20602纠正和预防措施管理办法 A0
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5.2.4总经理室负责内部质量审核、审核的不合格现象应正确陈述于“内部稽核—
厦门名城造花企业
文件名
纠正和预防措施治理方法
制定日期
2001-04-26
修订日期
页次
3/4
不符合报告〞责任部门提出纠正、预防措施，总经理室验证实施的效果。
5.2.5品保部或相关责任部门负责对生产过程的监控。发现的不合格项应正确陈述于“异常报告表〞，总经理室主导验证其结果。
培训治理方法
〔T-2-08-01〕
异常报告表〔T-4-06-06〕
客诉处理报告表〔T-4-06-26〕
内部稽核不符合报告
〔T-4-12-45〕
厦门名城造花企业
文件名
纠正和预防措施治理方法
制定日期
2001-04-26
修订日期
页次
2/4
1.目的：及时采取有效的纠正和预防措施，消除实际或潜在的不合格因素，并确保此类咨询题不再发生。
７.3异常报告表〔T-4-06-06〕
2021年最新整理出品，精品文档，迎接大伙儿使用。
YES
客诉异常由业务部提出，品保异常由品保提出，其它异常由发现部门提出
责任部门分析不合格因素后制订纠正、预防措施
责任部门或有关人员按照确认的纠正或预防措施实施并保持记录
1．总经理室负责验证、纠正和预防措施的进度并对实施效果进行评价；
2．评价结果未达预期目标需再进行分析发出纠正和预防措施
文件与资料治理方法〔T-2-07-01〕
5.3.3纠正或预防措施由该责任部门主管对其可行性进行确认后交总经理室备案，经治理者代表或总经理批准后实施。
5.4纠正或预防措施的实施
5.4.1责任部门或有关人员按照确认的纠正或预防措施实施并保持必要记录。
5.4.2纠正或预防措施必须在限定期内完成。
5.5纠正或预防措施的验证和评价
5.5.1总经理室负责追踪验证纠正和预防措施的实施情况并对实施的效果进行评价，要是不明确或不理想总经理室可再次发出纠正和预防措施的要求。
5.7记录资料的整理
5.7.1对所有的纠正或预防措施均须有记录，并由总经理室进行汇总。
5.7.2所有的记录资料应上交文管中心存档。
６．相关文件
６.1文件与资料治理方法〔T-２-07-０１〕
６.2培训治理方法〔T-2-08-01〕
７．使用表单
７.1客诉处理报告表〔T-4-06-26〕
—不符合报告〔T-4-12-45〕
5.2.6所有之异常处理均需反响责任部门限期整改。
5.3纠正或预防措施的制订
5.3.1责任部门接到纠正、预防措施的要求后，须认真分析不合格产生的实际存在和潜在的因素，并将分析结果记录在相应异常表单上。
5.3.2在缘故分析的根底上，责任部门有关人员制订出纠正预防措施，重大的涉及多部门的要成立工作小组作专案处理，在追踪过程当中落实负责人、编制措施方案，有步骤落实。
5.5.2重大的纠正和预防措施的验证和评价由副总〔含〕以上人员执行，应在纠正和预防措施的实施过程中，适宜时期进行验证和评价以确保整个实施方案的顺利完成。
5.5.3验证结论由验证人员记录于相应表单上，以证实其验证结论的有效和无效。
5.6纠正和预防措施的稳固
5.6.1经验证证实富有成效的纠正和预防措施应作永久性更改，稳固所取得成绩以长期消除产生不合格的缘故或潜在的缘故。
2.范围：适用于纠正和预防措施全过程的操纵。
3.职责：
3.1发现异常的部门提出纠正和预防措施，总经理室负责验证工作。
3.2各相关职能部门负责本部门的纠正和预防措施实施。
3.3发现异常部门假设无能力提出预防措施，由责任部门提出预防措施。
4.定义：
无
5.工作流程
5.2纠正措施和预防措施的提出。
5.2.1采取纠正措施的需要将在但不限于以下活动中识不：
5.2.1.1顾客投诉的信息，及不良效劳的统计分析
5.2.1.2检验和试验
5.2.1.3生产过程及过程监控
5.2.1.4内外部质量审核和审核报告
5.2.1.5治理评审
5.2.2采取预防措施的需要将在但不限于以下活动中识不：
5.2.2.15
5
5.2.2.3异常报告表
5.2.2.4不良修理的记录
5.2.3业务部对顾客投诉的现象，应正确陈述于“客诉处理报告表〞上，品保部或技术局部析缘故，总经理室验证其结果。
厦门名城造花企业
文件编号
T-2-06-02
版不
A/0
制定部门
总理室
纠正和预防措施治理方法
核准：
审查：
制定：
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文件名
纠正和预防措施治理方法
制定日期
2001-04-26
修订日期
页次
1/4
权责单位
流程图
讲明
相关文件
使用表单
总经理室
业务部
品保部
总经理室
业务部
品保部
责任部门
责任部门
总经理室
NO
5.6.2稳固的方法包括：
5.6.2.1将有效的结果纳进相关文件。
5.6.2.2培训等。
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文件名
纠正和预防措施治理方法
制定日期
2001-04-26
修订日期
页次
4/4
5.6.3为稳固纠正或预防措施的成果而需修改的文件按?文件与资料的治理方法?执行。
5.6.4对纠正或预防措施的结果涉及培训时按?培训治理方法?执行。
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纠正和预防措施治理方法
制定日期
2001-04-26
修订日期
页次
3/4
不符合报告〞责任部门提出纠正、预防措施，总经理室验证实施的效果。
5.2.5品保部或相关责任部门负责对生产过程的监控。发现的不合格项应正确陈述于“异常报告表〞，总经理室主导验证其结果。
培训治理方法
〔T-2-08-01〕
异常报告表〔T-4-06-06〕
客诉处理报告表〔T-4-06-26〕
内部稽核不符合报告
〔T-4-12-45〕
厦门名城造花企业
文件名
纠正和预防措施治理方法
制定日期
2001-04-26
修订日期
页次
2/4
1.目的：及时采取有效的纠正和预防措施，消除实际或潜在的不合格因素，并确保此类咨询题不再发生。
７.3异常报告表〔T-4-06-06〕
2021年最新整理出品，精品文档，迎接大伙儿使用。
YES
客诉异常由业务部提出，品保异常由品保提出，其它异常由发现部门提出
责任部门分析不合格因素后制订纠正、预防措施
责任部门或有关人员按照确认的纠正或预防措施实施并保持记录
1．总经理室负责验证、纠正和预防措施的进度并对实施效果进行评价；
2．评价结果未达预期目标需再进行分析发出纠正和预防措施
文件与资料治理方法〔T-2-07-01〕
5.3.3纠正或预防措施由该责任部门主管对其可行性进行确认后交总经理室备案，经治理者代表或总经理批准后实施。
5.4纠正或预防措施的实施
5.4.1责任部门或有关人员按照确认的纠正或预防措施实施并保持必要记录。
5.4.2纠正或预防措施必须在限定期内完成。
5.5纠正或预防措施的验证和评价
5.5.1总经理室负责追踪验证纠正和预防措施的实施情况并对实施的效果进行评价，要是不明确或不理想总经理室可再次发出纠正和预防措施的要求。
5.7记录资料的整理
5.7.1对所有的纠正或预防措施均须有记录，并由总经理室进行汇总。
5.7.2所有的记录资料应上交文管中心存档。
６．相关文件
６.1文件与资料治理方法〔T-２-07-０１〕
６.2培训治理方法〔T-2-08-01〕
７．使用表单
７.1客诉处理报告表〔T-4-06-26〕
—不符合报告〔T-4-12-45〕
5.2.6所有之异常处理均需反响责任部门限期整改。
5.3纠正或预防措施的制订
5.3.1责任部门接到纠正、预防措施的要求后，须认真分析不合格产生的实际存在和潜在的因素，并将分析结果记录在相应异常表单上。
5.3.2在缘故分析的根底上，责任部门有关人员制订出纠正预防措施，重大的涉及多部门的要成立工作小组作专案处理，在追踪过程当中落实负责人、编制措施方案，有步骤落实。
5.5.2重大的纠正和预防措施的验证和评价由副总〔含〕以上人员执行，应在纠正和预防措施的实施过程中，适宜时期进行验证和评价以确保整个实施方案的顺利完成。
5.5.3验证结论由验证人员记录于相应表单上，以证实其验证结论的有效和无效。
5.6纠正和预防措施的稳固
5.6.1经验证证实富有成效的纠正和预防措施应作永久性更改，稳固所取得成绩以长期消除产生不合格的缘故或潜在的缘故。
2.范围：适用于纠正和预防措施全过程的操纵。
3.职责：
3.1发现异常的部门提出纠正和预防措施，总经理室负责验证工作。
3.2各相关职能部门负责本部门的纠正和预防措施实施。
3.3发现异常部门假设无能力提出预防措施，由责任部门提出预防措施。
4.定义：
无
5.工作流程
5.2纠正措施和预防措施的提出。
5.2.1采取纠正措施的需要将在但不限于以下活动中识不：
5.2.1.1顾客投诉的信息，及不良效劳的统计分析
5.2.1.2检验和试验
5.2.1.3生产过程及过程监控
5.2.1.4内外部质量审核和审核报告
5.2.1.5治理评审
5.2.2采取预防措施的需要将在但不限于以下活动中识不：
5.2.2.15
5
5.2.2.3异常报告表
5.2.2.4不良修理的记录
5.2.3业务部对顾客投诉的现象，应正确陈述于“客诉处理报告表〞上，品保部或技术局部析缘故，总经理室验证其结果。
厦门名城造花企业
文件编号
T-2-06-02
版不
A/0
制定部门
总理室
纠正和预防措施治理方法
核准：
审查：
制定：
厦门名城造花企业
文件名
纠正和预防措施治理方法
制定日期
2001-04-26
修订日期
页次
1/4
权责单位
流程图
讲明
相关文件
使用表单
总经理室
业务部
品保部
总经理室
业务部
品保部
责任部门
责任部门
总经理室
NO
5.6.2稳固的方法包括：
5.6.2.1将有效的结果纳进相关文件。
5.6.2.2培训等。
厦门名城造花企业
文件名
纠正和预防措施治理方法
制定日期
2001-04-26
修订日期
页次
4/4
5.6.3为稳固纠正或预防措施的成果而需修改的文件按?文件与资料的治理方法?执行。
5.6.4对纠正或预防措施的结果涉及培训时按?培训治理方法?执行。