生物质成型燃料项目计划方案
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生物质成型燃料项目计划方案
一、项目提出的理由
今年前三季度,我国经济保持了总体平稳、稳中有进的态势,主要表现在:主要宏观调控指标处于合理区间,经济结构持续优化,防范化解金融风险取得初步成效,生态环境改善,人民群众获得感、幸福感、安全感增强。
同时,经济运行稳中有变,经济下行压力有所加大,面临一些新问题新挑战。
7月31日和10月31日召开的中共中央政治局会议均强调,要做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。
科学分析和研判当前较为复杂的国内外经济形势,切实落实中央政治局会议提出的政策措施,实现复杂形势下宏观经济的稳中求进,是今后一个时期需要完成的重要任务。
二、项目选址
项目选址位于xxx高新区。
地区生产总值2798.98亿元,比上年增长9.85%。
其中,第一产业增加值223.92亿元,增长10.50%;第二产业增加
值1735.37亿元,增长10.27%第三产业增加值839.69亿元,增长8.82%。
一般公共预算收入259.11亿元,同比增长10.61%,一般公共预算支出409.42亿元,同比增长10.03%。
国税收入384.76亿元,同比增长6.21%;地税收入亿元44.37,同比增长8.95%。
居民消费价格上涨1.17%。
其中,食品烟酒上涨0.84%,衣着上涨1.00%,居住上涨0.94%,生活用品及服务上涨0.93%,教育文化和娱乐上涨0.86%,医疗保健上涨1.14%,其他用品和服务上涨1.09%,交通和通信上涨0.71%。
全部工业完成增加值1670.61亿元。
规模以上工业企业实现增加值1380.94亿元,比上年增长8.20%。
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。
三、建设背景及必要性
1、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。
2、2014年我国研发投入在GDP占比为2.1%,与欧美国家3%-3.5%的水平相比还有一定的差距。
规模以上企业研发投入在销售收入占比仅为
0.9%,低于国外企业2%-3%的水平。
研发投入不足直接导致产品科技含量不高、同质化现象严重。
“价格”作为差异化的手段,正在加剧企业间的恶性竞争,“价格战”愈演愈烈。
在有限的市场容量下,大量低层次、低技术水平的同质化产品滞压,产能过剩成为普遍现象。
3、产品品牌优势明显。
品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。
4、本期工程项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;本期工程项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展本期工程项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。
四、项目用地规模及控制指标
项目总用地面积14447.22平方米(折合约21.66亩)。
该工程规划建筑系数53.36%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率
6.97%,固定资产投资强度24
7.58万元/亩。
五、土建工程指标
项目净用地面积14447.22平方米,建筑物基底占地面积7709.04平方米,总建筑面积18203.50平方米,其中:规划建设主体工程12968.89平方米,项目规划绿化面积1268.57平方米。
六、设备选型方案
工艺装备以专用设备为主,必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理,使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备;对生产设备进行合理配置,充分发挥各类设备的最佳技术水平;在满足生产工艺要求的前提下,力求经济合理;充分考虑设备的正常运转费用,以保证在生产相关行业相同产品时,能够保持最低的生产成本。
项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费1583.83万元。
技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生产产品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自
动控制程度和性能可靠性相对较高。
七、节能分析
1、项目年用电量1314467.73千瓦•时,折合161.55吨标准煤。
2、项目年总用水量10938.23立方米,折合0.93吨标准煤。
3、“生物质成型燃料投资建设项目”,年用电量1314467.73千瓦•时,年总用水量10938.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.48吨标准煤/年。
达纲年综合节能量69.63吨标准煤/年,项目总节能率28.59%,能源利用效果良好。
采用自动控制系统优化控制工艺参数,以便节省能源及原材料消耗;在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表,加强能源计量管理工作,坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。
八、环境保护
本期工程项目的选址符合当地的区域规划,符合项目承办单位发展规划,如环境保护措施到位,对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围内。
九、项目总投资及资金构成
项目预计总投资7034.09万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的76.24%;流动资金1671.51万元,占项目总投资的23.76%。
十、资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。
十一、项目预期经济效益规划目标
预期达纲年营业收入14632.00万元,总成本费用11651.73万元,税金及附加51.96万元,利润总额2980.27万元,利税总额3465.26万元,税后净利润2235.20万元,达纲年纳税总额1230.06万元;达纲年投资利润率42.37%,投资利税率49.26%,投资回报率31.78%,全部投资回收期4.65年,提供就业职位242个。
十二、进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。
十三、项目评价
1、项目拟建设在项目建设地内,工程选址符合项目建设地土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。
2、充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件,确保本期工程项目的顺利实施,将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。
3、项目达纲年投资利润率42.37%,投资利税率49.26%,全部投资回报率31.78%,全部投资回收期4.65年(含建设期12个月),固定资产投资回收期4.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、鼓励各地引导民营企业加大对技术改造的投入力度。
(财政部、工业和信息化部)
附:主要经济指标一览表
项目单位指标
——————————————————————————————占地面积平方米14447.22
折合亩数亩21.66
容积率 1.26
建筑系数53.36% 投资强度万元/亩247.58
基底面积平方米7709.04 建筑面积平方米18203.50 绿化率 6.97%
绿化面积平方米1268.57 固定资产投资万元5362.58 流动资金万元1671.51 总投资万元7034.09 土建工程投资万元1622.14 设备投资万元1583.83 其它投资万元2156.61 土建工程投资占比23.06% 设备投资占比22.52% 其它投资占比30.66% 流动资金占比23.76% 固定资产投资占比76.24% 收入万元14632.00 总成本万元11651.73 利润总额万元2980.27
净利润万元2235.20
所得税万元745.07
增值税万元433.03
税金及附加万元51.96
纳税总额万元1230.06
利税总额万元3465.26
投资利润率42.37%
投资利税率49.26%
投资回报率31.78%
回收期年 4.65
设备数量台(套)105
年用电量千瓦时1314467.73
年用水量立方米10938.23
总能耗吨标准煤162.48
节能率28.59%
节能量吨标准煤69.63
员工数量人242 ——————————————————————————————。