原辅料进货查验流程【最新版】
食品加工原辅料采购流程及验收标准
食品加工原辅料采购流程及验收标准一、采购流程采购食品加工原辅料的流程应遵循以下步骤：1. 制定采购计划：根据生产需求和预算，制定食品加工原辅料的采购计划。
2. 寻找供应商：通过市场调研和询价等方式，寻找可靠的食品加工原辅料供应商，并进行供应商评估。
3. 发布采购公告：向符合要求的供应商发布采购公告，明确所需原辅料的规格、数量、验收标准等要求。
4. 报价和谈判：供应商按要求提交报价，采购方根据报价和谈判结果选择合适的供应商，并进行签约。
5. 采购订单及付款：签订采购合同后，采购方将向供应商发送采购订单，并按约定的付款方式和时间进行付款。
6. 物流与交货：采购方与供应商协商确定交货时间和方式，确保原辅料按时到达生产场所。
7. 验收和入库：采购方对收到的原辅料进行验收，包括检查数量、质量、规格等，合格后进行入库。
二、验收标准为保证食品加工原辅料的质量和安全，采购方应制定严格的验收标准，包括以下方面：1. 外观质量：原辅料应符合规定的外观要求，无异物、变质、霉变等现象。
2. 检验指标：根据具体原辅料的性质和要求，检测其化学成分、微生物指标、重金属含量等。
3. 标签和包装：原辅料应有明确的标签，标注生产日期、保质期、生产厂商等信息，包装应完好无损。
4. 证书和检测报告：供应商应提供符合要求的证书和检测报告，证明原辅料的合格性。
5. 合规性：原辅料应符合国家和行业相关法规的要求，如有特殊的认证要求，供应商应提供相应证明文件。
以上就是食品加工原辅料采购流程及验收标准的简要介绍。
采购方应根据实际情况和具体要求进行相应的操作和制定详细的流程和标准。
进货检验流程图
进料检验流程说明
1.供应商送货到我公司附送货单（订单、名称、数量），仓库接收。
2.仓库接收后产生报检单，并将供应商运货单一并交给检验人员。
原材料检验人员依照送货单名称去待检区取样。
3.進料檢驗人員須拿出相對應料號之圖面並依照其內容進行尺寸檢
查作業。
4.進料檢驗人員於尺寸檢驗中，須一邊檢驗一邊填寫檢驗數據於檢
驗記錄表內。
5.原輔材料檢驗人員檢驗後，若為合格品則在原輔材料外包裝上貼
上合格标签，并通知仓库人员入库，如果发现不合格，在原輔材料外包裝上贴红色的不合格标签，再填写质量信息反馈单。
并将反馈单编号。
6.质量信息反馈单先交原輔材料组长后交部长审核，交采购人员签
收，该采购人员视该原料不合格情况，或者相关部门评审，采取退货，降价还是降级使用.
7.相关技术人员若判定为降级使用时，技术人员在质量反馈单上填
写可以使用的原因并签名确认，反馈单交采购人员由采购人员办理扣款事宜。
8.相关技术人员若判定为退货时，采购及仓库办理退货手续。
原辅材料进货查验记录制度
原辅材料进货查验记录制度一、目的本制度旨在规范原辅材料进货查验工作程序，加强对原辅材料的质量控制，确保原辅材料的质量符合公司要求。
二、适用范围本制度适用于公司所有原辅材料的进货查验工作。
三、工作内容1、前期准备工作（1）制定进货计划，明确进货数量和品种。
（2）制定进货标准，明确进货品质要求。
（3）寻找可靠的供应商，签订合同。
（4）制定保障进货过程的控制措施。
2、进货查验流程（1）进货预检查：在收货之前，对货物外包装进行检查。
确认包装完好、标签清晰等。
（2）验收货物：货物到达后，尽快组织验货。
首先按照合同要求检查货物的数量，品种，规格等是否符合合同要求。
然后对进货标准进行检查。
（3）检验单据：在验货过程中，检验员要填写相应的检验单据，如：原材料检验记录、样品检验报告等，以方便统计、分析和查询。
（4）收货单签收：货物合格后，发物流部门签收入库单据，移交仓库保管。
3、检验标准本公司制定了详细的原辅材料进货标准，明确了进货要求和材料检测方法。
在检查过程中，检验员必须仔细检查每一个检测项目，按规定的标准评价。
四、责任和要求（1）仓库保管人员要严格管理入库物品。
（2）采购人员要了解公司的需求，找到符合要求的可靠供应商，并监督供货质量。
（3）检验员要负责原辅材料的检验工作，确保每个材料符合公司要求。
（4）各部门领导要认真审批检验记录，按照公司的要求，对不合格品质量报告及时处理。
五、录入要求检验员在检验完成后，应将检验结果录入电脑系统，并及时通知相关部门及时处理或退货。
六、附则本制度自发布之日起生效。
公司各部门必须严格按照本制度执行，确保原辅材料的品质符合公司要求。
对违反制度的人员，公司将依据公司规定进行处理。
食品原辅料进料检验标准及检验方法
一 、糖 类
糖类根据形态分为液态糖和固态糖。液态糖包括麦芽糖醇、白饴糖、红饴糖、蜂蜜。固态糖包括白砂糖、绵白糖、赤砂糖（红糖）、单晶冰糖。
麦芽糖醇
生产厂家：
执行标准：Q320707XKA01-2003
1感官指标：
清澈透明，无色的粘稠状液体，无异味，口味微甜，舒润纯正，表面无干皮现象，无杂质异物。
2理化指标：
项 目
指 标
pH（50%水溶液）
5.0-7.0
固形物, %
76±1
还原糖, % ＜
0.3
折射率（20℃）
1.4700-1.4816
麦芽糖醇含量 % ≥
50.0
山梨醇含量 % ≤
8.0
3微生物指标：
项 目
指 标
菌落总数, cfu/mL ＜
50
大肠菌群, MPN/100g ＜
30
致病菌(指肠道性致病菌及致病性球菌)
色泽与外观：取样约30mL于无色洁净的样品杯中，置于明亮处，用肉眼观察其色泽、透明度，并检查其有无可见杂质。
香气：用嗅觉仔细鉴别样品气味。
滋味：用玻璃棒取适量样品放入口中，品尝第二个样品前，必须用清水漱口。
4.2.2固形物（浓度）
打开折光仪棱镜，用脱脂棉或擦镜纸将镜面擦净，加1-2滴试样于镜面中心，迅速闭合棱镜，使样品均匀布满镜面，无气泡并充满视野，通过目镜读取读数，清洗并控干镜面，将同一样品进行第二次测定。取2次测定值的算术平均值。
气味滋味
舒润纯正，甜味，具饴糖正常气味，无其它异味。
2理化指标：
项 目
指 标
固形物，% ≥
75
pH值
4.6-6.0
透光率, ％ ≥
原辅材料进货查验记录制度(4篇)
原辅材料进货查验记录制度制度编号：XXXXX制度名称：原辅材料进货查验记录制度制度适用范围：适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。
制度制定依据：根据公司的质量管理体系要求和相关的法律法规，制定本制度。
制度制定目的：确保原辅材料的进货查验工作规范、准确、有效，防止不合格原辅材料流入生产环节，维护产品质量和公司声誉。
一、进货查验责任和权限1. 进货查验责任（1）公司采购部门负责组织实施原辅材料的进货查验工作。
（2）进货查验员负责具体的查验工作，确保查验过程的准确性和可靠性。
2. 进货查验权限（1）进货查验员应当具备相关的专业知识和能力，并由公司授权。
（2）进货查验员有权对原辅材料进行查验、检测和评估，并作出查验结果。
二、进货查验流程1. 进货凭证（1）采购部门在进货时，应当出具正式的进货凭证，并将进货凭证交给进货查验员。
（2）进货凭证应当包括原辅材料的名称、规格、数量、供应商信息等相关内容。
2. 进货查验（1）进货查验员应当按照规定的方法和要求对原辅材料进行查验、检测和评估。
查验内容应当包括但不限于以下几个方面：a) 原辅材料的外观和包装是否完好无损；b) 原辅材料的标识和标志是否清晰、准确；c) 原辅材料的数量和规格是否符合进货凭证的要求；d) 原辅材料的质量状况是否符合公司的要求；e) 原辅材料的相关证明文件是否齐全、有效。
（2）进货查验员应当及时记录和填写原辅材料的查验结果，并对不合格的原辅材料进行标识和处理。
三、进货查验记录1. 进货查验记录内容（1）进货查验记录应当包括查验日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、型号、进货数量、查验结果、查验员签字等内容。
（2）对不合格的原辅材料，还应当记录相关的处理措施和结果。
2. 进货查验记录保存（1）进货查验记录应当及时整理、归档。
（2）进货查验记录的保存期限为公司内部质量管理体系规定的期限。
不得随意销毁或篡改。
四、责任追究对于未按照制度要求进行原辅材料进货查验的部门和人员，将依据公司相关规定进行相应的责任追究。
原料入库检验流程
原料入库检验流程
原料入库检验流程：
①接收通知：收到采购部门的入库通知单，了解即将到货的原料基本信息，包括种类、数量、供应商等。
②准备检验：根据原料特性，准备相应的检验工具和设备，如秤重器、质检仪表、样品容器等，并安排具备相应资质的检验人员。
③外观检查：原料到达后，首先进行外观检查，包括包装完整性、有无破损、受潮、污染等迹象，记录初步检查结果。
④单证核对：核对随货的质检报告、合格证、批次号等单证信息，确保与采购订单一致，无误后进行下一步检验。
⑤取样操作：按照规定方法抽取代表性样品，确保样品能够反映整批原料的质量状况。
⑥理化检验：将样品送至实验室，进行必要的物理、化学性质检测，如纯度、成分分析、水分含量、酸碱度等。
⑦微生物检测：对于食品、药品等需要控制微生物指标的原料，进行微生物
检验，确保产品安全。
⑧性能测试：针对特定用途的原料，进行性能测试，如强度、耐温性、溶解度等，确保满足生产要求。
⑨记录数据：详细记录检验过程中的所有数据和观察结果，包括检验时间、操作人员、检验方法、仪器设备等。
⑩判定结果：根据检验数据和企业标准或行业标准，判断原料是否合格，不合格原料需单独存放并标记。
⑪报告出具：编写检验报告，明确原料的检验结果，合格原料可批准入库，不合格原料则需通知采购部门处理。
⑫入库登记：合格原料办理入库手续，记录入库时间、存放位置等信息，更新库存管理系统，完成入库流程。
原辅料验收流程及注意事项
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原辅材料进货检验程序
原辅材料进货检验程序原辅材料的质量直接影响到产品的品质和生产效率，因此，进货检验程序对于企业来说至关重要。
本文将介绍原辅材料进货检验的程序及其重要性。
一、采购前的准备工作在采购原辅材料之前，企业需要进行一系列的准备工作，以确保后续的检验工作可以顺利进行。
主要包括：1.明确材料的质量要求和标准：根据产品的需求，明确所需原辅材料的质量要求，包括技术规范、标准和检验方法等。
2.筛选供应商：选择合适的供应商是确保原辅材料质量的关键。
企业需要对供应商进行严格的筛选，并与其签订供货合同。
3.建立供应商档案：对每个供应商建立档案，包括其企业资质、质量管理体系认证情况等。
二、进货检验程序进货检验程序主要包括到货验收、取样检验、检验记录和处理不合格品等步骤。
以下是具体的程序流程：1.到货验收原辅材料到达企业后，需要进行到货验收。
验收的目的是确认所收到的材料是否与采购合同中所约定的相符，并检查包装状况是否完好。
验收的主要步骤包括：1)检查包装状况：查看包装是否完好无损，是否存在破损、变形等情况。
2)与采购合同核对：核对到货材料与采购合同中的规格、数量、质量要求等是否一致。
3)检查随货证明文件：检查随货证明文件的齐全性和真实性。
2.取样检验取样检验是为了验证原辅材料的质量是否符合要求。
根据采购合同的要求和标准检验方法，对到货材料进行取样。
取样的方法包括随机取样和定向取样。
取样的数量和方法应严格按照标准要求执行。
3.检验记录在检验过程中，需要记录检验的详细信息，包括取样地点、取样日期、取样人员等信息。
同时，需要详细记录检验的数据、结果和评定情况。
4.处理不合格品如果存在不合格的材料，企业需要根据内部的不合格品处理流程进行处理。
一般的处理方式包括退货、要求供应商更换、重新加工等。
三、检验程序的重要性原辅材料进货检验程序对企业来说具有重要的意义，主要表现在以下几个方面：1.确保原辅材料的质量符合要求：通过严格的检验程序，将不合格的材料筛选掉，保证所采购的原辅材料质量符合企业的要求，减少因质量问题带来的后果。
原辅材料进货查验记录制度（三篇）
原辅材料进货查验记录制度一、目的与依据为了规范原辅材料进货查验工作，准确记录、掌握原辅材料进货的信息，防止假冒伪劣材料进入生产环节，保证产品质量和安全，制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，结合本企业的实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于所有原辅材料进货查验的工作。
三、工作程序1.进货前准备（1）进货部门与供货方签订正式合同，明确双方责任和要求。
（2）制定原辅材料进货查验标准，明确进货要求和检查项目。
（3）建立原辅材料供应商台账，包括供应商名称、地址、联系方式等信息，并定期更新。
2.进货查验（1）进货部门按照合同要求，及时通知供货方送货，并安排专人接收查验。
（2）接收查验人员在物料到达时，检查包装是否完好无损，是否有破损、渗漏等异常情况。
（3）查验人员在进货过程中，必须在原辅材料上贴上查验标签，并填写进货查验记录表。
（4）查验包括原辅材料的外观、质量、规格、批号、生产日期等，确保原辅材料符合要求。
（5）将查验合格的原辅材料送到仓库进行储存，不合格的材料及时退还供货方，并记录退货原因。
3.记录与报告（1）查验人员每次查验都要填写进货查验记录表，记录原辅材料的名称、规格、批号、进货数量、供货商等信息。
（2）查验记录表要准确、清晰，签字盖章并留存备查，同时通知进货部门、质检部门和财务部门等相关部门。
（3）定期统计原辅材料的进货情况，编制进货报告，包括供货商评估情况、进货质量情况等，并报送公司主管部门。
（4）查验记录和报告要按照公司规定的文件管理流程进行存档，并保留至少两年的时间。
四、责任与权限1.进货部门负责与供货方签订合同，通知供货方送货，并安排查验工作。
2.质检部门负责制定查验标准，对查验结果进行监督和审核。
3.仓库管理员负责接受符合要求的原辅材料，并妥善储存。
4.供货方负责按照合同要求提供符合标准的原辅材料，并保证其质量和安全。
5.查验人员负责按照查验标准进行查验，并记录查验结果。
原辅料到货检验质量管理流程
原辅料到货检验质量管理流程1.检验前准备1.2制定原辅料质量标准：明确原辅料的质量标准和检验要求，包括外观、物理性质、化学成分、微生物指标等。
1.3制定检验规程：根据原辅料的属性和特点，制定相应的检验规程，包括取样方法、检测方法、检验设备要求等。
1.4建立检验设备：采购和校准与原辅料检验相关的设备和仪器，确保准确度和可靠性。
1.5培训相关人员：对检验操作人员进行培训，使其熟悉检验方法、流程和质量标准，提高检验的准确度和一致性。
2.检验执行2.1取样：从到货的原辅料中，按照标准的取样方法获取样品，确保样品能够代表整批原辅料的质量。
2.2检验项目：根据原辅料的质量标准，进行必要的检验项目，包括外观检查、物理性质测试、化学成分分析、微生物检验等。
2.3检测方法：根据检验项目，选择合适的检测方法进行检验，确保结果的准确性和可信度。
2.4记录检验结果：将检验结果记录在检验报告中，包括样品编号、检验项目、检测结果等，方便后续讨论和处理。
3.结果处理3.1判定合格与否：根据检验结果和质量标准，判定原辅料是否合格。
如果原辅料符合质量标准，则判定为合格；如果不符合质量标准，则判定为不合格。
3.2合格品入库：对合格品进行标识和记录，并安排入库。
3.3不合格品处理：对不合格品按照规定的处理程序进行处理，包括退货、返工、报废等。
3.4异常情况处理：对于检验过程中出现的异常情况，如仪器故障、样品污染等，及时通知相关人员并制定纠正措施。
3.5统计和分析：对原辅料到货检验的结果进行统计和分析，及时发现问题并采取改进措施，以提高原辅料的质量和供应链的稳定性。
通过上述流程，企业可以对原辅料到货时的质量进行检验和管理，在保证原辅料质量的前提下，提高产品的质量稳定性和供应链的可靠性。
食品辅料品管验收流程
食品辅料品管验收流程
食品辅料品管验收流程：
①供应商送货：供应商将辅料送至工厂仓库，随货附带送货单及出厂检验报告。
②到货通知：采购部门接收送货单和检验报告，填写到货通知单，并将相关信息传递给品管部门。
③抽样准备：品管部门收到通知后，根据辅料检验方法及验收标准，准备抽样工作。
④样品抽取：按照规定的抽样计划和方法，从到货辅料中抽取代表性样品。
⑤样品登记：记录抽样信息，包括批号、抽样日期、抽样人等，确保样品可追溯。
⑥初步检查：对样品进行初步的感官检查，如外观、气味、质地等，判断是否符合初步标准。
⑦理化检验：将样品送至化验室，进行理化指标检测，如水分含量、pH值、微生物限度等。
⑧微生物检测：如果辅料需要，样品还需进行微生物学检测，确保无菌或在可接受范围内。
⑨结果分析：化验室完成检测后，分析数据，判断辅料是否符合既定的验收标准。
⑩报告编制：品管部门根据检测结果编制检验报告，记录所有检验细节和结论。
⑪结果审核：检验报告需由品管部门负责人或指定人员审核，确认无误。
⑫合格处理：若辅料符合所有验收标准，品管部门批准入库，仓库管理员接收辅料并存入库房。
⑬不合格处理：若辅料不符合标准，品管部门需记录不合格原因，采购部门与供应商沟通处理，可能包括退货、换货或特批使用。
⑭文件归档：所有检验记录和报告需妥善保存，以便追溯和质量控制审计。
2024年原辅材料进货查验记录制度（二篇）
2024年原辅材料进货查验记录制度1.为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规的规定，制定本制度。
2.对于原材料，检验人员应记录《原辅料进货查验记录》，记录内容包括：原料名称，规格型号，数量，批次，生产日期，保质期，供货商，以及感官检验结论。
2.索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，本单位员工必须向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法、质量安全。
3.与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其它证明文件，每月初核对一次，并提前一个月索要新证。
4.在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证：食品质量合格证明；检验(检疫)证明；销售票据；有关质量认证标志、商标和专利等证明；强制性认证证书(国家强制认证的食品)；进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证。
5.下列食品进货时必须按批次索取证明票证：牲畜肉类：动物产品检疫合格证明或畜产品检验合格证明、进货票据；粮食及其制品、奶制品、豆制品、饮料、酒类：检验合格证明、进货票据。
6.对获得驰名商标、著名商标或者省级以上安全食品、无公害食品、绿色食品、有机食品、名牌产品称号的优质食品，可凭以上称号相应标识和凭证直接销售，免予索取其他票证。
7.对实行购销挂钩的食品，可凭购销挂钩协议和供货方的销售凭证直接销售，免予索取其他票证。
8.对索取的票证要建立档案，并接受市场服务中心和有关行政执法部门的监督检查。
2024年原辅材料进货查验记录制度（二）一、背景与目的在现代企业运营中，原辅材料的进货查验是非常重要的一个环节。
原辅料到货检验质量管理流程
原辅料到货检验质量管理流程1.接收通知：采购部门通过内部系统或其他途径发送到货通知给生产车间，包括到货时间、数量、原辅料的名称、生产批次等相关信息。
2.检查货物：生产车间根据到货通知，安排人员前往仓库或货物处取样检查，对到货的货物进行外观检查和质量抽检。
3.外观检查：检查货物的外观，包括是否有明显的污染、变质、霉变、破损等现象。
比如，食品原辅料的外观检查可以包括检查包装是否完好、是否有异味、有无潮湿等。
4.取样：根据规定的抽检比例和方法，对货物进行取样。
取样时应确保样品的代表性和整体性，以确保检验结果的准确性。
5.检验：将取得的样品送往质检部门进行检验。
根据具体的产品和检验要求，可进行的检验项目包括外观、含杂及纯度、水分、重金属含量、微生物检验等。
不同的产品对质量要求不同，需要进行的检验项目也会有所不同。
6.检验结果处理：质检部门对样品进行检验后，根据检验结果进行判定。
对于合格的样品，可以根据实际需要放行；对于不合格的样品，应按照质量管理的要求，通知供应商进行处理。
根据具体情况，可以选择退货、索赔、更换供应商等措施。
7.检验记录：在整个到货检验过程中，对每个环节进行详细记录，包括到货通知、外观检查、抽样信息、检验结果等，以便日后追溯和问题分析。
8.样品保存：对于抽样检验留存的样品，应按照相关规定进行保存。
样品保存的时间要根据产品的特性和使用周期进行规定，以便在后续遇到质量问题时进行复查和分析。
9.售后跟踪：对于原辅料的质量问题，质量管理部门应进行售后跟踪和分析。
收集供应商的质量反馈，探索根本原因，并根据实际情况采取相应的措施，以避免类似问题的发生。
10.持续改进：根据原辅料到货检验的质量管理流程，质量管理部门应进行持续的改进和优化。
不断分析和总结经验，完善流程，提高效率和准确性，确保原辅料的质量可控。
以上就是原辅料到货检验质量管理流程的一个通用的介绍。
当然，具体的流程要根据不同的行业和产品特性进行调整和完善，以满足实际生产的需求。
食品原料进货检查验收及记录制度
食品原料进货检查验收及记录制度
1. 目的
确保食品原料的进货符合质量要求，保证产品质量和食品安全。
2. 适用范围
该制度适用于所有进货食品原料的部门和人员。
3. 检查验收程序
1. 供应商评估：新建供应商必须进行评估，包括供应商资质和
正式文件的核查。
2. 进货检查：在接收食品原料前，进行外观和标签检查，确保
包装完好且标签信息准确。
3. 取样检测：根据相关标准和要求，从每批次食品原料中取样，送往实验室进行检测。
4. 检验结果评估：根据检测结果，评估食品原料是否符合质量
要求。
5. 不合格处理：如发现食品原料存在质量问题，立即通知供应商，采取相应措施，如退货、退款等。
6. 验收确认：合格的食品原料经过检验后，由相关人员签字确
认验收。
4. 验收记录
1. 进货检查记录：记录每批次进货食品原料的外观和标签检查
结果。
2. 取样检测记录：记录每批次取样检测的样品信息和检测结果。
3. 不合格处理记录：记录不合格食品原料处理的具体措施和结果。
4. 验收确认记录：记录每批次验收人员的签字确认。
5. 相关责任
1. 供应商负责提供质量符合要求的食品原料，并及时对不合格
产品负责。
2. 食品原料进货部门负责对进货食品原料进行检查验收并记录
相关信息。
3. 实验室负责对取样检测样品进行检测，并提供检测结果。
以上制度将确保我们在进货食品原料时能够严格遵守质量要求，保证所生产的食品安全、健康。
进货查验制度流程
④是否符合产品说明书的质量情况。
⑤是否存在应当检验、检疫而未检验、检验,是否伪造检验、检验结果,或者检验、检验不合格情况。
⑥进口产品是否有中文标注的原产国国名或者地区名已经在中国依法登记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址。⑦国家相关法律、法规规定必须经过检验检疫的,必须查验其有效检验检疫证明,未经检验检疫的,不得采购。法律、法规没有明确规定的,应由供货者提供产品质量合格证明方可采购进货。
6、应加强原辅材料的外观质量检查,对包装不严、破损或不符合卫生要求的,应及时予以处理;对过期、变质的,不得入库,并立即停止进货和使用,进行返厂或无害化处理。。发现有假冒伪劣时,应及时报告。
8、进货查验记录应如实记录进货时原始情况,不得涂改,保存期限不少于二年。
进货查验制度
1、为了使采购的原辅料（食品原料、食品添加剂和食品相关产品）能够满足生产合格产品的要求，特制定本制度。?
2、本单位购进的原辅料一律应当进行实地查验，经过验证后方可入库。
3、在进货查验原辅料供货者的许可证和产品合格证明文件时，应查验供货方主题资格的合法有效证件，按批次向供货方索取证明产品质量符合标准或规定的相关文件，保存原件或者复印件，记录生产许可证编号、复印产品合格证明文件，以备日后查验。
4、进货查验记录包括以下内容:产品名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期以及生产许可证编号、生产日期及批号、产品质量合格证明。对本企业自行检验食品原料的,要记录检验结果及保存检验记录。其中,联系方式中应当注明供货者联系电话和联系地址。
5、对原辅料材料包装标识进行查验核对,主要查验内容包括:①查验包装标识是否有中文标注的产品名称、生产厂厂名、厂址,是否在包装上显着位置清晰标注净含量、规格、型号等项目。②是否标明生产日期、保质期、贮存说明、产品执行标准、质量等级。
原辅料进货查验制度
原辅料进货查验制度
一、进货查验的目的
进货查验是原辅料进货查验制度中的重要内容，它旨在确保进货原辅
料质量高，以适应和满足企业的生产需要。
二、进货查验流程
1、进货登记：公司物料管理部门对原辅料进货进行登记，包括名称、数量、质量、供应商等信息，并做出进货记录；
2、抽样查验：在进货到达后，由公司的物料检验人员进行抽样查验，检查进货物料的质量，保证合格；
3、签署合同：在进货物检验合格后，由两方签订合同，确定、划定
双方的权利和义务；
4、进仓登记：抽样查验结束后，公司物料管理部门对进货物料在公
司库房进行登记，登记入库的物料名称、数量、质量等信息，并做出入库
记录；
5、库存管理：公司的物料管理部门对进货物料进行严格管理，保证
库存量充足，合理分配物料，并定期盘存，以确保库存量准确无误；
三、进货查验责任
1、公司物料管理部门要对进货物料及时统计，确保物料的需求量；
2、抽样查验人员要按规定的标准对物料的质量进行检验，确保不良
品被及时淘汰；
3、物料管理部门要定期盘点，确保库存量准确无误，避免物料短缺等情况发生。
四、其他规定。
原辅材料进货查验记录制度
原辅材料进货查验记录制度1. 背景与目的为确保公司的原辅材料进货质量，提高生产线物料的质量稳定性和安全性，本制度用于规定原辅材料进货查验记录程序和要求，以便于监督进货流程，发现问题及时处理，减少不良品及批次问题，保证生产线稳定稳定生产。
2. 质量管理部门的职责质量管理部门负责制定和更新原辅材料的采购管理程序，并监督采购管理程序的执行，对进口原辅材料、特种原辅材料进行分类管理、制定检验方案和检验标准，提供检验依据。
同时，质量管理部门掌管督促相关部门按照检验标准，严格把控原辅材料的进货质量。
3. 原辅材料进货检验程序3.1 收货时检验当收到原辅材料时，相关人员要仔细检查货物的标签、包装情况及相关文件的齐全性，如有问题需及时与供应商联系，提出批次问题、数量异议或质量异议，记录在查验记录表中，并要求供应商进行处理。
3.2 抽检检验在收货时，需要根据采购管理程序规定的抽检比例进行抽检，并制定抽检方案及抽检标准，针对不同的原辅材料进行检验，对于检验结果不符合要求的原辅材料，要记录在查验记录表中，并要求供应商进行处理。
3.3 全检检验对于特殊要求，需要进行全检的原辅材料，质量管理部门需制定检验方案、检验标准和检验方法，对全数进行检验，并记录在查验记录表中，确保原辅材料进货质量符合公司要求。
4. 查验记录表要求查验人员记录每批次原辅材料的检验情况，包括标签、包装、外观及相关文件的齐全性等信息，对于不合格的原辅材料应在查验记录表中作出记录，并要求供应商进行处理；对于符合要求的原辅材料也需作出记录，以便于日后跟踪追溯。
5. 记录的确定和归档禁止使用废弃、损坏或未经过质量管理部门确认的查验记录表。
符合要求的查验记录表需在3年内进行归档，并进行定期审查和更新。
对于不合格的原辅材料和有质量问题的检验记录表应及时通知供应商，解决问题后进行归档。
6. 总结本制度提高了原辅材料进货质量稳定性和安全性的监督，避免生产线不合格产品的数量及批次问题，保证了生产线稳定生产。
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原辅料进货查验流程
原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况。
检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现场记录
（一）原辅料存放
1）原辅料存放是否离地、离墙；外包装是否完整，并做好防护。
检查规程：查看原辅料存放情况，是否符合存放要求，原辅料堆放是否离地10cm 以上，离墙20cm 以上，并应有防止虫害侵入的装置。
2）仓库是否符合卫生要求；贮存条件是否符合要求。
检查规程：查看现场卫生情况。
3）原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理
及记录是否符合要求。
检查规程：查看是否有过期原料，是否有处置记录。
4）生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。
检查规程：查看是否有危险化学品，是否符合存放要求。
5）生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。
检查规程：查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放。
6）原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。
检查规程：查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品，原辅料仓库内不应堆放非生产用物品，专库专用，防止交叉污染。
（二）专库管理
1）食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。
检查规程：查看是否有食品添加剂专库，询问管理人员。
2）内包装材料是否有专库或专门区域存放。
检查规程：查看是否有内包装材料仓库，依据性质的不同分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识。
（三）标签标识
1）原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容。
检查规程：抽查至少 3 种原辅料，不足 3 种的全部检查，查看标签内容。
2）进口原辅料是否有中文标签。
检查规程：查看进口原料是否有中文标签，标签内容是否符合法律要求。
3）原辅料标签与索证索票一致。
检查规程：查阅抽查的原辅料索证索票情况，是否与现场的原辅料产品一致。
（四）索证索票
1）企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。
检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况，查验供货者的许可证和产品合格证明文件；对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验。
2）企业直接采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否能够提供有效的检验检疫证明。
检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的情况。
3）企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存
保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。
检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。
4）对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。
检查规程：查看原料辅料的检验记录，名称批次等信息是否与现场抽查的原辅料符合。
（五）制度具备情况
企业是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度等管理制度。
检查规程：查阅制度是否在执行。
（六）现场记录
1）企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求
的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。
检查规程：抽查近期 1 批次成品，查阅相对应的相关记录。
2）进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。
检查规程：抽查近期 1 批次成品，查阅相对应的相关记录。
3）企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致。
检查规程：抽查近期 1 批次成品，查阅相对应的相关记录，通过进货查验记录，查看索证索票。
4）食品添加剂使用是否有记录
检查规程：询问专管人员，查阅领料记录，是否有独立
的食品添加剂领料记录。