采购管理程序-IATF16949程序
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5.9
跟单
市场部
下发《采购订单》后，采购人员应根据需求情况跟踪了解供应商组织供应物资的情况，遇到特殊情况及时反馈。
《采购跟踪单》
5.10
到货处理
供应商
物资到货后，由采购人员通知仓管员安排物资存放地；同时供应商需按相关文件要求向仓管员提供物资的出货检验报告单，仓管员需对照《采购订单》确认物资数量、名称和供方名称及交期等；如有异常通知市场部负责人。
《采购合同》、《质量协议》、《采购订单》、《外协产品收发登记表》
5.7
签订合同
品质部
市场部
选择好供方后直接进入合同谈判、签订合同，签订合同时必须注明主要的技术要求和标准；对一般供方需办理完特采申请后进入合同谈判、签订合同；对一般供方同时可直接进入《供方评价管理程序》，以便建立合格供方档案。
签订合同时应确定对其控制类型和程度用于验证外部提供的产品、过程和服务对内部（组织的）要求和外部顾客要求的符合性并确保所采购的产品、过程和服务符合收货国、发运国和顾客确定的目的国（如有提供）的现行适用法律法规要求。（具体由市场部会合技术、品质和生产确定，包括根据供应商绩效和产品、材料或服务风险评估，增加或减少控制类型和程度以及开发活动的准则和措施）
a)对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估；
b)相关质量和交付绩效；
c)对供应商质量管理体系的评价；
应当考虑的其它准则包括：
—汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）；
—财务稳定性；
—采购的产品、材料或服务的复杂性；
—所需技术（产品或过程）；
—可用资源（如：人员、基础设施）的充分性；
3.1.1 重要物料(A)：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物料；
3.1.2一般物料(B)：构成最终产品非关键部位的批量物料，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正；
3.1.3 辅助物料(C)：非直接使用于产品本身但起辅助作用的物料。如：一般包装材料等。
《采购合同》、《质量协议》
5.8
下发订单
市场部
供应商
1.对于工装、模具、设备和低值易耗品的采购，《采购申请单》经批准后直接采购，不另行下发定单。
2.其它物资采购，对供方下发订单《采购订单》或《外协产品收发登记表》。下发的订单及《外协产品收发登记表》应按技术部的要求写明技术要求。
《采购申请单》
《采购订单》《外协产品收发登记表》
5.6
供方选定
品质部
市场部
1.如果确定的供方是《合格供方清单》中的供方，直接进入合同谈判、签订合同及质量协议。
2如果不是《合格供方清单》中的供方，应将相关合同/订单将管理者代表或总经理批准。同时对该供方根据实际情况按《供方评价管理程序》进行供方评价；评价合格后列入《合格供方清单》，供下次选用。
3.对因需求单位原因需要临时特别采购的，来不及对供方进行评价的由需求单位提出申请，按前述流程执行。
5.4
选择供应商
市场部
如果有顾客指定的供应商就直接选择，选择顾客指定的供应商不免除本公司确保采购的产品的质量的责任，如果没有顾客指定的供应商，前期采购员则根据《供方评价管理程序》开发新供应商；采购计划一般都在合格供应商范围内进行,若无合格供应商则可在潜在供应商内进行采购。
供应商选择由市场部会合技术、品质和生产采取多方认证方法选择，选择时应考虑：
《采购收货单》
5.11
通知检验
品质
仓库
仓管员收到物资后，根据所确认的到位物资情况填写《产品送检单》通知品质部对物资进行检验。
《产品送检单》
5.12
检验及评审
品质部
市场部
技术部
仓 库
1品质部接到《产品送检单》后，按进料检验相关规定执行；2.检验完成后，品质部需将检验结果写在《产品送检单》上通知采购员和仓管员（必要时附上相应的检验报告）；3.检验结果不合格时，按《不合格品控制管理程序》执行.（物资检验人员在提供报告单的同时根据不合格情况向采购人员提供《不合格品评审/处置报告》；采购员根据不合格品评审报告办理不合格品评审；A.评审结果为让步接收的，检验报告和评审单入库验收；B.评审结果为返工的, 采购员组织供应商返工后, 通知品质部复检；C.评审结果为退货的，采购员组织供应商办理退货手续；
采购管理程序
1. 目的：
本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理，确保所采购的产品符合规定的要求。
2.范围：
本程序适用于公司所有外购原（辅）材料和外协件（包括工装、模具、设备和低值易耗品）及外协加工的采购管理控制。
3.职责：
3.1技术部负责制订采购标准。按采购产品对最终成品质量影响的重要程度，编制《物资采购分级表》,对自行设计的产品，技术部还需提供外购外协件（含材料）明细表，标准件明细表及有关产品图样，设计文件和验收规程。对所有采购物料及外协加工，技术部应编制《物资采购分级表》，按如下规定对其进行分类：
《采购申请单》
5.2
采购计划
市场部
市场部计划员根据使用单位的采购需求、生产计划和该物资的仓库库存情况以及仓库物资的安全库存指标制定采购计划单》（《采购计划单》的采购物资需符合相关法律法规要求），报市场部负责人审批后下达《采购计划单》。
《采购计划单》
5.3
计划审批
市场部
市场部负责人对《采购计划单》进行审批，需对采购物资是否符合相关法律法规要求进行评审。
—设计和开发能力（包括项目管理）；
—制造能力；
—更改管理过程；
—业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；
—物流过程；
—顾客服务。
见《供方评价管理程序》
5.5
报价
市场部
所选择的供应商需要按照公司要求的报价方式进行报价；供应商报价后，采购员应与供应商就采购价格进行谈判和比较，采用同等质量情况下价格优先的原则确定供应商。
3.2市场部部负责组织采购和采购管理，并对其产品质量负责。
3.3品质部负责签订配套质量协议，采购件的进货检验，同时负责指导和监和反馈质量信息。
4有关术语和定义：
无
5.采购管理流程
序号
工作流程
责任部门
工作说明
使用记录
5.1
采购需求
使用单位
使用单位向市场部提出采购需求时，采购需求需满足市场部编制的《供方产能及最小采购周期》，否则对生产造成的影响由使用单位负责；采购需求以《采购申请单》的方式提出。正常批量采购的产品则查看《生产计划单》
跟单
市场部
下发《采购订单》后，采购人员应根据需求情况跟踪了解供应商组织供应物资的情况，遇到特殊情况及时反馈。
《采购跟踪单》
5.10
到货处理
供应商
物资到货后，由采购人员通知仓管员安排物资存放地；同时供应商需按相关文件要求向仓管员提供物资的出货检验报告单，仓管员需对照《采购订单》确认物资数量、名称和供方名称及交期等；如有异常通知市场部负责人。
《采购合同》、《质量协议》、《采购订单》、《外协产品收发登记表》
5.7
签订合同
品质部
市场部
选择好供方后直接进入合同谈判、签订合同，签订合同时必须注明主要的技术要求和标准；对一般供方需办理完特采申请后进入合同谈判、签订合同；对一般供方同时可直接进入《供方评价管理程序》，以便建立合格供方档案。
签订合同时应确定对其控制类型和程度用于验证外部提供的产品、过程和服务对内部（组织的）要求和外部顾客要求的符合性并确保所采购的产品、过程和服务符合收货国、发运国和顾客确定的目的国（如有提供）的现行适用法律法规要求。（具体由市场部会合技术、品质和生产确定，包括根据供应商绩效和产品、材料或服务风险评估，增加或减少控制类型和程度以及开发活动的准则和措施）
a)对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估；
b)相关质量和交付绩效；
c)对供应商质量管理体系的评价；
应当考虑的其它准则包括：
—汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）；
—财务稳定性；
—采购的产品、材料或服务的复杂性；
—所需技术（产品或过程）；
—可用资源（如：人员、基础设施）的充分性；
3.1.1 重要物料(A)：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物料；
3.1.2一般物料(B)：构成最终产品非关键部位的批量物料，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正；
3.1.3 辅助物料(C)：非直接使用于产品本身但起辅助作用的物料。如：一般包装材料等。
《采购合同》、《质量协议》
5.8
下发订单
市场部
供应商
1.对于工装、模具、设备和低值易耗品的采购，《采购申请单》经批准后直接采购，不另行下发定单。
2.其它物资采购，对供方下发订单《采购订单》或《外协产品收发登记表》。下发的订单及《外协产品收发登记表》应按技术部的要求写明技术要求。
《采购申请单》
《采购订单》《外协产品收发登记表》
5.6
供方选定
品质部
市场部
1.如果确定的供方是《合格供方清单》中的供方，直接进入合同谈判、签订合同及质量协议。
2如果不是《合格供方清单》中的供方，应将相关合同/订单将管理者代表或总经理批准。同时对该供方根据实际情况按《供方评价管理程序》进行供方评价；评价合格后列入《合格供方清单》，供下次选用。
3.对因需求单位原因需要临时特别采购的，来不及对供方进行评价的由需求单位提出申请，按前述流程执行。
5.4
选择供应商
市场部
如果有顾客指定的供应商就直接选择，选择顾客指定的供应商不免除本公司确保采购的产品的质量的责任，如果没有顾客指定的供应商，前期采购员则根据《供方评价管理程序》开发新供应商；采购计划一般都在合格供应商范围内进行,若无合格供应商则可在潜在供应商内进行采购。
供应商选择由市场部会合技术、品质和生产采取多方认证方法选择，选择时应考虑：
《采购收货单》
5.11
通知检验
品质
仓库
仓管员收到物资后，根据所确认的到位物资情况填写《产品送检单》通知品质部对物资进行检验。
《产品送检单》
5.12
检验及评审
品质部
市场部
技术部
仓 库
1品质部接到《产品送检单》后，按进料检验相关规定执行；2.检验完成后，品质部需将检验结果写在《产品送检单》上通知采购员和仓管员（必要时附上相应的检验报告）；3.检验结果不合格时，按《不合格品控制管理程序》执行.（物资检验人员在提供报告单的同时根据不合格情况向采购人员提供《不合格品评审/处置报告》；采购员根据不合格品评审报告办理不合格品评审；A.评审结果为让步接收的，检验报告和评审单入库验收；B.评审结果为返工的, 采购员组织供应商返工后, 通知品质部复检；C.评审结果为退货的，采购员组织供应商办理退货手续；
采购管理程序
1. 目的：
本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理，确保所采购的产品符合规定的要求。
2.范围：
本程序适用于公司所有外购原（辅）材料和外协件（包括工装、模具、设备和低值易耗品）及外协加工的采购管理控制。
3.职责：
3.1技术部负责制订采购标准。按采购产品对最终成品质量影响的重要程度，编制《物资采购分级表》,对自行设计的产品，技术部还需提供外购外协件（含材料）明细表，标准件明细表及有关产品图样，设计文件和验收规程。对所有采购物料及外协加工，技术部应编制《物资采购分级表》，按如下规定对其进行分类：
《采购申请单》
5.2
采购计划
市场部
市场部计划员根据使用单位的采购需求、生产计划和该物资的仓库库存情况以及仓库物资的安全库存指标制定采购计划单》（《采购计划单》的采购物资需符合相关法律法规要求），报市场部负责人审批后下达《采购计划单》。
《采购计划单》
5.3
计划审批
市场部
市场部负责人对《采购计划单》进行审批，需对采购物资是否符合相关法律法规要求进行评审。
—设计和开发能力（包括项目管理）；
—制造能力；
—更改管理过程；
—业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；
—物流过程；
—顾客服务。
见《供方评价管理程序》
5.5
报价
市场部
所选择的供应商需要按照公司要求的报价方式进行报价；供应商报价后，采购员应与供应商就采购价格进行谈判和比较，采用同等质量情况下价格优先的原则确定供应商。
3.2市场部部负责组织采购和采购管理，并对其产品质量负责。
3.3品质部负责签订配套质量协议，采购件的进货检验，同时负责指导和监和反馈质量信息。
4有关术语和定义：
无
5.采购管理流程
序号
工作流程
责任部门
工作说明
使用记录
5.1
采购需求
使用单位
使用单位向市场部提出采购需求时，采购需求需满足市场部编制的《供方产能及最小采购周期》，否则对生产造成的影响由使用单位负责；采购需求以《采购申请单》的方式提出。正常批量采购的产品则查看《生产计划单》