企业内控标准范本(doc 68页)
企业内部控制制度范本（5篇）
企业内部控制制度范本内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。
内部控制的目标包括:(1)保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用;(2)保证会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供;(3)保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行;(4)尽量压缩、控制成本、费用，减少不必要的成本、费用，以求企业达到更大的盈利目标;(5)预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、准确地制定和采取纠正措施;(6)保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。
内部控制是现代企业管理的重要手段。
完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，均有着非常重要的意义。
二、现行企业内部控制中存在的主要问题(一)对内部控制认识不足目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注意:一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营管理方式，认为只要能够规范化操作就行了，不必考虑是否先进;二是虽然意识到改革的必要性，但是容易片面强调改革组织结构的重要性，忽视了控制方式的跟进和强化;这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。
(二)产权关系不明在我国现阶段，公司的法人治理结构不够完善，甚至是有形无实，尤其体现在董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。
有不少国有企业在改革过程中，一味地“放权让利”，致使原厂长负责制的领导班子现在既是经理层又进入董事会，董事会成员和经理成员高度重叠，致使国有企业产权主体缺位、权责不清，内部控制的受益主体模糊。
这种责权不分的公司治理结构，导致所有者对经营者不能实施控制，作为代表公司股东的控制主体(董事会)也就形同虚设。
(三)监督机制不健全目前有很多企业监督评审主要依靠内审部门来实现，而有些企业的内审部门隶属于财务部门，与财务部同属一人领导，内部审计在形式上缺乏应有的独立性。
企业内部控制制度模版(5篇)
企业内部控制制度模版第一章总则第一条为了规范企业内部控制，提高运营管理效率和防范风险能力，根据企业法人或管理层的相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于企业的内部控制，包括企业的生产、运营、财务等各项活动。
第三条企业内部控制应遵循法律法规、规章制度、管理规范等要求，并根据企业自身特点进行具体实施。
第四条企业内部控制是管理者对企业内部活动进行计划、组织、指导、控制并对风险进行评估与防范的过程。
第五条企业内部控制应具备合理性、有效性和可执行性。
第六条企业内部控制应建立面向全体员工的内部控制培训和宣传制度，并定期进行相关培训和宣传活动。
第七条本制度由企业的管理层负责起草、修改和解释，并报企业法人审核批准后生效。
第二章内部控制的基本要素第八条企业内部控制的基本要素包括风险管理、控制环境、控制活动、信息与沟通、监督评估。
第九条风险管理是企业内部控制的基础，包括风险识别、风险评估、风险监控等环节。
第十条控制环境是企业内部控制的前提，包括管理层的风险意识、诚信管理、管理层的决策、监督与激励等因素。
第十一条控制活动是企业内部控制的核心，包括风险评估与控制、内部审计、预算和成本控制、物资采购与库存管理、人事与薪酬管理、信息系统安全等。
第十二条信息与沟通是企业内部控制的衔接环节，包括信息的采集、存储、处理、传递等，以及内外部沟通、报告等。
第十三条监督评估是企业内部控制的保障环节，包括内部审计、风险评估、监事会和独立董事的监督等。
第三章内部控制的具体制度和措施第十四条风险管理制度：企业应制定风险识别、评估、监控和应对的相关制度和措施。
第十五条控制环境制度：企业应建立健全诚信管理、风险意识教育、决策与激励、监督与问责等制度和措施。
第十六条控制活动制度：企业应建立完善风险评估与控制、内部审计、预算和成本控制、物资采购与库存管理、人事与薪酬管理、信息系统安全等制度和措施。
第十七条信息与沟通制度：企业应建立健全信息的采集、存储、处理、传递等制度和措施，并保证内外部沟通和报告畅通。
企业内控模板
企业内控模板一、内部控制的目标和原则1. 目标企业内部控制的目标是确保企业的运营符合法律法规、公司政策和道德规范，保护企业的资产安全，提高企业的经营效率和效果，保证财务报告的真实性和可靠性。
2. 原则企业内部控制应遵循以下原则：合法性、完整性、有效性、独立性、制衡性、适应性、成本效益。
二、内部控制的要素1. 内部环境内部环境是企业实施内部控制的基础，包括企业的治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。
2. 风险评估风险评估是企业识别、分析和应对风险的过程，是实施内部控制的重要环节。
3. 控制活动控制活动是企业根据风险评估的结果，采取相应的控制措施，将风险控制在可接受的范围内。
4. 信息与沟通信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递和处理内部和外部信息的过程，是内部控制有效运行的重要保障。
5. 内部监督内部监督是企业对内部控制的建立和实施进行监督检查的过程，是内部控制的重要组成部分。
三、内部控制的实施1. 制定内部控制政策和程序企业应制定内部控制政策和程序，明确内部控制的目标、原则、要素和要求。
2. 开展风险评估企业应定期开展风险评估，识别、分析和评估企业面临的各种风险。
3. 设计和实施控制活动企业应根据风险评估的结果，设计和实施相应的控制活动，将风险控制在可接受的范围内。
4. 建立信息与沟通机制企业应建立有效的信息与沟通机制，保证信息的及时、准确传递和处理。
5. 加强内部监督企业应加强内部监督，定期对内部控制的有效性进行评估和检查，发现问题及时整改。
四、内部控制的评价和改进1. 内部控制评价企业应定期对内部控制的有效性进行评价，评价内容包括内部控制的设计和运行情况、存在的问题和缺陷等。
2. 内部控制改进企业应根据内部控制评价的结果，及时采取相应的改进措施，完善内部控制制度和流程。
请注意，这只是一个简单的模板，你可以根据企业的实际情况进行修改和完善。
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企业内部控制制度范本（4篇）
企业内部控制制度范本第一章：总则第一条为了加强企业内部管控，促进风险管理、提高运营效率和保护企业利益，根据法律法规和公司章程，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业核心业务的各个环节，包括但不限于：财务管理、采购管理、销售管理、人力资源管理、信息技术管理等。
第三条本制度的宗旨是建立健全的企业内部控制机制，确保企业的合规经营和风险控制，保障企业利益的最大化。
第四条本制度的依据：《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规。
第五条本制度的执行机构是内部控制管理部门，负责制定、执行和监督企业内部控制制度的实施。
第六条企业内部控制制度的修订应经过企业董事会或相关管理层的批准，并在有效期内向全体员工宣传和执行。
第七条全体员工都有义务遵守和执行企业内部控制制度，对于违反制度规定的行为将根据公司规章制度进行相应的处罚。
第二章：职责分工第八条企业董事会负责制定企业内部控制的总体策略和目标，并对内部控制工作进行监督和评估。
第九条企业内部控制管理部门负责制定、修订和执行企业内部控制制度，监督内部控制的运行情况。
第十条各部门负责根据自身业务特点，制定并执行相应的内部控制制度，并配合内部控制管理部门进行监督和评估。
第十一条内部审计部门负责对企业内部控制的有效性进行独立的审计和评估，向董事会和内部控制管理部门及时报告审计结果。
第三章：内部控制制度的要求第十二条内部控制制度应具备以下要求：（一）明确的组织结构和职责分工，确保权责清晰。
（二）健全的制度规范和操作流程，确保流程合理完善。
（三）有效的风险管理和防控机制，确保风险可控。
（四）健全的信息技术系统和数据管理机制，确保数据的安全和可靠性。
（五）有效的内部控制报告和监督制度，确保内部控制的持续改进和监督。
（六）充分培训和教育机制，确保员工掌握和遵守内部控制制度。
（七）规范的内部审计机制和独立审核机构，确保内部控制的有效性和合规性。
内部控制制度范本(4篇)
内部控制制度范本公司名称：XXX公司内部控制制度范本（2）第一章总则第一条为了规范公司内部控制的运作，提高公司的治理水平和运营效率，根据《公司法》、《财务报告制度》等相关法律法规和规章制度，制定本制度。
第二条公司内部控制是指为实现公司经营目标、保护公司产权和利益，提高资产的安全性、有效性和合规性而建立的一系列制度、措施和程序。
第三条公司内部控制的目标是保障公司财务报告的准确性和可靠性，确保公司资产的安全和合规操作，保护公司利益和股东权益。
第四条公司内部控制由公司董事会负责领导和监督，依法履行内部控制职责，各部门、各岗位要共同参与，形成一整套完善的内部控制体系。
第五条公司内部控制的原则是全面、科学、有效、合规、协同。
第二章内部控制职责第六条公司董事会是公司内部控制的最高决策机构，负责制定内部控制战略、政策和制度，推动内控工作的开展。
第七条公司高级管理人员负责执行公司内部控制制度，保障内控的有效实施和监督。
第八条各部门、岗位应根据公司的内控目标制定具体的内部控制任务，并负责内部控制工作的实施和监督。
第九条具体岗位的职责划分由公司制定相应的岗位职责清单，并明确各岗位的内控职责。
第三章内部控制制度第十条公司内部控制体系应包括以下制度：（一）会计制度：明确公司的会计核算、财务报告编制和披露等原则和规定。
（二）资金管理制度：规范公司资金运作、支付、收款等流程和操作。
（三）采购管理制度：规范公司采购活动的程序和流程，确保采购的合理、合规。
（四）固定资产管理制度：规范公司固定资产的购置、使用、出售等流程和操作。
（五）风险管理制度：建立风险识别、评估和控制体系，保障公司资产的安全和合规操作。
（六）内部审计制度：建立独立的内部审计机构，开展内部审计，发现和纠正违规行为。
（七）信息系统安全管理制度：保障公司信息系统的安全和保密，防范信息泄露和网络攻击。
第四章内部控制工作第十一条公司应制定内部控制工作计划，明确内部控制工作的目标和任务。
企业内部控制制度模板范文(四篇)
企业内部控制制度模板范文第一章总则第一条本制度是为了加强企业内部控制，规范业务运作，提高管理效率而制定的。
第二条本制度适用于本企业所有部门和人员，包括员工、管理人员、合作伙伴等。
第三条本制度的目的是保障企业的财产安全，提高资源利用效率，减少风险，确保企业经营的稳定和可持续发展。
第四条本制度包括企业内部控制的基本原则、组织结构、职责分工、规程制度等内容。
第五条本制度的执行机构为公司的内部控制委员会，负责制定、监督和检查企业内部控制的执行情况。
第二章基本原则第六条企业内部控制必须依法、规范、有效。
第七条企业内部控制必须坚持风险管理原则，确保风险的有效识别、评估、控制和监测。
第八条企业内部控制必须具备合理性，即措施要经过合理的规划和审批。
第九条企业内部控制必须具备系统性，即措施要在全面考虑企业各个环节的基础上制定。
第十条企业内部控制必须具备风险分散的原则，即措施要在合理的范围内互相制约和补充。
第三章组织结构第十一条企业内部控制委员会是企业的内控管理机构，由高级管理人员组成，负责制定、监督和检查企业的内部控制制度的执行情况。
第十二条企业内部控制委员会的组成人员由董事长、总经理、财务总监等担任，由董事长担任主任，总经理担任副主任。
第十三条企业内部控制委员会的职责包括：（一）制定企业内部控制制度，并定期进行修订和完善；（二）监督企业内部控制制度的执行情况，对违反制度的行为进行纠正；（三）定期检查和评估企业内部控制的有效性和合规性；（四）对重大风险进行评估和控制；（五）对内部控制风险进行监测和预警；（六）对内部控制制度的执行情况进行报告和通报。
第十四条企业内部控制委员会的职责可以根据需要委托其他工作组进行具体实施。
第四章职责分工第十五条公司的董事、总经理、职能部门负责人等是企业内部控制的主要责任人，应当加强对企业内部控制的领导和监督。
第十六条公司的董事、总经理、职能部门负责人等在企业内部控制工作中应当履行以下职责：（一）制定和完善内部控制制度；（二）负责内部控制制度的宣传、培训和监督；（三）负责监督和检查职能部门的内部控制工作；（四）定期报告企业内部控制的情况；（五）对重大风险进行评估和控制；（六）对违反内部控制制度的行为进行纠正。
公司内部控制制度范本(3篇)
公司内部控制制度范本公司内部控制制度是指为了保护公司资产、确保财务报告的准确性和可靠性，以及促进公司运营有效性和合规性而制定的一系列制度、政策和程序。
下面是一个公司内部控制制度的范本：1. 内部控制目标：保护公司资产、确保财务报告的准确性和可靠性、促进公司运营有效性和合规性。
2. 董事会责任：- 确保公司有效的内部控制制度的建立和实施；- 监督内部控制制度的执行和有效性；- 确保内部控制制度的持续改进。
3. 内部控制委员会：- 负责监督和评估内部控制制度的有效性；- 定期与相关部门沟通、协调，推动内部控制制度的执行；- 提出内部控制制度改进建议。
4. 内部控制制度的基本原则：- 管理层的责任和承诺；- 决策的适当授权和程序；- 资产的安全保护；- 财务报告的准确性和可靠性；- 合规性和法律遵守；- 信息和沟通的有效性；- 监督和评估。
5. 控制活动的指导原则：- 分离职责，防止欺诈和误解；- 预防和探测错误和失误；- 形成适当的控制环境；- 确保合理、及时和准确的记录和报告；- 严格执行公司政策、程序和法律法规。
6. 内部控制制度的具体实施和程序：- 风险评估和管理；- 内部控制政策和程序的编制和发布；- 部门和岗位职责的明确和分工；- 资产管理和安全保护；- 财务报告的准确性和可靠性；- 合规性和法律遵守的监督和检查；- 信息和沟通的管理；- 监督和评估内部控制制度的有效性。
该范本仅供参考，具体的公司内部控制制度需要根据公司的业务特点和实际情况进行具体设计和制定。
同时，建议公司在设计和制定内部控制制度时，结合相关法律法规和行业标准，确保符合合规性要求。
公司内部控制制度范本（2）承德创元投资有限责任公司财务管理及内部控制制度(试行)为加强公司财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计管理制度》等有关法律、法规以及《企业内部控制规范》，结合公司实际，制定本制度。
一、内控制度制定原则本制度适用公司内部独立核算单位、公司控股子公司及公司有实际控制权的其他企业，遵循以下原则制定：1、业务批准与执行相分工原则；2、业务执行与记录相分工原则；3、各种会计责任之间相分工原则；4、资产的保管与账实核对相分工原则；二、内控制度具体内容(一)资金管理使用控制制度1、各部门(子公司)全部资金由创元投资公司统一管理、调度。
公司内部控制制度范本(三篇)
公司内部控制制度范本第一章概述第一条为了规范和完善公司内部管理、提高公司运营效率和风险防控能力，根据相关法律法规及公司实际情况，制定本内部控制制度。
第二条公司内部控制制度是公司建立和运作一套风险管理和内部控制机制，确保公司目标的实现并最大限度保护公司利益的重要依据。
第三条公司内部控制制度适用于公司内部所有部门、岗位和人员，包括公司全体员工和管理人员。
第二章机构设置和职责分工第四条公司内部控制制度的执行机构为内部控制部门，负责公司内部控制制度的制定、实施、监督和评估等相关工作。
第五条内部控制部门的职责包括：1. 制定和完善公司内部控制制度及具体实施方案；2. 负责内部控制制度的宣贯和培训工作；3. 监督公司各部门、岗位和人员的内部控制工作，及时发现和解决问题；4. 定期评估公司内部控制的有效性，并向公司高层管理层提出改进建议；5. 受理公司内部控制相关投诉、举报，并及时进行调查处理；6. 配合公司内外部审计和监管部门的工作，提供相关内部控制资料和信息。
第三章内部控制制度的要求和内容第六条公司内部控制制度的要求包括但不限于以下几个方面：1. 目标导向：公司的目标是所有内部控制的核心定位和导向，所有内部控制措施都应当服务于实现公司的目标。
2. 风险管理：公司应当建立完善的风险管理机制，对公司面临的各类风险进行识别、评估和控制。
3. 职责分工：公司应当明确各个部门和岗位的职责和权限，并建立有效的沟通和协作机制，确保职责的履行和权限的正确行使。
4. 内部审计：公司应当建立独立的内部审计部门，定期对公司各项业务活动进行审计，发现问题并提出改进措施。
5. 监督机制：公司应当建立定期报告和监督机制，对公司内部控制的有效性进行监督和评估。
6. 内部控制文化：公司应当倡导和培育良好的内部控制文化，提高全体员工对内部控制制度的认知和遵从度。
第七条公司内部控制制度的具体内容包括但不限于以下几个方面：1. 公司组织结构和职责分工；2. 公司风险管理机制的建立和实施；3. 公司财务管理制度的建立和实施；4. 公司资产管理制度的建立和实施；5. 公司内部审计制度的建立和实施；6. 公司信息安全管理制度的建立和实施；7. 公司内部控制培训和宣贯制度的建立和实施。
企业内控控制制度范本
企业内控控制制度范本一、总则第一条为了加强企业内部控制，规范企业经营行为，保护企业资产安全，提高企业经营效益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业的一切经营活动，包括财务、采购、销售、生产、人力资源、行政管理等各个环节。
第三条企业内部控制应以预防为主，强化过程控制，确保企业经营活动的合法性、合规性、有效性。
第四条企业应建立内部控制责任制，明确各级管理人员和员工的控制职责，确保内部控制的有效实施。
二、组织结构与职能划分第五条企业应设立内部控制组织，负责企业内部控制的策划、组织、实施、监督和评价工作。
第六条企业应设立内部审计部门，独立于其他部门，负责对企业内部控制的实施情况进行审计和评价。
第七条企业各部门应根据各自的业务特点和风险状况，制定具体的内部控制措施，并负责实施。
三、风险评估与控制措施第八条企业应建立风险评估机制，对经营活动中的各类风险进行识别、评估和控制。
第九条企业应针对不同风险，采取相应的控制措施，包括制度控制、流程控制、人员控制、技术控制等。
第十条企业应建立信息与沟通机制，确保信息的及时、准确、完整传递，促进各部门之间的协作与沟通。
四、制度建设与执行第十一条企业应制定完善的内部管理制度，包括财务制度、采购制度、销售制度、生产制度、人力资源制度、行政管理制度等。
第十二条企业应加强对内部制度的宣传和培训，确保员工充分了解和掌握制度内容。
第十三条企业应建立内部制度执行的监督机制，对制度的执行情况进行检查和评价，确保制度的有效实施。
五、内部控制评价与改进第十四条企业应定期进行内部控制评价，对内部控制的有效性、合规性、可行性进行评估。
第十五条企业应根据内部控制评价结果，及时发现和纠正存在的问题，不断完善内部控制制度。
第十六条企业应建立内部控制改进机制，对内部控制制度的不足和缺陷进行改进和完善。
六、附则第十七条本制度自发布之日起实施。
企业内部控制制度模版（3篇）
企业内部控制制度模版引言：企业内部控制是指企业内部依法经营、提高经济效益、健全管理组织、保障资产安全、提高财务报告的可靠性和合规性的制度安排和组织措施。
为了规范企业内部管理，加强风险控制和管理效能，制定和实施企业内部控制制度是至关重要的。
一、目的和范围本内控制度制定的目的是为了规范企业内部控制，保护企业的利益，提高经营效益，增强财务报告的可靠性和合规性。
本内控制度适用于全体员工和管理人员。
二、内部控制制度的基本要求1. 风险评估：企业应对各类风险进行全面评估，并根据评估结果制定相应控制策略。
2. 分工与授权：明确各级管理人员的职责和权限，并建立有效的授权制度，确保各岗位人员履行职责和权限相匹配。
3. 制度规范：建立和健全各项制度和规范，详细规定相关流程、程序和责任分工，确保工作按规定的方式进行。
4. 内控环境：建立健全内部控制环境，包括文化、机构设置、人员素质和激励机制等，为内部控制的有效实施提供支持。
三、内部控制的主要内容1. 财务管理控制1.1.资金收付管理控制：确保资金收付的合规性和安全性，制定严格的资金审批和决策流程，加强对资金流动的监控和管理。
1.2.财务会计管理控制：建立规范的财务会计制度，确保财务报告的准确性和及时性，加强对财务数据记录和处理的监督。
1.3.成本管理控制：建立完善的成本管理制度，合理控制成本支出，提高经营效益，避免资源浪费。
2. 采购管理控制2.1.供应商管理控制：建立供应商资质评估和管理制度，确保供应商的合规性和稳定性。
2.2.采购流程控制：建立规范的采购审批流程，严格执行采购合同，确保采购活动的合规性和效率性。
3. 销售管理控制3.1.客户管理控制：建立客户资料管理制度，确保对客户信息的存储和使用符合法律法规要求。
3.2.销售合同管理控制：规范销售合同签订和执行流程，确保销售活动的合规性和效果。
4. 人力资源管理控制4.1.员工招聘管理控制：建立招聘程序和标准，确保招聘工作的公平、公正和合规性。
企业单位内控制度范本
企业单位内控制度范本第一章总则第一条为了加强企业单位内部控制，规范企业单位经济活动，提高管理水平和经营效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业单位的各项经济活动，包括财务、采购、销售、生产、人力资源等各个环节。
第三条企业单位内部控制应以预防风险、确保财务报告真实性和完整性、提高经营效率和效果为目标，建立完善的内部控制体系。
第二章组织结构与职责分工第四条企业单位应设立一个内部控制委员会，负责组织、协调和监督内部控制工作。
内部控制委员会由单位负责人、财务负责人、审计负责人、采购负责人、销售负责人、生产负责人等组成。
第五条企业单位各职能部门负责人对本部门的内部控制工作负责，应确保本部门的经济活动符合法律法规和内部制度的要求。
第六条企业单位应设立审计部门，独立于其他职能部门，负责内部控制的监督和评价工作。
审计部门对内部控制委员会的负责，向单位负责人报告工作。
第三章风险评估与控制措施第七条企业单位应建立风险评估机制，对经济活动中的潜在风险进行识别、评估和控制。
第八条企业单位应针对不同风险，采取相应的控制措施，包括制度控制、流程控制、会计控制等。
第九条企业单位应建立健全信息与沟通机制，确保内部控制的有效实施。
第四章财务报告与信息披露第十条企业单位应按照法律法规和内部制度的要求，真实、完整、准确地编制和报送财务报告。
第十一条企业单位应建立健全财务报告审核制度，确保财务报告的真实性和完整性。
第十二条企业单位应按照法律法规的要求，及时、全面、准确地披露企业信息。
第五章培训与监督第十三条企业单位应定期对员工进行内部控制制度的培训，提高员工的内部控制意识和能力。
第十四条企业单位应建立内部控制监督机制，对内部控制制度的执行情况进行监督和评价。
第十五条企业单位应定期对内部控制制度进行审查和修订，以适应法律法规和经营环境的变化。
第六章法律责任与处罚第十六条企业单位违反本制度的，应承担相应的法律责任，包括行政责任和刑事责任。
内控制度标准模板
内控制度标准模板一、总则第一条为了加强企业内部控制，规范企业经营活动，保护企业资产安全，提高企业经营效益，根据《企业内部控制基本规范》及相关法律法规，制定本内控制度。
第二条本内控制度适用于企业总部及所属分支机构，包括所有部门、车间、班组及全体员工。
第三条企业内部控制应遵循以下原则：（一）全面性原则：内部控制应涵盖企业经营管理的所有方面、所有层次和所有环节。
（二）重要性原则：内部控制应重视对企业重要业务、重要岗位和重要环节的控制。
（三）制衡性原则：内部控制应建立权力分配和相互制衡机制，确保各部门、各岗位之间的相互制约。
（四）适应性原则：内部控制应与企业经营规模、业务特点和管理需求相适应，并根据情况变化及时调整。
（五）成本效益原则：内部控制应在保证控制效果的前提下，尽量降低控制成本。
第四条企业应设立内控管理部门，负责组织、协调和监督内部控制工作的实施。
二、组织结构与职责分工第五条企业应建立科学的组织结构，明确各部门、各岗位的职责和权限，确保各部门之间的协调和配合。
第六条企业应设立董事会、监事会和经理层，分别负责决策、监督和执行职责。
第七条企业内控管理部门的职责：（一）制定和修订内控制度，组织实施内控制度；（二）组织开展内控培训和宣传，提高员工内控意识；（三）监督、检查内控制度的执行情况，及时发现和纠正内控缺陷；（四）定期评估内控制度的有效性和适宜性，提出改进建议；（五）协调内部控制与其他管理活动的关系，确保内部控制目标的实现。
三、风险评估与控制措施第八条企业应建立风险评估机制，识别和评估经营活动中可能出现的风险，确定风险等级和风险应对措施。
第九条企业应针对不同风险等级，制定相应的控制措施，包括：（一）预防性控制：采取措施预防风险的发生；（二）检查性控制：对业务活动进行监督检查，及时发现风险；（三）纠正性控制：对已发生的风险进行及时纠正；（四）应急性控制：制定应急预案，应对突发风险。
四、信息与沟通第十条企业应建立信息与沟通机制，确保信息在企业内部及时、准确、完整地传递。
企业内部控制制度范本
企业内部控制制度范本序言：本公司内部控制制度是为了规范和提高企业内部运作效率，保护企业利益，防止风险和损失而制定的。
本制度适用于本公司所有部门和员工。
所有员工必须遵守本控制制度，并积极参与内部控制工作。
一、内部控制的目标1. 提高运营效率和资源利用效率2. 防止和控制风险和损失3. 保护企业资产和利益4. 提高财务和业务数据的准确性和可靠性5. 遵守法律法规和企业规章制度6. 提高企业声誉和形象二、内部控制原则1. 适应性原则：内部控制制度要根据企业规模、业务特点和风险特征进行适应性设计。
2. 合理性原则：内部控制制度要符合合理性原则，即控制措施的成本不得超过其所带来的效益。
3. 审慎性原则：内部控制制度要根据企业实际情况进行审慎设计，充分考虑到可能存在的风险和损失。
4. 透明性原则：内部控制制度要公开、透明，便于员工理解和遵守。
三、内部控制的内容1. 内部控制制度框架：包括控制目标、控制环境、控制活动、信息与沟通、监督与评价等方面。
2. 控制目标：包括运营目标、财务目标、合规目标等。
3. 控制环境：包括企业文化、内部控制意识、组织结构等方面。
4. 控制活动：包括风险评估与管理、控制措施的设计与实施、审计与监督等方面。
5. 信息与沟通：包括内部信息系统的建设与运行、信息披露与报告等方面。
6. 监督与评价：包括内部审计、内部监督、外部审计等方面。
四、内部控制的责任1. 董事会：负责制定和审查内部控制制度，并对其有效运行进行监督和评价。
2. 高级管理人员：负责实施内部控制制度，保障其有效运行，并及时报告和解决存在的问题。
3. 所有员工：应遵守内部控制制度，积极参与内部控制工作，并及时报告存在的问题。
五、内部控制的评价与改进1. 内部控制评价：定期对内部控制制度的有效性进行评价，发现问题并及时改进。
2. 内部控制改进：根据评价结果，对不足之处进行改进，提高内部控制制度的效果。
六、内部控制的违规行为惩罚1. 内部控制制度违规行为将会受到相应的纪律处分，严重者将移交给相关部门处理。
企业内部控制制度模版
企业内部控制制度模版第一部分：总则1.1内容目的本企业内部控制制度的目的是确保公司业务活动的合法性、规范性和有效性，保护公司的财产安全，为公司的发展提供保障。
1.2适用范围本企业内部控制制度适用于公司内部所有部门和员工。
1.3解释和修订对于本企业内部控制制度的解释和修订，由公司管理层负责，并告知所有部门和员工。
第二部分：内部控制制度要求2.1职责分工2.1.1公司管理层应明确各部门的职责和权限，并确保各部门之间的协作和配合。
2.1.2各部门应明确每个员工的职责和权限，并定期进行培训，提高员工的业务水平。
2.2内部审计2.2.1公司应设立内部审计部门，负责对公司业务活动的合法性和规范性进行监督和检查。
2.2.2内部审计部门应定期向公司管理层提供审计报告，并提出改进意见。
2.3财务制度2.3.1公司应建立健全的财务制度，包括财务报告的编制、审查和公开披露等方面，确保财务信息的准确性和透明度。
2.3.2财务制度应符合国家的相关法律法规，并及时更新，适应公司业务发展的需要。
2.4风险管理2.4.1公司应建立风险管理制度，对可能出现的各类风险进行识别、评估和应对。
2.4.2风险管理制度应明确责任部门和责任人，并定期进行风险分析和评估，制定相应的风险防范和控制措施。
2.5信息安全2.5.1公司应建立信息安全管理制度，确保公司的信息安全。
2.5.2信息安全管理制度应包括信息系统的安全防范措施、员工信息知识和操作规范等方面的内容。
2.6人力资源管理2.6.1公司应建立健全的人力资源管理制度，包括招聘、培训、绩效评估和薪酬福利等方面的内容。
2.6.2人力资源管理制度应与公司的业务发展相适应，确保员工的工作积极性和凝聚力。
2.7内部投资2.7.1公司应建立内部投资管理制度，明确内部投资的流程和要求。
2.7.2内部投资管理制度应包括项目评估、决策、执行和监督等方面的内容，确保内部投资的合理性和效益性。
第三部分：内部控制制度的执行和监督。
公司内部控制制度模版（二篇）
公司内部控制制度模版第一章总则第一条为了加强公司的内部管控，保障公司的财务安全和经营的合法合规，制定本公司内部控制制度。
第二条公司内部控制的目的是确保公司各项业务的有效运作和发展，防止各类风险的发生，保障公司的财务报告的准确性和透明度。
第三条本公司内部控制制度适用于公司的所有成员，包括公司的董事、高级管理人员、以及其他员工。
第四条公司的董事会负责监督内部控制制度的实施，并定期对其进行评估和改进。
第五条公司的高级管理人员负责制定和完善公司的内部控制制度，并负责组织和落实相关的培训和宣传工作。
第六条公司的员工应按照内部控制制度的要求，履行工作职责，积极参与内部控制的建设和实施。
第七条公司的内部审计部门负责对公司内部控制制度的执行情况进行跟踪和检查，并提出改进意见和建议。
第二章企业风险管理第八条公司应建立完善的风险管理制度，对公司的各项业务风险进行评估和控制。
第九条公司应建立风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策和措施，并对公司的风险管理工作进行监督和指导。
第十条公司的各部门应按照风险管理委员会的要求，建立健全的风险管理制度和流程，并定期对企业风险进行评估和控制。
第十一条公司的风险管理工作应与业务发展相结合，保证风险的有效控制和业务的顺利进行。
第三章财务管理第十二条公司应建立健全的财务管理制度，确保公司的财务信息的真实性和完整性。
第十三条公司应实施完善的财务审核制度，对各项财务活动进行审计和核实。
第十四条公司的财务部门负责财务报告的编制和审核工作，确保财务报告的及时和准确。
第十五条公司的财务部门应加强对公司资金的管理和监督，确保资金的安全和合理利用。
第十六条公司应建立健全的成本管理制度，明确成本的核算和控制方法。
第四章业务运作第十七条公司应建立健全的业务运作制度，明确各项业务的流程和控制要点。
第十八条公司的各部门应按照业务运作制度的要求，履行工作职责，保证业务的正常进行。
第十九条公司应建立业务流程的审核和审批制度，确保业务的合规和风险的可控。
企业内控标准范本
泗水制梁场企业内控标准编制：审核：批准：中铁建大桥工程局集团第三工程有限公司泗水制梁场二〇一七年四月目录1.范围 02.规范性引用文件 02.1产品标准 02.2设计规范 02.3施工规范 02.4验收标准 (1)2.5.主要原材料标准 (1)2.6.产品试验方法 (3)2.7.材料试验方法 (3)2.8仪器、试验、计量、检定 (6)2.9其他相关标准规程 (7)3.产品的定义、代号、分类 (7)3.1定义 (7)3.2 代号 (7)3.3分类 (8)4.梁体材料及技术要求 (8)4.1水泥 (8)4.2粉煤灰 (10)4.3磨细矿渣粉 (12)4.4细骨料 (13)4.5粗骨料 (16)4.6减水剂 (18)4.7施工用水 (20)4.8钢绞线 (21)4.9锚具、夹具 (24)4.10锚垫板及螺旋筋 (28)4.11非预应力钢筋 (29)4.12抽拔橡胶管 (31)4.13钢配件、预埋件加工及安装 (32)4.14压浆料 (36)4.15泄水管 (38)4.16防水涂料 (39)4.17封锚用膨胀剂 (41)4.18引气剂 (42)4.19垫块 (43)4.20存梁橡胶垫块 (44)4.21脱模剂 (44)4.22桥牌 (44)4.23端模胶圈 (45)4.24其他材料 (45)5.施工技术标准 (45)5.1 模板工程技术标准 (45)5.2 钢筋工程技术标准 (47)5.3预应力孔道 (50)5.4箱梁预留孔 (52)5.5预埋件工程 (52)5.6 混凝土施工技术标准 (58)5.7 箱梁养护施工技术标准 (64)5.8橡胶管抽拔成孔 (66)5.9 预应力施工标准 (66)5.10管道压浆施工技术标准 (69)5.11 封锚施工技术标准 (71)6.静载试验 (71)6.1 抽样方法 (71)6.2 抽样原则 (72)6.3 试验方法 (72)6.4 试验条件 (72)7.检验规则 (72)7.1 检验分类 (72)8.标志、制造技术证明书，保管及运输 (74)8.1 标志 (74)8.2技术证明书 (74)8.3存放及运输 (75)8.4出场运输及架设 (76)前言为明确泗水制梁场的产品质量要求，确保产品满足国家相关法律法规，符合国家及行业标准的各项强制性指标，规范和统一泗水制梁场的产品技术要求，制定本企业标准。
企业内控标准（制度范本、doc格式）
企业内控标准（制度范本、doc格式）
企业内控标准
1、产品的结构型式、代号、主参数、型号表示方法以及标记符合GB15831-1995的规定。
2、技术要求
2.1扣件必须符合按规定程序批准的图样进行生产。
2.2扣件的材料应符合GB9440中KTH330-08牌号规定的力学性能。
2.3扣件生产必须按工艺规定的配料比进行配料。
2.4扣件热处理严格执行工艺规定的各阶段的温度和时间。
2.5扣件的加工严格按工艺进行，并严格对扣件与钢管的粘合面进行试压整形，以保证扣件抗滑、抗拉性能要求。
2.6扣件（除底座外）必须经过70N.m扭力矩试压检验，不允许破坏。
2.7直角扣件的抗滑性能，当P=14KN时，△2≤0.5mm。
2.8对接扣件抗拉性能，当P=6KN时，△2≤0.2mm。
2.9砂眼面积大于10平方毫米的砂眼不允许超过一处，且累计面积不得大于40平方毫米。
2.10扣件的粘砂面积累计不得大于100平方毫米。
2.11扣件的表面不允许有氧化皮。
2.12其余技术要求项目符合GB15831的规定。
3、试验方法按GB15831的试验方法试验。
4、检验规则按GB15831规定的检验规则进行检验。
5、标志、包装、运输及贮存同于GB15381标准规定。
企业内部控制度模板
企业内部控制制度模板一、引言随着市场经济的发展，企业面临的风险和挑战日益增多，内部控制作为企业管理的重要组成部分，对于保障企业资产安全、提高运营效率、规范企业行为、降低经营风险具有至关重要的作用。
为了加强企业内部控制，根据我国相关法律法规和规定，结合企业实际情况，制定本内部控制制度模板。
二、内部控制目标1. 保证企业经济活动合法合规，防范法律风险。
2. 保证企业资产安全，提高资产使用效率。
3. 保证财务报告真实、完整、准确，提高财务信息质量。
4. 规范企业内部管理，提高运营效率和效果。
5. 防范和化解企业经营风险，促进企业持续、稳定、健康发展。
三、内部控制原则1. 全面性原则：内部控制应涵盖企业各项经济活动，包括决策、执行、监督、反馈等各个环节。
2. 重要性原则：根据企业业务特点和风险状况，重点关注关键业务环节和高风险领域。
3. 制衡性原则：合理设置组织结构，明确各部门和岗位的职责权限，形成相互制约、相互协调的机制。
4. 适应性原则：内部控制制度应与企业经营规模、业务范围、管理模式等因素相适应，并根据实际情况不断调整和完善。
5. 成本效益原则：内部控制应在保证企业运营效率和效果的前提下，尽量降低控制成本。
四、内部控制要素1. 内部环境：建立良好的企业内部环境，包括企业文化建设、组织结构设计、人力资源管理、内部审计等。
2. 风险评估：对企业面临的内外部风险进行识别、评估和分类，确定风险应对策略。
3. 控制活动：根据风险评估结果，制定相应的控制措施，确保企业经济活动合法合规、资产安全、财务报告真实准确。
4. 信息沟通：建立有效的信息沟通机制，确保企业内部信息畅通，提高决策效率和效果。
5. 内部监督：设立内部监督机构，对内部控制制度的执行情况进行监督、检查和评价，发现问题及时纠正。
五、内部控制制度体系1. 企业层面内部控制制度：主要包括企业发展战略、组织结构、人力资源、企业文化等方面的制度。
2. 业务层面内部控制制度：根据企业业务特点，制定针对销售、采购、生产、研发、资金、财务、投资、关联交易等方面的制度。
企业内部控制制度范本
企业内部控制制度范本企业内部控制制度是企业整体运转和管理的重要组成部分，对于企业的正常运作和有效管理具有至关重要的作用。
以下是企业内部控制制度的一个范本，包括目标、原则和具体措施等方面的内容。
一、目标企业内部控制的目标是确保企业资产的保全、业务的合规、财务信息的准确和完整以及各项决策的有效性，以提升企业绩效和促进可持续发展。
二、原则（一）明确的组织结构和职责分工：确立明确的组织结构和职责分工，明确岗位职责和权限，并建立相应的职责制约机制。
（二）严格的授权制度：建立严格的授权制度，确保授权的合法性和有效性，并对授权进行严格的管理和监督。
（三）有效的风险管理：建立健全的风险管理体系，包括风险识别、评估、控制和监测等环节，有效降低企业面临的各种风险的可能性和影响程度。
（四）科学的信息披露：建立科学的信息披露机制，保障各方利益相关者获得及时、准确、完整的信息，提升企业的透明度和公信力。
（五）合规的经营行为：建立合规的经营行为准则，加强对员工的合规教育和培训，确保企业在各项业务活动中遵守法律法规和道德规范。
三、具体措施（一）组织架构和职责分工1. 建立清晰的组织结构，确保上下级关系和职责分工明确。
2. 确定各级管理人员的职责和权限，建立明确的管理层次。
3. 建立相应的管理制度和流程，确保各部门和人员按照职责履行管理职责。
（二）授权制度1. 制定授权流程和授权权限，确保授权的合法性和有效性。
2. 设定授权的时间、范围和制约条件，明确授权的边界和限制。
3. 建立相关的授权记录和审批制度，保留授权的痕迹和追溯能力。
（三）风险管理1. 建立风险识别机制，定期对企业内部和外部风险进行排查分析。
2. 设定风险评估指标和方法，对风险进行评估和等级分类。
3. 确定风险控制措施和应急预案，及时应对各类风险事件的发生。
（四）信息披露1. 建立完善的内部信息沟通机制，确保各级管理人员和员工之间的信息畅通。
2. 制定信息披露的规范和流程，明确披露的内容、方式和时机。
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泗水制梁场企业内控标准编制:审核:批准:中铁建大桥工程局集团第三工程有限公司泗水制梁场二〇一七年四月目录1．范围ﻩ错误!未定义书签。
2.规范性引用文件 ............................ 错误!未定义书签。
2.1产品标准.............................. 错误!未定义书签。
２.2设计规范............................. 错误!未定义书签。
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8.2技术证明书............................ 错误!未定义书签。
8.3存放及运输............................ 错误!未定义书签。
８．4出场运输及架设...................... 错误!未定义书签。
前言为明确泗水制梁场的产品质量要求,确保产品满足国家相关法律法规，符合国家及行业标准的各项强制性指标,规范和统一泗水制梁场的产品技术要求,制定本企业标准。
1．本标准由中铁建大桥工程局集团第三工程有限公司泗水制梁场制定。
2.本标准起草单位:中铁建大桥工程局集团第三工程有限公司泗水制梁场。
３．本企业内控标准主要从原材料进场、生产过程技术标准、成品梁检验等方面加强控制,注重产品技术标准、质量控制和试验检测，质量标准控制全面、可行。
4.本企业内控标准解释权属场工程部,其修订工作亦由工程部负责。
其他任何部门及人员均无权随意改动。
５.本企业内控标准的颁布和修订由梁场总工程师批准后执行。
泗水制梁场企业内控标准1．范围本标准规定了中铁建大桥工程局集团第三工程有限公司泗水制梁场预制箱梁产品的定义、分类、原材料技术标准、施工技术标准、型式试验、包装、运输、存储、检验、出场等内容。
本标准适用于中铁建大桥工程局集团第三工程有限公司泗水制梁场预制箱梁,按照鲁南铁路总体设计进行的制造、存储、检验、出场等过程。
2．规范性引用文件编制本标准时,下列文件均有效。
2.1产品标准TＢ/Ｔ３43２-201６《高速铁路预制后张法预应力混凝土简支梁》2.2设计规范ﻩTＢ 10621－2014ﻩ《高速铁路设计规范》ＴB １００0２－2０1７《铁路桥涵设计规范》TB 1０09２-201７《铁路桥涵混凝土结构设计规范》ＴB 1０005-201０《铁路混凝土结构耐久性设计规范》ＴＢ１０６2１－201４《高速铁路设计规范(试行）条文说明》2.３施工规范ＧB 50119-2013 《混凝土外加剂应用技术规范》ＪＧJ 85－201０《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》ＪＧＪ/T 1０-2011 《混凝土泵送施工技术规程》GＢ／T 50146-2014 《粉煤灰混凝土应用技术规范》JGJ/T 178－2009 《补偿收缩混凝土应用技术规程》TB/Ｔ 323３－２010 《铁路综合接地系统测量方法》ＪGＪ/T 104－201１《建筑工程冬期施工规程》Q／CR 9６０３-2015 《高速铁路桥涵工程施工技术规程》2.4验收标准TB 10752－2０10 《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》ＴB 1041５-200３《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB 10424-2０1０ﻩ《铁路混凝土工程施工质量验收标准》ＴB 10425-9４《铁路混凝土强度检验评定标准》 JGＪ 18-2０12ﻩ《钢筋焊接及验收规程》ＪGJ 1１4-2０14 《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》GＢ／T 5０1０７-201０《混凝土强度检验评定标准》ＧB 50204－２01０《混凝土结构工程施工质量验收规范》 JGＪ/T １93-２０09 《混凝土耐久性检验评定标准》2.5.主要原材料标准TB/T 3３２0-2０１３ﻩ《铁路桥梁球型支座》TB/T 1８5３-2006ﻩ《铁路桥梁钢支座》TＢ／T 29６5－２01１《铁路混凝土桥面防水层技术条件》GＢ／T 5２24-２014 《预应力混凝土用钢绞线》GＢ/T1４99.1－2008/XG１－2012ﻩ《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.2-2007／XG１－２009 《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB／T 14９9.３-2０1０《钢筋混凝土用钢第3部分：钢筋焊接网》GB/Ｔ７0１-2008ﻩ《低碳钢热轧圆盘条》GＢ/T 700-２0０６ﻩ《碳素结构钢》ＧB/T 307７-２０15《合金结构钢》GＢ/Ｔ 6９9－2015 《优质碳素结构钢》GＢ/T 1５9１-20０8ﻩ《低合金高强度结构钢》TB／T 3193-２０1６《铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器技术条件》GB/T 143７0-201５ﻩ《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB 17５-2007／XG2－20１5 《通用硅酸盐水泥》GB/T 213７2－2０08 《硅酸盐水泥熟料》JGJ 5２－2００６《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》GＢ/T 1４6８4-２０11ﻩ《建设用砂》GB/Ｔ１4685-２011 《建设用卵石,碎石》GB 8076－20０8ﻩ《混凝土外加剂》ＪG/T 223-2０07 《聚羧酸系高性能减水剂》GB/T １８04６-2００8 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿碴粉》GB/T 15９６-2005 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》ＴB/Ｔ 31９2-20０８ﻩ《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》GＢ/T 25182-20１0ﻩ《预应力孔道灌浆剂》JC/Ｔ9８6-２00５《水泥基灌浆材料》GB ２3439－2009 《混凝土膨胀剂》JC 901-2０0２ﻩ《水泥混凝土养护剂》JGJ 63-2００6ﻩ《混凝土用水标准》GＢ/T 1９25０-２013ﻩ《聚氨酯防水涂料》TB／T 2965－2011 《铁路混凝土桥面防水层技术条件》ＧB/T20２21-2006 《无压埋地排污、废水用硬聚氯乙烯（PＶC-U）管材》GB/T 58３6.1-２006 《建筑排水用硬聚氯乙烯（ＰVC－U)管材》GB/T 5836．２-2０06 《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-Ｕ）管件》ＧB/T １8684-20０2 《锌铬涂层技术条件》TB/T 3274－2０11 《铁路混凝土梁配件多元合金共渗防腐技术条件》ＧB/T ４956-2003 《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法》GB/T １01２５－２0１2ﻩ《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》 TB/T 32７5-2011 《铁路混凝土》GB １3７８8-2０08 《冷轧带肋钢筋》JT/T 69５-2007 ﻩ《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》ＧB/T 18７36-２002 《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/Ｔ５1１7-2０12 《非合金钢及细晶粒钢焊条》2.6.产品试验方法TB／T 2092－２003 《预应力混凝土铁路桥简支梁静载弯曲试验方法及评定标准》2.7.材料试验方法GB/Ｔ2２８.１-20１0ﻩ《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB／T 23８-2013ﻩ《金属材料线材反复弯曲试验方法》GB/Ｔ 232－2010 《金属材料弯曲试验方法》JGＪ/T 2７－2014ﻩ《钢筋焊接接头试验方法标准》ＧB／T 26５0－2008ﻩ《焊接接头冲击试验方法》GＢ／T 265１-2008ﻩ《焊接接头拉伸试验方法》GB/T 2652-2０08 《焊缝及熔敷金属拉伸试验方法》GB/T ２653－200８《焊接接头弯曲试验方法》GＢ/T 2654-2００8ﻩ《焊接接头硬度试验方法》GＢ/T 22315-2008 《金属材料弹性模量和泊松比试验方法》GB/T 21839-２０08 《预应力混凝土用钢材试验方法》GB/T ２8900-２012ﻩ《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 23０.1-200９ﻩ《金属洛氏硬度试验第１部分：试验方法(A、B、Ｃ、D、E、Ｆ、G、H、K、N、Ｔ标尺）》GB／Ｔ 230.2-2０12ﻩ《金属洛氏硬度试验第2部分：硬度计（Ａ、Ｂ、Ｃ、D、Ｅ、Ｆ、G、H、Ｋ、Ｎ、T标尺)的检验与校准》GB/T 230.3-2012ﻩ《金属洛氏硬度试验第3部分：标准硬度块（A、B、C、Ｄ、E、F、G、H、Ｋ、Ｎ、T标尺）的标定》GB/T 231．1－20０9ﻩ《金属布氏硬度试验第1部分：试验方法》GB/T ２3１.2-2012 《金属布氏硬度试验第2部分：硬度计的检验与校准》ＧＢ／T 231.3-20１２ﻩ《金属布氏硬度试验第３部分:标准硬度块的标定》ＧB/T 23１.4-200９ﻩ《金属布氏硬度试验第4部分:硬度值表》JC/Ｔ 956-2014ﻩ《勃氏透气仪》GB/Ｔ 1３4５－2005 《水泥细度检验方法筛析法》ＧＢ/T 176７1-１99９《水泥胶砂强度检验方法（IＳO法)》GB／T 8074-2008 《水泥比表面积测定方法勃氏法》GＢ/T 176－20０8 《水泥化学分析方法》GＢ/Ｔ１346-2011ﻩ《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》ＧB／T 2419-2005ﻩ《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 749－200８ﻩ《水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法》ＧＢ/Ｔ２08－2０14 《水泥密度测定方法》GＢ/T １2573-20０8 《水泥取样方法》GB/T １29５９－200８《水泥水化热测定方法》JC/Ｔ１07３-20０8ﻩ《水泥中氯离子的化学分析方法》GB/Ｔ 80７7-２0１2 《混凝土外加剂匀质性试验方法》JC/Ｔ 1０8３-2008 《水泥与减水剂相容性试验方法》GB／Ｔ５０0８0－2０16ﻩ《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 5０08１-２01６《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB／T 5008２-2００9 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》TB/Ｔ 292２.1-1998ﻩ《铁路混凝土用骨料碱活性试验方法（岩相法）》TＢ／T ２922.2-1９98ﻩ《铁路混凝土用骨料碱活性试验方法（化学法)》TＢ／T 2922.3-199８ﻩ《铁路混凝土用骨料碱活性试验方法（砂浆棒法)》TB/Ｔ２922．4－1998 《铁路混凝土用骨料碱活性试验方法(岩石柱法）》TB／T 2922．５－２002ﻩ《铁路混凝土用骨料碱活性试验方法（快速砂浆棒法）》ＴB/Ｔ 3054-20０2ﻩ《铁路混凝土工程预防碱-骨料反应技术条件》GB/T １６777-20０8 《建筑防水涂料试验方法》ＧB/T 1８244-20００ﻩ《建筑防水材料老化试验方法》GB／T ２７９1-１99５ﻩ《胶粘剂Ｔ剥离强度试验方法挠性材料对挠性材料》ＧB／T529-2008 《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定》GB／T ２79０－1995ﻩ《胶粘剂１80°剥离强度试验方法挠性材料对刚性材料》GB/T 14336-2００8 《化学纤维短纤维长度试验方法》GB/Ｔ１4337-2008ﻩ《化学纤维短纤维拉伸性能试验方法》GB/T 2794-2013ﻩ《胶粘剂粘度的测定》GＢ 18１73.1-2012ﻩ《高分子防水材料第1部分:片材》GB/T ２941７-20１2 《水泥砂浆和混凝土干燥收缩开裂性能试验方法》2.8仪器、试验、计量、检定ＧB/T 1576－２008ﻩ《工业锅炉水质》GＢ／T 601－２０02 《化学试剂标准滴定溶液的制备》GB／T 69０4-２00８ﻩ《工业循环冷却水及锅炉用水中ｐH的测定》ＧB/T 6９０7-20０５《锅炉用水和冷却水分析方法水样的采集方法》ＧＢ/T 69０9－2008ﻩ《锅炉用水和冷却水分析方法硬度的测定》 JＪＧ621－201２《液压千斤顶检定规程》JＪG 52-20１3ﻩ《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》 JJG 49-201３ﻩ《弹性元件式精密压力表和真空表》TJＸ001～０1-20１2 《工程试验仪器设备校验方法》ＧＢ/Ｔ1９7-2０0３ﻩ《普通螺纹公差》JGJ／T 1５２-2008 《混凝土中钢筋检测技术规程》ＴB／T 3２３3-20１0ﻩ《铁路综合接地系统测量方法》 GB／T53１.1-2008 《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法》ＧB/Ｔ531.2-2009 《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法》ＪＪF １03３－2008ﻩ《计量标准考核规范》２.9其他相关标准规程ﻩJGＪ/T 294-2013 《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 15-200８《早期推定混凝土强度试验方法标准》 GB 12523-２０11ﻩ《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB ５0164-2011 《混凝土质量控制标准》GB/T 1４９02-20１2 《预拌混凝土》GB/T ５0152-2012 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 5０784-２013ﻩ《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 2７０25-200８ﻩ《检测和校准实验室能力的通用要求》JJG ５9－2007 《活塞式压力计》JＪG 99-２００6ﻩ《砝码》TＢ 1０１０4－2003ﻩ《铁路工程水质分析规程》GB/T 29422-2012 《水泥化学分析废液的处理方法》GB/T 8170-２00８《数值修约规则与极限数值的表示和判定》3.产品的定义、代号、分类３.1定义产品名称为：预制有砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁。