设行为
涉及“两重点一重大”
□已实现自控□未实现自控 □温度、压力、液位等任一控制参数未实现不间断采集□ 一、二级重大危险源的罐区未设置紧急停车（紧急切断） 功能
伍距离
重大危险源 场所防范燃 烧、泄漏、
爆炸 处置措施
重点监管危 险品场所防
范 燃烧、泄漏 、爆炸处置
措施 涉及高危危 险化学品 （光气、液 氯、液氨、 硝酸铵、硝 酸胍）和剧 毒化学品场
所 防范燃烧、 泄漏、爆炸
2017年版三标一体化管理体系内审检查(表)
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
质量、环境、职业健康安全三标一体化
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体系审核检查表
体系审核检查表
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
质量、环境、职业健康安全三标一体化
内部审核计划表
编号：审核方案策划职责：由管理部编制年度内审计划,报管理者代表审批
策划考虑的因素：√有关过程的重要性√对组织产生影响的变化
√以往的审核结□其它情况
频次：每年内审至少进行一次且两次内审间隔时间不得超过12个月
要求：一年内,应覆盖本公司质量环境安全管理体系运行下的所有产品、场所和部门审核方法：√集中审核□滚动审核
策划时机：每年年初
策划结果报告如下：
审批：
日期：日期：日期：。
建筑行业三位一体(质量手册、程序文件)-64页精选文档
文件控制程序WD／CX 1——04A1、目的对质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。
2、适用范围公司、项目部及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场所。
3、术语和定义引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《质量管理体系基础和术语》、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB／T28001—2019《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、职责4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，管理公司颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。
4.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。
4.3管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。
4.4公司质量技术处负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。
4.5公司其它责任部门和项目部设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。
5、工作程序5.1文件的分类①质量、环境、职业健康安全管理体系方针目标；②整合型管理体系管理手册；③管理体系程序文件；、④公司管理标准、公司技术标准；⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等；⑥外来文件。
5.1.1技术性作业文件包括：图纸标准规范、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、施工措施、方案及顾客提供的图样资料等。
5.1.2管理性作业文件包括：与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的行政文件、质量计划、环境与职业健康安全管理方案、工程合同、设备管理资料、质量记录等。
5.1.3外来文件包括：法律法规、国家、行业管理与技术标准，上级下发的与管理体系有关的文件、顾客提供的文件等。
三合一管理体系检查表(8.8汇总)
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
职能岗位：管理者代表
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
三合一管理体系检查表
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
职能部门：热压工段
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
职能部门：砂光工段
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
职能部门：制胶车间
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
职能部门：财务部
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
职能部门：行政部
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
三合一管理体系检查表
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
三合一管理体系检查表
职能部门：销售部
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
三合一管理体系检查表
职能部门：原料部
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：。
煤矿“三位一体”安全生产标准化体系
煤矿“三位一体”安全生产标准化体系一、学习要领投入多少收获多少参与多深领悟多深未曾经历不成经验敞开心扉方有心得二、学习内容（一）什么是“三位一体”？（二）为什么要推进双重预防机制？（三）如何推进双重预防机制？（四）推进双重预防机制的几点疑问？（五）申报标准化矿井的基本条件。
第一部分什么是“三位一体”？一、何为双重预防机制？安全风险分级管控和事故隐患排查治理。
二、何为“三位一体”标准化体系？风险分级管控+隐患排查治理+安全生产标准化=“三位一体”体系。
（国家煤监局提出）三、双重预防机制的由来1、习近平总书记2015年10月份在政治局常委会上听取事故调查报告时提出：“对易发重特大事故的行业领域要采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移”。
2、2016年1月，国务院全国安全生产电视电话会议明确要求，要在高危行业领域推行隐患排查治理和风险分级管控双重预防性机制。
3、2016年12月9日，《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》中明确提出要“建立安全预防控制体系，加强安全风险管控、强化企业预防措施、建立隐患治理监督机制”等。
4、2016年7月中旬，习近平在中央政治局常委会上强调：“安全生产是民生大事，一丝一毫不能放松，把重大风险隐患当成事故来对待，守土有责，敢于担当，完善体制，严格监管，让人民群众安心放心。
要加强城市运行管理，增强安全风险意识，加强源头治理。
要加强城乡安全风险辨识，全面开展城市风险点、危险源的普查，防止认不清、想不到、管不到等问题的发生”。
5、2016年4月28日，国务院安委办印发了《标本兼治遏制重特大事故工作指南》，同年10月9日，又印发了《实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》。
（两个文件均提出了双重预防机制）四、山西省的要求（四个文件中均提出了构建双重预防机制的要求）1、《山西省人民政府关于做好2017年安全生产工作的通知》（晋政发〔2017〕1号）。
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139 安达超市 140 如意食品商店 141 强力烟酒行 142 兴成蓄电池商店 143 春英超市 144 一山一蓝饮料批发部 145 旭日水产蔬菜店 146 瑞丰议价粮店 147 绿源电动车专卖店
王绪娥 李雪波 张忠强 张维校 刘金龙 马婵娟 孙国营 沙春峰 张清
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孙洪保 董世君 王所才 谭学文 王延鹏 孙建伟 邹晶 孙忠田 玄佳义 刘毅 金成姬 高伟 白花 蔡善玉
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金一男 霍建国 范伟强 金光浩 蔡敬广 董秀玉 王美芝 王永琴 王祥志 王维维 苗怀君 朱孔璋 陈美玲 张晶
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嘉宾商店
122 凯丰食品超市 123 华兴商店 124 大海食品商店
125 守文食品商店 126 四季水果店 127 河西商店 128 惠民平价商店 129 四方食品商店 130 长青蔬菜食品商店 131 绿洲饮品 132 美芝食品商店 133 千惠文具商店 134 多旺达食品超市 135 马林啤酒批发部 136 宏远食品商店 137 广厦水产品商店 138 广厦隆食品商店
**氧气供应站 延安理发店 陆义综合汽车维修中心 瑞泽生物科技开发有限公司 龙源建材陶瓷水暖商店 四季汽车养护换油中心 嘉兴菌用物资 延年坊 双龙农机配件总汇
10 鲁安综合服务中心 11 远达汽车精品行 12 邓德普轮胎专卖行
13 海平专业汽车凸陷修复店 14 佳通轮胎行 15 鑫海电力器材经销部 16 艳伟摩托车修理 17 锦安堂大药房 18 如家房地产安图分公司 19 耀华土特产 20 广厦药店 21 飞翔美术社 22 欣晶食品商店 23 168洗车广场 24 通达二手车交易 25 汇丰菌物资商店 26 盛大四轮定位
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83 百顺汽车装饰 84 佳艺美术社 85 瑞隆货物运输 86 吉林维丰税务师有限公司 87 鑫运汽车美容中心 88 宏伟平价商店 89 客林旅馆 90 悦来客店 91 欣缘旅店 92 金惠补身汤馆 93 顺山北水豆腐店 94 参花汤饭馆 95 长寿牛肉汤馆 96 宏晨补身汤馆
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69 研顺美发 70 延吉安达特快安图分公司 71 吉林岑峰律师事务所 72 利发食品商店 73 广厦汽车修理部 74 广厦南北极轮胎修理部 75 东方汽车美容广场 76 吉顺汽车修理部 77 路豹电动车安图分店 78 兴顺农机维修中心 79 广厦轮胎修理部 80 智峰汽车维修中心 81
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房师军 乔珍兵 裴成浩 王艳伟 徐敏 赵维和 孙耀华 袁茂林 陈辉程 李晶 张永生 王安生 公方之 刘京志
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袁守文 刘建琴 王西云 樊洪君 姜子全 黄金华 朴桂红 王美芝 李雪萍 申艳华 马林 李淑梅 袁俊宝 孙范杨
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吉林吉和运输集团安图有限公司
郑基和 陈洪斌 周欣 崔莲 宋鹏 王春双 周伟 谭爱军 李慧 张美玲 李铁镐 李锡文 李桂芹 徐洪波
郭立峰 陈洪斌 周欣 崔莲 宋鹏 王春双 周伟 谭爱军 李慧 张美玲 李铁镐 李锡文 李桂芹 徐洪波
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郑伟宝 杨建 金明月 王会球 孟凡军 张爱民 焦永刚 孙伟 史志力 顾世海 杨晓丹 冯丽 张传义 郝建霞
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**社区 **社区 **社区 **社区 **社区 **社区 **社区 **社区 **社区 **社区 **社区 **社区 **社区 **社区
王玉玲 刘汉文 庞大林 刘会荣 孙正来 刘琴 杨桂兰 高玉华 刘淑琴 岳进强 王金生 孙香云 张艳丽 冯秀云
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97 旺克隆小吃部 98 永芳蔬菜水果店 99 烟熏火燎串屋 100 火月亮烧烤城 101 韩氏美食屋 102 龙腾宾馆 103 二桥小吃部 104 大庆串店 105 川部落麻辣烫 106 财源村酒店 107 多宝平综合商店 108 鑫鑫源食品店 109 二龙山商店 110 龙宾食品店
杜祥奎 李玉娟 刘宗君 陈美玲 韩艺峰 刘学彩 张立广 董桂云 张海春 姜美玲 郭宏敏 王恩胜 孙淑梅 张秀花
网格化企业落实“三位一体”监管防控体系建设明细表
填报县（市）名称：安图县**社区
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
企业名称
负责人 马喜财 金顺姬 陆文军 孙丽丽 王瑞琴 白玉峰 王青山 崔根镐 李正根 徐宝荣 贵宏雷 周伟
安全管理 属地监管政 具体落实 行业监管 具体落实责 综合监管 负责人 负责人 负责人 负责人 府 责任人 部门 任人 部门 马喜财 金顺姬 陆文军 孙丽丽 王瑞琴 白玉峰 王青山 崔根镐 李正根 徐宝荣 贵宏雷 周伟 **社区 **社区 **社区 **社区 **社区 **社区 **社区 **社区 **社区 **社区 **社区 **社区 社区 书记 社区 书记 社区 书记 社区 书记 社区 书记 社区 书记 社区 书记 社区 书记 社区 书记 社区 书记 社区 书记 社区 书记 武装部长 武装部长 武装部长 武装部长 武装部长 武装部长 武装部长 武装部长 武装部长 武装部长 武装部长 武装部长