生产和服务提供控制程序(含乌龟图)

生产和服务提供控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对生产和服务提供的过程进行有效控制，以确保产品和服务符合要求，满足顾客的需求和期望。

2.0适用范围
适用于对生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客或外部供方的财产、产品防护等的控制。

3.0职责
3.1 生产部是本程序文件的归口管理部门；
3.2 生产部负责制订《生产计划》并保证计划的有效实施，协调生产过程中出现的各种问题，从而确保实现对客户按时交付产品；同时负责生产过程中产品的标识和防护，以及工作环境的监督管理；
3.3 生产部负责生产设施的维护保养，编制相关的设备操作规程，对生产现场进行管理。

3.4 研发中心负责生产和服务提供过程的控制策划，提供产品的技术要求、工艺文件及作业指导书，并负责指导车间进行生产和过程控制；
3.5 班组长负责按照随工单的规定进行具体实施，并监督使其成为每个员工进行生产活动时的行为准则和必备常识；
3.6 质检部负责产品的测量监控和标识及可追溯性控制；
3.7 原材料库和成品库负责原辅材料及成品的标识、贮存和防护；
3.8 营销中心负责产品的交付及交付后的服务；
3.9 人事行政部负责人力资源和办公设施的提供。

4.0过程质量目标的监视
5.0过程中的风险控制（风险应对计划）
6.0作业程序与控制要求
7.0过程分析乌龟图
8.0过程流程图
9.0相关文件
9.1 《文件控制程序》
9.2 《与顾客有关的过程控制程序》
9.3 《设计和开发控制程序》
9.4 《不合格品控制程序》
9.5 《_____岗位作业指导书》
9.6 《工艺卡》
9.7 《_____设备安全操作规程》
9.8 《仓库管理制度》
10.0相关记录
10.1 《生产设备台账》
10.2 《_____年度生产设备检修计划》10.3 《设备检修记录》
10.4 《设备日常保养项目表》
10.5 《月/周生产计划表》
10.6 《____工序生产计划表》
10.7 《随工单》
10.8 《______工序生产日志》
10.9 《顾客和外部供方财产清单》
10.10 《顾客和外部供方财产转移表》10.11 《顾客或外部供方财产问题反馈表》10.12 《成品入库单》
10.13 《特殊工序确认报告》。