经营计划管理流程图说明

经营计划管理流程图说明
第一阶段：信息汇总分析
节点A1、B1，相关宏观信息收集
1．公司与经销商、顾客、竞争者、公众在一个更大的宏观环境力量与趋势中运作，这个环境创造机会也带来威胁。

这些力量是不可控制的，但公司必须监视这个环境和对此做出反应。

2．根据本公司的全年发展战略，利用各种渠道获得相关的人文、经济、自然、技术、政治——法律、社会——文化、政府、特殊关系、未来地区的发展政策等相关宏观信息，力求获得公司宏观发展趋势的相应资料。

节点C1，相关市场资料整理
整理并分析营销环境、营销机会、行业及竞争因素、市场发展方向、潜力、媒体导向、企业的竞争实力、品牌形象、覆盖范围及领域相关资料。

节点D1，财务目标分解
提供相应财务目标分解以及全年财务费用预算
节点E1、F1，相关客户及市场信息
业务部、驻外办事处提供相应的客户资料信息、竞争对手资料、替代产品的资料、可能新的进入对手资料等。

客户、
节点G1，其他渠道提供的信息
节点C2，各方面的资料进行汇总
节点C3，资料分析
将资料汇总后进行分类分析，并就公司的发展机会、威胁、优势、劣势进行系统分析找出公司各项产品和业务发展的可能方向及相应策略。

第二阶段：营销策略的制定
节点C4，制定年度营销策略
根据上述资料分析，与主管营销副总经理一起制定营销策略。

第三阶段：制定经营计划方案
节点C5，编制年度经营计划草案
1．根据已经确定的年度营销策略，编制本年度营销计划，确定全年各种产品和业务的业务目标、利润目标、市场目标、费用目标、人员目标以及相应的总体进度安排。

2．经营计划方案上报纪元光电总经理。

节点A7、B7, 审批
1．纪元光电总经理、主管营销副总经理对年度经营计划进行审查。

2．签署审批意见，并反馈。

节点D6，组织相关部门讨论
1．由企划部组织业务部、生产部、技术部、财务部、人力资源等相关部门对已经提出的年度经营计划进行讨论，并提出修改意见，再报送主管营销副经理审批。

2．主管营销副经理审批后，由企划部负责进行调整并组织讨论，最终报送纪元光电总经理批准。

第四阶段：分解年度工作计划
节点G8、C9 , 分解经营计划
根据年度经营目标和计划，由企划部及其他相关部门制定本年度的市场计划及营销计划（细化到各个产品品种）。

节点B10, 市场计划审批
主管营销副经理对具体的市场操作计划进行审批，签署审批意见。

并最终决定是否执行此计划。

第五阶段：计划执行
节点C11，执行计划方案
企划部根据审批过的计划负责实施。

节点B12，实施监控
主管营销副经理对计划的实行进行监控，并审批、处理可能的变化。

节点E14、F14，综合评估
1．由企划部牵头，汇同其他部门针对市场计划实施的实行效果，进行意见
汇总，并对效果进行评估。

2．提出目前可能的市场变化趋势及相应的处理意见。

节点C14、B14，分析调整
1．根据讨论结果，并结合目前市场的变化情况提出计划改进意见，并测算可能的费用。

2．出具分析报告以及相应的计划变动说明书。

3．主管营销副经理审批并签署审批意见，安排企划部组织其他部门讨论并最终变动市场计划。

第六阶段：年终总结与考评
节点C15，年终汇报
1．企划部对市场计划完成情况和经营经营状况进行总结分析。

2．年终分析总结、统计报表及统计分析上交主管营销副经理。

节点B16，年终总结与考评
1．企划部主任根据计划目标和考核指标，将一年内企划部的工作做年终总结。

2．企划部主任对企划部的年终汇报进行汇总，写出年度工作总结。

3．将部门业绩考评结果和年度工作总结上交主管营销副经理。

节点A16，审批
1．公司总经理对企划部报上来的年终总结和考评方案进行审批。

2．对企划部主任的业绩进行考评。

节点C17、D17、E17、F17，落实奖惩
根据对各职能部门的绩效考评结果，兑现奖惩激励。