工地试验室检查表

41
是否收集好外购材料的材质证明
42
对不合格的试验检测是否进行闭合管理，并建立台账
43
是否按规定上报发现的试验检测不合格事项及不合格 报告
44
是否对各级主管部门监督检查中提出的问题进行 Nhomakorabea时 整改
45
是否按照规范要求的方法、频率和程序进行抽样
46
是否有抽样单、抽样台帐
47
样品是否有唯一标识
抽样及样品管理
外委汇总台帐 每月对拌合站计量器具自校准记录 每月月报是否按时上报 对试验资料自检及签字是否完整，是否存在问题 母体监督是否有 母体监督检查记录及整改记录(最少 半年一次) 人员培训|是否每月对检测人员进行针对性培训 受控文件|是 否按规定及时更新规范 人员职责|是 否分工明确各司其职并相互协助。 样品管理|留样是否规范， 是否有唯一性标识 拌和站计量是否准确， 是否有校准记录(每月一次)
99 其他检查内容
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备注
工地 试验
检查人员:
受检 工地 序号
项目
月份工地试验室监督检查表
检查内容
检查日期: 检查情况
1
是否已按相关要求在项目开工后进行备案
2
备案及资质管理 检测参数是否在母体试验检测机构资质等级参数范围 内，且经母体试验检测机构授权
3
试验检测人员变更是否按要求报建设单位审核同意后 报项目质监机构审核备案
4
是否有考勤表及人员去向牌
73
配合比是否建立台帐
74
粗细集料各指标是否满足规范要求
原材料
原材料进场台帐，原材料取样台帐，原材料试验台
75
帐，原材料留样台帐，不合格品台帐是否建立、是否
及 是时 否填 有写 开盘通知单内容包括（混凝土标号、原材料含
76
水率、理论配合比、施工配合比、每盘材料用量、设
计坍落度、施工、监理人员签字）
混凝土
核查(如电子天平、回弹仪等)
21
仪器设备是否进行管理状态标识和使用状态标识
22
是否按要求填写使用记录
23
仪器设备是否定期进行维护和保养，并按要求填写维 护保养记录
24
化学试剂(危险品)是否设置专门存放地点并严格管理
25
是否对相关资料分类建档，便于管理和查询:档案资 料是否及时填写、整理和归档
资料档案管理 人员档案是否一人一档(内容包括个人简历、身份证
77
混凝土和易性、现场实测坍落度、混凝土强度
78
混凝土出入库台账是否建立、是否及时填写
79 现场检测 压实度检测资料及压实度台帐、不合格台帐
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备注
受检 工地 序号
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
93
94 95 96 97 98
项目 现场检测
63
试验废水是否经沉淀后排放，化学废液是否进行中和 处理后排放。试验固体废弃物应集中存放,定期清理
环境及卫生管理 到指定位置，是否随意摆放、丢弃。
64
试验室内仪器设备、工具等是否有明确定位标识，并 按标识摆放整齐
65
仪器上有无不必要的物品、工具
66
通道、走道是否保持通畅，通道内是否摆放物品
67
原材料碎石是否能够满足要求，主要指标:压碎值、 含泥量、级配必须符合要求。
受检 工地 序号
项目
检查内容
检查日期: 检查情况
54
工程建设项目的同一合同段中的施工、监理单位和检 外委试验管理 测机构不得将外委试验委托给同一家检测机构
55
外委试验取样、送样过程应进行见证( 施工单位试验 室)，应对外委试验结果进行确认
56
是否有安全制度和相关规定
57
试验检测前，负责人是否对员工进行安全技术交底
历表、出厂合格证、产品说明书、历次检定/校准证
书或记录、维修保养记录等)
28
是否有管理台账(人员、设备、标准规范等台账)
29
是否有技术台账(原材料进场台账、样品台账、试验/ 检测台账、不合格材料台账、外委试验台账等
30
台账是否格式统一、 简洁适用、信息齐全，台账的 填写和统计是否及时、规范
31
是否根据工作内容配齐试验检测工作所需的标准、规 范和规程，并确保在用标准规范有效
48
是否按要求运输、处置、保护、存储样品
49
样品是否分区管理
50
是否按规定进行留样
51
外委试验单位是否向相关单位报备
52
外委试验管理
外委试验单位资质是否满足要求（通过计量认证(含 相应参数)且上年度信用等级为B级及以上）
53
应将接受外委试验的检测机构的有关证书复印件存档 备查
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备注
月份工地试验室监督检查表
26
件、毕业证、职称证、资格证、劳动合同、社保证明
、任职文件)
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备注
月份工地试验室监督检查表
受检 工地 序号
项目
检查内容
检查日期: 检查情况
设备档案是否按- -台一档建立 (对于同类型的多个
小型仪器设备可集中建立一套档案，但每个仪器均应
27
进行唯一性编号)， 档案内容是否齐全(包括设备履
11
有环境条件要求的试验室，是否满足相关要求，并有 相应关记录
12
试验检测场所、养护室等是否满足试验检测规程要求 试验环境条件 和试验检测工作需要
13
试验室用电安全是否做到一机一闸、是否有完善的消 防、排水措施
14
试验室遗弃的废渣、废液等有害物质的处置是否符合 环保要求、是否有相应的处置规程
15
是否按要求配备试验仪器设备，仪器设备的功能、准 确度和技术指标是否符合现行规范、规程要求
32
试验检测数据报告的格式和要素、记录表和报告的编 制是否符合JT/T 828-2019 的要求。
33
是否按标准、规范或合同要求频率完成相关试验
试验记录是否字迹清晰、工整，不得随意涂改和抽撤
34
(必要时可以杠改并签名)，试验报告结论表述是否规
资料档案管理 范、准确。
35
出具的报告格式是否统- -， 签字是否符合要求
16
是否编制仪器设备的检定/校准计划及制度
17
仪器设备是否已进行检定或自校
18
是否对设备校准报告进行审核，确认试验检测设备满 足要求
19
仪器设备在检定/校准周期内如存在修理、搬运、移 仪器设备的配置 动等情况，是否重新进行检定/校准
和管理
对于性能不稳定、使用频率高和进行现场检测的仪器
20
设备，及在恶劣环境下使用的仪器设备是否进行期间
68
原材料河砂能否满足要求，主要指标:含泥量、级配 、表观密度，细度模数等。
69
标准试验
水泥能否满足规范要求，主要指标:水泥比表面积， 胶砂强度，标准稠度用水量， 密度、安定性等。
70 (配合比） 粉煤灰是否能满足规范要求，主要指标:烧失量等。
71
水是否能够满足规范要求。
72
外加剂减水率等其他指标及混凝土和易性等特殊要求 。
58
安全管理
消防设施是否有专人管理，并定期对灭火器材进行检 查，始终保持有效
59
危险用品、化学药品是否定位摆放、标识并隔离
60
制动开关、动力设施及危险操作是否加设防护网或设 置警告牌
61
现场检测时是否合理摆放安全标志( 必要时)
62
是否保持室内外环境干净、整洁，日常清扫及检查工 作是否落实到人
工地试验室产生的废水、废气、废渣是否安全排放。
其他
月份工地试验室监督检查表
检查内容 实测灰剂量及灰剂量检测台帐、不合格台帐 钢筋保护层记录及钢筋保护层台帐 回弹记录及结构物回弹台帐
检查日期: 检查情况
地基承载力记录及地基承载力检测台帐 泥浆性能|泥浆 性能检测记录及检测台帐 弯沉检测记录及台帐 平整度检测记录及台帐 砂浆强度及砂浆抽检记录 孔道压浆强度及抽检记录
36
试验记录、报告是否有错漏，是否统一采用法定计算 单位。
37
试验检测报告不允许有更改内容，同时须经授权负责 人签发，并加盖试验室公章
38
是否编造虚假数据、记录和报告，是否存在代签试验 检测报告
39
是否收集隐蔽工程、关键部位的工程质量检验图片及 影像资料，及时整理归档
40
是否做好文件的收发、登记和流转工作
5
是否将试验检测人员的姓名、岗位、照片等信息公开
6
试验检测人员岗位职责是否上墙
7
人员管理
试验检测人员在进行有毒、有腐蚀性、有强噪声等试 验操作时，是否按要求佩戴相应的防护用具
8
是否有技术/质量学培训计划和培训记录(试验人员进 行培训每年累计不少于12天或72学时)
9
试验检测人员是否在母体注册
10
是否按照规定及时对试验检测人员进行年度信用评价