人工成本项目表格
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预算
工会经费
医保
住房补贴
独生子女
差异 M=E-L
工资 200000 预算 固定工资 月考核工资 加班工资 150000 预提与预算差异 其他（含超挑战 进成本
100000
5000
工资性费用 预算 工资性费用
50000
月考核工资
#REF!
预提与预算差额
进成本
预算
预算 9000 福利费 工会经费 养老等4项保险 医保 7000 公积金 住房补贴 劳动保险 独生子女 5000 进成本
人工成本对比表
单位：
项目
当月实际 A 当月预算 B 差异 C=A-B 原因 D
总人数 合同制 劳务工 进成本工资 基本工资 年功 节日慰问金 津贴 月考核 其 中 ： 加班工资 上半年业绩工资 年度业绩工资 制度增长 专项奖 其他 预提工资 工资性费用小计 福利费 工会经费 劳动保险 医疗保险 养老保险 失业保险 生育保险 工伤保险 独生子女补 住房公积金 住房补贴 劳务费 工资 保险
可控制
1-11月累计工资预实差异 11月累计工资预实差异
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453 3915 0 0 0 0 0
预算
月考核工资
预提与预算差异
进成本
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-11月累计工资性费用预实差异 11月累计工资性费用预实差异
0 109 3286 0 0 8 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
当月工资性费用预实差异 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 63 323 64 10 2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
预算 福利费 工会经费 养老等4项保险 医保 公积金 住房补贴 劳动保险 独生子女 进成本
3000
人工成本对比表
千元
累计实际 E 累计预算 F 差异 G=E-F 年度预算 H 累计完成 率 I=E/H 去年同期实 际 J 差异 K=A-J 去年同期累 计实际 L
管理费 培训费 销售收入 利润 经营数据 总成本 产值 人事费用率
指标
劳动生产率 人工成本00 月考核工资 加班工资 预提与预算差额 超挑战 10000 进成本
当月工资预实差异
0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 14 6 0 0 0 0 0