过程输入输出及过程流程图

质量管理体系过程流程图
注解∶增值活动信息流
S
1
文件控制过程（4.2.3）
过程描述过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件
本过程描述的文件资料包括公司内部起草的与体系有关的质量手册、程序文件、作业指导书、管理规定和本公司的图纸、产品标准、各类工艺文件、检验规程以及外来(包括顾客的)的技术工艺标准、图纸、管理标准资料等与质量相关的文件。

本过程定义了文件资料的创建及日常管理要求。

1）标准要
求；2）法
律法规要
求；3）顾
客要求；
4）企业现
状及发展
需求；5）
员工能力
水平；6）
质量管理
体系要求
1）质量手
册；2）程
序文件；3）
作业指导
书或管理
规定及相
应的表单；
4）图纸；5）
标准；6）
操作指导
书；7）评
审记录等。

质管部
1）质管部负责质量
体系文件第一、二
层次、部分第三、
四层次编制、修改。

公司各部门负责文
件资料的日常保管
和使用；
2）技术部负责图纸
及技术资料的管
理，顾客工程规范
评审管理；
3）企管部负责其它
相关文件的管理。

文件的
有效性
《文件控
制程序》、
《图纸及
技术资料
管理办
法》、《工
程更改管
理办法》
S
2
记录控制过程（4.2.4）
过程描述过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件
本过程中的记录是指与
体系运行有关的记录，不包括行政、投资合作、资本运作及其与政府沟通联系的文件或记录。

本过程主要是通过定义记录的格式内容、填写修改要求、保管及处置报废要求、从而保证记录的完整性。

1）程序规
定要求；
2）企业实
际生产运
作需求；
3）法律法
规要求；
4）顾客要
求
1）记录表
单；2）完
整的记录
质管部
公司各部门负责对
本部门使用记录的
填写、整理、保管
工作。

记录完
整性、
保存年
限符合
性
《记录控
制程序》
M
1
战略制定过程（5.3、5.4、5.4.1、5.4.2）
过程过程过程归口过程绩效相关
M
2
职责与权限管理过程（5.5、5.5.1、5.5.1.1、5.5.2、5.5.3）
M 3沟通管理过程（5.5.3、7.2.3、7.2.3.1、7.4.2、7.5.1.7）
描述输入输出部门相关职责指标文件
本过程中质量方针、目标、经营计划是指与转向助力泵生产有关的内容，不包括投资合作、资本运作及其它产业方面的内容和经营战略。

本过程定义了经营计划、质量目标的分解、监控。

1）市场分析报
告；
2）行业特点及
发展趋势；
3）竞争对手和
标杆分析；
4）公司经营发
展战略和经营
理念；
5）法律法规和
国家政策；
6）历史绩效及
经营计划的表
现；
7）顾客的经
营、发展情况；
8）质量管理体
系要求等。

1）长期经
营规划；
2）短期经
营计划；
3）质量目
标；
4）各过程
绩效指标
及实现情
况；
5）数据分
析；
6）质量管
理体系策
划的结果。

总经理
/企管
部
1）总经理负责战略
规划的制定；总经
办负责年度经营计
划的制定；
2）质管部负责质量
方针和质量目标的
制定；
3）企管部负责经营
计划目标的分解及
统计工作。

经营计
划完成
率、绩
效指标
完成率
《经营计
划控制程
序》、《质
量方针》、
《质量目
标》
过程描述过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件
本过程描述了公司组织机构，各岗位职责与权限，授权了质量负责人、管理者代表、顾客代表，1）质量管理体
系要求；
2）公司业务流
程；
3）公司的经营
环境；
4）公司的业务
计划；
5）管理变更；
6）公司人力资
源管理要求
1）公司组
织机构；岗
位职责说
明书；
2）管理者
代表任命
书；
3）顾客代
表任命书；
4）质量负
责人任命
书
企管部
1）总经理负责确定
公司组织机构及各
部门职责，任命管
理者代表、顾客代
表、质量负责人；
2）企管部负责制定
各岗位职责与权限
并发布。

公司组织
机构图、
管理者代
表任命
书、顾客
代表任命
书、质量
负责人任
命书、职
能分配
表、岗位
说明书
M 4管理评审过程（5.6、5.6.1、5.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3、7.3.4.1）过程
描述
过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件
本过程描述了公司在不同层次和职能间信息的收集、传递、处理的管理要求，规定了适宜的沟通方式（如各级/各种会议、通知、内部报导、报告和文件、公告、报表、版报、声像、电子媒体等。

等），以达到相到了解，实现全员参与。

沟通范围包括顾客信息、采购、生产和服务信息等1）法律法规要
求；
2）质量管理体
系要求；
3）顾客的要求
与期望；
4）顾客投诉处
理；
5）管理评审结
果；
6）内外部审
核；
7）质量目标完
成情况；
8）产品和过程
监视和测量结
果;
9）重大不合格
情况、
10）纠正和预
防措施效果、
11）数据分析
结果等
信息反馈、
信息分析
处理结果
等
管理者
代表
1）销售部负责顾客
信息的收集和传
递；
2）质管部负责产
品、过程质量信息
的收集和传递；
3）采购部负责采购
产品信息的收集和
传递；
4）技术部负责工程
技术信息的收集和
传递；
5）企管部负责行政
及人事信息的收集
和传递，并协助管
理者代表做好各部
门信息之间的协调
和沟通。

《内部沟
通控制程
序》
过程描述过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件
S 3人力资源管理过程（6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.2.2.2、6.2.2.3、6.2.2.4）
本过程中的管理评审包括有计划性定期组织和针对与体系运行及企业经营管理有关的某一具体事项的评审，定义了管理评审策划、组织、实施、记录跟踪落实的要求。

1）质量目标完成
情况；
2）内、外部审核
的结论与评价；
3）经营计划、目
标的实现情况；
4）外部投诉；5）
市场的变化、目标
的实现情况；
6）行业情况的分
析及变化；7）各
过程的绩效指标
实现情况；
8）上次评审提出
的改进的实施跟
踪情况；9）顾客
满意度评价分析
情况；
10）不合格纠正预
防措施实施跟踪
情况；11）供方变
更情况；
12）体系、法律、
法规要求及其分
析；
13）不合格品的统
计、分析和整理；
14）公司实际存在
或潜在对质量、安
全、环境等发展有
影响的因素；15）
改进的机会及相
应变更的要求等；
16）设计的风险等
1）管理评
审报告/记
录2）改进
的措施及
实施计划；
3）资源需
求（人力、
物力、财力
等）
总经理
1）管理者代表负责
管理评审会议前期
的准备和策划；
2）各部门负责管理
评审各活动的输入
与输出；
3）企管部负责所有
资料的管理与归
档；包括管理评审
报告/记录的整理、
改进措施的跟踪等
改进措
施的完
成率
《管理评
审控制程
序》
过程描述过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件
本过程定义了岗位需求的确定，人员招聘、评定、日常行为规范的管理和考核，以及人员上岗、转岗、轮岗培训、激励与薪酬的管理控制要求。

1）公司经营发展
战略；
2）公司经营计划
和目标实现情况；
3）公司企业文化；
4）公司岗位要求
及配制情况；5）
行业及市场人力
资源管理情况；
6）社会保障政策；
7）公司激励方案；
8）公司劳动纪律；
9）公司产品要求；
10）公司设备操作
要求；
11）公司质量管理
体系要求；12）顾
客要求；13）公司
员工技能要求及
评定结果；
14）员工培训要
求；
15）法律法规要求
等。

1）年、季
度及临时
人力资源
需求计划；
2）人员培
训的需求；
3）员工激
励实施情
况；
4）员工换
岗、轮岗实
施情况；
5）员工离
职情况；
6）培训效
果评估及
跟踪；
7)员工培训
实施的记
录及档案。

企管部
1）各部门负责部门
岗位/人员需求的提
出；
2）企管部负责人员
日常的管理、培训
和考核。

培训计
划完成
率、员
工受训
时间、
员工满
意度
《人力资
源控制程
序》、《培
训管理办
法》
S
4
基础设施及环境管理过程（6.3、6.3.1、6.3.2、6.4、6.4.1、6.4.2）
过程描述过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件
本过程定义了为达到产品要求，降低成本，降低员工劳动强度，降低能耗，提高生产效率而对工厂设施、设备更新改造、物流组织、工艺流程布置、生产组织管理等方面的要求；定义了当发生停水、停电、劳动力短缺等紧急情况时，通过应急计划的启动来满足顾客要求；并对公司生产制造环境加以识别和控制；并在过程设计和生产制造中强调安全性和方法，最大程度地降低对员工造成潜在风险。

1）法律法规要
求；
2）体系标准要
求；
3）公司经营计
划、目标；
4）行业的发展
情况；
5）新设备、新
技术、新材料、
新管理方法等
的发展与应
用；
6）公司物流现
状；
7）公司设备现
状；
8）公司生产组
织方式现状；
9）公司现有的
管理方式；
10）产品技术、
工艺分析情
况；
11）生产紧急
情况；
12）精益生产
1）应急计
划；
2）基础设
施更新改
造计划；
3）设备使
用维护情
况；6S执行
情况
总经理
/企管
部
1）总经理/总经办对
基础设施有决策
权；
2）技术部负责基础
设施设备的策划和
配置方案制定；
3）企管部、质管部
协助技术部制定基
础设施设备配置方
案；
4）生产部参与基础
设施配置的策划，
负责基础设施设备
的使用和维护以及
现场6S管理
项目计
划完成
率
《基础设
施及环境
控制程
序》、《生
产应急管
理办法》、
《设备管
理控制程
序》、《6S
管理办
法》
C1市场开发过程要求；13）其他。

过程描述过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件
C 2合同评审过程（7.2、7.2.1、7.2.1.1、7.2.2、7.2.2.1、7.2.2.2、7.2.3、7.2.3.1）
本过程定义了新产品、新市场开发的信息收集分析及商务洽谈要求，并反馈给新的产品/过程包括目前正在生产/交付过程中的信息
1）顾客新产品信
息；
2）产品新市场信息；
3）竞争对手情况；4）营销战略/业务计划；
5）法律法规及相关政策； 新产品开发信息、销售计划
销售部 销售部负责收集新
市场、新产品的信
息
业务增长率
《经营计划控制程序》
过程 描述
过程 输入
过程 输出
归口 部门
过程 相关职责
绩效 指标
相关 文件
本过程定义了合同/订单的类别（新客户新产品/老客户新产品等）、合同订单的评审以及与顾客沟通要求等
1）与产品相关的法律法规；
2）顾客的来样/及工程规范；
3）顾客质量标准及管理要求；
4）顾客以往的合作情况；
5）公司现有开发能力；
6）公司现有生产能力；
7）公司现有采购能力及供方水平；8）公司现有财务状况； 9）产品市场价位及顾客报价；
1）产品开发任务书；
2）产品合同评审报告/记录
销售部
1）技术部负责产品技术要求的评审；2）生产部负责生产能力、设备及交付时间的评审； 3）质管部负责产品质量检测及质量管理要求的评审； 4）采购部负责供方能力、采购能力评审；
5）财务部负责产品利润的评估；
6）销售部负责产品市场前景的评估。

合同评审及时率
《合同评审控制程序》
C 3设计开发过程（7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.3、7.3.1、7.3.1.1、
7.3.2、7.3.2.1、7.3.2.2、7.3.2.3、7.3.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7）
10）顾客的电函资料； 11）新工装新设备信息等
过程 描述
过程 输入
过程 输出
归口 部门
过程 相关职责
绩效 指标
相关 文件
S 5采购过程（7.4）本过程定义
了产品和过程的设计、分析、评审、验证等设计开发的要求1）与产品相关法
律法规要求；
2）顾客的图纸、
样品技术标准、工
艺标准等；
3）以往类似产品
开发、制造经验；
4）以往类似产品、
过程出现的顾客
投诉和问题及处
理情况；
5）现有生产设备
工装等情况；
6）现有供方情况；
7）现有员工素质；
8）现有生产能力/
生产率；
9）公司现有工艺
水平；
10）公司现有检验
控制水平；
11）过程开发目
标；
12）精益生产原
则；
13）过程特殊特性
识别；
14）顾客特殊特性
等
1）FMEA；
2）产品图
纸；
3）产品标
准；
4）项目小
组清单；
5）项目开
发进度计
划；
6）新设
备、新工
装目录及
计划；
7）新检验
设备、人
员和供方
的目录和
计划；
8）产品和
过程特殊
特性清
单；
10）材料
清单；
11）作业
指导书；
12）合格
的产品
技术部
1）项目小组负责方
案的分析评审、过
程开发设计和生产
中重大问题的分析
评审；
2）技术部负责样件
的评审和确认，质
管部负责批产检验
和试验；
3）销售部负责样件
的提交及与顾客的
沟通；
4）生产部支持样
件、负责试生产等
的制造；
5）采购部负责外协
件的跟踪及与供方
沟通。

产品开
发一次
送样合
格率、
准时交
付率
《产品开
发控制程
序》《检验
和试验控
制程序》、
《技术更
改管理办
法》、《控
制计划管
理办法》、
《PPAP
管理办
法》、
《MSA管
理办法》、
《SPC管
理办法》
过程描述过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件
C 4产品制造过程（7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5）本过程定义
了与产品有关零部件、重要辅助件的采购计划编制、计划传递、计划跟踪及计划变更和供方选择、评价、考核及进料验收的管理要求。

1）生产计划（包
括临时计划）；
2）库存情况；
3）零部件图纸技
术要求；
4）法律法规要求；
5）新产品开发计
划进度；
6）外协（购）件
估算成本；
7）供方生产能力；
8）供方的综合表
现；
9）生产能力/需求
量；
10）供方交付运输
方式及时间；
11）顾客指定的供
方；
12）竞争对手供方
的情况等
1）采购计
划；
2）符合要
求的物
资；
3）合格供
方清单；
4）供方评
审记录；
5）供方业
绩；
6）供方整
改记录；
7）进料检
验记录等
采购部
1）生产部负责编制
采购计划；
2）采购部负责下发
采购计划及供方供
货业绩的统计及新
供方的开发；
3）质管部负责采购
物资的进料检验、
供方整改提出跟踪
及质量业绩的统
计；
4）技术部负责提供
产品图纸及验收标
准；
5）生产部、质管部、
技术部参与供方的
选点、评定及管理。

进料检
验一次
合格
率、生
产过程
不合格
品PPM
值、准
时交付
率、额
外运费
等
《采购控
制程序》、
《供方控
制程序》、
《供方评
价管理办
法》
过程描述过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件
C 7顾客财产管理过程（7.5.4）本过程定义
了生产计划的制定、传递、更改、以及生产实施过程中的控制要求。

包括作业准备、工装和设备、过程的监视和测量、标识和追溯性等要求。

1）销售预测计划；
2）库存情况；
3）销售订单；
4）设备状态；
5）产能情况；
6）图纸、作业指
导书、控制计划
等；
7）量具、检具和
其他辅具；
8）质量信息反馈；
9）人员情况；
10）材料消耗定
额；
11）工时定额；12）
环境与安全规定
等
1）准时按
量合格的
产品；
2）过程的
过程记录
生产部
1）生产部负责工装
设备的维护、作业
准备的验证、计划
的制定和实施、产
品标识和可追溯
性、产品防护和现
场环境的管理；
2）技术部负责控制
计划、作业指导书、
检验规程等文件的
编制和提供；
3）质管部负责产品
和过程特性的监视
和测量
装配一
次交验
合格
率、机
加工废
品率、
生产计
划完成
率
《生产过
程控制程
序》、《生
产应急管
理办法》、
《作业准
备验证管
理办法》
过程描述过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件
本过程定义了顾客财产的类别及接收、使用、保管等要求1）顾客拥有专利
权的技术标准资
料；
2）顾客图纸、样
品；
3）顾客提供的工
装模具；
4）顾客提供的可
重复利用的包装
物
5）顾客提供的设
备；
6)顾客提供的监
视和测量装置；
7)顾客提供的专
1）顾客财
产清单；
2）顾客财
产状态评
价记录表
销售部
1)生产部负责工位
器具、工位器具、
包装物、设备、工
装模具的标识和贮
存，日常的使用和
维护；
2)质管部负责工装
模具及监视测量装
置的验收、校准及
保管；
3)技术部负责顾客
技术标准资料的标
识、保管贮存
《顾客财
产管理程
序》
S 6设备和工装管理过程（7.3.1.1、7.5.1.4、7.5.1.5、6.3、6.3.1）
用工位器具等
过程
描述
过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件本过程
定义了设备和工装的管理要求，包括设备申购、验收、安装调试、日常保养、维护、转移及工装刃具的设计、制造、鉴定、工装刃具委外管理及维护、修理等1）公司经营计
划；
2）生产计划；
3）新产品开发计
划；
4）法律法规要
求；
5）体系要求；
6）公司生产设备
现状；
7）设备更新发展
情况；
8）产品零件样
件、图纸；
9）设备的规格型
号；
10）工装更新计
划；
11）工艺改进机
会；
1）设备采购计
划；
2）设备验收记
录；
3）设备台帐、
4）设备保养计划
与记录；
5）设备维修记
录；
6）设备转移、报
废记录；
7）工装刃具台
帐；
8）工装刃具鉴定
记录；
9）工装刃具修理
记录；
10）工装刃具使
用、报废等记
录；
11）工装刃具更
生产部
1）生产部负责设备
的申购、日常保养、
维修及设备相关记
录的统计；
2）技术部负责工装
刃具的设计和制造
以及设备的选型；
3）质管部负责工装
的鉴定；
4）采购部负责工装
刃具的委外加工管
理及设备的采购。

设备利
用率、
设备完
好率
《设备管
理控制程
序》、《工
装刃具管
理控制程
序》
S
7
标识和可追溯性管理过程（7.5.3、7.5.5）
S 8产品防护过程（7.5.5）
12）质量改进要
求；
13）质量投诉问
题。

新计划等。

过程
描述
过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件本过程定
义了各过程（外协外购、原材料、过程流转加工、贮存等）的产品各类标识（产品标识与状态标识）管理，以保持可追溯性的要求1）法律法规要求；
2）技术工程更改
信息；
3）顾客要求；
4）产品、零部件
编码等；
5）质量管理体系
要求
1）标识清
楚的产
品；
2）产品各
类流程
卡；
3）其他标
识等
生产部
1）采购部负责进货
物料；
2)仓库负责的标识、
可追溯性及先进先
出管理；
3)车间、班组负责加
工过程零部件产品
的标识、可追溯性
管理；
4）成品库负责成品
的标识及可追溯性
的管理。

《标识和
可追溯性
控制程
序》
过程描述过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件
本过程定义了产品在进料、生产加工流转中的包装、搬运、贮存和防护的要求1）法律法规
要求；
2）环境状
况；
3）顾客要
求；
4）产品零部
件物料保质
期的要求；
5）产品、零
部件物料的
技术要求
等。

1）合适的包装
方式；
2）合适的工位
器具；
3）合适的搬运
器具；
4）摆放合理的
产品；
5）合适的贮存
环境；
6）库存报表；
生产部
1）采购部负责进货
物料、原材料库的
包装、搬运、贮存
和防护的管理；
2)车间、班组负责加
工过程零部件产品
的包装、搬运、防
护和贮存的管理；
3)成品库负责成品
的包装、搬运、防
护和贮存的管理
库存周
转率
《产品防
护控制程
序》、《仓
储管理办
法》
C
5
产品交付过程（7.5.1、7.5.2、7.5.5、8.2.1.1）
C 6售后服务过程（7.5.1.7、7.5.1.8、7.2.3、7.2.3.1、8.2.1.1）
7）盘点记录等。

过程
描述
过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件本过程定
义了对总成产品的出货安排、内部沟通、搬运、交付、交付业绩统计及改进等管理要求1）顾客订单；
2）生产计划；
3）入库记录；
4）承运方信
息；
1）承运方发运
安排；
2）发货记录；
3）交付业绩的
统计；
4）额外运费的
统计；
5）顾客的抱怨
（包括产品质
量）等信息。

销售部
1）销售部负责发运
方式安排、核对货
物、清点数量、填
写发货记录、统计
交付率及额外运
费；
2）成品库负责产品
的打包、搬运以及
数量确认和标识；
3）销售部负责发运
安排
准时交
付率、
额外运
费
《产付控
制程序》
过程描述过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件
S 9监视和测量设备管理过程（7.6）
本过程描述了对售后服务规范及顾客投诉处理的要求1）服务承诺；
2）法规要求；
3）顾客合同；
4）顾客特殊要
求；
5）竞争对手信
息；
6）交付产品的质
量信息；
7）顾客的抱怨；
8）现场服务发现
的问题；
9）市场调研发现
的产品问题
1）服务记
录；
2）产品和
过程的改
进信息；
3）顾客投
诉清单；
4）顾客满
意
销售部
1）销售部负责对外
服务及顾客抱怨的
接收、传递和回复
沟通；
2）质管部负责组织
对顾客抱怨进行原
因分析和提出改
进，并对改进有效
性进行评价；
3）技术部和生产部
参与改进措施的制
定和实施
顾客满
意度、
顾客投
诉及时
回复
率、顾
客投诉
整改有
效性
《顾客投
诉控制程
序》
过程描述过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件
本过程定义了对检测设备和量具的采
购、验收、周期校准检定（包括软件的校准）、维修及日常保管要求，同时定义了计量室、实验室的环境要求及理化用样件保管要求和产品试验计划、实施、过程记录、报告等管理要求。

1)法律法规要
求；
2)国家与行业标
准；
3)产品和过程技
术与检测要求；
4）产品标准要
求；
5）顾客要求；
6）质量信息等。

1)计量设备台
帐；
2)检定校准计
划和记录；
3)测量系统分
析；
4)监视、测量设
备失效后对产
品的评价报
告；
5)合格的计量
理化人员；
6)监视、测量设
备的报废记
录；7）产品试
验报告；
8）产品试验室
质管部
1）各监视和
测量设备使
用部门负责
日常维护和
保养；
2）技术部协
助进行产品
试验；
3）质管部负
责组织对产
品检验试验
台的系统检
定，并下达产
品型式试验
计划和临时
试验任务
计量器
具检定
计划完
成率；
计量器
具检定
合格率
《监视和
测量设备
控制程
序》
S
10
顾客满意度测量过程（8.2.1、8.2.1.1、7.2.3、7.5.1.7、7.5.1.8、8.3.3、8.3.4、8.4）
M 5内部审核过程（8.2.2、8.2.2.1、8.2.2.2、8.2.2.3、8.2.2.4、8.2.2.5）
设备清单
过程
描述
过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件本过程定
义了顾客（外部、内部）满意度的调查、分析、评价和改进的管理要求。

顾客满意度必须对产品的实现过程业绩进行持续评价。

1）顾客投诉信
息；
2）竞争对手信
息；
3）产品交付指
标；
4）制造过程的相
关指标，如一次
交验合格率指标
等；
1）调查报
告/记录；
2）分析评
价报告；
3）改进的
机会；
4）与竞争
对手的差
距或存在
的优势等。

销售部：
负责外部
顾客满意
度调查分
析及信息
的传递；
企管部：
负责内部
顾客满意
度的调查
分析及改
进。

1）公司质管部负
责公司内部产品
过程质量信息、
数据的提供；
2）公司各部门负
责顾客满意度评
价问题的分析、改
进和措施的实施。

顾客满
意度、
员工满
意度
《顾客满
意度控制
程序》、
《顾客满
意度评价
细则》、
《员工满
意度评价
细则》
过程过程过程归口过程绩效相关
S
11产品/过程的监视和测量过程（8.2.3、8.2.3.1、8.2.4、8.2.4.1、8.2.4.2）描述输入输出部门相关职责指标文件本过程定
义了公司内部审核策划、实施、措施验证的管理要求，包括内部体系审核、制造过程审核、产品审核等。

1）ISO/TS16949
体系标准要求；
2)适用的法律法
规要求；
3)体系文件；
4)工艺文件、标
准及控制计划；
5)顾客特殊要
求；
6)顾客抱怨；
7)以往审核结
果；
8)有资格的内部
审核员等。

1)内部审
核计划；
2)内部审
核检查记
录；
3)内部审
核报告；
4)不合格
项报告；
5)整改验
证记录；
6)首末次
会议签到
记录等
质管部
1）管理者代表负责
质量体系审核的策
划；
2）质管部负责实施
审核；
3）技术部参与过程
审核的实施；
4）各相关部门负责
不符合项的改进
《内部审
核管理程
序》、《产
品审核规
范》
过程描述过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件
本过程定义了产品加工、装配中参数设置、记录及产品尺寸的检验、记录要求，同时也定义了过程的测量方法。

1）工艺标准、检
验规程、控制计
划；
2）质量控制点
（关键工艺）控
制要求；
3）体系各过程要
求
1）产品检
验记录；
2）过程参
数监控记
录；
3）过程异
常情况检
验记录；
4）过程绩
效指标计
算统计记
录；
5）过程能
力计算报
告等
质管部
1）生产部负责协助
对过程参数的监控
记录以及对员工进
行相应培训；
2）公司所有部门负
责体系有关的过程
的绩效指标统计、分
析改进。

关键工
序CPK、
过程
PPM
《统计过
程控制办
法》、《进
料检验管
理办法》、
《出厂检
验管理办
法》、《过
程检验管
理办法》、
《检验和
试验控制
程序》。