品质部检查表
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5
检查来料检验记录是否符合要求？
检验记录填写不规范
6
对要求供应商改善的项目是否有要求改善？
符合要求
7
对来料检验中出现的不合格品是否组织了按规定进行处理？
是
8
当过程出现了重大异常时是否有发出相应的纠正预防要求？
纠正措施符合要求
9
是否对成品进行了检验，检验报告是否符合规定要求？
符合要求
10
对不合格品的处置是否符合规定要求？
品质部检查表
被审核部门：被审核日期：编号:
序号
检查内容
实施情况
评价
1
是否对来料进行了检验？
抽查了3种需检查物料都有检测报告。
2
对来料的检验是否符合有关规定？
以上3个检验均符合作业指导书及样板、样品及其它规定的要求。
3
来料特采或紧急放行是否按有关规定进行？
符合要求
4
检查检验前后的标识
有合格、特采、拒收标贴
符合要求
11
有没有对客户投诉进行处理？
客户的处理记录符合要求
12
对投诉处理的结果是否予以了验证？
进行了内外部的验证
13
有没有采取纠正预防措施？措施的执行情况如何？
已按规定进行
14
有没有对来料质量和客户投诉进行统计分析？
符合要求
15
有没有对本部门目标进行统计分析？
有
16
有没有对公司质量目标进行统计分析？
符合要求
17
当未达到品质目标时是否采取了措施进行了改善？
有采取纠正,预防措施进行改有登记，抽查样板未发现不符合
19
是否有监测仪器清单？
有
20
产品的一致性检查
符合要求
审核人:
检查来料检验记录是否符合要求？
检验记录填写不规范
6
对要求供应商改善的项目是否有要求改善？
符合要求
7
对来料检验中出现的不合格品是否组织了按规定进行处理？
是
8
当过程出现了重大异常时是否有发出相应的纠正预防要求？
纠正措施符合要求
9
是否对成品进行了检验，检验报告是否符合规定要求？
符合要求
10
对不合格品的处置是否符合规定要求？
品质部检查表
被审核部门：被审核日期：编号:
序号
检查内容
实施情况
评价
1
是否对来料进行了检验？
抽查了3种需检查物料都有检测报告。
2
对来料的检验是否符合有关规定？
以上3个检验均符合作业指导书及样板、样品及其它规定的要求。
3
来料特采或紧急放行是否按有关规定进行？
符合要求
4
检查检验前后的标识
有合格、特采、拒收标贴
符合要求
11
有没有对客户投诉进行处理？
客户的处理记录符合要求
12
对投诉处理的结果是否予以了验证？
进行了内外部的验证
13
有没有采取纠正预防措施？措施的执行情况如何？
已按规定进行
14
有没有对来料质量和客户投诉进行统计分析？
符合要求
15
有没有对本部门目标进行统计分析？
有
16
有没有对公司质量目标进行统计分析？
符合要求
17
当未达到品质目标时是否采取了措施进行了改善？
有采取纠正,预防措施进行改有登记，抽查样板未发现不符合
19
是否有监测仪器清单？
有
20
产品的一致性检查
符合要求
审核人: