项目精细化管理一套表

附件1工程业主全然情况调查表
工程业主全然情况调查表表格编号0201
工程名称
工程地址
工程规模投资额度工程用途估量开工时刻方案竣工时刻
业主情况
单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位工程要紧负责人联系社会信誉合作方评价
业主资金情况
资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额
支付条件有无预付款进度款支付方式
投标保证金额履约保证的方式及数额
建设方对承包商要求
与建设方接触情况描述
竞争对手与业主关系描述
工程设计情况
建设方倾向性
工程所在地政治、经济、社会环境分析
建设方需求物资情况调查
建设方指定分包的调查
调查人审核人批准人
时刻时刻时刻
附件2工程施工现场情况调查表
工程施工现场情况调查表
表格编号
0202 工程名称
工程地址
现场条件拆迁情况场地平坦通水情况通电情况道路情况污水排放要紧桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务
现场情况及周
边环境简图
施工现场总体
评价
现场施工时可
能遭遇的疑难
咨询题
制表人审核人批准人时刻时刻时刻
附件3工程投标评审表
工程投标评审表表格编号0203
工程名称
工程全然情况
工程风险评估
评估内容
风险程度
可采取的措施
低高
1 2 3 4 5
一、商务及合同风险评估
1 业主背景〔如国有背景应低〕
2 产权背景〔如国有背景应低〕
3 财经能力〔如财政资金应低〕
4 业主人员态度、文化及合作
5 如工程不能完成对企业的社会碍事
6 合同无定量或要承包商算量的风险
7 合同蓝本采纳风险
8 合同条文苛刻程度
9 履约保证金、质保金、延期罚款等1指定分包商/材料商治理风险
1工程变更后处理风险
1可索赔风险，包括工期等
1被指定分包商/材料商索赔风险
1结算风险
附件4工程投标总结表
工程投标总结表表格编号0204
工程名称
工程地址建设单位
质量要求工期要求
是否中标开标日期
投标情况总结
参加投标单位投标总价〔万元〕工期承诺质量承诺备注
合计经济标排名技术标排名
中标/未中标缘故
分析
制表人审核人批准人
时刻时刻时刻
附件5工程本钞票操纵及措施方案表
工程本钞票操纵及措施方案表表格编号0801
序号费用名称针对责任本钞票拟
采取的要紧措施及
本钞票落低点分析
责任本钞
票
〔元〕
方案本
钞票
〔元〕
落低额
〔元〕
落低率
〔%〕
责任部
门〔责
任人〕
1 人工费
2 材料费
〔1〕工程材料费
〔2〕周转材料费
3 机械使用费
4 其他直截了当
〔1〕临时设施费
〔2〕平安措施费
〔3〕其它费用
5 间接费
6 税金
7
8 合计
编制审核批准
时刻时刻时刻
注：1、金额单位为万元。

2、本钞票操纵对象能够采纳工程量清单中的分类单项，或者依据工程实际本钞票构成内容进行分类分
析。

附件6工程本钞票治理情况信息表
附件7分工号要紧物资需用数量明细表
注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额需求数量；工程部位按以下例如进行填
列：①桥梁：桩基〔墩号+桩号〕、承台〔分墩号〕、墩身〔分墩号〕、梁〔编号〕、桥面系〔里程〕；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、涵
身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板〔分区〕、隔墙、池壁。

附件8要紧物资需用限〔定〕额数量总方案表
要紧物资需用限〔定〕额数量总方案表
表格编号 0902
概算价 中标价 落造率 〔%〕 工程总 收进 工程总成 本 工程毛利 率〔%〕 开累完成 价值 开累成 本 盈〔+〕亏 〔-〕 实际毛利 率〔%〕 盈亏要紧 缘故
一
铁路工程
二
公路工程 三 轨道交通工程
四 市政工程
五 房建工程
编制人： 审核人： 审批人：
年季度
序号 工程编 码 工程名称 备注〔毛
利率中含
税金%〕
实际毛利率情况
工程责任本钞票下达情况 中标情况 表格编号 0802
填报单位：
金额单位：万元
工程本钞票治理情况信息表
工程名称：
序号物资
名称
型号
规格
质量标准
技术要求
计量
单位
要紧物资需用数量
合计工号1 工号2 工号3 工号4 工号5 ……
技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日
注：本表依据?要紧物资需用数量明细表?及月度施工生产方案编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购〔申请方案〕。

附件9要紧物资月度需用量方案表
要紧物资月度需用量方案表表格编号0903
注：本表依据?要紧物资需用数量明细表?按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于工程经理部物资进货数量的总控。

附件10要紧物资月度采购〔申请〕方案表
要紧物资月度采购〔申请〕方案表表格编号0904
工程名称：年月份
序号物资
名称
型号
规格
质量标准
技术要求
计量
单位
方案
单价
需用
数量
库存
数量
储躲
数量
采购
数量
方案
金额
方案进
场时刻
备
注
技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日
注：本表依据?要紧物资月度需用量方案表?、库存盘点单、市场调查情况填列。

附件11物资供方调查审批表
物资供方调查审批表表格编号0905
工程名称拟供物资名称
填报日期物资供方编号
物资供方名称：
联络地址：
联系人：
：：
电子邮箱：
供方类型：□生产厂家□经销商□出租商
调查情况：
1、资质:□营业执照□税务登记证□组织机构代码证□资质证书□平安生产许可证□其他：
2、许可:□生产许可证
□其他：
3、产品质量：
□具有有效产品检验合格证□具有省部级检测机构出具的检测报告
□具有有效产品报告书□样品检验和试验合格
□待进货时检验试验□差不多使用过，质量良好
□名优产品□其他：
4、履约能力：
5、价格：
6、运输：
7、组织机构、治理制度：
8、治理体系认证情况：
9、业绩：
10、信誉、效劳及用户反响意见：□优秀□良好□能够□特别差
11、其他：
初步调查结论：□合格□全然合格□不合格
记录人：年月日调查人：年月日
工程经理部评审意见：
批准人：年月日评审人：年月日
公司审批意见：
批准人：年月日
附件12物资供方定期复评表
物资供方定期复评表表格编号
0906 工程名称
填报日期物资供方编号
物资供方名称
序号
提供要紧
物资名称
计量
单位
数量序号
提供要紧物资
名称
计量
单位
数量
考评工程考评记录
证照有效性有效换证过期
供货能力有保证一般不能保证产品质量合格不合格批次/数量信誉良好合格较差效劳良好合格较差
在选定的工程后划√或给出讲明综合考评意见：
参加考评人：年月日
工程经理部审批意见：
批准人：年月日
公司审批意见：
批准人：年月日
附件13进场/进库物资验收登记簿
注：所有进场及进库物资必须登记进簿，包括零星材料，作为物资实际进场/进库的原始记录；工程经理部可按主材类不分不建立假设干本?进场/进库物资验收登記
簿?。

附件14物资送检台账
进场/进库物资验收登记簿
表格编号 0907
工程名称：年月份
序号
供料 单位 物资 名称
型号 规格
批 号
生产 厂家
计量 单位
数量 送货 单号
质量证 明文件
验收情 况记录
验收人 签字 劳务队验收人 存料 地点
应收
实收
物资送检台账表格编号
0908 工程名称：年月份
序号物资
名称
型号
规格
批
号
生产
厂家
计量
单位
代表
数量
送检
日期
托付
单号
检验
单位
检验
日期
检验报
告编号
检验
结果
备注
附件15合同封帐协议
附件：1101
合同封帐协议
合同编号：
劳务作业发包人：(以下简称甲方)
劳务作业承包人：〔以下简称乙方〕
依据编号为的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日全部决算完毕，工程决算总价款人民币〔大写〕。

甲方已支付价款〔大写〕:，按合同留工程质量保证金〔大写〕：，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留咨询题。

本协议自双方签字之日起生效。

本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
签订时刻：年月日
附件16劳务企业考评表
劳务企业考评表
表格编号
1102
序号考评内容分值实得分扣分讲明
全然情况资质证照情况
履约情况
人员持证上岗情况
资源配置按照要求配足人员设备
平安治理平安员配置满足需要
平安措施周密、检查整改到位，平安生产处于受控状态未出平安事故
质量治理质检员配置满足需要
质量自检、互检、交接检到位，整改措施落实到位完工工程质量
附件17设计文件审核记录
设计文件审核记录表格编号
1301
工程名称
审核范围
审核记录：
审核人：年月日
复核记录：
复核人：年月日
设计文件交付使用及存在咨询题上报情况：
工程总工程师：年月日
存在咨询题解决情况：
(填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时刻、答复内容概要、接收人员；咨询题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。

)
填写人：年月日
设计文件审核台帐表格编号
1302 工程名称：
序号设计文件名
称
审核记录
编号
咨询题处理方式设计
文件
是否
标识
设计
文件
是否
发放
是否
交底
施工
情况
备
注图纸
会审
会议
纪要
工程联系单
/洽商单
设计
交底
设计变更
通知单
变更图
编制／日期：复核／日期：
填表讲明：本表及时登记，按月整理。

附件19工程数量复核台帐
编制/日期：复核/日期：审定/日期：
填表讲明：此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成，最终由工程总工程审定。

工程数量复核台帐
表格编号 1303
工程名称：
序号 工程名称 单位 合同清 单数量
设计 数量
实际 数量
复核人 审核人 备注
附件20变更设计动态治理台账
附件21标准标准清单
标准标准清单
表格编号
变更设计动态治理台账
表格编号 1304
工程名称：
序号 变更申请号 变更理由及依据
变更内容 增减工程数量 上报监理日期
监理批复日期
监理审核情况
上报设计日期
设计批复日期
设计审核情况
上报业主日期
业主批复日期
业主审核情况
业主批复文号
备注
合计 总计
1305
工程名称：
序号名称编号份数公布时刻实施时刻公布单位有效状态备注
编制／日期：复核／日期：
讲明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准标准替代既有标准时，应在“备注〞栏中注明。

附件22测量设备一览表
测量设备一览表表格编号
1306
附件23复核测量治理台帐
复核测量治理台帐表格编号1307
工程名称：
序号复测工程
方案复
测时刻
实际复
测时刻
成果书
编号
成果书批复状态
是否
交底
工程经理
部
监理
业
主
子〔分〕
公司
公司
附件24施工组织设计〔专项施工方案〕治理台帐
施工组织设计〔专项施工方案〕治理台帐表格编号1308
工程名称：
序号名称
方案编
制完成
时刻
实际编
制完成
时刻
自评/审批时刻
是否
交底
是否
发放
是否
调整
备注
自评
工程经
理部
监理业主
子〔分公
司〕
公司
股份公
司
编制/日期：复核/日期：
填表讲明：此表应及时登记，按月整理。

要是施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。

附件25施工组织设计〔专项施工方案〕编制审批方案表
施工组织设计〔专项施工方案〕编制审批方案表表格编号
1309 工程名称：
序号名称编制人复核人方案完
成日期
实际完
成日期
方案审批层次
备注工程经理
部
监理业主
子〔分〕
公司
公司
股份
公司
编制／日期：复核／日期：批准／日期：
填表讲明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“√〞。

附件26技术交底书
技术交底书表格编号1310
工程名称第页
共页交底编号
工程名称
设计文件图号
施工部位
交底日期
技术交底内容：
1、技术交底范围；
2、设计情况；
3、开始施工的条件及施工预备工作；
4、施工工艺；
5、质量标准；
6、平安、环保、文明施工等技术措施；
7、成品保卫措施；
8、其他应注重的咨询题。

附件及附图：
1、作业指导书；
2、平面布置图；
3、结构尺寸图；
4、桩位图；
5、施工程序图等。

附件27技术交底执行情况检查记录表
编制/日期：复核/日期： 填表讲明：
1、技术交底执行情况每月检查1次，宜结合工程经理部每月自行开展的平安质量综合大检查一并进行。

2、对检查过程中发现的具体咨询题，按?施工过程监督检查记录表?填写，作为该记录表附件。

附件28施工过程监督检查记录表
技术交底执行情况检查记录表
表格编号
1311
工程名称：
编号：
本月新开分项工程及交底情况简述：
交底情况：〔分局部项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量以及复核、签收情况等〕
交底实施情况：〔现场执行技术交底情况〕
下步整改措施：
检查人员〔签字〕：
施工过程监督检查记录表表格编号1312
工程名称：
受检单位检查部位
检查人员记录表编号
咨询题描述：
处理意见：
1、上述咨询题的处理要求：
□进行整改□采取纠正措施□进行整改并采取纠正措施
2、上述咨询题的处理限于年月日前进行整改完毕，并将上报〔部门〕，对整改情况验证采取：
□现场验证□书面验证
检查人员〔签字〕：年月日
缘故分析：
施工队负责人：年月日
纠正及预防革新措施：
制定人：年月日
批准人：年月日
验证情况：
验证人：年月日
附件29材料检验台帐
编制/日期：复核/日期：
填表讲明：本表及时登记，按月整理。

材料检验台帐
表格编号 1313
序检验日期 生产厂家 规格型号 批号 代表数量 使用部位 报告编号 检验 备注
附件30技术文件总名目
编制/日期：复核/日期：
讲明：1、文件名称：指技术文件的类不。

2、日常记录能够人工手写，建议按月整理形成正式文本，每次应有汇总合计。

附件31技术文件发放台帐
技术文件总名目
表格编号 1314
工程名称： 序号
文件名称
档案柜 编号 档案盒 编号 保管人
备注 …
合计
技术文件发放台帐表格编号1315
工程名称：类型：
序号文件
编号
文件名
称
份数
/页数
经办人
接收
单位/部门
接收人
发文
日期
备注
合计
编制/日期：复核/日期：
填表讲明：技术文件发放按施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工调查报告、变更设计、标准标准、设计图纸等类型分类建账。

附件32节能减排报表治理台帐
节能减排报表治理台帐表格编号1316
编制/日期：复核/日期：
填表讲明：本表应用于节能减排统计表、季度分析表、半年度和年度总结等业务治理，可按季度整理。

附件33工程验工计量治理台帐
编制／日期：复核／日期：
填表讲明：此表用于对外验工计价治理，可依据合同确定的计量周期整理，每期应至少反响上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。

工程验工计量治理台帐
表格编号 1317
工程名称：
序号 分局部项工程名称 单位
清单 数量
施工图数
量
量差
×××年×××月份
×××年×××月份
备注
本月 计量
开累 计量 开累 剩余 本月 计量 开累 计量 开累 剩余 ……
编制／日期：复核／日期：
填表讲明：1.实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量。

2.此表用于对内收方结算治理，可依据合同确定的结算周期整理，每期应至少反响上期和本期收方情况。

每期台帐应存留备查。

附件35环境因素识不评价表 附件36重要环境因素清单
附件34收方结算工程数量治理台帐
收方结算工程数量治理台帐
表格编号 1318
工程名称：
协作队伍名称〔合同号〕
序号 里程部位 施工工程 单位
实际 数量
×××年×××月份 ×××年×××月份
备注
本月 收方
开累 收方
开累 剩余
本月 收方
开累 收方 开累 剩余
××施工队 〔合同号〕
……
附件37一般职员季度绩效考核表
一般职员季度绩效考核表表格编号
1801
工程名称
工程全然情况
被考核人
考核组成员
本工程第次考核上次考核时刻本次考核时刻
考核内容
序号考核工程权数分数评分评分部门评价人签字
1 工作能力
2 工作态度
3 工作业绩
4
5
6
7
8
9
综合评价
必须整改事项及要求
编制人审核人批准人
时刻时刻时刻
附件38工程部年度考核表
工程部年度考核表表格编号
1802
工程名称
工程全然情况
考核组成员
本工程第次考核上次考核时刻本次考核时刻
考核内容
序号考核工程权数分数评分评分部门评价人签字
1 工程进度治理
2 工程平安治理
3 工程质量治理
4 上缴款
5 工程本钞票治理
6 工程文明施工治理
7
8
9
10
11
综合评价
必须整改事项及要求
编制人审核人批准人
时刻时刻时刻
附件39工程部期末考核表
工程部期末考核表表格编号
1803
工程名称
工程全然情况
考核组成员
本工程第次考核上次考核时刻本次考核时刻
考核内容
序号考核工程权数分数评分评分部门评价人签字
1 工程合同治理
2 工程进度治理
3 工程平安治理
4 工程环保治理
5 工程本钞票治理
6 工程质量治理
7 工程技术治理
8 业主评价
9
10
11
综合评价
必须整改事项及要求
编制人审核人批准人
时刻时刻时刻
附件40工程部月度报告
工程部月度报告表格编号
2001 工程名称
工程全然情况
报告编号第次报告本次报告时刻
一、工程治理团队建设全然情况：
二、工程合同治理〔索赔与反索赔〕情况：
三、工程本钞票治理情况：
四、工程进度治理情况：
五、工程质量、平安、环保治理情况：
六、工程分包及劳务治理情况〔对分包的索赔与反索赔〕：
七、工程材料及机械治理情况：
八、工程技术治理情况：
九、其它方面情况
1 保函及保证金治理方面
2 客户关系治理方面
3 信息治理方面
4 综合事务治理方面
5 工程职员鼓舞及培训治理方面
6 其它
十、下月工作的要紧方案及思路：
十一、本月重要节点工程照片
工程经理：时刻：
附件41工程部非生产性要紧办公设备购置审批单
工程部非生产性要紧办公设备购置审批单表格编号
2002 单位：日期：
品名规格价格数量金额
购置缘故：
申请人：单位负责人签字：
公司办公室审批意见或建议：
公司领导审批：
附件42工程部办公设备登记表
表格编号工程部办公设备登记表
2003 工程名称
购置日期品名品牌及型号单价/元数量经办人附件43工程部办公设备报废申请单
表格编号工程部办公设备报废申请单
2004 工程名称
品名型号数量报废缘故备注
使用人：
工程治理人员签字：
工程经理部负责人签字：
公司办公室签字：
公司负责人签字：
附件44工程部办公设备移交清单
工程部办公设备移交清单表格编号
2005
工程名称：
工程组建日期：工程竣工日期：
领用清册移交清册
物品名称数量备注物品名称数量备注
工程经理签字：公司或子〔分〕公司办公室签字：
附件45撤销工程应上报资料清单
表格编号撤销工程应上报资料清单
2101-1
序号名称份数备注
1 标准图、定型图
2 竣工文件及竣工图纸
3 竣工验收交接资料
4 工程质量评定资料
5 工程日志
6 工程技术总结〔工法编写方案，科研工程
7 工程获奖情况及证书
8 工程总承包合同
9 劳务分包合同
10 劳务分包合同台帐
11 外部劳务队伍验工结算单
12 外部劳务队伍封帐协议
13 物资采购合同原件及台账
14 工程机械设备台账
15 工程机械设备购置合同
16 工程机械设备外部租赁合同
17 机械设备随机技术文件
18 优质工程申报资料
19 工程立项和批复文件
20 实验仪器、设备台账和档案
21 全员花名册
撤销工程应上报资料清单表格编号2101-2
序号名称份数备注22 职员各项未清账目清单
23 应回进职员档案的资料及应移交的书籍、文件
24 2000元以上办公生活类固资台账
25 会议纪要
26 工程造价预算资料及决算审计资料
27 工程招投标的有关资料
28 工程变更设计〔含调概索赔〕及经济签证有关资料
29 工程合同及补充合同
30 债权债务移交清单
31 财务印签及相关资料
32 工程债权清收档案
33 收进、利润、本钞票、计量及上交款讲明
34 债务结算及封账讲明
35 诉讼情况讲明
36 工程税金清缴讲明
37 对账签认单
38 社会保险和住房公积金情况表
39 银行账户开设情况讲明
40 资产账实核对清单
41 会计账册等资料
讲明：公司应依据工程实际情况，增加其他应上报的资料。

附件46工程治理资料回档移交表
工程治理资料回档移交表表格编号
2102 工程名称
序号工程治理资料回档类目要紧内容及时刻时期责任人或工作期限
部门
1 工程履约条件调查资料
2 工程合同评审资料
3 工程人职员资收进资料
4 ?工程实施方案?
5 工程考核、评审资料
6 工程现金流测算资料
7 工程信息识不与治理资料
8
工程物资及设备方案、采购、合同、
验收、调拨等资料
9 工程分包治理资料
10 工程综合事务方面资料
11 工程盈亏测算本钞票治理资料
12 工程生产方案及进度治理资料
13
工程成品保卫、质量创优、QC小
组
活动资料
14 工程收尾治理资料
15 工程回访保修资料
16 其它
编制人审核人批准人
时刻时刻时刻
附件47工程部治理总结方案表
工程部治理总结方案表表格编号2103
2 保函或保证金治理的总结
3 工程部技术治理总结〔技术方案数据库〕
工程部本钞票治理总结〔本钞票治理数据
4
5 工程部质量治理总结
6 工程部生产及工期治理总结
工程部平安环保治理总结〔平安方案数
7
工程部物资、设备治理总结〔需求商治
8
9 工程部综合事务治理总结
工程局部包治理总结〔分包及劳力治理
10
工程部部职员鼓舞及培训总结、
11
12 工程照片整理
13 业主满足度调查
14
编制人审核人批准人
时刻时刻时刻
附件48工程完工总结报告
工程完工总结报告表格编号
2104-1 工程名称
工程合同号
编制人审核人批准人
时刻时刻时刻
发送部门：
一、工程全然情况
工程名称工程类型工程位置联系人及方式
业主名称法人代表业主地址联系人及方式
施工单位法人代表单位地址联系人
工程班子成员
职位性不效劳中铁年限学历执业资格联系工程经理
工程书记
总经济师
总会计师
总工程师
工会主席
平安生产总监
工程副经理
工程团队总人D员人数人年平均治
合同工期实际工期开工日期竣工日期
工程概况
合同额变更索赔额最终结算额
工程效益工程毛利率工程本钞票落低率
已收款工程款回拖欠工程质保收回全部款工程兑现额参加兑现人数工程获奖
情况
获奖工程时刻颁奖部门
工程完工总结报告表格编号
2104-2 二、工程本钞票治理情况。