差旅费报销管理制度2篇

差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度精选2篇（一）
差旅费报销管理制度
一、制度目的
差旅费报销管理制度的目的是标准差旅费报销行为，保障公务出差的合理、合规性，
确保差旅费支出的节约、标准和透明。

二、适用范围
本制度适用于公司内部所有人员的出差差旅费报销。

三、报销标准
1. 交通费：按照公司规定的交通工具计算，包括机票、火车票、长途客车票等费用，
以实际发生的费用为准。

2. 住宿费：住宿费标准按照不同地区的市场价格进展报销，以实际发生的费用为准。

3. 餐费：公务出差期间的正常伙食费用按照每天80元的标准进展报销，有特殊情况的，需提供相关证明材料。

4. 通讯费：出差期间的拨打、上网等通讯费用按照实际发生的费用进展报销，需提
供相关发票。

5. 其他费用：如会务费、礼品费等，按照实际发生的费用进展报销，需提供相关发票。

四、差旅费报销流程
1. 出差申请：出差人员需要提早向上级主管部门提出出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等内容。

2. 出差审批：上级主管部门对出差申请进展审批，审批通过后，出差人员可以进展出
差准备工作。

3. 出差报销：出差人员在出差完毕后，按照制度要求，填写差旅费报销表，并附上相关的费用票据，如发票、行程单等。

4. 报销报销部门对差旅费报销表进展审核，核对费用的合理性和准确性。

5. 报销审批：上级主管部门对差旅费报销进展审批，审批通过后，报销金额将在工资发放时进展发放。

五、差旅费报销要求
1. 差旅费报销需要提供真实、准确的费用票据，包括发票、行程单、订票凭证等。

如有遗失的票据，需提供相应的证明材料。

2. 差旅费报销需要填写完好的报销表格，包括出差时间、地点、费用明细等内容。

3. 差旅费报销需要保证费用的合理性和合规性，不得有任何超支行为。

4. 差旅费报销需要在规定的时间内进展，逾期报销将被视为无效处理。

六、处分措施
1. 对于违犯差旅费报销制度的人员，将进展相应的纪律处分，包括口头警告、书面警告、经济处分等。

2. 对于成心虚报或者骗取差旅费报销的人员，将追究其法律责任，包括追缴费用、解除劳动合同等。

七、制度解释
本制度由公司财务部门负责解释，如有疑问或者变动，需要及时向财务部门咨询。

以上为差旅费报销管理制度的内容，希望可以对公司的差旅费报销行为有所标准和指导，确保差旅费支出的合理性和透明性。

差旅费报销管理制度精选2篇（二）
差旅费报销管理制度范本
一、制度目的
为规范公司差旅费报销行为，加强对差旅费的合理使用和控制，提高差旅费报销的效
率和准确性，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工因工作需要发生的差旅费用的报销。

三、报销范围
1. 差旅费指在工作过程中发生的交通费、食宿费、通讯费、交际费、出国费等与差旅
活动相关的费用。

2. 差旅费报销范围仅限于与工作相关，且有明确的工作任务和行程。

四、报销流程
1. 员工完成差旅后，需及时将差旅费用明细整理成报销单据，并附上相关票据和发票。

2. 报销单据包括：差旅费用明细表、相关票据和发票、出差任务单、出差申请单等。

3. 员工将完整的报销单据提交给所在部门的主管，经主管审核后，将报销单据交给财务部门进行核对和审批。

4. 财务部门收到报销单据后，将根据公司相关规定和政策进行核对和审批，并在合理的时间内完成报销。

5. 财务部门将报销金额直接转账至员工指定的银行账户。

五、报销标准
1. 具体差旅费用的报销标准由公司财务部门根据公司政策制定，并发布到公司内部网站上。

2. 员工应根据公司规定的报销标准合理使用差旅费用，并且在报销时提供真实、合法的费用票据。

六、违规处理
1. 发现有员工在差旅费报销中存在违规行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于扣减报销金额、扣发奖金、给予警告甚至辞退等。

2. 对于严重违规行为，公司将保留法律追究的权利。

七、附则
1. 差旅费报销制度的解释权归公司财务部门所有。

2. 本制度自发布之日起生效，如有补充或修改，将提前通知全体员工。