物资管理制度范文(2篇)

物资管理制度范文
文章标题：物资管理制度
为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。

现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度：1材料物资采购申请计划
l)坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。

2)生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。

3)大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。

4)备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。

消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。

5)劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。

6)材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、总经理批准，才能下达计划给实业公司。

2、材料、物资采购
材料、物资采购要认真贯彻执行国家经贸委、安全监察室、审计署关于贯彻执行《国有工业企业物资采购管理暂行规定》有关问题
____和本公司的有关规定。

1)除急需的零星材料和因特殊情况经公司领导批准外，生产、工程等所需的材料物资原则上都应由实业公司统一采购。

2)实业公司根据各单位报来经公司审批的材料物资采购申请计划，进行汇总、平衡，确定采购计划，组织材料物资供应，满足公司的需要。

3)实业公司按月份编制材料供应计划，临时重大采购项目编制临时供应计划，供应计划及有关情况，应及时报送公司业务主管部门和财务部门，以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。

4)在订货、采购和加工过程中，有关人员应认真核对材料物资名称、型号规格、数量及技术要求。

5)贯彻择优采购、讲求经济效益和兼顾扶持三产的原则。

物资采购要做到在同等条件下，先批发后零售，先近后远，定点采购。

公司基层单位仓库所需的材料、物资应从实业公司调拨，一般不直接对外采购。

6)公司向实业公司购买材料物资的订价原则：生产、维修和检修所需的一般材料、工具仪器仪表，由供需双方协商订价，最高不得超
过同质同类产品的当地市场销售价；大修、技改、业扩、基建工程所需的材料物资(包括设备)，由供需双方协商订价，最高不得超过按规定经审批的工程项目的预算价格。

7)经公司批准向外单位采购材料物资，必须选择有生产许可证的厂家，并比质比价择优选厂，对当年采购同类型材料物资，应作比质比价分析。

不得采购不定型产品。

对重大的设备，应按照公司研究决定的厂家订货。

8)委托加工材料应核实图纸、技术要求和材料。

提回成品后应组织有关人员及时验收。

9)对外采购的材料物资，应努力争取先用后付款或货到验收合格后付款或先用后分期付款，严格控制未收货先预付款和托收承付结算方式，以防范资金风险和节约资金。

10)按公司有关规定须签订对外物资采购订货合同的，由业务主管部门和厂家进行签订；重大的物资采购，还应有生产技术、计划、审计、财务、纪检等部门和使用单位参加商谈；公司向实业公司订货的合同，由公司业务主管部门与实业公司签订。

所有的物资采购订货合同，必须符合以下要求：
(1)签订的合同，必须遵循《中华人民共和国合同法》。

(2)签订的合同，必须依据经审批的材料物资采购申请计划、加工定制计划和公司有关会议决定的厂家等事项。

(3)填写后的合同须核对产品名称、技术要求、数量、单价、要求交货期都要与工程项目计划相符。

并要求填明售后服务的具体条件。

(4)按公司财务收支审批权限，物资采购合同金额壹万元及以上需经公司业务主管部门、审计、财务等部门及分管副总经理、总经理会签审批，才能加盖公章。

(5)对合同组成部分有关签订合同的记录、文书和图表，应与合同一起管理。

(6)货款结算应坚持用货付款或验货付款的原则，严格控制签合同就预付款和托收承付的结算方式。

3、材料、物资的验收和付款
1)仓库可按照材料物资的性质和用途分为若干类，如金属材料、建筑材料、化工材料、仪器仪表、电气材料、工具器具、管理用具等。

2)材料和计价12下一页
物资管理制度范文（2）
第一章总则
第一条为加强对物资的统一规范管理，提高物资的利用效率，制定本制度。

第二章负责机构
第二条物资管理的负责机构由公司设立，负责物资的采购、入库、出库、库存盘点等工作。

第三章采购管理
第三条采购人员应按照公司的采购政策和程序，参照市场价格，选择合适的供应商进行采购。

第四条采购人员需编制采购计划，并及时报批上级领导，按计划采购，并确保采购品质、数量与质量的一致。

第四章入库管理
第五条入库前，采购人员需对采购品进行验收，确保品质符合要求。

第六条入库人员应将符合要求的物资按规定的流程进行入库，并填写入库记录。

第七条入库人员应对入库物资进行分类、整理，确保物资储存有序。

第五章出库管理
第八条出库前，领用人员应填写领用申请表，经相关部门审批后方可领用物资。

第九条出库人员应按照领用申请表的要求，将物资按规定的流程进行出库，并填写出库记录。

第十条出库人员应对出库物资进行核对，确保出库物资的准确性和完整性。

第六章库存盘点
第十一条按照公司的要求，定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。

第十二条盘点人员应按照规定的流程进行盘点，并填写盘点记录。

第十三条盘点结束后，应将盘点结果及时反馈给相关部门，并进行调整。

第七章报废处理
第十四条对于不符合使用要求或已过期的物资，应及时进行报废处理。

第十五条报废处理应经过相关部门审批，并按照规定的流程进行处理，并填写报废记录。

第八章绩效考核
第十六条根据物资管理工作的执行情况和结果，进行定期绩效考核，考核结果作为绩效评价的依据。

第九章附则
第十七条本制度的解释权归公司所有，公司可根据实际情况进行调整和补充。

第十八条本制度自发布之日起施行。

以上是一个物资管理制度的范本，具体实施时应根据公司的实际情况进行调整和完善。