2019年临清市体育系统预算

2019年临清市体育系统预算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、收支预算整体情况
二、一般公共预算拨款收支情况
三、重要事项说明
四、名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全市体育事业发展规划和政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（三）统筹规划全市竞技体育发展，设置全市体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作。

（四）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进全市青少年体育工作。

（五）拟订全市体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全市体育彩票发行管理。

（六）指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

（七）参与拟订全市体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办市级体育竞赛。

（八）培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

（九）负责县级体育社团的资格审查和业务指导。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成
第二部分2018年部门预算表
第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2019年收入总计1160.14万元（其中本年收入818.57万元），比上年决算数809.03万元增加351.11万元，主要原因是：上年上级转移支付和项目资金结转。

其中，一般公共预算财政拨款687.34万元，政府性基金预算财政拨款131.23万元，国有资本经营预算0万元，事业收入等资金0万元，年初结转和结余341.58万元。

2019年支出总计1160.14万元（其中本年支出1160.14万元），比上年决算数809.03万元增加351.11万元，主要原因是原因是：上年上级转移支付项目资金结转。

其中，文化旅游体育与传媒支出700.31万元；社会保障和就业支出25.43万元；卫生健康支出8.9万元；住房保障支出10.17万元；其他支出415.34万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2019年财政拨款收入预算总计1160.14万元，其中一般公共预算拨款(补助)687.34万元，政府性基金预算拨款（补助）131.23万元，年初财政拨款结转和结余341.58万元。

2019年财政拨款支出预算总计1160.14万元，比上年决算数800.43万元增加359.71万元，主要原因是体育场馆及体育场地设施修建等。

支出具体情况如下：
1、文化旅游体育与传媒支出700.31万元，主要用于人
员工资发放和机关日常运转以及完成财政部门行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目支出等；
2、社会保障和就业支出25.43万元，主要用于缴纳职工养老保险等费用；
3、卫生健康支出8.9万元，主要用于缴纳职工医疗保险等费用；
4、住房保障支出10.17万元，主要用于缴纳职工住房公积金等费用；
5、其他支出415.34万元，主要用于全民健身活动及活动场所建设、修整，体育扶贫等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出预算为744.81万元，比上年决算数319.42万元增加425.39万元，主要原因是建设体育场馆及体育设施。

支出具体情况如下：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出235.74万元，主要用于人员工资发放和机关日常运转以等。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）支出7.1万元，主要用于机关行政管理事务支出等。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出400万元，主要用于建设体育场馆及体育设施。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传
媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出57.47万元，主要用于体育设施维修维护。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出25.43万元，主要用于缴纳职工养老保险等费用。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.9万元，主要用于缴纳职工医疗保险等费用。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.17万元，主要用于缴纳职工住房公积金等费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算280.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出250.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出28.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、工会经费、劳务费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭补助支出0.76万元，主要包括生活补助费等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况
2019年政府性基金收入415.34万元，其中本年收入为131.23万元，年初结转和结余284.11万元，主要用于全民健
身活动及活动场所建设、修整，体育扶贫等等。

（六）国有资本经营预算拨款收入支出预算情况
无。

二、重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况说明
2019年本部门政府采购金额640万元，其中：政府采购货物金额40万元、政府采购工程金额600万元、政府采购服务金额0 万元。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数0万元持平，主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，未安排“三公”经费开支。

其中：2019年无因公出国（境）费0万元，与上年决算相同；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年决算数相同，公务接待费0万元，与上年决算数相同。

2、“三公”经费支出相关情况说明
因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2019年预计0 个出国（境）团组，0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含
车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置费0万元。

2019年使用财政拨款购置公务用车预计0辆；公务用车运行维护费0万元。

主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年公务接待费0万元，主要用于外县市相关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出，预计接待0批次，0人次。

（四）国有资产占用情况说明
截至2018年底，本部门共有车辆0辆，其中，公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

预计2019年，本部门共有车辆0 辆，其中，公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目申报了绩效目标。

主要包括：体育场馆设施建设等，共涉及预算资金600万元。

下一步，我单位将进一步完善预算项目绩效指标体系建设，探索更加科学的绩效评价方式和方法，健全完善项目绩效考核机制。

第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。

按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的
事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。