内部质量管理体系审核检查表(C03 顾客特殊要求管理)

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LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素顾客特殊要求管理过程类别C03审核员审核日期200X年XX月XX日
六个过程个性：
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化□已经建立了联接□被监控
□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：
□使用什么方式？(材料/设备)
□由谁进行？(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则？(测量/评估)
□如何进行？(方法/程序/技术)
过程简要描述：
明确顾客特殊要求，对顾客特殊
要求进行控制；如有顾客特殊要求
时，严格按顾客特殊要求进行作业，
确保组织的产品质量、交付和/或服务
满足和符合顾客要求，使顾客满意。

过程责任部门及责任描述：
供销部；
组织有关部门对顾客
特殊要求进行评审，监督其
执行，并负责与顾客保持必
要的沟通。

支持的过程或子过程：
记录控制，内部沟通，
产品实现的策划，报
价，与产品有关要求的
确定，顾客沟通，采购，
制造，库存管理，过程
的监视和测量
适用的质量管
理体系文件：
《产品要求评
审程序》
评价分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进
一步
调查
OFI
改进
的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场
调查
文件
查阅
对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的
描述(未要求：NR未发生：NO)
1.顾客要求接收是否确定接收顾客要求的责任部门或人员供销部7.2
顾客要求是否包括与产品有关的要求，与体系运作的有关要求和其
他要求
供销部7.2
顾客要求是否反应在顾客订单/合同，技术图样和工程规范，会议，传真，邮件等媒介或载体中供销部
技术部
7.2
2.评审是否组织相关部门对顾客订单，技术图样和工程规范等进行评审；
确定顾客的特殊要求，包括特殊特性和产品，体系运作等相关的其
他特殊要求技术部
供销部
7.2.1
3.建立顾客特殊要求单是否对评审后的顾客特殊要求按顾客类别建立特殊要求清单，并明
确其实施的责任部门或人员；顾客特殊要求有变更时，是否对其进
行更新，以确保组织随时掌握顾客特殊要求的最新状态
供销部7.2.2
4.顾客特殊要求宣传是否按“文件和资料控制程序”的要求将顾客特殊要求清单作为受
控文件进行管理，并将其分发至相关部门；当顾客特殊要求变更时，
更新其清单并重新控制分发
供销部 4.2.3
4.1顾客特殊要求宣传和沟通是否按“内部沟通控制程序”对顾客的特殊要求进行宣传和沟通，
以便让组织所有员工熟悉和理解
供销部 5.5.3
4.2顾客特殊要求培训如顾客的特殊要求涉及到教育培训，是否按“人力资源管理程序”
的要求进行作业
办公室 6.2.2
LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素顾客特殊要求管理过程类别C03审核员审核日期200X年XX月XX日
六个过程个性：
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化□已经建立了联接□被监控
□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：
□使用什么方式？(材料/设备)
□由谁进行？(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则？(测量/评估)
□如何进行？(方法/程序/技术)
过程简要描述：
明确顾客特殊要求，对顾客特殊
要求进行控制；如有顾客特殊要求
时，严格按顾客特殊要求进行作业，
确保组织的产品质量、交付和/或服务
满足和符合顾客要求，使顾客满意。

过程责任部门及责任描述：
供销部；
组织有关部门对顾客
特殊要求进行评审，监督其
执行，并负责与顾客保持必
要的沟通。