工单进度跟踪模板

测试
填表说明：
序号
字段
说明
填表人员
1
单位名称
各个客户名称
运维人员
2
受理日期 运维接收工单/需求单的日期
运维人员
3
工单标题
工单/需求单名称，原则上要求一个问题一 个工单。
运维人员
4
系统名称 参考运维合同范围定义子系统类别
运维人员
5
受理人
接收工单/需求单的人员名字
运维人员
6
请求人
单位用户信息部的人员名字
运维人员
12
实际完成时间 里程碑里每个阶段的的实际完成时间
运维、需求、开发、测 试
13 14 15
负责人
里程碑里每个需求阶段的负责人
阶段性完成情况 里程碑里各个子阶段的完成情况
未完成原因说明 没有按照计划时间完成任务的须写明原因
运维、需求、开发、测 运维、需求试、开发、测 运维、需求试、开发、测
试
16
需要协调的事情 需要其他资源或者协助的提前提出。
运维、需求、开发、测 试
17
客户签字需求文件
存放客户已经签字确认需要修改的签字版 源文件。
运维、需求、开发
18
修改文件 修改完成后修改了哪些脚本需要明确指出
开发
19
修改后涉及到的功 修改一个需求后可能影响到其他功能或界
能
面的需要明确指出，
开发
20
测试次数
同一个需求累计测试次数。
测试
21
内部测试结果 填写测试结果通过与否。
7
处理方式
选择处理方式有两种方式可选择根据实际 情量 每个工单里的问题总数量。
运维人员
9
工单所有阶段完成 根据实际情况选择。
运维人员、开发负责人 、测试人员
10
问题里程碑 根据工单所处的实际阶段填写是否完成。
质量/运维
11
计划时间
对需求处理的每个阶段安排出时间计划。
运维、需求、开发、测 试