物资验收管理规定,不合格物资的评审和处理办法

物资验收管理规定
－、管理使命
〔一〕由采购部开具到货通知单，管理部的物料组凭到货通知单通知技术部检测中心，质管员负责对进厂物资进行验收，物料组或使用部门负责交叉监督管理。

〔二〕技术部检测中心负责入库物资验收，物流科仓库保管员或相关部门监督，对符合要求的物资质监计量科质管员和物流科保管员(负责该库物资)同时在到货通知单上签字后方可入库。

〔三〕技术部检测中心的质管员对进厂原辅材料进行取样，中心化验室负责对来样进行分析化验，质监计量科质管员按标准要求或合同要求对其进行质量判定。

〔四〕采购部门〔机械、电气、仪表〕负责组织相关部门对进厂不合格物资的评审和处理。

二、范围
适用于进厂的所有物资。

三、验收细则
〔一〕五金、办公用品类
1、常用工具的验收：常用工具一般要有厂名、厂址、合格证实、外观无显然的质量缺陷。

如属规定品牌的，还要符合品牌要求。

详见下表：
2、轴承的验收：购买的轴承必必需有厂名、厂址、合格证〔有防伪码
的要进行核查〕,外观无显然缺陷，如有品牌要求的,还要符合品牌要求。

3、螺栓、螺帽的验收:整箱包装的螺栓应有厂名、厂址，如为高压螺栓、螺帽则要有质量证实书，丝牙处无毛疵、伤痕。

特别材质的，如30
4、316L 等要提供材质证实，必需取样进行材质检测。

4、采购的一般物资要有厂名、厂址、合格证或其它质量证实，有有效期的还应检查是否在有效期范围，如三无产品可以判为不合格物资。

5、关于拖把、钢圈、竹扫帚或特别规格的非定型物资又是三无产品，只作外观检测，符合要求无显然缺陷的，则可以判为合格物资。

6、办公用品的验收：一般用的办公用品应有厂名、厂址、合格证。

外观检测无显然缺陷，关于低值、易耗品如圆珠笔、中性笔芯等应随机抽取样品当场试用，无缺陷的则为合格品。

如有特别必需要的非定型产品可以按使用要求验收，性能符合判合格。

〔二〕电器、热工仪器、仪表以及电线电缆类的验收
1、电器的验收：一般电器、配件必需有厂名、厂址、合格证及使用说明书，如为以下物资还应有“三C〞认证标识。

“三C〞认证的物资有：〔1〕电路开关及保护或连接用电器装置、器具耦合器〔家用和类似用途、工业用〕、插座插头〔家用和类似用途、工业用〕热熔断体、小型熔断器的管状熔断体、家用和类似用途固定式电气装置的开关、家用和类似用途固定式电气装置电器附件外壳。

〔2〕低压电器有漏电保护器、断路器〔含RCCB、RCBO、MCB〕、熔断器、低压开关〔隔离器、隔离开关、熔断组合电器〕、其它电路保护装置〔保护类：限流器、电路保护装置、过流保护器、热保护器、过载继电器、低压机电式接触器、电动机启动器〕、继电器〔36V<电压≤100V〕、其它开关〔电器开关、真空开关、压力开关、接近开关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开关、限位开关、微动开关、倒顺开关、温度开关、行程开关、转换开关、自动转换开关、刀开关〕、其它装置〔接触器、电动机起动器、信号灯、辅助触头组件、主令控制器、交流半导体电动机控制器和起动器〕、低压成套开关设备。

〔3〕小功率电动机电动工具有电钻〔含冲击电钻〕、电动螺丝刀和冲击扳手、电动砂轮机、砂光机、圆锯、电锤〔含电镐〕、不易燃液体电喷枪、电动修枝剪和电动剪。

〔4〕电焊机有小型交流弧焊机、交流弧焊机、直流弧焊体、TIG弧焊机、等离子切割机。

〔5〕其它电器设备装置消防产品有电风扇、计算机、与计算机连接用的打印机设备、多用途打印复印机、扫描仪、计算机内置电源适配器充电器、照明设备用的灯具、镇流器、汽车轮胎〔含轿车、载重汽车、中型汽车、轻型汽车〕、火灾报警设备〔点型感烟火灾报警探测器、点型感温火灾报警探测器、火灾报警控制器、消防联动控制设备、手动火灾报警按钮)、消防水带、喷水灭火设备〔洒水喷头、湿式报警阀、水流指示器、消防用压力开关〕。

2、计量器具的的验收
〔1〕计量器具除厂名、厂址外，还必需有“CMC〞标志、计量器具许可证、说明书和合格证必要时必需经政府法定计量测试机构或公司检定，出具有效证书，方可入库。

长度类：水平尺、水平仪、高度尺、深度尺、百分表、千分尺、角度尺、圈尺、直尺等测量工具除有厂名、厂址外,还应有量制字编号；电流表、互感器、电度表、水表、流量计、传感器等, 依据使用部门必需要，必需检定的要注明。

〔2〕采购的计量器具：数字温度显示仪、数字压力计、数字流量显示仪、一般压力表、精密压力表、电子天平、热电偶、热电阻、压力〔差压〕变送器、双金属温度计、压力式温度计、非自行指示秤、数字指示秤以及秤或磅配件等物资还必需进行入库检定，由质监计量科计量检定员或衡器检定员负责检定，使用部门或机修厂负责现场监督复核工作，检定合格后报计量组长审核，到货通知单必需经计量组长、物资验收人员签字后方可入库。

〔3〕采购的仪器、仪表为以下物资必需经政府法定计量测试机构检定，出具有效证书，方可入库：酸度计、电导率仪、电子天平、分光光度计、
成份分析仪、兆欧表、钳型电流表、电桥等。

3、电线电缆的验收
采购的电力电缆、控制电缆、万能线、动力电缆等，供应商必需提供质保书，验收时检查是否有厂名、厂址、合格证，规格型号是否与到货通知单相符。

如为以下物资的还应有“三C〞认证标识：电线组件、矿用橡套软电缆、交流额定电压及以下铁机车车辆用电线电缆、额定电450/750V 及以下橡皮绝缘电线电缆、额定电压450/750V及以下聚氯烯绝缘电线电缆，对电缆线径可用千分尺检查，不符合标准可通知供应科退货。

〔三〕劳作防护、安全防护用品的验收
1、低值易耗的劳作防护用品如帆布手套、纱手套、遮脚布、挂胶手套等在验收时应注意和样品进行比对是否相符，如无样品则要询问供应科在采购时是否有品牌要求，检查是否相符。

2、安全帽、安全带、绝缘鞋等安全防护用品验收时应注意是否有明示标识，内容是否有厂名、厂址、合格证、安全用品生产许可证编号。

〔四〕钢材、化试、备品备件、法兰、弯头、阀门等物资的验收
1、钢材主要包括钢板、角钢、槽钢、工字钢、H钢、无缝钢管、螺旋钢管等，在验收时首先要检查是否有质量证实书，检测规格型号是否与到货通知单相符，厚度≥6mm的钢板上应有规格型号标识，无缝钢管的标识必需清楚，并检测厚度是否符合相关标准要求。

其次检查外观是否有缺陷〔包括钢板的毛边，角钢、槽钢、工字钢、H钢的弯曲变形不规则，以及氧化皮〕，上述物资如为不锈钢材质的，则要进行材质检测。

2、化学试剂、玻璃仪器的验收：一般化学试剂应有厂名、厂址、执行标准号、试剂等级，如为特别试剂还应有生产许可证号；低值易耗的玻璃器皿主要检查规格是否相符，外观是否有缺陷；玻璃量具应有厂名、厂址、合格证、计量合格标识外，依据使用要求必需要检定的，由中心化验室检定，质监计量科跟踪管理，检定合格后方可入库。

3、备品备件的验收：主要验收各种设备的配件规格型号是否相符，外观是否有缺陷，如为不锈钢依据量的大小和使用地点确定是否必需要进行
材质检测，必需进行材质检测的应取样进行材质检验。

4、法兰、弯头的验收：法兰上应有钢印，内容为规格型号、压力等级、生产厂名称或标记，每批法兰应提供质量证实书；弯头上应有规格型号、生产厂名称或标记，每批弯头应提供质量证实书，DN50以上的要抽检壁厚是否符合相关标准的要求。

法兰、弯头如为不锈钢材质还要进行材质检验。

5、阀门的验收：每批阀门在入库时要有生产厂名称、质量证实书，规格型号符合要求，每只阀门厂家必需提供气密性试验报告，阀体的铸造砂孔深度应小于3mm，如为不锈钢材质的还要进行材质检验。

〔四〕主要的原辅助材料验收:
1、工业盐、包装袋、净水剂、烧碱、杀菌灭藻剂、阻垢缓蚀剂、液氨、氯化铵防结块剂、油类、盐酸、硫酸、磷酸三钠、N甲基二乙醇胺、无烟煤滤料、精脱硫剂、硝酸、石灰石、活性炭、石英砂、褐煤和盐卤等原辅助材料，进厂后由供应科开据到货通知单，通知质量计量科和使用部门〔或物流科仓库保管员〕到场按标准进行取样，中心化验室负责化验，质管员依据化验结果依据相关标准进行质量判定。

2、对专利性产品、进口产品或无法获得检测方法的特别辅助物资，首次到货由质量计量科质管员取样留存，经使用部门试用2次后达到使用效果的可认可其合格；以后到货均由质量计量科质管员取样留存，如使用中反映有问题而又无法退货的，应组织相关部门进行评审填写不合格原料评审处理记录。

3、对首次到货且公司没有检验方法一般性物资应由供应科负责向供货方索取检验标准，质监计量科按标准要求或合同要求对其进行质量判定，对既不提供合格证实或检验报告又无法验证其产品质量的物资不予进厂。

〔五〕煤炭
按《煤炭验收管理规定》进行验收。

四、不合格物资的评审和处理
〔一〕不合格物资评审的具体要求
1、采购部门或对质量有异议的部门提出评审的依据和理由，以及对后续质量的整改提升的具体措施，并提出处理看法。

2、生产技术科、动力设备科、使用部门对该不合格原辅材料能否使用提出明确的看法和具体的技术调整措施。

3、生产技术科、动力设备科、使用部门对使用该不合格材料造成生产的影响和损失提出相应的处理看法。

4、质监部门从质量管理的角度提出主观看法。

5、相关部门共同协商形成评审看法，并汇报各自条线领导征得同意。

6、评审看法经相关人员和条线领导签字后形成评审结果，对加严或放宽处罚的评审结果最终必需经总经理签字批准。

〔二〕五金、办公用品类、电器、热工仪器、仪表以及电线电缆类、劳作防护、安全防护用品、钢材、化试、备品备件、法兰、弯头、阀门等不合格物资的处理
质监计量科对所有进厂物资进行验收，依据验收状况，对不合格物资及时开具不合格物资退货通知单，写明“退货〞或“调换〞，一式三份，质监计量科、供应科、物流科各一份，供应科及时通知货主，物流科对退货物资要作好标识并单独堆放。

退货物资货主必需在一周内拿回,否则后果由货主自己承当。

对不合格物资处理有异议的由采购部门组织评审后方可使用。

〔三〕不合格辅助材料按以下方式进行评审处理：
〔1〕氯化铵、轻质碳酸钠、尿素、印染助剂包装袋：
对包装袋检测中出现的平均值合格但不合格数超出标准2倍以上，每条按照2元/条扣罚。

〔2〕重质碳酸钠集装袋：
〔7〕不锈钢材质物资：
由于公司对不锈钢材质的检测方法与色谱仪存在着一定的偏差，对铬含量低于指标值0.5%、钼含量低于指标值0.2%的物资免于处罚；铬含量低于指标1.0-0.51%范围内、钼含量低于指标0.5-0.21%的，每吨按少的含量×价格扣款；铬含量低于指标1.0%，钼含量低于指标0.5%退货。

〔8〕机械油类在检测过程中发现有一个指标不符合要求则作退换处理。

〔9〕其它辅助材料不合格由相关部门组织评审，可按主要指标含量比例下浮价格。

〔四〕煤炭
无烟煤按《无烟煤结算规定》进行评审和处理；烟煤按《烟煤结算规定》进行评审和处理；
〔五〕工业盐及盐卤
1、工业盐
五、有稍微不合格且不影响使用的，检验结果在规定的平行同意范围内的由质监计量科直接签署看法。

本规定未尽事宜由质监计量科组织使用部门、供应科及相关部门评审。

六、进库物资的紧急放行
如为生产急必需的物资，化验人员在短时间内又无法报出检测结果，质监计量科质管员和使用部门(或仓库保管员)一起验收后，使用部门可以先领用，质管员应进行跟踪，如不合格则按不合格程序进行处理。

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