2017年人代会批

单位：万元
收 入 项 目2017年人代会批
准的预算汇总数
2017年决算数为预算的（％）
为上年决算的
（％）
一般公共预算收入87,251.0085,795.8898.3396.87
一、税收收入69,173.0057,383.7082.9689.73
1.增值税32,397.0024,22
2.9274.77181.89
2.营业税114.61-0.52
3.企业所得税6,201.003,945.8463.6381.05
4.个人所得税1,000.001,171.65117.17141.65
5.资源税-
6.城市维护建设税4,633.003,310.0371.448
7.99
7.房产税4,996.004,443.3988.94107.87
8.印花税1,325.00918.2369.3085.95
9.城镇土地使用税4,941.002,800.3256.6870.52
10.土地增值税12,680.0015,573.33122.82163.08
11.车船税-
12.耕地占用税1,000.00883.3888.34212.29
13.契税-
14.烟叶税-
二、非税收入18,078.0028,412.18157.16115.42
15.专项收入3,346.002,348.5370.19106.30
16.行政事业性收费收入1,000.00571.7857.1859.28
17.罚没收入1,000.00436.3443.6323.83
18.国有资本经营收入6,770.0023,055.39340.55243.19
19.国有资源（资产）有偿使用收入5,930.001,929.4432.5419.11
20.其他收入0.30- 5.29
21.公共租赁住房租金收入32.0070.40220.00241.18加：上级补助收入26,344.30
返还性收入1,109.40
一般性转移支付收入14,366.60
专项转移支付收入10,868.30
下级上解收入-
上年结余
调入资金 568.78
债务收入-
债务转贷收入-
调入预算稳定调节基金15,681.60
收 入 总 计128,390.56
单位：万元
支 出 项 目区人代会批准的
预算汇总数 1
执行中变更
2
调整预算数
3
全部预算数
=1+2+3
2017年决算数
为预算的
（％）
为上年决算
的（%）
1.一般公共服务支出8,317.44821.66-169.468,969.649,139.10101.8911
2.54
2.国防支出145.8282.05-3
3.4519
4.42227.87117.2115
5.39
3.公共安全支出3,022.99461.67-320.673,163.993,48
4.66110.13117.27
4.教育支出18,993.504,978.68-3,349.5020,622.6823,972.18116.24134.30
5.科学技术支出1,381.4240
6.69-396.691,391.421,788.11128.51139.60
6.文化体育与传媒支出822.93-96.33131.1385
7.73726.6084.7116
8.76
7.社会保障和就业支出7,030.851,480.2372.408,583.488,511.0899.16136.40
8.医疗卫生与计划生育支出4,666.711,331.56513.876,512.145,998.2792.11118.42
9.节能环保支出167.88-14.8340.83193.88153.0578.9453.90
10.城乡社区支出22,080.8626,364.091,716.8450,161.7948,444.9596.58114.24
11.农林水支出2,293.90273.34613.313,180.552,567.2480.7299.61
12.交通运输支出-20.00-20.0020.00100.00100.00
13.资源勘探信息等支出56.82176.24-48.05185.01233.06125.97355.65
14.商业服务业等支出2,649.08-437.29-536.381,675.412,211.79132.01127.69
15.金融支出13.4256.48 3.5273.4269.9095.21108.44
16.援助其他地区支出-----100.00
17.国土海洋气象等支出 5.00-- 5.00 5.00100.00100.00
18.住房保障支出741.13207.19892.811,841.13948.3251.5117.00
19.粮油物资储备支出-----100.00
20.预备费730.00-730.00---100.00
21.其他支出3,000.00-3,000.001,100.001,100.00-100.00
22.债务付息支出588.78-20.0020.00588.78568.7896.60106.46
23.债务发行费用支出------一般公共预算支出76,708.5332,361.43250.51109,320.47109,069.9699.77114.39加：上解上级支出19,320.60
体制上解支出15,749.90
专项上解支出3,570.70
出口退增值税上解
补助下级支出-
调出资金-
债务还本支出-
债务转贷支出-
安排预算稳定调节基金
年终结余
净结余
支 出 总 计128,390.56
7年度蚌山区地方政府债务余额情况表
单位:万元项目决算数
本年地方政府债务余额限额
一般债务
专项债务
年末地方政府债务余额35,670.00 一般债务35,170.00 专项债务500.00
单位：万元
收 入 项 目2017年区人大批准
预算数预算数
决算数为预算的％为上年决算的%
一般公共预算收入69,711.0071,763.25102.9478.12
一、税收收入53,178.0043,951.93102.9490.14
1.增值税23,429.0017,747.2075.75171.50
2.营业税-114.61-0.68
3.企业所得税4,47
4.002,880.1164.3778.12
4.个人所得税310.001,06
5.78343.80158.75
5.资源税---100.00
6.城市维护建设税3,384.002,479.5973.2794.59
7.房产税4,708.003,684.5278.26107.22
8.印花税1,110.00757.8168.2782.30
9.城镇土地使用税3,812.001,643.3943.1159.35
10.土地增值税11,504.0012,695.54110.36182.62
11.车船税---100.00
12.耕地占用税447.00883.38197.62212.29
13.契税---100.00
14.烟叶税---100.00
二、非税收入16,533.0027,811.32168.22157.82
15.专项收入2,494.001,747.6770.07105.65
16.行政事业性收费收入623.00571.7891.7859.28
17.罚没收入977.00436.3444.6623.86
18.国有资本经营收入6,770.0023,055.39340.55243.19
19.国有资源（资产）有偿使用收入5,637.001,929.4434.2352.73
20.其他收入-0.30- 5.29
21.公共租赁住房租金收入32.0070.40220.00241.18加：上级补助收入26,344.30
返还性收入1,109.40
一般性转移支付收入14,366.60
专项转移支付收入10,868.30
下级上解收入12,647.28
上年结余
调入资金 568.78
债务收入-
债务转贷收入-
调入预算稳定调节基金15,681.60
收 入 总 计127,005.21
单位：万元
支 出 项 目区人大批准预算数
1
上级追加
2
区调整
3
全部预算数
4=1+2+3
决算数为预算的％为上年决算%
预 算 支 出73032.809723.6422,888.30105644.74105392.3299.76113.30
1.一般公共服务支出7,833.20489.2916
2.918,485.408,629.82101.70115.06
2.国防支出145.8212.9635.64194.42224.85115.6515
3.33
3.公共安全支出2,988.49162.00-21.003,129.493,450.16110.25116.30
4.教育支出18,993.501,69
5.30-6
6.1220,622.6823,972.18116.24134.30
5.科学技术支出1,381.42399.00-389.001,391.421,788.11128.51139.60
6.文化体育与传媒支出652.9234.80-68
7.72704.60102.45180.92
7.社会保障和就业支出6,832.751,101.40451.238,385.388,256.2798.46136.93
8.医疗卫生与计划生育支出4,063.601,103.01742.425,909.035,453.6692.29116.19
9.节能环保支出167.8830.00-4.00193.88153.0578.9453.90
10.城乡社区支出20,598.102,000.0026,080.9348,679.0346,636.2895.80112.14
11.农林水支出1,702.22933.25-46.602,588.872,122.7481.9986.98
12.交通运输支出-20.00-20.0020.00100.00-
13.资源勘探信息等支出56.82134.84-6.65185.01233.06125.97355.65
14.商业服务业等支出2,649.081,547.79-2,521.461,675.412,211.79132.01127.69
15.金融支出13.4260.00-73.4269.9095.21108.44
16.援助其他地区支出------
17.国土海洋气象等支出 5.00- 5.00 5.00100.00100.00
18.住房保障支出629.801,100.001,729.80892.0751.5716.37
19.粮油物资储备支出------
20.预备费730.00-730.00----
21.其他支出3,000.00-1,900.001,100.00---
22.债务付息支出588.78-588.78568.7896.60106.46
23.债务发行费用支出------加：上解上级支出19,320.60
体制上解支出15,749.90
专项上解支出3,570.70
出口退增值税上解
补助下级支出2,292.29
调出资金-
债务还本支出-
地方政府债务还本支出-
一般债务还本支出-
债务转贷支出-
安排预算稳定调节基金
年终结余
净结余
支 出 总 计127,005.21
单位：万元支出项目2017年预算数2017年决算数为预算的%2016年决算数为上年决算的%
合计 73,418.59105,392.32143.5593,022.15113.30一般公共服务支出 7,833.208,629.82110.177,500.18115.06 人大事务 223.01294.48132.05277.07106.28 行政运行 169.60211.07124.45177.96118.61 人大会议 28.0058.00207.1443.00134.88 人大监督 6.00 6.00100.00 6.00100.00 人大代表履职能力提升 3.00 3.00100.0023.0013.04 代表工作 16.3016.30100.0016.00101.88 人大信访工作 0.110.11100.000.11100.00 其他人大事务支出 --11.00-政协事务 131.10191.03145.71156.24122.26行政运行 97.69136.03139.24113.83119.50政协会议 24.7649.76200.9724.76200.97委员视察 4.65 4.65100.00 4.65100.00参政议政 4.000.5914.75 4.0014.75其他政协事务支出 --9.00-政府办公厅（室）及相关机构事务 2,381.672,069.7386.902,276.8390.90行政运行 215.33290.75135.03217.88133.45政府办公室 215.33290.75135.03217.88133.45机关服务 1,513.981,214.3280.211,366.7588.85专项业务活动 230.0030.0013.04222.9513.46法制建设 114.82131.61114.62102.26128.70信访事务 75.01149.20198.90127.17117.32其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 232.53253.84109.17239.81105.85发展与改革事务 105.32317.77301.73188.18168.87行政运行 90.52111.77123.4888.18126.75其他发展与改革事务支出(园区) 14.80206.001,391.89100.00206.00统计信息事务 124.54143.60115.31111.00129.38行政运行 55.8974.95134.1253.46140.21信息事务 0.500.50100.0029.30 1.71专项统计业务 --17.40-统计管理 --0.84-专项普查活动 68.1568.15100.0010.00681.50财政事务 387.86422.10108.83218.71192.99行政运行 247.26281.50113.85215.34130.72财政局 86.50130.17150.48106.09122.70会计中心 160.75151.3394.13109.25138.51预算改革业务 9.009.00100.00-
财政国库业务 9.009.00100.000.204,500.00财政监察 2.60 2.60100.00-
信息化建设 110.00110.00100.00-
其他财政事务支出 10.0010.00100.00 3.17315.40税收事务 664.28657.4198.96252.01260.86税务宣传 64.5058.0089.92-
协税护税 99.7899.1199.3252.01190.55其他税收事务支出 500.00500.30100.06200.00250.15审计事务 62.6078.09124.7551.16152.65行政运行 50.8960.39118.6643.14139.98一般行政管理事务 0.280.28100.00-
审计业务 10.7116.71156.037.30228.88信息化建设 0.720.72100.000.72100.00人力资源事务 62.3492.04147.6568.80133.77行政运行 39.3485.66217.7662.39137.29公务员考核 3.00 6.38212.67 6.00106.33 公务员履职能力提升 --0.41-公务员招考 6.00---
其他人事事务支出 14.00---纪检监察事务 129.18194.86150.84127.91152.34行政运行 129.18194.86150.84127.91152.34
单位：万元支出项目2017年预算数2017年决算数为预算的%2016年决算数为上年决算的%
招商引资 1,578.001,578.00100.001,589.7699.26其他商贸事务支出 83.4978.3693.8669.52112.71 工商行政管理事务 580.78710.29122.30553.14128.41 行政运行 488.78618.29126.50501.14123.38 工商行政管理专项 --52.00- 执法办案专项 92.0092.00100.00-宗教事务 36.3555.56152.8520.69268.60行政运行 12.5314.45115.33 2.89500.84一般行政管理事务 -7.29-
宗教工作专项 6.00 6.00100.00 5.00120.00其他宗教事务支出 17.8227.82156.1212.80217.34 港澳台侨事务 7.08 3.8354.10 1.40273.57 台湾事务 7.08 3.8354.10 1.40273.57档案事务 53.4834.9765.3850.5869.13档案馆 53.4834.9765.3850.5869.13民主党派及工商联事务 34.2837.43109.2029.64126.31行政运行 - 2.00-
其他民主党派及工商联事务 34.2835.43103.3629.64119.56群众团体事务 68.2285.93125.9685.41100.61行政运行 68.2285.93125.9676.91111.72一般行政管理事务 --8.50-党委办公厅(室)及相关机构事务 103.75249.10240.09148.01168.29行政运行 103.75249.10240.09148.01168.29组织事务 175.39370.00210.95299.34123.61行政运行 115.39125.80109.02117.64106.94一般行政管理事务 -0.60 1.1054.55其他组织事务支出 60.00243.60406.00180.60134.88宣传事务 116.12179.27154.38153.28116.96行政运行 46.1288.77192.4683.28106.59其他宣传事务支出 70.0090.50129.2970.00129.29统战事务 35.0734.1697.4219.88171.81行政运行 35.0734.1697.4219.88171.81其他共产党事务支出 647.33697.23107.71712.9897.79行政运行 647.33697.23107.71662.98105.17其他共产党事务支出 --50.00-其他一般公共服务支出 --10.14-其他一般公共服务支出 --10.14-国防支出 145.82224.84154.20146.64153.33国防动员 145.82211.88145.31146.64144.50兵役征集 -- 3.80-其他国防动员支出 145.82211.88145.31142.84148.34其他国防支出 -12.96-
公共安全支出 2,988.493,450.16115.452,966.55116.30 武装警察 882.00875.4099.25566.06154.65消防 882.00875.4099.25566.06154.65公安 -10.00-其他公安支出 -10.00-检察 716.62827.32115.45689.98119.91行政运行 400.62471.42117.67420.48112.12一般行政管理事务 89.0089.00100.0089.00100.00查办和预防职务犯罪 79.00142.00179.75128.50110.51公诉和审判监督 2.00 2.00100.00 2.00100.00 “ 两房”建设 146.00122.9084.1850.00245.80法院 1,164.261,486.37127.671,524.3797.51行政运行 946.261,200.37126.851,291.3792.95一般行政管理事务 85.00110.00129.41110.00100.00案件审判 133.00176.00132.33123.00143.09司法 204.31250.07122.40166.62150.08行政运行 54.3171.27131.2246.42153.52
单位：万元支出项目2017年预算数2017年决算数为预算的%2016年决算数为上年决算的%
普法宣传 -13.00-
法律援助 57.2069.04120.7076.0090.84其他司法支出 47.0047.00100.00-其他公共安全支出 21.29 1.00 4.7019.52 5.12教育支出 18,993.5023,972.18126.2117,849.43134.30教育管理事务 364.65687.89188.65452.98151.86行政运行 308.59629.36203.95393.63159.89其他教育管理事务支出 56.0658.52104.4059.3598.60普通教育 17,026.8520,980.29123.2214,134.79148.43学前教育 627.93731.87116.55764.7695.70小学教育 12,396.9014,759.40119.061,377.291,071.63初中教育 3,207.243,801.43118.531,215.18312.83其他普通教育支出 794.781,687.59212.343,254.0051.86教育附加安排的支出 1,602.002,304.00143.822,211.00104.21农村中小学校舍建设 --1,043.00-其他教育附加安排的支出 1,602.002,304.00143.82-其他教育支出 --7.65-科学技术 1,381.421,788.11129.441,280.84139.60应用研究 --140.00-其他应用研究支出 --140.00-技术研究与开发 160.00160.00100.00160.00100.00应用研究技术与开发 160.00160.00100.00160.00100.00科技条件与服务 1,160.001,160.00100.00842.86137.63技术创新服务体系 1,160.001,160.00100.00842.86137.63科学技术普及 61.4282.11133.70137.9959.51机构运行 45.9253.61116.7642.49126.19科普活动 15.5028.50183.8795.5029.84其他科学技术支出 -386.00-其他科学技术支出 -386.00-
文化体育与传媒 652.92704.60107.92389.45180.92文化 618.76640.29103.48288.85221.67行政运行 102.58125.01121.8633.86369.23群众文化 12.7812.78100.0013.4395.16文化创作与保护 1.00 1.00100.00-
文化市场管理 1.50 1.50100.00-
其他文化支出 500.90500.0099.82241.57206.98文物 1.00 1.00100.00 1.00100.00文物保护 1.00 1.00100.00 1.00100.00体育 15.0015.00100.0050.2929.83行政运行 --42.97-群众体育 15.0015.00100.007.32205.06新闻出版广播影视 3.25 2.7183.33 2.71100.00电影 3.25 2.7183.33 2.71100.00其他文化体育与传媒支出 14.9045.60305.9646.6097.85社会保障和就业 7,172.558,256.26115.116,029.66136.93人力资源和社会保障管理事务 143.78177.43123.40164.04108.16劳动保障监察 44.2936.6082.6229.13125.65公共就业服务和职业技能鉴定机构 99.4990.8491.3084.92106.97其他人力资源和社会保障管理事务支出 -50.0050.00100.00民政管理事务 218.61346.82158.65332.84104.20行政运行 120.61118.6798.3984.59140.28拥军优属 25.0025.00100.00172.8514.46老龄事务 0.500.50100.00 1.5033.33民间组织管理 0.500.50100.000.50100.00行政区划和地名管理 41.0088.10214.8854.40161.95基层政权和社区建设 31.0070.66227.9419.00371.90其他民政管理事务支出 -43.39-行政事业单位离退休 2,954.753,294.89111.512,200.49149.73
单位：万元支出项目2017年预算数2017年决算数为预算的%2016年决算数为上年决算的%
机关事业单位基本养老保险缴费支出 818.80818.80100.00-
机关事业单位职业年金缴费支出 327.52327.52100.00-就业补助 804.91950.94118.14632.23150.41公益性岗位补贴 236.16169.9371.96 5.283,218.41职业技能鉴定补贴 --164.22-其他就业补助支出 568.75781.01137.32462.73168.78抚恤 667.84823.10123.25683.76120.38死亡抚恤 18.84---
义务兵优待 431.00410.0095.13317.95128.95其他优抚支出 218.00413.10189.50365.81112.93退役安置 895.23862.6096.35444.51194.06退伍士兵安置 862.60862.60100.00444.51194.06军队移交政府的离退休人员安置 32.63---社会福利 410.75406.1098.87431.9894.01儿童福利 20.2926.24129.3524.33107.84老年福利 369.36346.7593.88371.2393.41社会福利事业单位 - 1.0136.42 2.77其他社会福利支出 21.1032.10152.13-残疾人事业 311.82362.18116.15407.7188.83行政运行 61.8973.30118.4457.36127.79残疾人康复 77.4663.5081.9816.48385.30残疾人就业和扶贫 -20.2016.50122.42残疾人生活和护理补贴 68.9764.6493.72317.3720.37其他残疾人事业支出 103.50140.54135.79-自然灾害生活救助 10.0030.00300.0080.0037.50中央自然灾害生活补助 -20.0070.0028.57地方自然灾害生活补助 10.0010.00100.0010.00100.00 最低生活保障 322.80554.42171.75269.00206.10城市最低生活保障金支出 --269.00-农村最低生活保障金支出 322.80554.42171.75-
临时救助 133.7270.5052.72193.9136.36临时救助支出 119.0970.5059.20-
流浪乞讨人员救助支出 14.63--193.91-特困人员救助供养 161.35257.55159.62108.68236.98城市特困人员救助供养支出 14.90--108.68-农村特困人员救助供养支出 146.45257.55175.86-财政对基本养老保险基金的补助 89.37119.74133.99-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 89.37119.74133.99-财政对其他社会保险基金的补助 47.63---财政对失业保险基金的补助 19.19---
财政对工伤保险基金的补助 12.06---
财政对生育保险基金的补助 16.38---其他社会保障和就业支出 --80.49-其他社会保障和就业支出 --80.49-医疗卫生 4,109.605,453.67132.714,693.89116.19医疗卫生管理事务 104.5660.8958.2493.4765.14行政运行 104.5660.8958.2493.4765.14公立医院 --75.00-综合医院 --75.00-基层医疗卫生机构 2,140.622,202.51102.891,865.08118.09城市社区卫生机构 678.96678.96100.00590.39115.00乡镇卫生院 374.55374.55100.00291.58128.45其他基层医疗卫生机构支出 1,087.111,149.00105.69983.11116.87公共卫生 334.16914.97273.81867.88105.43疾病预防控制机构 106.4280.0875.2597.4982.15妇幼保健机构 86.3356.7065.6845.26125.28基本公共卫生服务 141.41758.98536.72676.79112.14重大公共卫生专项 -19.2028.3467.74
单位：万元支出项目2017年预算数2017年决算数为预算的%2016年决算数为上年决算的%
中医（民族医)药专项 - 5.00-计划生育事务 464.301,204.27259.38809.04148.85计划生育服务 183.53142.4077.59193.2173.70其他 --67.54-其他人口与计划生育事务支出 280.771,061.87378.20615.84172.43食品和药品监督管理事务支出 76.0061.4080.7927.70221.66食品安全事务 64.0038.0059.3815.70242.04其他食品和药品监督管理事务支出 12.0023.40195.0012.00195.00行政事业单位医疗 523.77578.55110.46531.67108.82行政单位医疗 238.45276.04115.76256.70107.53事业单位医疗 145.55231.31158.92142.41162.42公务员医疗补助 88.3571.2180.6087.7181.19其他行政事业单位医疗支出 51.42--44.84-财政对基本医疗保险基金的补助 377.34258.7768.58262.2598.67财政对城镇乡居民基本医疗保险基金的补助 --176.27-财政对新型农村合作医疗基金的补助 97.3690.7793.2485.98105.57财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 279.98168.0060.00-医疗救助 88.86154.30173.65137.30112.38城乡医疗救助 72.80149.30205.08137.30108.74疾病应急救助 16.06 5.0031.14-优抚对象医疗 -13.0024.5053.06优抚对象医疗补助 -13.0024.5053.06节能环保 167.88153.0591.17283.9353.90环境保护管理事务 67.8876.44112.62-行政运行 67.8876.44112.62-环境监测与监察 --63.93-其他环境监测与监察支出 --63.93-污染防治 -26.00208.0012.50其他污染防治支出 -26.00208.0012.50自然生态保护 - 4.0012.0033.33生态保护 --12.00-农村环境保护 - 4.00-污染减排 100.0046.6146.61-其他污染减排支出 100.0046.6146.61-
城乡社区事务 20,598.1046,636.28226.4141,587.80112.14城乡社区管理事务 3,447.832,056.2359.642,871.8171.60行政运行 285.67308.81108.10213.25144.81城管执法 1,223.151,395.48114.09990.84140.84住宅建设与房地产市场监管 86.8461.3770.6760.82100.92其他城乡社区管理事务支出 1,852.16290.5715.691,606.9018.08城乡社区规划与管理 5.0015.00300.00 1.80833.33城乡社区规划与管理 5.0015.00300.00 1.80833.33城乡社区公共设施 11,849.1437,786.10318.8935,448.77106.59其他城乡社区公共设施支出 11,849.1437,786.10318.8935,448.77106.59城乡社区环境卫生 4,302.783,952.0091.852,601.41151.92城乡社区环境卫生 4,302.783,952.0091.852,601.41151.92其他城乡社区事务支出 993.342,826.95284.59664.01425.74农林水事务 1,702.222,122.74124.702,440.5086.98农业 826.21639.3577.381,005.7963.57行政运行 118.23131.54111.2594.66138.96科技转化与推广服务 29.3526.0788.8158.3144.71病虫害控制 21.6761.39283.3399.3061.83农产品质量安全 3.50 3.50100.0073.16 4.78执法监管 1.00-- 1.00-农业行业业务管理 1.00-- 1.00-防灾救灾 --15.80-农业生产支持补贴 24.0371.58297.9558.50122.36农业组织化与产业化经营 26.0027.60106.15 4.50613.33
蚌山区2017年区本级一般公共预算支出决算明细表
单位：万元支出项目2017年预算数2017年决算数为预算的%2016年决算数为上年决算的%
对高校毕业生到基层任职补助 -13.0019.5066.67其他农业支出 566.67304.6753.77566.5953.77林业 78.5572.5592.3691.3979.39森林培育 2.00--54.84-森林执法与监督 --33.00-林业防灾减灾 3.00-- 3.55-其他林业支出 73.5572.5598.64-水利 72.75637.58876.40131.72484.04水利工程建设 2.00 3.19159.50-
防汛 5.00 6.00120.0015.0040.00抗旱 5.00-- 3.72-农田水利 60.75627.391,032.74113.00555.21其他水利支出 - 1.00-
农村综合改革 688.31576.4583.75654.4888.08 对村级一事一议的补助支出 84.00121.00144.05114.00106.14 对村民委员会和党支部的补助支出 604.31455.4575.37540.4884.27 普惠金融发展支出 36.4136.81101.1024.12152.59 农业保险保费补贴 36.4136.81101.1024.12152.59 其他农林水支出 -160.00533.0030.02 其他农林水支出 -160.00533.0030.02交通运输 -20.00-
车辆购置税支出 -20.00-
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 -20.00-
资源勘探信息等支出 56.82233.06410.1765.53355.66安全生产监管 56.8298.23172.8765.53149.90安全监管监察专项 56.8298.23172.8765.53149.90支持中小企业发展和管理支出 -127.00-其他支持中小企业发展和管理支出 -127.00-其他资源勘探信息等支出 -7.84-其他资源勘探信息等支出 -7.84-
商业服务业等事务 2,649.082,211.7983.491,732.12127.69商业流通事务 1,282.08609.6647.55534.66114.03行政运行 82.0897.00118.1778.66123.31其他商业流通事务支出 1,200.00512.6642.72456.00112.43 旅游业管理与服务支出 803.00 3.000.3718.0016.67 旅游宣传 3.00 3.00100.0018.0016.67 其他旅游业支出 800.00---
涉外发展服务支出 -205.13404.4650.72 其他涉外发展服务支出 -205.13404.4650.72 其他商业服务业等事务支出 564.001,394.00247.16775.00179.87 其他商业服务业等事务支出 564.001,394.00247.16775.00179.87金融监管等事务支出 13.4269.90521.0264.46108.44其他金融监管等事务支出 13.4269.90521.0264.46108.44国土资源气象等事务 5.00 5.00100.00 5.00100.00国土资源事务 5.00 5.00100.00 5.00100.00国土资源规划及管理 5.00 5.00100.00 5.00100.00住房保障支出 629.80892.07141.645,450.8916.37 保障性安居工程支出 --5,020.00- 其他保障性安居工程支出 --5,020.00- 住房改革支出 629.80892.07141.64430.89207.03 住房公积金 629.80892.07141.64430.89207.03预备费 730.00---
其他支出 3,000.00---
年初预留 3,000.00---
债务付息支出 588.78568.7896.60534.27106.46 地方政府一般债务付息支出 588.78568.7896.60534.27106.46 地方政府一般债务付息支出 588.78568.7896.60534.27106.46债务发行费用支出 -- 1.00- 地方政府一般债务发行费用支出 -- 1.00-
单位：万元
支出项目2017年决算数
一、工资福利支出22799 基本工资11882 津贴补贴1736 奖金1839 其他社会保障缴费4264 伙食补助费183 绩效工资1991 机关事业单位基本养老保险缴费19 职业年金缴费2 其他工资福利支出883二、商品和服务支出24681 办公费10253 印刷费93 咨询费115 手续费2 水费86 电费796 邮电费825 物业管理费413 差旅费344 因公出国(境)费用 9 维修(护)费1084 租赁费116 会议费100 培训费72 公务接待费31 专用材料费2440 被装购置费10 劳务费5604 工会经费310 福利费12 公务用车运行维护费92
单位：万元
支出项目2017年决算数
其他交通费用185 税金及附加费用1 其他商品和服务支出1688三、对个人和家庭的补助16489 离休费163 退休费6236 抚恤金438 生活补助3862 救济费1448 医疗费1633 助学金245 奖励金2166 住房公积金101 其他对个人和家庭的补助支出197
支出合计63969
单位:万元预算科目决算数
一、返还性收入11,022 所得税基数返还收入1,109 增值税“五五分享”税收返还收入9,913二、一般性转移支付收入4,454 均衡性转移支付收入1,262 其他一般性转移支付收入3,192三、专项转移支付收入10,869 一般公共服务489 国防13 公共安全593 教育1,696 科学技术399 文化体育与传媒35 社会保障和就业1,101 医疗卫生与计划生育1,103 节能环保30 城乡社区2,000 农林水1,083 交通运输20 资源勘探信息等135 商业服务业等2,112 金融60
总计26,345
单位：万元
预算科目决算数
合计 10,868.29一般公共服务支出 489.29政府办公厅（室）及相关机构事务 10.50信访事务 8.50其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2.00发展与改革事务 206.00其他发展与改革事务支出 206.00税收事务 0.30其他税收事务支出 0.30审计事务 6.00审计业务 6.00宗教事务 17.29一般行政管理事务 7.29其他宗教事务支出 10.00组织事务 199.20一般行政管理事务 0.60其他组织事务支出 198.60其他共产党事务支出 50.00其他共产党事务支出 50.00国防支出 12.96其他国防支出 12.96公共安全 593.00检察 227.00一般行政管理事务 89.00查办和预防职务犯罪 138.00法院 286.00一般行政管理事务 110.00案件审判 176.00司法 79.00一般行政管理事务 26.00基层司法业务 4.00普法宣传 13.00法律援助 36.00其他公共安全支出 1.00教育 1,695.30普通教育 993.30学前教育 75.00 其他学前教育支出 75.00其他普通教育支出 918.30教育附加安排的支出 702.00其他教育费附加安排的支出 702.00科学技术 399.00科学技术普及 13.00
单位：万元
预算科目决算数
科普活动 13.00其他科学技术支出 386.00其他科学技术支出 386.00文化体育与传媒 34.80其他文化体育与传媒支出 34.80社会保障和就业 1,101.40人力资源和社会保障管理事务 50.00其他人力资源和社会保障管理事务支出 50.00民政管理事务 137.15行政区划和地名管理 47.10
基层政权和社区建设 46.66
其他民政管理事务支出 43.39抚恤 413.10其他优抚支出 413.10社会福利 49.21儿童福利 16.10社会福利事业单位 1.01其他社会福利支出 32.10残疾人事业 71.64残疾人康复 14.40
残疾人就业和扶贫 20.20
其他残疾人事业支出 37.04自然灾害生活救助 20.00中央自然灾害生活补助 20.00 农村最低生活保障 287.10农村最低生活保障金支出 287.10 临时救助 47.10临时救助支出 47.10特困人员供养 26.10农村五保供养支出 26.10医疗卫生与计划生育支出 1,103.01基层医疗卫生机构 82.00其他基层医疗卫生机构支出 82.00公共卫生 681.38基本公共卫生服务 662.18
重大公共卫生专项 19.20中医药 5.00中医（民族医)药专项 5.00医疗保障 -城乡医疗救助 -计划生育事务 149.93其他人口与计划生育事务支出 149.93食品和药品监督管理事务支出 61.40
单位：万元
预算科目决算数
食品安全事务 38.00 其他食品和药品监督管理事务支出 23.40医疗救助 110.30城乡医疗救助 110.30优抚对象医疗 13.00优抚对象医疗补助 13.00节能环保 30.00自然生态保护 4.00农村环境保护 4.00污染防治 26.00其他污染防治支出 26.00城乡社区事务 2,000.00其他城乡社区事务支出 2,000.00其他城乡社区支出 2,000.00农林水事务 1,082.90农业 140.76技术转化与推广服务 14.60
病虫害控制 11.39
农产品质量安全 1.50
农业生产支持补贴 70.00
农业组织化与产业化经营 27.60
对高校毕业生到基层任职补助 13.00其他农业支出 2.67林业 72.55其他林业支出 72.55水利 610.19水利工程建设 3.19
农田水利 600.00
防汛 6.00
其他水利支出 1.00 农村综合改革 99.00 对村级一事一议的补助支出 99.00 普惠金融发展支出 0.40 农业保险保费补贴 0.40 其他农林水事务支出 160.00 其他农林水事务支出 160.00交通运输 20.00 车辆购置税支出 20.00 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 20.00资源勘探信息等支出 134.84支持中小企业发展和管理支出 127.00其他支持中小企业发展和管理支出 127.00其他资源勘探信息等支出 7.84
单位：万元
预算科目决算数
其他资源勘探信息等支出 7.84商业服务业等事务 2,111.79商业流通事务 512.66其他商业流通事务支出 512.66 涉外发展服务支出 205.13 其他涉外发展服务支出 205.13 其他商业服务业等事务支出 1,394.00 其他商业服务业等事务支出 1,394.00金融监管等事务支出 60.00其他金融监管等事务支出 60.00其他金融支出 60.00
单位：万元收 入 项 目2017年人大批准预算数2017年决算数为上年决算的%
国有土地收益基金收入127.28
农业土地开发资金收入65.82
国有土地使用权出让收入1806.90政府性基金预算收入2,000.00
加：上年结余收入
调入资金20.00
上级补助收入725.79
专项债务收入
收入合计2745.79
单位：万元
上级追加
本年超、短收安排增加(减少)
预算指标
调入资金
合计文化体育与传媒
139.00
139.00
139.00
139.00
100.00 196.00
70.92
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出139.00 139.00 139.00 139.00 100.00 196.00 70.92 其他国家电影事业发展专项资金支出139.00
139.00
139.00
139.00 100.00
196.00 70.92 社会保障和就业支出
0.12 - 大中型水库移民后期扶持基金支出
0.12 - 城乡社区支出
154.87
2,000.00
2,154.87
2,154.87
2,154.87
100.00
240.33 896.63 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出154.87
1,806.90 1,961.77 1,961.77 1,961.77 100.00 237.17 827.16 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出127.28 127.28 127.28 127.28 100.00 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出65.82 65.82 65.82 65.82 100.00
3.16 2,082.91 农林水支出
0.12 - 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出0.12 - 其他支出
431.92 431.92
431.92
431.92
100.00
104.63 412.81 彩票公益金安排的支出431.92
431.92 431.92 431.92 100.00 104.63 412.81 债务付息支出
20.00
20.00 20.00 20.00 100.00 20.00 100.00 预 算 支 出
725.79
2,000.00
- 20.00
2,745.79 2,745.79 2,745.79 100.00
561.20
489.27
加：补助市县支出 结转下年 调出资金
预 算 总 支 出
2745.79
为上年决算的%上年决算数执行中变更数
支 出 项 目
预算数
调整预算数
决算数
为调整预
算的%
收 入 项 目2017年人大批准预算数2017年决算数
国有土地收益基金收入127.28农业土地开发资金收入65.82国有土地使用权出让收入1806.90政府性基金预算收入2,000.00加：上年结余收入
调入资金20.00 上级补助收入725.79 专项债务收入
收入合计2745.79
单位：万元
为上年决算的%
单位：万元
上级追加
本年超、短收安排增加(减少)
预算指标
调入资金
合计文化体育与传媒
139.00
139.00
139.00
139.00
100.00 196.00
70.92
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出139.00 139.00 139.00 139.00 100.00 196.00 70.92 其他国家电影事业发展专项资金支出139.00
139.00
139.00
139.00 100.00
196.00 70.92 社会保障和就业支出
0.12 - 大中型水库移民后期扶持基金支出
0.12 - 城乡社区支出
154.87
2,000.00
2,154.87
2,154.87
2,154.87
100.00
240.33 896.63 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出154.87
1,806.90 1,961.77 1,961.77 1,961.77 100.00 237.17 827.16 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出127.28 127.28 127.28 127.28 100.00 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出65.82 65.82 65.82 65.82 100.00
3.16 2,082.91 农林水支出
0.12 - 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出0.12 - 其他支出
431.92 431.92
431.92
431.92
100.00
104.63 412.81 彩票公益金安排的支出431.92
431.92 431.92 431.92 100.00 104.63 412.81 债务付息支出
20.00
20.00 20.00 20.00 100.00 20.00 100.00 预 算 支 出
725.79
2,000.00
- 20.00
2,745.79 2,745.79 2,745.79 100.00
561.20
489.27
加：补助市县支出 结转下年 调出资金
预 算 总 支 出
2745.79
支 出 项 目
预算数
执行中变更数
调整预算数
决算数
为调整预
算的%上年决算数为上年决算的%
单位：万元
支 出 项 目2017年决算数
文化体育与传媒139.00 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出139.00其他国家电影事业发展专项资金支出139.00城乡社区支出154.87国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出154.87其他支出431.92彩票公益金安排的支出431.92债务付息支出
支 出 合 计725.79
2017年国有资本经营收入决算表
填报单位：蚌山区人民政府单位：万元
收入
2015年执行数
项目行次
合计省本级地市级及以下栏次123
一、利润收入1
二、股利、股息收入2
三、产权转让收入3
四、清算收入4
五、国有资本经营预算转移支付收入5
六、其他国有资本经营预算收入6
7
8
本年收入合计9000上年结转10
收入总计11000注：2017年蚌山区政府无此项目
填报单位：蚌山区人民政府
单位：万元
合计
省本级地市级及以下
栏次
7
8
9
一、解决历史遗留问题及改革成本支出12二、国有企业资本金注入13三、国有企业政策性补贴14四、金融国有资本经营预算支出15五、调出资金
16六、国有资本经营预算转移支付支出17——
七、其他国有资本经营预算支出
1819
本年支出合计
200
0结转下年
21支 出 总 计
22
注：2017年蚌山区政府无此项目
行次
支 出
2015年执行数
项 目
2017年国有资本经营支出决算表
蚌山区2017年国有资本经营转移支付决算表
单位：万元项 目预算数决算数为预算的%
注：2017年蚌山区政府无此项目
预算数决算数
一、企业职工基本养老保险基金收入
二、机关事业单位基本养老保险基金收入
三、城乡居民基本养老保险基金收入
四、城镇职工基本医疗保险基金收入
五、居民基本医疗保险基金收入
六、工伤保险基金收入
七、失业保险基金收入
八、生育保险基金收入
收 入 合 计
蚌山区 无上级补助收入下级上解收入
2017年度蚌山区社会保险基金收入决算表
单位:万元
项 目本年收入
上年结余
预算数决算数
一、企业职工基本养老保险基金支出
二、机关事业单位基本养老保险基金支出
三、城乡居民基本养老保险基金支出
四、城镇职工基本医疗保险基金支出
五、居民基本医疗保险基金支出
六、工伤保险基金支出
七、失业保险基金支出
八、生育保险基金支出
支 出 合 计
蚌山区，无按规定核减
基金结余
年终结余
2017年蚌山区社会保险基金支出决算表
单位:万元
项 目本年支出
补助下级支出上解上级支出。