物料控制管理程序与方法,物料控制管理内容及流程说明
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ZTP—PM--001
精品 word 文档 物料控制管理程序
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1、目的： 为保证物料正常供应生产,使物料请购、收发、不良物料的处理等工作有章可依,特制定本程序文件。
2、范围: 物料清单（BOM）上所要求的物料均适用之。
3、权责: 3.1 PMC 部: 3.1.1 负责物料请购、采购及跟催。 3.1.2 负责物料收发、补退及保存管理。 3.2 生产部： 3.2.1 物料员负责生产物料发放之核收，生产线物料管理及不良物料退库处理等事宜。 3.2.2 各车间负责原材料、半成品、成品物料的现场存放与使用管理。 3.2.3 品质部：负责原材料、半成品、成品之品质异常判定。
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6.7 发料： 6.7.1 仓管员在接到 PC 部下达之《制令备料单》时,应在规定时间内将《制令备料单》所列之所有物料,在仓库 进行备料作业,准备发放与生产部.备料时,如发现有物料不足发料需求时,仓管员应立即通知 MC 跟催物 料，以利生产正常进行。
由副总级以上人员核准后,方可办理超领物料。 6.8 库存物料的管理：
6.8.1 对库存物料的保存期限制定《原材料存储期标准》，对过保存期物料由 PMC 向 IQC 提出申请进行重检作业， 具体操作依据《逾期品处理作业办法》执行。
6.8.2 库存物料依照“环保及一般物料分开放置”的原则进行分开放置，化学品贮存管制依据《化学危险品管理 程序》进行管理。
录销帐。
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6.11 报废品管理： 6.11.1 不合格品的管理参考《不合格品管理程序》。 6.11.2 报废的物品由各责任单位填写《报废申请单》经品质部及技术部确认及副总经理以上人员核准后，由 品质部标识，再由各单位送至公司指定场所进行集中处理。 6.11.3 各单位应建立报废品的帐册,并记录报废品的处理流向,以备查询。 6.11.4 报废品应与正常物料分开储存,作有效及明显的区隔以防止人员误取或误用。
1
PMC 部
2
N G
请购
查询库存
O K
安排生产
PMC 部
3
生产部
4
入库
生产现场 物料管理
相关部门
5
发料
报废
相关部门 6
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6、流程说明： 6.1 物料需求统计分析： 6.1.1 PMC 部 MC 在接到销售部《市场销售预测订单》或《订单生产说明书》后，对该单与其对应生产工艺所需 物料进行统计分析，计算出所需物料的标准用量。 6.2 查询库存： 6.2.1 M C 根据所需物料的标准用量及损耗量查询库存，如库存物料可满足订单需求，知会 PC 安排生产。若无 法满足订单所需之物料，则进行请购作业。 6.3 物料请购作业： 6.3.1 M C 根据计算出的物料需求量,再结合库存量,采购在途量及生产计划量,分析出物料净需求量,再结合安全 库存量,做出《原材料月请购总表》,开具《请购单》经审核、核准后,交采购部采购物料。 6.4 电芯请购作业： 6.4.1PMC 部 PC 在接到销售部之正式《订单生产说明书》后,经订单评审,确定因工艺不成熟及其它原因不能 生产之电池,应根据订单要求,开具《请购单》,经总经理核准后,由 PMC 部协调统一外购,以保证客户订单 生产顺利进行。 6.5《请购单》及计划表经审核及副总级以上人员核准后,一份交采购部作为下 P/0 之依据,另一份交仓库作为收 货依据。 6.6 物料的接收作业： 6.6.1 物料的接收： 6.6.1.1 PMC 部仓管员接到外购物料的《送货单》后,应按需求部门提供的计划表或《请购单》及供应商的 《送货单》点收物料品名、规格、数量等，若点收无误后，仓管员方可签收供应商提供的《送货 单》，并在《送货单》上加盖公司的收货专用章。收货后仓管员开具《交货暂收单》送交品保 IQC 进行品质检验。 6.6.1.2 在进货点收时如有发现供应商所送物料不符合本公司要求时,则应予以拒收,并通知采购部要求供 应商予以处理。 6.6.1.3 对入厂尚未检验的物品,一律置于待验区或挂牌标示,IQC 依《检验与试验管理程序》予以检验判 定,检验判定后的物料由 IQC 标示后,仓管员将其置放在库存指定位置。 6.6.2 半成品入库： 6.6.2.1 半成品入库前，生产单位开具相应《半成品入库单》，交与品保判定,判定合格后方可转货仓办理 入库手续。如：检测后的电芯由生产部检测人员开具《半成品入库单》交品保检验,电芯在入库前 必须做好电池型号、容量档次的标示。 6.6.3 成品入库： 6.6.3.1 产品包装后视情况是否封箱,由生产部包装人员开具《成品入库单》将产品放置在成品待检区,通 知品质 OQC 检验,检验合格后方可通知成品仓管员办理入库手续,如检验不合格则依《不合格品管理 程序》执行。
6.8.3 电子零件存放要有静电防护要求，具体依照《静电防护管理办法》执行。 6.8.4 物料的包装、贮存、搬动及交付作业依《包装、贮存、搬运及交付管理办法》执行。 6.9 生产现场的物料管理： 6.9.1 生产部门领用的原材料或在制半成品、成品须保证有唯一的识别标示，生产线暂存的原材料、半成品、
成品须以标签、标牌或区域划分等有效方式予以标识、隔离，以防误用。原材料使用时，外箱标示需保 留至该材料使用完毕。 6.9.2 生产部门在每一制令完结时,要及时清理该制令所领用的所有物料,按良品、来料不良品、报废品等内容 区分开来,并清点数量,将良品和来料不良品开《退料缴库单》,经品质部 IQC 确认后,办理退库手续,制程 不良及损耗报废之物品,经品质部 IPQC 确认后,按《不合格品管理程序》处理。 6.10 退料作业： 6.10.1 如出现生产变更、数量超发、来料不良、报废等原因需要办理退料时，由责任单位填写《退料缴库单》， 经品质部人员判定后交仓库办理退料作业。 6.10.2 仓库人员应依退料品的品名、规格及品质判定状况予以分类存放并记录。 6.10.3 对供应商退料不良品则由仓库人员清点好数量填写《退货单》交厂商确认后退回不良品,同时于帐上记
6.12 物料编号作业: 6.12.1 技术部负责公司所使用的物料编号工作，物料编号依照《物料编码规定》办理。
6.13 记录归档: 6.13.1 凡与物料控制有关之资料由 PMC 依《记录控制管理程序》有关规定予以归档。
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6.7.4 仓管员在每一制令发料作业结束时,应及时将相应联分发给相关部门，以利各部门进行相应统计分析及成 本处理，仓库联自行进行帐务处理。
6.7.5 辅料参照相关文件《劳保用品、生产用辅料的管理办法》执行。 6.7.6 除《制令备料单》规定的数量外,生产部若因品质异常或其它原因不得不超领物料时,需开具《超领单》,
6.7.2 仓管员依据每月份不同颜色标示的进料标签并遵循 FIFO“先进先出”的原则进行发料，确保先进物料先投 入使用。
6.7.3 货仓物料员将物料送往相应生产线并附《领料单》随行，生产线物料员依《领料单》所列之物料规格,一 一核对所发之物料,在核对品名、规格、料号、数量、品质标示等无误的情况下,在《领料单》中“收料人” 栏签名确认,表明已核收以上所列物料,并自留收料人联,以备查核。
4、定义： 物料：最终产品之外的、在生产领域流转的一切材料、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中必然产生 的边角余料、废料以及各种废物统称为“物料”。
5、作业流程： 5.1 物料控制管理流程
作业流程图 订单需求
物料需求统计分析
记录/表单
《原材料月请购总表》 请购单
权责部门/负责人 流程步骤
相关部门
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1、目的： 为保证物料正常供应生产,使物料请购、收发、不良物料的处理等工作有章可依,特制定本程序文件。
2、范围: 物料清单（BOM）上所要求的物料均适用之。
3、权责: 3.1 PMC 部: 3.1.1 负责物料请购、采购及跟催。 3.1.2 负责物料收发、补退及保存管理。 3.2 生产部： 3.2.1 物料员负责生产物料发放之核收，生产线物料管理及不良物料退库处理等事宜。 3.2.2 各车间负责原材料、半成品、成品物料的现场存放与使用管理。 3.2.3 品质部：负责原材料、半成品、成品之品质异常判定。
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6.7 发料： 6.7.1 仓管员在接到 PC 部下达之《制令备料单》时,应在规定时间内将《制令备料单》所列之所有物料,在仓库 进行备料作业,准备发放与生产部.备料时,如发现有物料不足发料需求时,仓管员应立即通知 MC 跟催物 料，以利生产正常进行。
由副总级以上人员核准后,方可办理超领物料。 6.8 库存物料的管理：
6.8.1 对库存物料的保存期限制定《原材料存储期标准》，对过保存期物料由 PMC 向 IQC 提出申请进行重检作业， 具体操作依据《逾期品处理作业办法》执行。
6.8.2 库存物料依照“环保及一般物料分开放置”的原则进行分开放置，化学品贮存管制依据《化学危险品管理 程序》进行管理。
录销帐。
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6.11 报废品管理： 6.11.1 不合格品的管理参考《不合格品管理程序》。 6.11.2 报废的物品由各责任单位填写《报废申请单》经品质部及技术部确认及副总经理以上人员核准后，由 品质部标识，再由各单位送至公司指定场所进行集中处理。 6.11.3 各单位应建立报废品的帐册,并记录报废品的处理流向,以备查询。 6.11.4 报废品应与正常物料分开储存,作有效及明显的区隔以防止人员误取或误用。
1
PMC 部
2
N G
请购
查询库存
O K
安排生产
PMC 部
3
生产部
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入库
生产现场 物料管理
相关部门
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发料
报废
相关部门 6
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6、流程说明： 6.1 物料需求统计分析： 6.1.1 PMC 部 MC 在接到销售部《市场销售预测订单》或《订单生产说明书》后，对该单与其对应生产工艺所需 物料进行统计分析，计算出所需物料的标准用量。 6.2 查询库存： 6.2.1 M C 根据所需物料的标准用量及损耗量查询库存，如库存物料可满足订单需求，知会 PC 安排生产。若无 法满足订单所需之物料，则进行请购作业。 6.3 物料请购作业： 6.3.1 M C 根据计算出的物料需求量,再结合库存量,采购在途量及生产计划量,分析出物料净需求量,再结合安全 库存量,做出《原材料月请购总表》,开具《请购单》经审核、核准后,交采购部采购物料。 6.4 电芯请购作业： 6.4.1PMC 部 PC 在接到销售部之正式《订单生产说明书》后,经订单评审,确定因工艺不成熟及其它原因不能 生产之电池,应根据订单要求,开具《请购单》,经总经理核准后,由 PMC 部协调统一外购,以保证客户订单 生产顺利进行。 6.5《请购单》及计划表经审核及副总级以上人员核准后,一份交采购部作为下 P/0 之依据,另一份交仓库作为收 货依据。 6.6 物料的接收作业： 6.6.1 物料的接收： 6.6.1.1 PMC 部仓管员接到外购物料的《送货单》后,应按需求部门提供的计划表或《请购单》及供应商的 《送货单》点收物料品名、规格、数量等，若点收无误后，仓管员方可签收供应商提供的《送货 单》，并在《送货单》上加盖公司的收货专用章。收货后仓管员开具《交货暂收单》送交品保 IQC 进行品质检验。 6.6.1.2 在进货点收时如有发现供应商所送物料不符合本公司要求时,则应予以拒收,并通知采购部要求供 应商予以处理。 6.6.1.3 对入厂尚未检验的物品,一律置于待验区或挂牌标示,IQC 依《检验与试验管理程序》予以检验判 定,检验判定后的物料由 IQC 标示后,仓管员将其置放在库存指定位置。 6.6.2 半成品入库： 6.6.2.1 半成品入库前，生产单位开具相应《半成品入库单》，交与品保判定,判定合格后方可转货仓办理 入库手续。如：检测后的电芯由生产部检测人员开具《半成品入库单》交品保检验,电芯在入库前 必须做好电池型号、容量档次的标示。 6.6.3 成品入库： 6.6.3.1 产品包装后视情况是否封箱,由生产部包装人员开具《成品入库单》将产品放置在成品待检区,通 知品质 OQC 检验,检验合格后方可通知成品仓管员办理入库手续,如检验不合格则依《不合格品管理 程序》执行。
6.8.3 电子零件存放要有静电防护要求，具体依照《静电防护管理办法》执行。 6.8.4 物料的包装、贮存、搬动及交付作业依《包装、贮存、搬运及交付管理办法》执行。 6.9 生产现场的物料管理： 6.9.1 生产部门领用的原材料或在制半成品、成品须保证有唯一的识别标示，生产线暂存的原材料、半成品、
成品须以标签、标牌或区域划分等有效方式予以标识、隔离，以防误用。原材料使用时，外箱标示需保 留至该材料使用完毕。 6.9.2 生产部门在每一制令完结时,要及时清理该制令所领用的所有物料,按良品、来料不良品、报废品等内容 区分开来,并清点数量,将良品和来料不良品开《退料缴库单》,经品质部 IQC 确认后,办理退库手续,制程 不良及损耗报废之物品,经品质部 IPQC 确认后,按《不合格品管理程序》处理。 6.10 退料作业： 6.10.1 如出现生产变更、数量超发、来料不良、报废等原因需要办理退料时，由责任单位填写《退料缴库单》， 经品质部人员判定后交仓库办理退料作业。 6.10.2 仓库人员应依退料品的品名、规格及品质判定状况予以分类存放并记录。 6.10.3 对供应商退料不良品则由仓库人员清点好数量填写《退货单》交厂商确认后退回不良品,同时于帐上记
6.12 物料编号作业: 6.12.1 技术部负责公司所使用的物料编号工作，物料编号依照《物料编码规定》办理。
6.13 记录归档: 6.13.1 凡与物料控制有关之资料由 PMC 依《记录控制管理程序》有关规定予以归档。
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6.7.4 仓管员在每一制令发料作业结束时,应及时将相应联分发给相关部门，以利各部门进行相应统计分析及成 本处理，仓库联自行进行帐务处理。
6.7.5 辅料参照相关文件《劳保用品、生产用辅料的管理办法》执行。 6.7.6 除《制令备料单》规定的数量外,生产部若因品质异常或其它原因不得不超领物料时,需开具《超领单》,
6.7.2 仓管员依据每月份不同颜色标示的进料标签并遵循 FIFO“先进先出”的原则进行发料，确保先进物料先投 入使用。
6.7.3 货仓物料员将物料送往相应生产线并附《领料单》随行，生产线物料员依《领料单》所列之物料规格,一 一核对所发之物料,在核对品名、规格、料号、数量、品质标示等无误的情况下,在《领料单》中“收料人” 栏签名确认,表明已核收以上所列物料,并自留收料人联,以备查核。
4、定义： 物料：最终产品之外的、在生产领域流转的一切材料、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中必然产生 的边角余料、废料以及各种废物统称为“物料”。
5、作业流程： 5.1 物料控制管理流程
作业流程图 订单需求
物料需求统计分析
记录/表单
《原材料月请购总表》 请购单
权责部门/负责人 流程步骤
相关部门