SAP换货返修处理流程

流程名称：换货返修处理流程流程编号：FZSD-505
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1文档保存及批准 (3)
1.1文档保存 (3)
1.2修改记录 (3)
1.3批准记录 (3)
2图示解释 (3)
3业务流程设计 (5)
3.1未来业务子流程模式－说明 (5)
3.2未来业务子流程模式–流程图 (5)
3.3其它说明 (8)
1 文档保存及批准
1.1 文档保存
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1.2 修改记录
1.3 批准记录
2 图示解释
3 业务流程设计
3.1 未来业务子流程模式－说明
目标/宗旨
加强公司对换货流程的管理，确保公司和顾客的利益，维护公司的良好形象。

未来流程综述
质量处理专员通过处理客户投诉流程，由经业务经理/营销中心经理/副总决定采用换货返修方式解决产品质量问题后把《客户投诉处理表》提交给订单维护员。

订单维护员创建换货收货订单后，跟单员根据收货订单创建收货单，然后通知仓管员进行收货过帐。

订单维护员根据换货收货订单创建换货交货订单，如果收费选择收费行项目否则选择免费行项目并维护行项目信息。

生产部根据返修生产订单进行返修，返修完毕后进行完工入库。

跟单员根据换货交货订单创建交货单并通知财务人员打印提货清单，仓管员根据换货发货单发货过帐并根据提货清单将货物发货出库。

最后，财务人员判断是否收费,如果收费就开系统发票并开增值税发票确认应收款和收入。

对现有流程的优化
1、将原来由各业务部业务员分别受理客户投诉改为由质量处理专员统一受理，有利于提高工作效
率。

2、将原来由各业务部业务员分别下达返修订单改为由订单维护员统一创建返修订单，保证数据的准
确性。

3.2未来业务子流程模式–流程图
流程描述
3.2 其它说明
特殊情况说明
相应行政管理规定
《客户投诉退货索赔管理规定》
权限需求
1）订单维护员：创建，显示，修改换货收货（换货发货）2）仓管员：执行发货（收货）过账
3）质量处理专员：显示返修清单
4）订单维护员：创建换货收货订单及换货交货订单
5）跟单员：创建收货单及交货单
6）业务员：显示返修清单
7）业务经理：显示返修清单
8）营销中心经理：显示返修清单
9）营销副总：显示返修清单
报表、单据需求
1）《客户投诉处理表》。